Sprawozdanie z wykonania zadań publicznych wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2006 rok - dochody

Transkrypt

1 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 15/2007 Zarządu Powiatu w Kozienicach z dnia 19 marca 2007 roku Sprawozdanie z wykonania zadań publicznych wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2006 rok - dochody Dział, Rozdz. Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie w zł. % wykonania 600 Transport i łączność , ,02 93, Drogi publiczne powiatowe , ,02 93,44 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na 2710 dofinansowanie własnych zadań bieżących -na odnowę dróg powiatowych, w tym z gminy: , ,74 90,55 Garbatka Letnisko , ,52 94,35 Gniewoszów , ,00 100,00 Magnuszew , ,00 100,00 Kozienice , ,22 87,90 Grabów n/pilicą , ,00 50,00 Sieciechów , ,00 100, Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym: , ,28 100,00 Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego , ,00 100,00 Gmina Kozienice , ,28 100,00 Gmina Garbatka Letnisko , ,00 100, Działalność usługowa , ,00 100, Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,00 100, Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, z Gminy Grabów n/pilicą, , ,00 100, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,00 100, Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , ,00 100,00 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na 6300 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych-na zakup samochodu , ,00 100,00 specjalistycznego pożarniczego z Urzędu Miejskiego Kozienice 801 Oświata i wychowanie , ,78 40, Licea ogolnokształcace , ,00 100,00

2 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących-środki 2710 finansowe z przeznaczeniem na zakup szafek dla uczniów klas pierwszych w I LO w Kozienicach z Urzędu Miejskiego Kozienice ,00 zł , ,00 100, Szkoły zawodowe , ,78 18,57 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na 2710 dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym z: , ,78 18,57 Gminy Kozienice z przeznaczeniem na zakup szafek dla uczniów klas pierwszych w ZS Nr 1 w Kozienicach , ,78 99,47 Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza Komp.B remont i wyposażenie ZSP w Garbatce Let. (brak wykonania) , Ochrona zdrowia , ,41 75, Szpitale ogólne , ,41 75, Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych-na zakup sprzętu dla SPZZOZ, w tym z gminy: , ,41 75,51 Magnuszew (środki niewygasające na 2007 rok) , Grabów n/pilicą , ,00 100,00 Gniewoszów , ,00 100,00 Kozienice (środki w kwocie ,-zł. przesunięto na 2007 rok) , ,72 28,54 Głowaczów , ,00 100,00 Sieciechów , ,00 100,00 Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na utworzenie Oddziału Intensywnej Terapii oraz jego wyposażenie , ,69 89, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 86, Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , ,00 86, Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących- "Dotacja na modernizację i wyposażenie placówek oświatowych w ramach Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza - Komponent B Ogółem , ,00 86, , ,21 84,40 Załącznik Nr 6 2

3 do Uchwały Nr 15/2007 Zarządu Powiatu w Kozienicach z dnia 19 marca 2007 roku Wykonanie zadań-dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2006 roku w zł. Dział, Plan po % Wyszczególnienie Wykonanie Rozdz. zmianach wykonania 801 Oświata i wychowanie , ,00 91, Licea ogolnokształcące , ,00 88,07 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2540 niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym dla: , ,00 88,07 1. LO TWP , ,00 93,00 2. LO TWP uzupełniające , ,00 84,77 3. LO ZDZ , ,00 95,20 4. LO ZDZ uzupełniające , ,00 83,00 5. LO Studzianki Pancerne po SP , ,00 77,31 6. LO Studzianki Pancerne po Gimnazjum , ,00 97,68 7. LO Studzianki Pancerne po ZSZ , ,00 96,60 8. LO Studzianki Pancerne uzupełniające , ,00 78, Szkoły zawodowe , ,00 98,56 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2540 niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym dla: , ,00 98,56 1.TWP Studium Policealne , ,00 99,92 2. ZDZ Technikum Zawodowe dla młodzieży , ,00 99,99 3. ZDZ Studium Policealne , ,00 99,94 4. ZDZ Technikum uzupełniające , ,00 89,12 Ogółem , ,00 91,03 Dotacje przekazano na podstawie otrzymanych rozliczeń ze Szkół Niepublicznych proporcjonalnie do ilosci uczniów - zgodnie z zawartymi umowami. Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 15/2007

4 Dział, Plan po Wyszczególnienie Wykonanie Rozdz. zmianach 801 Oświata i wychowanie , ,00 100, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,00 100, Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-porozumienie z Powiatem Radomskim w zł. % wykonania , ,00 100, Opieka społeczna , ,47 91, Placówki opiekuńczo wychowawcze , ,17 98, Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-dzieci przebywające w placówkach na terenie innych powiatów , ,17 98, Rodziny zastępcze , ,30 52, Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,30 52,94 Pozostałe zadania w zakresie polityki , ,00 100,00 społecznej Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności , ,00 100, Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-powiat Radomski Zarządu Powiatu w Kozienicach z dnia 19 marca 2007 roku Wykonanie zadań-dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2006 roku Ogółem , ,00 100, , ,47 94,48 Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 15/2007 Zarządu Powiatu w Kozienicach

5 z dnia 19 marca 2007 roku Dotacja podmiotowa dla powiatowych instytucji kultury w 2006 roku Dział, Rozdz. Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie w zł. % wykonania 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 83, Biblioteki , ,00 83,33 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2480 samorządowej instytucji kultury-biblioteka , ,00 83,33 Publiczna Gminy Kozienice Ogółem , ,00 83,33 Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 15/2007 Zarządu Powiatu w Kozienicach z dnia 19 marca 2007 roku

6 Wykonanie wydatków związanych z finansowaniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych za 2006 rok w zł. Dział, Plan po Wyszczególnienie Rozdz. zmianach Wykonanie % wykonania 600 Transport i łączność , ,59 24, Drogi publiczne powiatowe , ,59 24, budżetowych , ,59 95,40 1. Kontynuacja przebudowy odcinka drogi powiatowej nr (do drogi 737) Brzóza-Przejazd odcinek Brzóza Ursynów, w tym ,-zł. środki otrzymane w ramach współfinansowania z Urzędu Marszałkowskiego , ,43 100,00 2.Kontynuacja przebudowydrogi powiatowejnr Zajezierze - Oleksów Poduchowny, odcinek Zajezierze - Borek, w tym: zł. środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego , ,84 100, Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr Bogucin- Brzustów, w tym: ,-zł. środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego 4. Rozbudowa i odbudowa chodnikków w Łuczynowie wykonanie ,57zł., projekt mostu w msc. Zakrzew - Mniszew kwota wykonania ,00 zł. budżetowych (środki z funduszy Unii 1. Przebudowa drogi powiatowej Ursynów-Aleksandrówka na odcinku Ursynów-Stanisławów (w ramach programu ZPORR) ,00zł. 2. Przebudowa odcinka drogi powiatowej Świerże Górne- Nowa Wieś (w ramach programu ZPORR) ,78zł., 3. Przebudowa drogi powiatowej34222 relacjiwyborów-basinów na odcinku Celinów-Łękawica (w ramach programu ZPORR) ,66zł. budżetowych (środki zbudżetu państwa i udział własny) 1. Przebudowa drogi powiatowej Ursynów-Aleksandrówka na odcinku Ursynów-Stanisławów (w ramach programu ZPORR) ,36zł. 2. Przebudowa odcinka drogi powiatowej Świerże Górne- Nowa Wieś (w ramach programu ZPORR) ,74zł. 3. Przebudowa drogi powiatowej34222 relacjiwyborów-basinów na odcinku Celinów-Łękawica (w ramach programu ZPORR) ,28zł. budżetowych Zakup sprzętu do utrzymania dróg-samochód ciężarowy, 2 pługi odśnieżne i ciągnik Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,75 100, , ,57 83, , , , , , , , , , ,00 69, , ,00 69, , ,00 100,00

7 Przebudowa drogi powiatowej nr Brzóza-Radom w msc.brzóza oraz przebudowa drogi powiatowej nr Brzóza- Przejazd w msc. Brzóza , ,00 100, Działalność usługowa 4 000, ,99 94, Nadzór budowlany 4 000, ,99 94, , ,99 94,97 budżetowych-zakup sprzętu komputerowego dla PINB w Kozienicach 750 Administracja publiczna , ,78 79, Starostwa powiatowe , ,78 79, budżetowych- Termorenowacja stropodachu budynku Starostwa Powiatowego wkozienicach ul. Kochanowskiego 28 (termomodernizacja dachu budynku Starostwa wkozienicach) (w tym: ,-zł. ze środków pochodzących z umorzenia pożyczek zaciągniętych z WFOŚiGW. Kwota ,33 zł.- nagroda z WFOŚiGW za zajęcie I miejsca w konkursie "Mazowiecki lider ekologii") róznica pomiędzy planem a wykonaniem wynika z procedury przetargowej budżetowych, w tym: -Zakup sprzętu komputerowego i audiowizualnego (w tym do monitorowania budynku), przyłącza internetowego, telekomunikacyjnego, światłowodu i sieci komputerowej w nowym budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Kochanowskiego Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej budżetowych, w tym: , ,06 83, , ,72 77, , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100,00 1. Współfinansowanie zakupu specjalnego samochodu ratowniczego zpodnośnikiem hydraulicznym SH-25 ( ,- zł.środki własne powiatu ,-zł. środki z UM Kozienice, ,-zł. środki z Samorządu Województwa Mazowieckiego, 2. Dotyczy zakupu motopompy wysokiej wydajności i silnika strumieniowego, w tym: ,00 zł. z Samorządu Województwa Mazowieckiego, ,00 zł. z WFOŚiGW , ,00 100, , ,00 100, Oświata i wychowanie , ,16 81, Licea ogólnokształcące 8 200, ,20 99, budżetowych, w tym Zakup komputera i projektora multimedialnego dla I LO w Kozienicach 8 200, ,20 99, Szkoły zawodowe , ,96 80, budżetowych , ,38 79,69 1. Modernizacja ikompleksowe wyposażeniesali dydaktycznejdla Technikum Gastronomicznego i Technikum Hotelarskiego" w ZS Nr 1im. Legionów Polskich w Kozieniach, współfinansowanie zmazowieckiego Kontraktu Samorządowego ,-zł , ,52 87,88

8 2. Rozbudowa imodernizacja bazy sportowej przy ZS Nr1 im. Legionów Polskich w Kozienicach -współfinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z udziałem środków z Totalizatora Sportowego ,-zł. t.j.30%, środki własne ,-zł.,realizacja powyższego zadania przewidziana na 2 lata , Termorenowacja dachu hali obróbki drewna wzsp wgarbatce Letnisko (Nagroda zwfośigw za zajęcie Imiejsca wkonkursie "Mazowiecki lider ekologii") budżetowych, w tym zakup projektora z wbudowaną kamerą ZS Nr 1 w Kozienicach , ,86 99, , ,58 99, Ochrona zdrowia , ,81 71, Szpitale ogólne Dotacje celowe z budżetu na finansowanie , ,81 70,10 lub dofinansowanie kosztów realizacji 6220 inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych , ,81 70,10 1.Zzadanie "Modernizacja iadaptacja pomieszczeń na utworzenie Oddziału Intensywnej Terapii oraz jego wyposażenie wszpitalu PowiatowymwKozienicach"wramach MazowieckiegoKontraktu Samorządowego, planowany koszt zadania ,00 zł., w tym udział własny powiatu ,-zł., udział SP ZZOZ ,-zł., z Woj.Mazowieckiego ,-zł. (wpływ środków w kwocie ,69 zł. wg wniosku o płatność) , ,69 92,27 2Zadanie "Rozbudowa systemu telemedycznego wsp ZZOZ w Kozienicach wramach działania priorytetu 5"Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem" programu operacyjnego dla wykorzystania środków Finansowych Mechanizmu Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego kwota ,-zł. stanowi 15% całości planowanego projektu wynoszącego ,-zł.-zadanie nie rozpoczete w 2006 roku , Dostawa kompleksowego systemu informatycznego do zarządzania Szpitalem Powiatowym wkozienicach" wkładwłasny Powiatu 15% ,-zł.,dotacja zbudżetu państwa ,00 zł. (całkowity koszt zadania ,16 zł.wramach programu ZPORR) , ,40 99,86 4. Zakup sprzętu medycznego i karetki pogotowia , ,72 55,89 Gmina Głowaczów , ,00 100,00 Gmina Magnuszew , Gmina Gniewoszów , ,00 100,00 Gmina Sieciechów , ,00 100,00 Gmina Kozienice , ,72 28,54 Gmina Grabów n/pilicą , ,00 100, Ratownictwo medyczne , ,00 100,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 6220 innych jednostek sektora finansów , ,00 100,00 publicznych z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu budowy systemu ratownictwa medycznego dla SPZZOZ w Kozienicach 852 Pomoc społeczna , ,74 91, Placówki opiekuńczo - wychowawcze , ,50 89,74

9 6050 budżetowych -Termorenowacja dachu budynku Placówki Socjalizacyjnej PANDA środki finansowe pochodzą zumorzenia wcześniej zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW , ,50 89, Domy pomocy społecznej , ,24 93,03 budżetowych zprzeznaczeniem na Rozbudowę obiektu - pomieszczeń służących do rehabilitacji osób niepełnosprawnych, w tym środki z PFRON ,57,-zł. środki własne ,62,zł. budżetowych z przeznaczeniem na akup sygnalizacji przeciwożarowej oraz sprzętu do rehabilitacj , ,19 93, , ,05 91, Powiatowe centra pomocy rodzinie 5 000,00-0, budżetowych z przeznaczeniem na akup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, komputer otrzymano nieodpłatnie 5 000,00-0, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 8 000, Powiatowe urzędy pracy 8 000, budżetowych z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki (pozyskano z innych źródeł) 8 000, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,98 94, Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze , ,17 49, budżetowych z przeznaczeniem na zakup , ,17 49,67 hydrantu (zadanie będzie kontynuowane w 2007 roku) Internaty i bursy szkolne , ,81 100, budżetowych Termorenowacja budynku dachu Internatu Zespołu Szkoł Nr 1 (Nagroda z WFOŚiGW za zajęcie I miejsca w konkursie "Mazowiecki lider ekologii") , ,81 100,00 Ogółem , ,05 51,63 Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 15/2007 Zarządu Powiatu w Kozienicach z dnia 19 marca 2007 roku Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2006 rok Dział, Rozdz. Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie w zł. % wykonania

10 Rozdz. Stan funduszu na początek roku Przychody Gospodarka komunalna i ochrona 900 środowiska Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Przelewy redystrybucyjne 2960 (z Urzędu Marszałkowskiego i WIOS) Stan funduszu ogółem Wydatki Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie wykonania Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2440 Dotacje przekazane zfunduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznychz przeznaczeniem na: 1. SamodzielnyPublicznyZespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach a. Termorenowacja budynku "C" Szpitala Powiatowego w Kozienicach Dotacje z funduszy celowych na 6260 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji izakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych zprzeznaczeniem na: 1. SamodzielnyPublicznyZespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach, w tym: a. Termorenowacja pozostałych budynków SPZZOZ w Kozienicach , , , ,39 120, , ,39 120, , ,39 120, , ,39 120, , ,00 120, , ,07 96, , ,07 96, , ,07 96, , ,40 99, , ,40 99, , ,40 99, , ,51 99, , ,98 99, , ,98 99,26 2 Gmina Garbatka Letnisko, w tym: , ,00 100,00 a. Budowa kolektora sanitarnego wraz z przyłączami wgarbatce Letnisko (przy ul. Zwoleńskiej) zad. I, etap VII b. Budowa pompowni podwyższającej ciśnienie wody wsieci wodociągowej dla miejscowości Brzustów i Anielin , ,00 100, , ,00 100,00 3. Gmina Głowaczów, w tym: , ,51 100,00 a. Termomodernizacja dachu budynku strażnicy OSP w Głowaczowie , ,00 100,00 b. Termomodernizacja dachu bdynku strażnicy OSP w Cecylówce Brzózkiej c. Budowa wodociągu wmsc. Bobrowniki, Łukawska Wola i Łukawska , ,00 100, , ,51 100,00

11 d.remont dachu, adaptacja i remont budynku wolnostojącego wzespole Szkół , ,00 100,00 Ogólnokształcących w Brzózie 4. Gmina Gniewoszów, w tym: , ,00 100,00 a. Wykonanie awaryjnego ujęcia wód podziemnych z utworów kredowych do głękości ok. 100 m. w Zdunkowie b. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Oleksowie c. Wodocuiągowanie uzupełniające w Gminie Gniewoszów , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100,00 5. Gmina Grabów n/pilicą, w tym: , ,00 99,99 a. Budowa ujęcia wody w Grabowie , ,00 99,90 n/pilicą b. Modernizacja hydroforni w Grabowie , ,00 100,00 n/pilicą etap II c. Wykonanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach: , ,00 100,00 Koziołek, Czerwonka - Grabów Zaleśny d. Wykonanie sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Wyborów" , ,00 100,00 6. Gmina Magnuszew, w tym: , ,02 98,09 a. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Magnuszewie b.budowa sieci wodociagowej z przyłączami w miejscowości Magnuszew c. Budowa - Kruszyn sieci wodociągowej i kanalizacyjnen w miejscowości Wólka Tarnowska d. Wykonanie studni głębinowej dla wodociągu Magnuszew , ,00 89, , ,02 97, , ,00 100, , ,00 100,00 7.Urząd Gminy w Sieciechowie, w tym: , ,00 100,00 a. Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w msc. Zajezierze gm. Sieciechów - etap I , ,00 100,00 b. Modernizacja kotłowni w budynku Centrum Komunikacji Społecznej w , ,00 100,00 Zajezierzu ul. 28 Pal-u 8. Urząd Miejski w Kozienicach, w tym: , ,00 100,00 a. Budowa stacji uzdatniania wody wmsc. Janów b. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowościach Brzeźnica, Psary, Janików Folwark Środki przekazane z PFOŚiGW na realizację zadań jednostek powiatowych , ,00 100, , ,00 100, , ,90 88,59

12 1. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach, w tym: , ,88 98, Zakup materiałów i wyposażenia , ,35 97,78 a. Doposażenie KP PSP wkozienicach w sprzęt ratownictwa ekologicznego b. Zakup sprzętu specjalistycznego, neutralizatorów, sorbentów do działań z zakresu ratownictwa ekologicznego i chemicznego dla jednostek KSRG oraz OSP Wydatki na zakupy inwestycyjne 6120 funduszy celowych c. Zakup sprzętu do ratownictwa ekologicznego dla KPPSP w Kozienicach 2. Zespół Szkół Nr 1 w Kozienicach, w tym: Wydatki inwestycyjne funduszy 6110 celowych a. Termorenowacja dachu Internatu Zespołu Szkół Nr 1 w Kozienicach 3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Garbatce Letnisko, w tym: , ,50 94, , ,85 99, , ,53 99, , ,53 99, , ,00 4, , ,00 4, , ,00 4, , ,35 79, Zakup usług remontowych , ,54 77,98 a. Termorenowacja budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Garbatce , ,54 77,98 Letnisko Wydatki inwestycyjne funduszy 6110 celowych , ,81 89,75 b.remont i wyposażenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Garbatce Letnisko , ,81 89,75 4. Placówka Socjalizacyjna PANDA, w , ,29 97,33 tym Wydatki inwestycyjne funduszy , ,29 97,33 celowych a. Termomodernizację dachu Placówki Socjalizacyjnej PANDA w Kozienicach , ,29 97,33 5. Zarząd Dróg Powiatowych w , ,38 99,97 Kozienicach, w tym: Wydatki inwestycyjne funduszy , ,38 99,96 celowych a. Wykonanie urządzeń ochrony przeciwpowodziowej na drogach powiatowych (most w m. Rozniszew droga powiatowa Zakrzew - Mniszew) , ,38 99,96 Wydatki na zakupy inwestycyjne 6220 funduszy celowych b. Zakup sprzętu do prac przy urządzaniu , ,00 100,00 terenóww zieleni zadrzewień, zakrzewień w pasie dróg powiatowych (ciągnik , ,00 100,00 rolniczy) Edukacja ekologiczna, w tym: , ,26 73, Zakup materiałów i wyposażenia , ,22 72, Zakup usług pozostałych , ,04 87,97

13 Ogółem stan na koniec roku 528, ,93-1. Zadanie "Termorenowacja dachu Internatu Zespołu Szkół Nr 1 w Kozienicach" całość zadania została sfinansowana z budżetu powiatu, a kwota 1.700,00 zł. z PFOŚiGW została wykorzystana. 2. Zadanie "Termorenowacja budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Garbatce Letnisko" kwota wykonania niższa ze względu na korzystniejsze procedury przetargowe. 3. Edukacja ekologiczna w 2006 roku-kwota wykonania niższa od zaplanowanej z powodu nie przeprowadzenia trzech konkursów ekologicznych (zbyt późny termin otrzymania umowy z Urzędu Marszałkowskiego). 4. Pozostałe środki finansowe, które pozostały na koniec roku 2006 przechodzą na 2007 rok ze wzglęgu na "niepewność" otrzymania środków z Urzędu Marszałkowskiego w 2007 roku (sytuacja związana z późnym zwrotem nadwyżki-pierwszy raz w nowym systemie rozliczeniowym). Powyższą kwotę pozostawiono na poczet przyszłego zwrotu nadwyżki do Urzędu Marszałkowskiego Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr 15/2007 Zarządu Powiatu w Kozienicach z dnia 19 marca 2007 roku Wykonanie zadań Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2006 rok Lp. Dział, Rozdz Wyszczególnienie.& Plan po zmianach Wykonanie w zł. % wykonania 710 Działalność usługowa Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

14 I. Stan Funduszu na początek roku , ,75 - II. Przychody , ,84 102,82 1. O830 Wpływy z usług , ,85 99,67 2. O920 Pozostałe odsetki 1 000, ,99 - III. Stan funduszu ogółem , ,59 101,28 IV. Koszty i inne obciążenia , ,20 58, Przelewy redystrybucyjne , ,51 102,01 a. fundusz centralny 10 %, tj ,00 b. fundusz wojewódzki 10 %, tj , Zakup materiałów i wyposażenia , ,03 88, Zakup usług remontowych , ,70 2, Zakup usług pozostałych , ,92 50, Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy , ,04 90,05 celowych V. Stan funduszu na koniec roku , ,39 - W związku z zaplanowaną na 2006 rok przeprowadzką Wydziału Geodezji do nowego budynku zaplanowano większe środki w &4270 na ewentualne prace związane z przystosowaniem pomieszczeń - w czasie planowania nie wiadomo było jeszcze jakie ostatecznie pomieszczenia będąprzeznaczone dla Wydziału Geodezji. Środki zabezpieczone w&4300 na modernizację ewidencji gruntów izałożenie ewidencji budynków dla Gminy Kozienice - nie wpełni wykorzystane w2006 roku zpowodu oszczędnosci wynikających z procedur przetargowych. Nadwyżka przychodów wykorzystana będzie w następnym roku na modernizację ewidencji gruntów w pozostałej części Gminy Kozienice.