UCHWAŁA Nr XX/157/2008 RADY POWIATU W KOZIENICACH. z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2008 rok.

Transkrypt

1 UHWAŁA Nr XX/157/2008 RADY POWIATU W KOZIENIAH z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2008 rok. Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz z późn. zm.) art. 3 ust. 1 pkt 2, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 10, art. 8 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z 2008r. Nr 88, poz. 539) oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala: 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów w budżecie powiatu na 2008 rok zwiększa się dochody w budżecie powiatu na 2008 rok w dziale 710 Działalność usługowa w rozdziale Opracowania geodezyjne i kartograficzne w 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego ,00zł. (Na podstawie uchwały nr XVI/94/08 Rady Gminy Głowaczów z dnia 31 lipca 2008r. z przeznaczeniem na współfinansowanie robót geodezyjno-kartograficznych mających na celu aktualizację ewidencji gruntów w zakresie użytków gruntowych w terenach zabudowanych i zurbanizowanych w obrębach Głowaczów, Lipa, Moniochy, Maciejowice) w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale Urzędy wojewódzkie o kwotę ,00zł. w 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00zł. (na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 135 z dnia 30 lipca 2008r. z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, tj. porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych) w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale zęść oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę ,00zł. w 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00zł. (na podstawie: 1. Pisma Ministra Finansów nr ST5/4822/6p/KU/08 z dnia 24 czerwca 2008r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowowybudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne kwota ,00zł.) 2. Pisma Ministra Finansów nr ST5/4822/8p/KU/08 z dnia 9 lipca 2008r. z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów bieżących w jednostkach oświatowych kwota ,00zł., w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale Licea ogólnokształcące o kwotę ,00zł. w 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu ,00zł. (w tym: I LO 7.458,00zł., ZS Nr ,00zł.

2 Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 154 z dnia 12 sierpnia 2008r. z przeznaczeniem na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć) części ustnej egzaminu maturalnego) w rozdziale Licea profilowane o kwotę 645,00zł. w 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 645,00zł. (ZS Nr 1 ) (Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 154 z dnia 12 sierpnia 2008r. z przeznaczeniem na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć) części ustnej egzaminu maturalnego) w rozdziale Szkoły zawodowe o kwotę 3.328,00zł. w 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 3.328,00zł. (w tym: ZSP w Garbatce Letnisko 374,00zł., ZS Nr ,00zł. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 154 z dnia 12 sierpnia 2008r. z przeznaczeniem na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć) części ustnej egzaminu maturalnego) w rozdziale Pozostała działalność o kwotę 9.841,00zł. w 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 9.841,00zł. (ZSP Garbatka Letnisko) (Na podstawie decyzji nr 102 Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 lipca 2008r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego, a także dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu) w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale Domy pomocy społecznej o kwotę ,00zł. w 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu ,00zł. (na podstawie pisma nr WPS.II.MR/0717/27/08 MUW w Warszawie z dnia 21 lipca 2008r. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągania standardu w Domu Pomocy Społecznej ) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale Szkolne schroniska młodzieżowe (ZSP w Garbatce Letnisko) w 0830 Wpływy z usług 2.000,00zł. w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale Pozostała działalność o kwotę 6.400,00zł. w 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 6.400,00zł. (SOSW w Opactwie) (Na podstawie decyzji nr 102 Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 lipca 2008r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego, a także dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu) zmniejsza się dochody w budżecie powiatu na 2008 rok w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale Domy pomocy społecznej o kwotę ,00zł. w 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00zł. (Powiat nie otrzymał dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn. Wykonanie ciągów pieszo jezdnych wraz z wymianą ogrodzenia, oraz wykonanie przyłącza ciepłowniczego do budynku Rehabilitacji w DPS w ramach komponentu G)

3 przenosi się dochody w budżecie powiatu na 2008 rok w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale Drogi publiczne powiatowe z 2460 Środki otrzymane od pozostałe jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00zł. na 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ,00zł. (dotyczy drogi powiatowej nr 1702W Wyborów asinów FOGR). 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków w budżecie powiatu na 2008 rok zwiększa się wydatki w budżecie powiatu na 2008 rok w dziale 710 Działalność usługowa w rozdziale Opracowania geodezyjne i kartograficzne o kwotę ,00zł. w 4300 Zakup usług pozostałych ,00zł. w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale Urzędy wojewódzkie o kwotę ,00zł. w 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00zł. w 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8.100,00zł. w 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.300,00zł. w 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00zł. w 4440 Odpisy na ZFŚS 227,00zł. w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale Licea ogólnokształcące o kwotę ,00zł. (I LO 9.458,00zł. ZS Nr ,00zł.) w 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00zł. (w tym: I LO 6.338,00zł., ZS Nr ,00zł.) w 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.835,00zł. (w tym: I LO 965,00zł., ZS Nr 1 870,00zł.) w 4120 Składki na Fundusz Pracy 293,00zł. (w tym: I LO 155,00zł., ZS Nr 1 138,00zł. w 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000,00zł. (I LO ) w rozdziale Licea profilowane o kwotę 645,00zł. (ZS Nr 1 ) w 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 547,00zł. w 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 85,00zł. w 4120 Składki na Fundusz Pracy 13,00zł. w rozdziale Szkoły zawodowe o kwotę ,00zł. (w tym: ,00zł. ZS Nr 1, 2.374,00zł. ZSP w Garbatce Letnisko) w 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.822,00zł. (w tym: ZSP w Garbatce Letnisko 316,00zł., ZS Nr ,00zł. w 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 437,00zł. (w tym: ZSP w Garbatce Letnisko 50,00zł., ZS Nr 1 387,00zł. w 4120 Składki na Fundusz Pracy 69,00zł.

4 (w tym: ZSP w Garbatce Letnisko 8,00zł., ZS Nr 1 61,00zł. w 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00zł. (ZS Nr 1 ) w 4270 Zakup usług remontowych 2.000,00zł. (ZSP w Garbatce Letnisko) w rozdziale Pozostała działalność o kwotę ,00zł. w 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00zł. (ZSP Garbatka Letnisko) (w tym: 9.841,00zł. dotacja na monitoring wizyjny, 5.159,00zł. udział własny powiatu) w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale Domy pomocy społecznej o kwotę ,00zł. w 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00zł. (z przeznaczeniem na zadanie udowa przyłącza ciepłowniczego w technologii rur preizolowanych oraz wielofunkcyjnego węzła w DPS oraz modernizacja budynku mieszkalnego Ib, w tym: środki finansowe z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego ,00zł., środki własne Powiatu ,00zł.) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze o kwotę 7.660,00zł. ( Wykonanie ekspertyzy budowlanej budynku szkolnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Opactwie ) w 4300 Zakup usług pozostałych 7.660,00zł. (z przeznaczeniem na prace archeologiczne-3.660,00zł., Wykonanie ekspertyzy budowlanej budynku szkolnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Opactwie ,00zł.) w rozdziale Internaty i bursy szkolne o kwotę 8.000,00zł. (ZS Nr 1 ) w 4270 Zakup usług remontowych 8.000,00zł. w rozdziale Szkolne schroniska młodzieżowe (ZSP w Garbatce Letnisko) w 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 2.000,00zł. w rozdziale Pozostała działalność o kwotę 8.600,00zł. (SOSW w Opactwie) w 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8.600,00zł. (w tym: 6.400,00zł. dotacja na monitoring wizyjny, 2.200,00zł. udział własny Powiatu) zmniejsza się wydatki w budżecie powiatu na 2008 rok w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale Domy pomocy społecznej o kwotę ,00zł. w 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00zł. (dotyczy zadania pn. Wykonanie ciągów pieszo jezdnych wraz z wymianą ogrodzenia, oraz wykonanie przyłącza ciepłowniczego do budynku Rehabilitacji w DPS, w tym środki z Urzędu Marszałkowskiego ,00zł., udział własny Powiatu ,00zł.) przenosi się wydatki w budżecie powiatu na 2008 rok w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale Drogi publiczne powiatowe z 4270 Zakup usług remontowych ,00zł. na 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00zł. (Modernizacja drogi powiatowej 1702W Wyborów asinów, w tym FOGR ,00zł., środki własne Powiatu ,00zł.) 3. W wyniku zmian dokonanych w 1 i 2 dokonuje się zmiany planu finansowego dochodów i wydatków dotyczących zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej na 2008 rok zwiększa się dochody w budżecie powiatu na 2008 rok

5 w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale Urzędy wojewódzkie o kwotę w 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00zł. zwiększa się wydatki w budżecie powiatu na 2008 rok w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale Urzędy wojewódzkie o kwotę ,00zł. w 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00zł. w 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8.100,00zł. w 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.300,00zł. w 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00zł. w 4440 Odpisy na ZFŚS 227,00zł. 4. Ulega zmianie załącznik nr 3 do uchwały Rady Powiatu nr XIV/112/2007 z dnia 19 grudnia 2007r. dotyczący limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach , który po zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 5. Ulega zmianie załącznik nr 3a do uchwały Rady Powiatu nr XIV/112/2007 z dnia 19 grudnia 2007r. dotyczący zadań inwestycyjnych na 2008 rok, który po zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 6. Ulega zmianie załącznik nr 4 do uchwały Rady Powiatu nr XIV/112/2007 z dnia 19 grudnia 2007r. dotyczący Wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na 2008 rok, który po zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 7. Ulega zmianie załącznik nr 8 do uchwały nr XIV/112/2008 z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2008 rok dotyczący Planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 rok, po zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 8. Dokonuje się zmiany planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2008 rok stanowiącego załącznik nr 12 do uchwały nr XIV/112/2007 z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2008 rok, który po zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Przewodniczący Rady Powiatu: Krzysztof Wolski Załącznik nr 1 do uchwały nr XX/157/2008 Rady Powiatu z dnia 27 sierpnia 2008r. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach po zmianach Lp. Dział Rozdz. ** Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2008 ( ) dochody własne jst kredyty, pożyczki i obligacje Planowane wydatki z tego źródła finansowania środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Realizacje zadania Zagospodarowanie poscaleniowe we wsi Ryczywół gm. Kozienice" ,00zł., , ,00 A , ,00 w zł

6 ,00zł. Ogółem Zarząd Dróg , , ,00 A ,00 Zarząd Dróg Zarząd Dróg Zarząd Dróg Powiatowy Inspektorat Nadzoru udowlanego Starostwo Powiatowe Komendy wojewódzkie Policji KP PSP Przebudowa drogi Powiatowej 1711W Ursynów-Aleksandrówka Przebudowa drogi powiatowej 1702W Wyborów-asinów Przebudowa drogi Powiatowej 1713W Studzianki Pancerne- Ryczywół Przebudowa drogi Powiatowej 1718W Świerże Górne-Nowa Wieś, w tym ,00 UM Kozienice Modernizacja drogi Powiatowej 1716W rzóza- Przejazd Przebudowa drogi Powiatowej 1716W rzóza- Przejazd odcinek Ursynów- ecylówka rzózka Przebudowa drogi Powiatowej 1711W Ursynów-Aleksandrówka Modernizacja drogi powiatowej Nr 1702W Wyborów-asinów (w tym: FOGR ,00zł.) udowa chodnika w msc. Świerże Górne w ciągu drogi powiatowej Nr 1718W Świerże Górne- Nowa Wieś, wartość całkowita zadania ,00zł., w tym ,00zł.Elektrownia "Kozienice", ,00zł. UM Kozienice, ,00 środki własne powiatu Przebudowa drogi Powiatowej 1710W Grabów n/pilica-dziecinów Przebudowa drogi Powiatowej 1731W Sieciechów-Gniewoszów w msc. Oleksów (w tym ,-zł. UG Gniewoszów, MIWRPID zł.) Zakup sprzętu komputerowego 1. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania-informatyzacja Urzędu ,00zł., 2. Zakup "Platformy schodowej o torze prostoliniowym dla osób niepełnosprawnych" ,00zł. Zakup policyjnego pojazdu osobowego współfinansowanie w wysokości 50% wartości pojazdu dla KP Policji Zakup 2 szt. samochodów pożarniczych, śr. fin z UM Kozienice Obrona cywilna Zakup i modernizacja systemu łączności bezprzewodowej, wyposażenie w sprzęt techniczny i informatyczny z oprogramowaniem dla Powiatowego entrum Ratowniczego, śr.fin z UM Kozienice I Liceum Ogólnokształcące , , ,00 A , , ,00 A , , ,00 A , , ,00 A , , , , , , , , , , , , , , , ,00 A , , , ,00 A , , ,00 A , , ,00 A , , ,00 A , , ,00 A , , ,00 A , , , , , , ,00 A 4 000, , , ,00 A , , ,00 A , ,00 A , ,00 A , , , , , , , ,00 Razem Jednostki oświatowe , , ,00 - A I Liceum Ogólnokształcące w Kozienicach ZS Nr 1 w Kozienicach "udowa hali sportowej z łącznikiem przy I LO w Kozienicach"- środki na projekt techniczny ,00zł., na studium wykonalności ,00zł. oraz środki finansowe z UM Kozienice na modernizację systemu alarmowego 4.600,00zł. Zakup 2 szt. Kserokopiarek, w tym 8.200,00zł. środki finansowe z UM Kozienice Modernizacja siłowni, w tym ,00zł. środki finansowe z UM Kozienice , , ,00 A , , ,00 A , , ,00 A ZS Nr 1 w Rozbudowa i modernizacja , , ,00 A , , , , ,00

7 6059 Kozienicach azy Sportowej 85% środki unijne ,00zł., 15% udział własny ,00zł., ZS Nr 1 w Kozienicach ZSP w Garbatce Letnisko ZSP w Garbatce Letnisko SPZZOZ SPZZOZ Dom Pomocy Społecznej Powiatowe entrum Pomocy Rodzinie Zakup kosiarki do trawy ,00zł., Zakup odśnieżarki 6.300,00zł. Zakup sprzętu komputerowego ,00zł., zakup Traka taśmowego ,00zł. "Modernizacja budynku i pomieszczeń szkolnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Garbatce Letnisko całkowity koszt inwestycji ,00zł., w tym z Urzędu Marszałkowskiego ,00zł., środki własne powiatu ,00zł. 1.Przebudowa oddziału chirurgicznego udział własny ,-zł. (w tym: śr.fin z Gmin ,-zł.), 2.Zakup sprzętu medycznego i modernizacja obiektów SPZZOZ udział własny ,-zł., (śr.fin. z Gmin) Urząd Marszałkowski ,-zł., ,-zł. zakup mamografu (środki niewygasające z 2007r.) "Zakup sprzętu medycznego oraz adaptacja pomieszczenia w celu uruchomienia pracowni tomografii komputerowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki zdrowotnej w Kozienicach" środki z funduszy Unii Europejskiej 85% ,00zł., wkład własny-15% ,00zł. "udowa przyłącza ciepłowniczego w technologii rur preizolowanych oraz wielofunkcyjnego węzła w DPS w Kozienicach oraz modernizacja budynku mieszkalnego Ib" w tym: środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego ,00zł., środki własne powiatu ,00zł. Zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki SOSW w Opactwie 1."udowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w SOSW w Opactwiecałkowity koszt ,00zł., w tym środki z UM ,00zł., środki własne powiatu ,00zł. 2."Wykonanie projektu technicznego na budowę boiska" ,-zł śr. własne powiatu , , ,00 A , , ,00 A , , ,00 A , , ,00 A ,00 - A , , , , ,00 A , , , ,00 A , , ,00 A , , , ,00 Ogółem , , , , , , , ,00 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, Mazowiecki Instrument Wsparcia Rozwoju Powiatowej Infrastruktury Drogowej (MIWRPID)-komponent A). Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Gminy Powiatu Kozienickiego, Urząd Marszałkowski). Inne źródła (m.in. Dochody własne, FOGR) (** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego) Zadania inwestycyjne w 2008 roku po zmianach Załącznik nr 2 do uchwały nr XX/157/2008 Rady Powiatu z dnia 27 sierpnia 2008r. Lp. Dział Rozdz. ** Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2008 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty, pożyczki, i obligacje środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

8 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Realizacje zadania Zagospodarowanie poscaleniowe we wsi Ryczywół gm. Kozienice" ,00zł., ,00zł , ,00 A , ,00 Razem Zarząd Dróg , , ,00 A ,00 Zarząd Dróg Zarząd Dróg Zarząd Dróg Powiatowy Inspektorat Nadzoru udowlanego Starostwo Powiatowe Komendy wojewódzkie Policji KP PSP Przebudowa drogi powiatowej 1711W Ursynów - Aleksandrówka Przebudowa drogi powiatowej 1702W Wyborów - asinów Przebudowa drogi powiatowej 1713W Studzianki Pancerne-Ryczywół Przebudowa drogi powiatowej 1718W Świerże Górne- Nowa Wieś, w tym ,00 UM Kozienice Modernizacja drogi powiatowej 1716W rzóza-przejazd (90.000,00zł. z rezerwy budżetu państwa) Przebudowa drogi powiatowej 1716W rzóza-przejazd odcinek Ursynów-ecylówka rzózka MIWRPID ,00zł. Z 2007r. Przebudowa drogi powiatowej 1711W Ursynów- Aleksandrówka MIWRPID ,00zł. Przebudowa drogi powiatowej 1710W Grabów n/pilica- Dziecinów MIWRPID ,00zł. Przebudowa drogi powiatowej 1731W Sieciechów- Gniewoszów w msc. Oleksów (w tym: ,-zł. UG Gniewoszów, ,-zł. MIWRPID Modernizacja drogi powiatowej Nr 1702W Wyborów- asinów (w tym: FOGR ,00zł.) udowa chodnika w msc. Świerże Górne w ciągu drogi powiatowej Nr 1718W Świerże Górne-Nowa Wieś, wartość całkowita zadania ,00zł., w tym ,00zł.Elektrownia "Kozienice", ,00zł. UM Kozienice, ,00 środki własne powiatu Zakup sprzętu komputerowego 1. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowaniainformatyzacja Urzędu ,00zł., 2. Zakup "Platformy schodowej o torze prostoliniowym dla osób niepełnosprawnych" ,00zł. Zakup policyjnego pojazdu osobowego współfinansowanie w wysokości 50% wartości pojazdu dla KP Policji w Kozienicach Zakup 2 szt. samochodów pożarniczych, śr. fin z UM Kozienice Obrona cywilna Zakup i modernizacja systemu łączności bezprzewodowej, wyposażenie w sprzęt techniczny i informatyczny z oprogramowaniem dla Powiatowego entrum Ratowniczego, śr.fin z UM Kozienice , , ,00 A , , ,00 A , , ,00 A , , ,00 A , , , , , , , , , ,00 A , , , ,00 A , , ,00 A , , ,00 A , , ,00 A , , ,00 A , , ,00 A , , , , , , , ,00 A 4 000, , , ,00 A , , ,00 A , ,00 A , ,00 A , ,00 Razem Jednostki oświatowe , , ,00 - A , ,00 -

9 I Liceum Ogólnokształcące I Liceum Ogólnokształcące ZS Nr ZS Nr ZS Nr ZSP w Garbatce Letnisko ZSP w Garbatce Letnisko SPZZOZ Dom Pomocy Społecznej Powiatowe entrum Pomocy Rodzinie SOSW w Opactwie "udowa hali sportowej z łącznikiem przy I LO w Kozienicach"- środki na projekt techniczny ,00zł., na studium wykonalności ,00zł. oraz środki finansowe z UM Kozienice na modernizację systemu alarmowego 4.600,00zł. Zakup 2 szt. Kserokopiarek, w tym 8.200,00zł. środki finansowe z UM Kozienice Modernizacja siłowni, w tym ,00zł. środki finansowe z UM Kozienice Rozbudowa i modernizacja azy Sportowej 85% środki unijne ,00zł., 15% udział własny ,00zł., Zakup kosiarki do trawy ,00zł., Zakup odśnieżarki 6.300,00zł. Zakup sprzętu komputerowego ,00zł., zakup Traka taśmowego-9.000,00zł. "Modernizacja budynku i pomieszczeń szkolnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Garbatce Letnisko całkowity koszt inwestycji ,00zł., w tym z Urzędu Marszałkowskiego ,00zł., środki własne powiatu ,00zł. 1.Przebudowa oddziału chirurgicznego udział własny ,-zł. (w tym: śr.fin z Gmin ,-zł.), 2.Zakup sprzętu medycznego i modernizacja obiektów SPZZOZ udział własny ,-zł., (śr.fin. z Gmin) Urząd Marszałkowski ,-zł., ,-zł. zakup mammografu (środki niewygasające z 2007r.) "udowa przyłącza ciepłowniczego w technologii rur preizolowanych oraz wielofunkcyjnego węzła w DPS w Kozienicach oraz modernizacja budynku mieszkalnego Ib" w tym: środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego ,00zł., środki własne powiatu ,00zł. Zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki 1."udowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w SOSW w Opactwie-całkowity koszt ,00zł., w tym środki z UM ,00zł., środki własne powiatu ,00zł. 2."Wykonanie projektu technicznego na budowę boiska" ,-zł śr. własne powiatu , , ,00 A , , ,00 A , , ,00 A , , ,00 A , , ,00 A , , ,00 A , , ,00 A , , ,00 A 4 600, , , , , , , , ,00 A , , , ,00 A , , ,00 A ,00 Ogółem , , , , , ,00 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS,.). Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Inne źródła (** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

10

11

12

13

14

15

16

17 Załącznik nr 4 do uchwały nr XX/157/2008 Rady Powiatu z dnia 27 sierpnia 2008r. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 rok po zmianie Lp. Wyszczególnienie Dział, Rozdział Stan środków obrotowych** na początek roku Przychody* Wydatki Stan środków obrotowych** na koniec roku ogółem w tym: ogółem w tym: dotacje w tym: wpłata do z budżetu*** budżetu 265 na inwestycje w zł Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007r I. Gospodarstwa pomocnicze x , ,00 - x , , ,00 II. z tego: 1. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 2. Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Garbatce Letnisko Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych z tego: KP PSP Zespół Szkół Nr 1 3. Zespół Szkół Nr 1 4. Placówka Socjalizacyjna "Panda" 5. Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Opactwie ,00 x , , ,00 x , , ,00 x , ,00 - x x ,00 x 300, , ,00 x x ,00 x , ,00 x x ,00 x 1 188, ,00 x x ,00 x , , , , ,00 x x ,00 x 300,00 Ogółem , , , , ,00 W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych: * dochody ** stan środków pieniężnych *** źródła dochodów wskazanych przez Zarząd Załącznik nr 5 do uchwały nr XX/157/2008 Rady Powiatu z dnia 27 sierpnia 2008r. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2008 rok po zmianach Poz. Wyszczególnienie Plan na 2008 rok przed zmianami w zł Plan na 2008 rok po zmianach w zł I. Stan funduszu na początek roku x , ,00 1. środki pieniężne x , ,00 2. należności x 5 555, ,00 3. zobowiązania (minus) x , ,00 II. Przychody ogółem (stan na początek roku + przychody własne) x , ,00 1. Przychody własne x , , wpływy z różnych opłat wpływy z usług , , wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych pozostałe odsetki , , wpływy z różnych dochodów

18 2.Pozostałe przychody x Przelewy redystrybucyjne dofinansowanie z FGZGiK dofinansowanie z WFGZGiK III. Wydatki , ,00 1. Wydatki bieżące własne x , , zakup materiałów i wyposażenia , , zakup usług remontowych , , zakup usług pozostałych (w tym Gospodarstwo Pomocnicze PODGiK ,00zł.) , , szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji , ,00 2. Wydatki inwestycyjne własne x , , wydatki inwestycyjne funduszy celowych wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych , ,00 3. Przelewy redystrybucyjne x , , odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu centralnego (10% od poz. II.1) 3.2 odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu wojewódzkiego (10% od poz. II.1) , , , ,00 IV. Stan funduszu na koniec roku x , ,00 1. środki pieniężne x , ,00 2. należności x 2 500, ,00 3. zobowiązania (minus) x , ,00 Przewodniczący Rady Powiatu: Krzysztof Wolski