Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie % wykonania

Transkrypt

1 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 95/2012 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 30 marca 2012 roku Dział, Rozdz. Wykonanie wydatków związanych z finansowaniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych za 2011 rok w zł. Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie % wykonania O10 Rolnictwo i łowiectwo , ,00 100,00 O1010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,00 100,00 Dotacja celowa na pomoc fnansową udzielaną miedzy inwestycyjnych (FOŚ) , ,00 100,00 "Budowa sieci wodociagowo-kanalizacyjnej z przyłączami we wsi Przydworzyce, Kłoda" kwota ,00 zł., (FOŚ) , ,00 100,00 "Wykonanie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Głowaczów-studnia nr 2" kwota ,00 zł. (FOŚ) , ,00 100,00 "Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w msc. Molendy gm. Garbatka Letnisko"kwota ,00 zł. (FOŚ) 150 Przetwórstwo przemysłowe ,00 219,55 0, Rozwój przedsiębiorczości ,00 219,55 0, Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 219,55 0,05 Projekt pn. "Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności woj.mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" w ramach RPOWM (Projekt BW)-FGZGiK ,00 219,55 0, Transport i łączność , ,03 96, Drogi publiczne powiatowe , ,03 95, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,99 96,91 "Przebudowa drogi powiatowej 1711W Ursynów-Aleksandrówka" ,00 zł.-środki własne powiatu, ,00 zł. śr.fin UM Kozienice , ,14 99,99 "Przebudowa drogi powiatowej 1727W Kozienice-Śmietanki" ,00 zł.-środki własne powiatu, ,00 zł. śr.fin. UM Kozienice , ,90 99,89 "Budowa chodnika w msc.wola Chodkowska-droga powiatowe nr 1712W Ryczywół-Brzóza" ,00 zł.-środki własne powiatu, 9.150,00 zł. śr.fin. UM Kozienice , "Przebudowa drogi powiatowej 1712W Ryczywół-Brzóza w msc.ryczywół" ,00 zł.-środki własne powiatu, ,00 zł. śr.fin.um Kozienice , ,62 99,98 Strona 1

2 "Modernizacja drogi powiatowej 1702W Wyborów-Basinów" ,00 zł.-środki własne powiatu ,00 zł. FOGR ,00 zł.(zadanie współfinansowane w ramach programu pn.: "Dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, działanie: budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych" , ,99 95,01 Przebudowa drogi powiatowej 1715W Brzóza-Radom odc. Wólka Brzózka-Lewaszówka o dł mb ,34 zł.- w tym ,54 zl.-śr.wł.powiatu, ,00 zł.-budżet Państwa-w ramach Narodowego Programu Dróg Lokalnych , kwota ,00 zł. Gmina Głowaczów , ,54 100,00 "Budowa parkingu w ciągu drogi powiatowej nr 1746W Świerże Górneprom-granica województwa-(antoniówka)-kwota ,00 zł., śr.fin UM Kozienice, kwota ,00 zł. śr.wł. powiatu , "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1711W Ursynów- Aleksandrówka w msc. Stanisławice" kwota ,00 zł.-śr.wł. powiatu, kwota ,00 zł. śr.fin. UM Kozienice , ,69 99,69 "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1722W Chinów-Łuczynów w msc. Łuczynów-budowa chodnika na dł. 402 mb."kwota ,00 zł., kwota ,00 zł.-śr.wł. powiatu, kwota ,00 zl. śr.fin UM Kozienice , ,72 99,00 "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1723W Kozienice Holendry Piotrkowskie wraz z przebudową przepustu", w tym: (FOŚ) ,00 zl., środki własne powiatu ,00 zł., śr.fin.um Kozienice ,00 zl , ,39 97, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,04 82,94 "Wykup gruntu pod drogę powiatową nr 1715W Brzóza-Radom w msc. Wólka Brzózka" kwota ,00 zł.-śr.wł.powiatu "Zakup samochodu ciężarowego do prac przy urządzaniu terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień w pasie dróg powiatowych" kwota ,00 zł. (FOŚ) "Wykonanie urządzeń ochrony przeciwpowodziowej na drogach powiatowych" kwota ,00 zł. (FOŚ) , , , ,00 88, , "Zakup sprzętu do prac przy urządzaniu terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień w pasie dróg powiatowych (wykaszarki spalinowe, pilarki spalinowe)" kwota ,00 zł. oraz zakup kosiarki bijakowej kwota ,00 zł.(foś) , ,54 92,94 "Zakup pługa do odśnieżania dróg"kwota ,00 zł , ,00 77, Drogi publiczne gminne , ,00 100,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzelaną miedzy inwestycyjnych , ,00 100,00 "Rozbudowa drogi gminnej Bobrowniki-Miejska Dąbrowa"-Gmina Głowaczów-kwota ,00 zł , ,00 100, Działalność usługowa , ,50 97, Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej , ,50 97, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,50 97,63 "Zakup sprzętu komputerowego" kwota ,00 zł. (FGZGiK) , ,50 97,63 Strona 2

3 750 Admnistracja publiczna , ,64 85, Starostwa powiatowe , ,15 94, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 73,80 Przygotowanie studium wykonalności i dokumentacji do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania pn."wdrożenie nowoczesnych technologii w jednostkach organizacyjnych Powiatu kozienickiego dla usprawnienia procesów zarządzania, integracji danych, oszczędności energii i poprawy warunków pracy"w ramach RPOWM Działanie 2.1. Przeciwdziałanie wykluczeniu informatycznemu-śr.własne Powiatu , ,00 73, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 73,80 Przygotowanie studium wykonalności i dokumentacji do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania pn."wdrożenie nowoczesnych technologii w jednostkach organizacyjnych Powiatu kozienickiego dla usprawnienia procesów zarządzania, integracji danych, oszczędności energii i poprawy warunków pracy"w ramach RPOWM Działanie 2.1. Przeciwdziałanie wykluczeniu informatycznemu-śr.własne Powiatu 3 000, ,00 73, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,15 97,34 "Zakup sprzętu komputerowego w tym zakup routera, klimatyzacji i modernizacja sieci" kwota ,00 zł , ,15 97, Urzędy gmin (miast) i miast na prawach powiatu , ,49 93,58 Dotacja celowa na pomoc fnansową udzelaną miedzy jednostakmi samorządu terytorialnego na dofinansowanie inwestycyjnych , ,49 93,58 "Termomodernizacja budynku remizy strażackiej i świetlicy gminnej w Garbatce Letnisko" kwota ,00 zł. (FOŚ) , ,49 74,32 "Termomodernizacja budynku przy ul. Warszawskiej 63" kwota ,00 zł. Gmina Kozienice (FOŚ) , ,00 100,00 "Zakup nowego, ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Gniewoszów"-Gmina Gniewoszów, kwota ,00 zł. (FOŚ) , ,00 100, Pozostała działalność , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , "Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem" kwota ,00 zl. środki własne powiatu-projekt POKL-przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu , Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA) , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,77 70, Komendy Wojewódzkie Policji 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Strona 3

4 "Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w policyjnej wersji "oznakowany" dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach"- "kwota ,00 zł.-środki własne powiatu Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , ,01 67, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 4,92 "Przebudowa i modernizacja pomieszczeń jednostki, w tym rozbudowa stanowiska kierowania" kwota ,00 zł. (Fundusz wsparcia- UM Kozienice) , ,00 4, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,01 99,92 "Zakup samochodu specjalnego do wsparcia działań powodziowych, zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego, zakup sonaru niezbędnęgo przy zdarzeniach, w nastepstwie których może dojść do skażeń środowiska w znacznym rozmiarze dla KPPSP w Kozienicach", śr.fin FOŚ w kwocie ,00 zł.-dotyczą dofinansowania zakupu samochodu oraz zakupu sonaru, środki fin.wfośigw ,00 zł.dot. zakupu samochodu i sprzętu, środki fin. Funduszu wsparcia (UM Kozienice) ,00 zł. dot. zakupu samochodu , ,76 100,00 "Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych" w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura ochrony Rządu w latach " kwota ,00 zł , ,25 99, Zarządzanie kryzysowe , ,76 96, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,45 95,52 "Rozbudowa i Modernizacja Powiatowego Centrum Ratownictwa w Kozienicach" kwota ,00 zł., w tym: z UM Kozienice ,00 zł., śr.wł. powiatu ,00 zł , ,45 95, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,31 99,37 "Wyposażenie Powiatowego Centrum Ratownictwa wkozienicach" kwota ,00 zł., w tym: z UM Kozienice ,00 zł., śr.wł.powiatu 2.300,00 zł , ,31 99, Oświata i wychowanie , ,12 97, Szkoły podstawowe , ,00 100,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między inwestycyjnych "Przebudowa kotłowni w Publicznej Szkole Podstawowej w Cecylówce Brzózkiej-zmiana urządzenia z paliwa stałego na paliwo olejowe" kwota zadania ,00 zł.(foś) , ,00 100, , ,00 100, Licea ogólnokształcące (I LO w Kozienicach) , ,22 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,22 99,62 "Budowa dojazdu z kostki brukowej w I LO w Kozienicach" ,00 zł. śr.wł. powiatu "Modernizacja rynien i rur spustowych na budynku I LO w Kozienicach" ,00 zł. śr.wł. powiatu "Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa oświetlenia oraz montaż kamer monitoringu wizyjnego na terenie I LO w Kozienicach" ,00 zł.-śr.wł. powiatu , ,63 99, , ,60 99, , ,99 99, Szkoły zawodowe , ,00 90, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 90,00 Strona 4

5 "Zakup samochodu osobowego dla ZS Nr 1 w Kozienicach" ,00 zł., w tym: ,00 środki własne powiatu, ,00 zł.-ś.fin. UM Kozienice , ,00 90, Pozostała działalność , ,90 99, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,96 99,79 "Zakup laptopa i urządzenia do ćwiczeń zg. z harmonogramem projektu" kwota ,00 zł., śr. UE ,00 zł , ,96 99, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1 950, ,94 99,79 "Zakup laptopa iurządzenia do ćwiczeń zg. zharmonogramem projektu" kwota ,00 zł., w tym: z budżetu krajowego 1.950,00 zł , ,94 99, Ochrona zdrowia , ,75 99, Szpitale ogólne , ,75 99, Dotacje celowe zbudżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji izakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych , ,75 99,80 "Zakup zestawu tomografu komputerowego wraz z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem w SPZZOZ w Koziencach" - środki własne powiatu ,00 zł., śr.fin. UM Kozienice ,00 zł , ,81 100,00 "Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla SPZZOZ w Koziencach, w tym Aparatu RTG" - śr.fin. UM Kozienice ,00 zł , ,00 100,00 "Termomodernizacja budynku D wraz z łącznikiem SPZZOZ w Kozienicach" ,00 zł. (FOŚ) , ,80 99,98 "Termomodernizacja budynku E SPZZOZ w Kozienicach" ,00 zł. (FOŚ) , ,30 97,89 "Termomodernizacja dachu budynku A SPZZOZ w Kozienicach" ,00 zł. (FOŚ) , ,84 99,43 "Adaptacja pomieszczeń dla nowo tworzonego Oddziału Neurologicznego i dla przeniesionej Pracowni Endoskopowej oraz modernizacja pomieszczeń Oddziału Zakaźnego i Ortopededycznego w SPZOZ w Kozienicach" ,00 zł.-środki własne powiatu , ,00 100,00 "Zakup serwera wraz z oprogramowaniem oraz drukarek sieciowych" ,00 zł. środki własne powiatu , ,00 100, Opieka społeczna , ,71 70, Domy pomocy społecznej , ,41 70, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,41 69,15 "Budowa budynku mieszkalnego dla mieszkańców DPS dla Dorosłych w Kozienicach" zadanie zaplanowane na lata całkowity koszt zadania ,00 zł., w tym 2011 rok ,00 zł.-środki własne powiatu , ,41 69, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 94,66 "Zakup pralnicy do pralni w DPS w Kozienicach"-kwota ,00 zł. śr.wł.powiatu , ,00 92,25 "Zakup sprzętu związanego z wyposażeniem nowego oddziału rehabilitacji i hydroterapii"-śr.własne Powiatu , ,00 95,61 Strona 5

6 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 5 000, ,30 91, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000, ,30 91,27 "Zakup komputera z oprogramowaniem dla PCPR w Kozienicach" kwota 5.000,00 zł. środki własne powiatu 5 000, ,30 91, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 82, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,00 100,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między inwestycyjnych (FOŚ) , ,00 100,00 "Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z przyłączami w m.. Oleksów, Gniewoszów, Regów Nowy, Sławczyn Stary, gm. Gniewoszów. Zlewnia stacji SP1.Etap 1 "Gmina Gniewoszów kwota ,00 zł. (FOŚ) "Kanalizacja sanitarna Brzozówka I, Dąbrówki i Grabów Nowy-etap I, budowa kanalizacji we wsi Dąbrówki" kwota ,00 zł. (FOŚ) , ,00 100, Gospodarka odpadami , ,00 5,80 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między inwestycyjnych (FOŚ) , ,00 5,80 "Wykonanie rekultywacji (zamknięcia) składowiska odpadów komunalnych w Garbatce Zbyczyn" kwota ,00 zł. (FOŚ) , ,00 5, Kultura fizyczna i sport , ,94 99, Obiekty sportowe , ,94 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,94 99,37 "Budowa pełnowymiarowego boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią przy ZS Nr 1 Kozienicach-śr.własne powiatu ,00 zł , ,00 99,22 "Budowa bieżni lekkoatletycznej ze skocznią w dal przy ZS Nr 1 w Kozienicach" kwota po zmianach ,00 zł., , ,94 99,38 Razem , ,01 88,44 Strona 6