Sprawozdanie z wykonania zadań publicznych wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2005 rok - dochody

Transkrypt

1 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 205/2006 Zarządu Powiatu w Kozienicach z dnia 14 marca 2006 roku Sprawozdanie z wykonania zadań publicznych wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2005 rok - dochody Dział, Rozdz. Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie w zł. % wykonania 600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe ,63 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących -na odnowę dróg powiatowych, w tym z gminy: ,-zł. Garbatka Letnisko ,-zł. Głowaczów , ,-zł. Gniewoszów ,-zł. Magnuszew ,-zł. Kozienice ,-zł. Grabów Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na 6300 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym: , ,-zł. Urząd Marszałkowski ,-zł. Urząd Miejski Kozienice 710 Działalność usługowa , Opracowania geodezyjne i kartograficzne , Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym z gminy: ,-zł Grabów n/pilicą, 5.500,-zł. Głowaczów Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,98 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 6300 zakupów inwestycyjnych-na zakup samochodu ,98 specjalistycznego ,-zł. Urząd Miejski Kozienice 801 Oświata i wychowanie , Licea ogolnokształcace ,00

2 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących-środki finansowe z przeznaczeniem na zakup szafek dla uczniów klas pierwszych, w tym z Gmin: , ,-zł. Kozienice, 1.000,-zł. Grabów n/pilicą, 1.500,-zł. Magnuszew, 2.000,-zł. Głowczów 851 Ochrona zdrowia , Szpitale ogólne , Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych-na zakup sprzętu dla SOR, w tym z gmin: ,-zł. Magnuszew, ,-zł. Grabów n/pilicą, ,-zł. Gniewoszów, ,-zł. Kozienice (przekazano kwotę ,-zł.) ,-zł Głowaczów Ogółem , ,54

3 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 205/2006 Zarządu Powiatu w Kozienicach z dnia 14 marca 2006 roku w zł. Dział, Plan po % Wyszczególnienie Wykonanie Rozdz. zmianach wykonania 801 Oświata i wychowanie , Licea ogolnokształcące ,10 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 1. LO TWP ,-zł. (wykonanie ,-zł.) 2. LO ZDZ ,-zł. (wykonanie ,-zł.) LO Studzianki Pancerne ,-zł. (wykonanie ,-zł.) 4. LO po SP Studzianki Pancerne ,-zł. (wykonanie ,-zł.) , Szkoły zawodowe ,61 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 1. ZSZ TWP ,-zł. (wykonanie ,-zł.) 2. Technikum po ZSZ ZDZ ,-zł (wykonanie ,-zł.) 3. Technikum (młodzież) ZDZ ,-zł. (wykonanie ,-zł.) 4. Technikum (dorośli) ZDZ ,-zł. (wykonanie ,-zł.) , Wykonanie zadań-dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2005 roku Inne formy kształcenia osobno niewymienione , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Szkoła Mistrzostwa Sportowego (SMS) , Edukacyjna opieka wychowawcza , Internaty i bursy szkolne , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Szkoła Mistrzostwa Sportowego (SMS) Ogółem , ,55

4 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 205/2006 Zarządu Powiatu w Kozienicach z dnia 14 marca 2006 roku Dział, Plan po Wyszczególnienie Rozdz. zmianach Wykonanie 801 Oświata i wychowanie , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-porozumienie z Powiatem Radomskim w zł. % wykonania , Opieka społeczna , Placówki opiekuńczo wychowawcze , Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-dzieci przebywające w placówkach na terenie innych powiatów , Rodziny zastępcze , Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności , Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-powiat Radomski , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Biblioteki , Wykonanie zadań-dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2005 roku Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury-miejsko Gminna Biblioteka Publiczna Ogółem , ,55

5 Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 205/2006 Zarządu Powiatu w Kozienicach z dnia 14 marca 2006 roku Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2005 rok Dział, Rozdz. Wyszczególnienie Stan funduszu na początek roku Przychody 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2960 Przelewy redystrybucyjne (wpływy z Urzędu Marszałkowskiego) Stan funduszu ogółem Wydatki Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym z przeznaczeniem na: Plan po zmianach Wykonanie , , , , , , , , ,01 w zł. % wykonania , Termorenowacja budynku Sądu Rejonowego w Kozienicach ,00 2. Likwidacja mogilnika w Zajezierzu Termorenowacja budynku Szpitala Powiatowego w Kozienicach ,20 4. Termorenowacja budynku WKU w Kozienicach ,00 5. Termorenowacja pawilonów mieszkalnych 1, 2, 3 Zakładu Karnego w Żytkowicach 6. Zarząd Kozienickiego Parku Krajobrazowego na program edukacji na terenie Kozienickiego Parku Krajobrazowego Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do finansów publicznych, w tym z 1.Gminna Spółka Wodna w Głowaczowie-konserwacja urządzeń melioracji szczegółowej 2. Gminna Spółka Wodna w Grabowie n/pilicąkonserwacja urządzeń melioracji szczegółowej 3. Gminna Spółka Wodna w Gniewoszowiekonserwacja urządzeń melioracji szczegółowej 4. Gminna spółka wodna w Kozienicach-konserwacja urządzeń melioracji szczegółowej , , , , , , ,00

6 6260 Dotacje zfunduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, w tym: 1. SPZZOZ w Kozienicach-Termorenowacja budynków Szpitala w Kozienicach 2. Komenda Powiatowa Policji w Kozienicach- Zakup samochodu wraz z zainstalowanymi samodzielnie urządzeniami do kontroli i pomiaru 3. Gmina Garbatka Letnisko, w tym: Budowa kolektora sanitarnego wraz z przyłączami , , ,00 4. Gmina Głowaczów, w tym: ,00 a. Termorenowacja budynku Szkoły Podstawowej w Cecylówce Brzózce b. Budowa wodociągu w miejscowości Klementynów-Mała Wieś-Miejska Dąbrowa (Przecinka) II etap c. Modernizacja kotłowni węglowej na kotłownię opalaną olejem opałowym w Szkole Podstawowej w Bobrownikach , , ,00 d. Budowa zbiornicy sanitarnej zwłok zwierzęcych ,00 5. Gmina Gniewoszów w tym: ,00 a.kompleksowe wodociągowanie pozostałych miejscowości gm Gniewoszów b. Wykonanie awaryjnego ujęcia wód podziemnych z utworów kredowych do głębokości ok.100 m w Zdunkowie , Gmina Grabów n/pilicą w tym: ,43 a. Wykonanie wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Zakrzew Wymysłów b. Wykonanie hydroforni, stacji uzdatniania wody w miejscowości Zakrzew , ,00 c. Modernizacja hydroforni w Grabowie ,72 7. Gmina Magnuszew, w tym: ,00 a. Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Magnuszewie ,00 b. Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Magnuszewie ,33 c. Termorenowacja budynku Szkoły w Rozniszewie wraz ze zmianą systemu grzewczego z węglowego na olejową d. Termorenowacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Magnuszewie , ,00 8. Urząd Miejski w Kozienicach, w tym: a. Modernizacja stacji uzdatniania wody przy ul. Rodzinnej UrządGminy w Sieciechowie, w tym: ,00 a. Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w miejscowości Zajezierze ,00 b. Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Sieciechów w miejscowości Zajezierze ,00 Środki przekazane z PFOŚiGW na realizację zadań jednostek powiatowych, w tym: , Zakup materiałów i wyposażenia ,39

7 Komenda Powiatowe państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach a. Doposażenie KP PSP w Kozienicach w sprzęt ratownictwa ekologicznego b. Zakup sprzętu specjalistycznego neutralizatorów, sorbentów do działań z zakresu ratownictwa ekologicznego i chemicznego dla jednostek KSRG oraz OSP Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych z przeznaczeniem na: c. Zakup sprzętu do ratownictwa ekologicznego Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych z przeznaczeniem dla: , , , ,00 Zarząd Dróg Powiatowych w Kozienicach a. Zakup zestawu maszyn do prac przy urządzaniu iutrzymaniu terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień ,00 w pasie dróg powiatowych Edukacja ekologiczna w tym: , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych ,55 Stan funduszu na koniec roku Z powodu nie wykonania zaplanowanych przychodów nie wszystkie zadania zostały w pełni sfinansowane w 2005 roku, niektóre zadania przesunięte zostały na 2006 rok do dalszej realizacji, i tak: -Termorenowacja budynku C Szpitala Powiatowego w Kozienicach w 2005 roku zrealizowano na kwotę ,-zł., to jest 50,20% - nie przystąpiono do inwestycji "Likwidacja mogilnika w Zajezierzu", - ze względów proceduralnych związanych z ustawą "Prawo zamówień publicznych" SPZZOZ w Kozienicach nie przystąpił do realizacji zadania "Termorenowacja budynków Szpitala Powiatowego w Kozienicach" ze względu na przesunięcie zadań inwestycyjnych z2005 roku na 2006 rok Urząd Gminy Gniewoszów nie rozpoczął realizacji zadania "Kompleksowe wodociągowanie pozostałych miejscowości Gminy Gniewoszów" oraz "Wykonanie awaryjnego ujęcia wody w Zdunkowie" Urząd Gminy Magnuszew "Zadanie rozbudowa oczyszczalni ścieków w Magnuszewie" ze względów technologicznych zostało przesunięte na lata 2005/2006, - Urząd Gminy Grabów n/pilicą wielkość inwestycji jest efektem ceny przetargowej, - Urząd Miejski w Kozienicach nie przystąpiono do realizacji inwestycji, - KPPSP w związku z późnym zawarciem umów z WFOŚiGWoraz nie przyznaniem dotacji na wszystkie zadania ostała wykonana jedynie kwota wynikająca z przyznanych umów, - Edukacja ekologiczna nie ogłoszono wszystkich konkursów zaplanowanych na 2005 rok Załącznik Nr 10

8 do Uchwały Nr 205/2006 Zarządu Powiatu w Kozienicach z dnia 14 marca 2006 roku Wykonanie zadań Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2005 rok Lp. Dział, Rozdz. & Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie w zł. % wykonania 710 Działalność usługowa Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym I. Stan Funduszu na początek roku ,00 II. Przychody ,42 1. O830 Wpływy z usług ,22 2. O920 Pozostałe odsetki ,80 III. Stan funduszu ogółem ,72 IV. Koszty i inne obciążenia , Przelewy redystrybucyjne ,42 a. fundusz centralny 10 %, tj b. fundusz wojewódzki 10 %, tj Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy ,25 celowych V. Stan funduszu na koniec roku Zpowodu podjętych przez Starostwo decyzji oprzenoszeniu Wydziału Geodezji ipowiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej do nowego budynku Starostwa - odstąpiono od zakupu sprzętu do dotychczasowego lokalu zajmowanego przez Ośrodek Dokumentacji i jego modernizacji. Załącznik Nr 8

9 do Uchwały Nr 205/2006 Zarządu Powiatu w Kozienicach z dnia 14 marca 2006 roku Wykonanie wydatków związanych z finansowaniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych za 2005 rok w zł. Dział, Rozdz. Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie % wykonania 600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe ,79 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Na budowę iprzebudowę dróg powiatowych: Świerże Górne-Antoniówka (prom) z UM Kozienice ,83zł., Zajezierze-Oleksów Poduchowny, Brzóza-Przejazd, Zajezierze Oleksów Poduchowny wmsc.borek -kwota ,87 zł.,w tym: kwota ,- dot ,00 usuwania skutków klęsk żywiołowych, Zakrzew-Mniszew, rozbudowa i odbudowa chodników, zatok, parkingów przy drogach powiatowych oraz elementów bezpieczeństwa drogowego-bariery, projekty techniczne i inne, w tym budowa zatoki autobusowej w msc. Wólka Tyrzyńska z UM 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji Gwarancji Rolnej. Budowa i przebudowa dróg powiatowych, w tym: Wyborów-Basinów, Ursynów- Aleksandrówka, Świerże Górne-Nowa Wieś budżetowych -zakup sprzętu do utrzymania dróg (ciągnik, kosiarka do krzaków, kosiarka do chwastów, frezarka do poboczy, pług wirnikowy, ładowarka do załadunku, przystawka do kopania rowów, przyczepa), skrapiarka, silos na emulsję asfaltową itp. oraz samochodu ciężarowego ,42

10 710 Działalność usługowa , Nadzór budowlany ,88 budżetowych-zakup sprzętu komputerowego dla PINB w Kozienicach , Administracja publiczna , Starostwa powiatowe , budżetowych, w tym: zakup sprzętu komputerowego, urządzeń teleinformatycznych, telekomunikacyjnych, oprogramowania, kserokopiarek oraz odtwarzacza DVD Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej budżetowych, w tym: 1. Zakup specjalistycznych urządzeń pożarniczych dla KP PSP w Kozienicach ,-zł. 2. Zakup pomp pływających dla KP PSP w Kozienicach 5.000,-zł , , , , Oświata i wychowanie , Licea ogólnokształcące ,00 budżetowych, w tym dla I LO w Kozienicach na: 1. Zakup kserokopiarki 7.602,-zł., 2. Zakup sprzętu nagłaśniającego salę gimnastyczną na potrzeby egzaminu maturalnego 7.000,-zł , Szkoły zawodowe ,14 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowychmodernizacja i kompleksowe wyposażenie sali dydaktycznej dla Technikum 6050 Gastronomicznego i Technikum Hotelarskiego-zadanie w ramach Mazowieckiego Kontraktu Wojewódzkiegorealizacja przesunięta na 2006 rok

11 budżetowych, w tym dla ZS Nr1 w Kozienicach zakup sprzętu komputerowego dla administracji 6.000,-zł., dla ZSP w Garbatce Letniskozakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem 3.950,-zł , Ochrona zdrowia , Szpitale ogólne , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 1. Dostawa kompleksowego systemu informatycznego do zarządzania Szpitalem Powiatowym w Kozienicach, całkowity koszt projektu złożony przez SPZZOZ w ramach programu ZPORR ,16zł., -wkład własny 15%, t.j. kwota ,-zł. 2. Środki finansowe z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Kozienicach, w tym z gmin: ,-zł. Kozienice, ,-zł. Magnuszew, ,-zł. Głowaczów, ,-zł. Grabów n/pilicą, ,-zł. Gniewoszów , Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowychdokumentacja projektowo-kosztorysowa na rozbudowę obiektu-pomieszczeń służących do rehabilitacji osób niepełnosprawnych , Powiatowe centra pomocy rodzinie budżetowych, w tym: -zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem (PCPR otrzymało środki na komputer w związku z realizacją programu "Pomost" do elektronicznego przekazywania sprawozdawczości z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00

12 85333 Powiatowe urzędy pracy ,00 budżetowych -zakup kserokopiarki , Edukacyjna opieka wychowawcza Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne budżetowych -zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem (nie zakupiono ponieważ jednostka otrzymała komputer nieodpłatnieprojekt współfinansowany przez Unię Europejską i Europejski Fundusz Społeczny pn. "Sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem dla Poradni pedagogicznopsychologicznej" Ogółem ,77