UCHWAŁA NR XXXVII\...\2017 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO. z dnia 28 grudnia 2017 r.

Transkrypt

1 Projekt z dnia 14 grudnia 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR XXXVII\...\2017 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kozienickiego na 2017 rok Na podstawie art. 12, pkt. 5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 roku poz.1868 z późn.zm.), art.3 ust. 1 pkt.1,2,3, art.5 ust.1 pkt 1,2,3,9 art.8 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z 2017 roku poz.1453 z późn.zm.), art.235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 roku poz.2077), Rada Powiatu Kozienickiego uchwala, co następuje: Wprowadza się zmiany w planie dochodów w budżecie powiatu kozienickiego na 2017 rok. Zwiększa się dochody w budżecie powiatu kozienickiego na 2017 rok o kwotę ,00 zł. Plan dochodów po zmianach wynosi ,08 zł, w tym: bieżące ,42 zł, majątkowe ,66 zł. W Tabeli Nr 1 dotyczącej dochodów budżetu powiatu kozienickiego na 2017 rok wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków w budżecie powiatu kozienickiego na 2017 rok: Zwiększa się wydatki w budżecie powiatu kozienickiego na 2017 rok o kwotę ,00 zł. Plan wydatków po zmianach wynosi ,47 zł, w tym: bieżące ,05 zł, majątkowe ,42 zł. W Tabeli Nr 2 dotyczącej wydatków budżetu powiatu kozienickiego na 2017 rok wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Id: 4E99AFBA-9C B23D-C2663F57A068. Projekt Strona 1

2 2. Ulega zmianie Tabela Nr 4 dotycząca planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa, która po zmianach stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Ulega zmianie Tabela Nr 5 dotycząca planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat, która po zmianach stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały. 4. Ulega zmianie Tabela Nr 6 do Uchwały Rady Powiatu Kozienickiego Nr XXVI\160\2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku dotycząca wydatków majątkowych powiatu kozienickiego na 2017 rok, która po zmianach stanowi załącznik Nr5 do niniejszej uchwały. 5. Ulega zmianie Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Kozienickiego Nr XXVI\160\2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku dotyczący dotacji podmiotowych i celowych udzielanych w 2017 roku z budżetu powiatu kozienickiego podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, który po zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały. 6. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Stysiak Id: 4E99AFBA-9C B23D-C2663F57A068. Projekt Strona 2

3 Zmiany w Tabeli Nr 1 Plan dochodów budżetu powiatu kozienickiego na 2017 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII\...\2017 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 28 grudnia 2017 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 710 Działalność usługowa ,00 0, , Nadzór budowlany ,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 444, , ,00-444, , Różne rozliczenia , , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , , Środki na uzupełnienie dochodów powiatów 0, , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły zawodowe , , , Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 700,00 700, , Wpływy z różnych opłat 0,00 117,00 117, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , , Wpływy z pozostałych odsetek 400,00 320,00 720, Wpływy z różnych dochodów ,00 314, , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Internaty i bursy szkolne , , , Wpływy z usług , , ,00 Razem: , , ,08 BeSTia Strona 1 Id: 4E99AFBA-9C B23D-C2663F57A068. Projekt Strona 1

4 Zmiany w Tabeli Nr 2 Plan wydatków budżetu powiatu kozienickiego na 2017 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII\...\2017 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 28 grudnia 2017 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność ,60 0, , Drogi publiczne powiatowe ,60 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Działalność usługowa ,00 0, , Nadzór budowlany ,00 0, , Zakup środków żywności 0,00 444,00 444, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00-444, , Administracja publiczna , , , Starostwa powiatowe , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Zakup usług pozostałych , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wymiar sprawiedliwości ,00 0, , Nieodpłatna pomoc prawna ,00 0, , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,00-208, , Zakup materiałów i wyposażenia 1 872,00 208, , Obsługa długu publicznego , , , Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego , , , Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły zawodowe , , ,08 BeSTia Zakup energii , , ,08 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 Strona 1 Id: 4E99AFBA-9C B23D-C2663F57A068. Projekt Strona 1

5 80195 Pozostała działalność , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup środków dydaktycznych i książek ,14-73, , Zakup usług pozostałych , , , Podróże służbowe zagraniczne ,22 181, , Podróże służbowe zagraniczne 3 313, , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Internaty i bursy szkolne , , , Zakup środków żywności , , , Zakup energii , , , Rodzina , , , Rodziny zastępcze , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych , , , Świadczenia społeczne , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Kultura fizyczna ,00 102, , Obiekty sportowe ,00 102, , Wynagrodzenia bezosobowe 9 000,00 102, ,00 Razem: , , ,47 BeSTia Strona 2 Id: 4E99AFBA-9C B23D-C2663F57A068. Projekt Strona 2

6 Zmiany w Tabeli Nr 4 Plan dochodów budżetu powiatu kozienickiego związanych z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej na 2017 rok Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII\...\2017 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 28 grudnia 2017 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 710 Działalność usługowa ,00 0, , Nadzór budowlany ,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 444,00-444, , ,00 Razem: ,00 0, ,00 Id: 4E99AFBA-9C B23D-C2663F57A068. Projekt Strona 1

7 Zmiany w Tabeli Nr 5 Plan wydatków budżetu powiatu kozienickiego związanych z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej na 2017 rok Zmiany w Tabeli Nr 5 Plan wydatków budżetu powiatu kozienickiego związanych z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej na 2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 710 Działalność usługowa ,00 0, , Nadzór budowlany ,00 0, , Zakup środków żywności 0,00 444,00 444, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00-444, , Wymiar sprawiedliwości ,00 0, , Nieodpłatna pomoc prawna ,00 0, , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,00-208, , Zakup materiałów i wyposażenia 1 872,00 208, ,00 Razem: ,00 0, ,00 Id: 4E99AFBA-9C B23D-C2663F57A068. Projekt Strona 1

8 Zmiany w Tabeli Nr 6 Plan wydatków majątkowych budżetu powiatu kozienickiego na 2017 rok Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVII\...\2017 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 28 grudnia 2017 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 0, , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 0, , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 0, ,00 Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Chodków Gmina Głowaczów ,00 0, ,00 Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Józefów-Zieleniec Gmina Głowaczów Podłączenie sieci wodociągowej Michałów - Grabnowola - Studzianki Pancerne - Etap I Grabnowola - Studzianki Pancerne Gmina Głowaczów Przebudowa dwóch zbiorników na wodę o pojemności 100 m3 każdy w ujęciu w Oleksowie Gmina Gniewoszów śr.fin b.foś Przebudowa zbiornika na wode o poj. 100 m w ujęciu w Oleksowie Gmina Gniewoszów ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , Transport i łączność , , , Drogi publiczne powiatowe , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,16 Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1709W w miejscowości Mniszew Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1716W Brzóza-Przejazd w msc. Przejazd Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1727W Kozienice- Śmietanki w m. Janów Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1731W Sieciechów- Gniewoszów w miejscowości Sieciechów ul.11-go Listopada Gmina Sieciechów Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1737W Zajezierze- Oleksów Poduchowny w msc. Borek Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1739W Bogucin-Brzustów w msc. Bogucin Gmina Garbatka-Letnisko Budowa chodnika w m. Sieciechów-ul.11-go Listopada-wzdłuż drogi powiatowej Nr 1731 W Sieciechów-Gniewoszów Budowa drogi powiatowej Nr1703W Wola Magnuszewska-Lipinki odcinek o dł.425 mb-kontynuacja z 2014 roku Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1718W Świerże Górne-Nowa Wieś Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1711W Ursynów- Aleksandrówka ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,01 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1702W Wyborów-Basinów Id: 4E99AFBA-9C B23D-C2663F57A068. Projekt Strona 1 Strona 1 z 7

9 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1704W Magnuszew-Moniochy w msc. Studzianki Pancerne ,00 0, ,00 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1706W Przewóz Tarnowski-Chmielew ,00 0, ,00 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1710W Grabów n/pilicą-dziecinów w m.grabów n/pilicą ,00 0, ,00 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1723W Kozienice-Holendry Piotrkowskie ,00 0, ,00 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1728W Wólka Tyrzyńska-Staszów ,00 0, ,00 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1740W Molendy-Garbatka-Letnisko w miejscowości Molendy Gmina Garbatka Letnisko Przebudowa drogi powiatowej Nr 1744W Regów Stary-Markowola Gmina Gniewoszów Przebudowa mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 1720W Opatkowice-Holendry Kuźmińskie Wykonanie przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem w ciągu drogi powiatowej Nr 1730W Brzeźnica-Mozolice Małe Wykonanie urządzeń ochrony przeciwpowodziowej na drogach powiatowych ,00 0, , ,00 0, , ,15 0, , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1712W Ryczywół-Brzóza, odcinek Ryczywół-Wola Chodkowska ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,64 0, ,64 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1712W Ryczywół-Brzóza, odcinek Ryczywół-Wola Chodkowska ,64 0, , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 0, , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Przebudowa dróg powiatowych zniszczonych na skutek nawałnic jakie przeszły przez Powiat Sępoleński w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 roku ,00 0, , ,00 0, , Działalność usługowa ,00-444, , Zadania z zakresu geodezji i kartografii ,00 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Zakup sprzetu komputerowego z oprogramowaniem, przebudowa sieci ,00 0, , Nadzór budowlany ,00-444, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00-444, ,00 Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem i kserokopiarki dla PINB ,00-444, , Pozostała działalność ,00 0, , Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0, ,00 Id: 4E99AFBA-9C B23D-C2663F57A068. Projekt Strona 2 Strona 2 z 7

10 Projekt pn."regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" projekt fin ze śr.fin. UE "ASI" ,00 0, , Administracja publiczna , , , Starostwa powiatowe , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Termomodernizacja budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Kozienicach 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,55 0, ,55 Termomodernizacja budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Kozienicach ,55 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,07 0, ,07 Termomodernizacja budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Kozienicach ,07 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Zakup sprzetu komputerowego z oprogramowaniem oraz modernizacja sieci teleinformatycznej w Starostwie Powiatowym w Kozienicach Zakup sprzetu komputerowego z oprogramowaniem, modernizacja sieci teleinformatycznej w Starostwie Powiatowym w Kozienicach oraz zakup kamery cyfrowej wraz z osprzetem , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 0, , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Budowa i rozbudowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozienice Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozienice na energooszczędne ,00 0, , ,00 0, ,00 Termomodernizacja budynku po szkole podstawowej w Regowie Starym ,00 0, ,00 Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Bąkowiec Gmina Garbatka Letnisko Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Magnuszewie ,00 0, , ,00 0, ,00 Zakup średniego samochodu gaśniczego dla OSP w Magnuszewie 801 Oświata i wychowanie ,00 0, , Licea ogólnokształcące ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Wymiana i montaż zaworów termostatycznych na grzejnikach c.o. w budynku szkoły w I LO w Kozienicach ,00 0, , Szkoły zawodowe ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Id: 4E99AFBA-9C B23D-C2663F57A068. Projekt Strona 3 Strona 3 z 7

11 80140 Modernizacja sieci elektrycznej w budynku administracji w ZSP w Garbatce Letnisko Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego ,00 0, , ,00 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Zakup wiertarki poziomej na potrzeby CKU ,00 0, , Ochrona zdrowia ,00 0, , Szpitale ogólne ,00 0, , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 Elektroniczna platforma gromadzenia, analizy i udostepniania danych medycznych w SP ZZOZ w Kozienicach-udział własny w ramach RIT, śr. fin z Gminy Kozienice Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Budowa windy zewnetrznej w budynku głównym SPZZOZ do przenoszonego oddziału Zakaźnego, dostosowanie pomieszczeń Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej i działu Pomocy Doraźnej Elektroniczna platforma gromadzenia, analizy i udostepniania danych medycznych w SP ZZOZ w Kozienicach-udział własny w ramach RIT, śr. fin z Gminy Kozienice ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 Modernizacja stacji uzdatniania wody w SP ZZOZ w Kozienicach ,00 0, ,00 Termomodernizacja SP ZZOZ w Kozienicach ,00 0, , Zakup nowej diatermii chirurgicznej dla SP ZZOZ w Kozienicach ,00 0, ,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Elektroniczna platforma gromadzenia, analizy i udostepniania danych medycznych w SP ZZOZ w Kozienicach Modernizacja infrastruktury szpitala w związku z programem dostosowawczym SP ZZOZ w Kozienicach w celu spełnienia wymogów określonych przepisami prawa zgodnie z mapami potrzeb zdrowotnychprzebudowa i modernizacja bloku operacyjnego Poprawa efektywności opieki kardiologicznej w regionie kozienickim poprzez zakup aparatury medycznej dla Oddziału wewnętrznego z Pododdziałem Kardiologii oraz uruchomienie Zakładu Rehabilitacji Kardiologicznej Termomodernizacja SP ZZOZ w Kozienicach Uruchomienie Pracowni endoskopii w SP ZZOZ w Kozienicach Zakup sprzętu i uruchomienie sali intensywnego nadzoru w Oddziale chirurgii ogólnej w SP ZZOZ w Kzoienicach Id: 4E99AFBA-9C B23D-C2663F57A068. Projekt Strona 4 Strona 4 z 7

12 6229 Zwiększenie możliwości leczniczych SP ZZOZ w Kozienicach w zakresie chorób układu krążenia, onkologicznych, kostno-stawowo-mięśniowych i układu oddechowego poprzez zakup aparatury diagnostycznej centralizację, AOS i współpracę z POZ Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Elektroniczna platforma gromadzenia, analizy i udostepniania danych medycznych w SP ZZOZ w Kozienicach Modernizacja infrastruktury szpitala w związku z programem dostosowawczym SP ZZOZ w Kozienicach w celu spełnienia wymogów określonych przepisami prawa zgodnie z mapami potrzeb zdrowotnychprzebudowa i modernizacja bloku operacyjnego Poprawa efektywności opieki kardiologicznej w regionie kozienickim poprzez zakup aparatury medycznej dla Oddziału wewnętrznego z Pododdziałem Kardiologii oraz uruchomienie Zakładu Rehabilitacji Kardiologicznej Termomodernizacja SP ZZOZ w Kozienicach Uruchomienie Pracowni endoskopii w SP ZZOZ w Kozienicach Zakup sprzętu i uruchomienie sali intensywnego nadzoru w Oddziale chirurgii ogólnej w SP ZZOZ w Kzoienicach Zwiększenie możliwości leczniczych SP ZZOZ w Kozienicach w zakresie chorób układu krążenia, onkologicznych, kostno-stawowo-mięśniowych i układu oddechowego poprzez zakup aparatury diagnostycznej centralizację, AOS i współpracę z POZ 852 Pomoc społeczna ,00 0, , Domy pomocy społecznej ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Audyt i program funkcjonalno użytkowy dla PW i wykonanie Zainstalowanie odnawialnego żródła enegi odnawialnej w Domu Pomocy Społecznej 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Przebudowa z rozbudową budynku mieszkalnego Ic dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kozienicach Przebudowa z rozbudową budynku mieszkalnego Ic dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kozienicach wraz z zagospodarowaniem terenu ,00 0, , ,00 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 700,00 0, ,00 Zakup zmywarki dla Domu Pomocy Społecznej w Kozienicach 8 700,00 0, , Powiatowe centra pomocy rodzinie 5 000,00 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000,00 0, ,00 Zakup sprzetu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla PCPR w Kozienicach 5 000,00 0, , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0,00 0,00 0,00 Id: 4E99AFBA-9C B23D-C2663F57A068. Projekt Strona 5 Strona 5 z 7

13 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Przebudowa dróg powiatowych zniszczonych na skutek nawałnic jakie przeszły przez Powiat Sępoleński w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 roku 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 0, , Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej oraz wymiana drzwi na klatce schodowej na drzwi o wymaganej klasie odporności ogniowej w budynku SOSW w Opactwie - Część I - dokończenie wykonania systemu sygnalizacji pożarowej ,00 0, , Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Urządzanie terenów zieleni w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kozienicach etap II ,00 0, , Rodzina 4 000,00 0, , Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 4 000,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 000,00 0, ,00 Zakup pralnicy dla Placówki Socjalizacyjnej Panda w Kozienicach 4 000,00 0, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 0, , Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 0, , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Budowa kanalizacji podciśnieniowej z rurociągiem przemysłowym dla m. Sieciechów Gmina Sieciechów Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z rurociągiem przesyłowym tłoczonym dla m. Sieciechów gm. Sieciechów - Etap I śr.fin b.foś Budowa oczyszczalni przydomowych w msc. Cychrowska Wola, Lipinki, Celinów, Dziecinów, Edwardów, Łękawica, Paprotnia, Zwierzyniec, Koziołek, Nowa Wola, Strzyżyna i Budy Augustowskie Gmina Grabów n\pilicą Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Garbatka Letnisko Przebudowa dróg w m. Kozienice z budową kanalizacji deszczowej: Jesionowa, Dębowa, Zdziczów, os. Skarpa ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 Przebudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Magnuszewie ,00 0, ,00 Rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Magnuszewie Gmina Magnuszew śr.fin b.foś Rozbudowa sieci kanalizacyjnej deszczowej na terenie miasta Kozienice Gmina Kozienice Id: 4E99AFBA-9C B23D-C2663F57A068. Projekt Strona 6 Strona 6 z 7

14 Razem , , ,42 Id: 4E99AFBA-9C B23D-C2663F57A068. Projekt Strona 7 Strona 7 z 7

15 Zmiany w Zał. Nr 1 plan dotacji udzielanych w 2017 roku z budżetu powiatu kozienickiego Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVII\...\2017 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 28 grudnia 2017 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie ,00 0, , Licea ogólnokształcące ,00 0, , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Głowaczów Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące zaoczne Szkoły średnie dla dorosłych EUREKA Liceum Ogólnokształcące zaoczne Szkoły Zakładu Doskonalenia Zawodowego Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące zaoczne dla dorosłych ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , Szkoły zawodowe ,00 0, , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Szkoły Zakładu Doskonalenia Zawodowego Niepubliczna Szkoła Policealna dla dorosłych zaoczna Szkoły Zakładu Doskonalenia Zawodowego Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla młodzieży Szkoły Zakładu Doskonalenia Zawodowego Niepubliczne Technikum Zawodowe dla młodzieży ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 Razem: ,00 0, ,00 BeSTia Strona 1 z 1 Id: 4E99AFBA-9C B23D-C2663F57A068. Projekt Strona 1

16 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 0, , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ,00 0, , Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 0, ,00 śr. fin z Gminy Głowaczów 1 777,00 0, ,00 śr. fin z Gminy Kozienice ,00 0, ,00 środki własne Powiatu ,00 0, ,00 Razem: ,00 0, ,00 BeSTia Strona 1 z 1 Id: 4E99AFBA-9C B23D-C2663F57A068. Projekt Strona 1

17 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 752 Obrona narodowa 3 500,00 0, , Pozostała działalność 3 500,00 0, , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 3 500,00 0, , ,00 0, , Wymiar sprawiedliwości ,00-208, , Nieodpłatna pomoc prawna ,00-208, , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,00-208, , ,00-208, , Pomoc społeczna 2 200,00 0, , Pozostała działalność 2 200,00 0, , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2 200,00 0, ,00 Pożytek publiczny 2 200,00 0, , Kultura fizyczna 9 300,00 0, , Pozostała działalność 9 300,00 0, , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 9 300,00 0, ,00 Pożytek publiczny 9 300,00 0, ,00 Razem: ,00-208, ,00 BeSTia Strona 1 z 1 Id: 4E99AFBA-9C B23D-C2663F57A068. Projekt Strona 1

18 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 0, , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 0, , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Chodków Gmina Głowaczów Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Józefów-Zieleniec Gmina Głowaczów Podłączenie sieci wodociągowej Michałów - Grabnowola - Studzianki Pancerne - Etap I Grabnowola - Studzianki Pancerne Gmina Głowaczów Przebudowa dwóch zbiorników na wodę o pojemności 100 m3 każdy w ujęciu w Oleksowie Gmina Gniewoszów śr.fin b.foś Przebudowa zbiornika na wode o poj. 100 m w ujęciu w Oleksowie Gmina Gniewoszów ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , Transport i łączność ,00 0, , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 0, , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Przebudowa dróg powiatowych zniszczonych na skutek nawałnic jakie przeszły przez Powiat Sępoleński w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 roku ,00 0, , ,00 0, , Działalność usługowa ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Projekt pn."regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" projekt fin ze śr.fin. UE "ASI" ,00 0, , ,00 0, , Administracja publiczna ,00 0, , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 0, , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Budowa i rozbudowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozienice ,00 0, ,00 BeSTia Strona 1 z 5 Id: 4E99AFBA-9C B23D-C2663F57A068. Projekt Strona 1

19 Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozienice na energooszczędne ,00 0, ,00 Termomodernizacja budynku po szkole podstawowej w Regowie Starym ,00 0, ,00 Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Bąkowiec Gmina Garbatka Letnisko Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Magnuszewie ,00 0, , ,00 0, ,00 Zakup średniego samochodu gaśniczego dla OSP w Magnuszewie 801 Oświata i wychowanie ,00 0, , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 0, , Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0, , ,00 0, , Ochrona zdrowia ,00 0, , Szpitale ogólne ,00 0, , Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 6 600,00 0, ,00 śr. fin z Gminy Głowaczów 6 600,00 0, ,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Budowa windy zewnetrznej w budynku głównym SPZZOZ do przenoszonego oddziału Zakaźnego, dostosowanie pomieszczeń Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej i działu Pomocy Doraźnej Elektroniczna platforma gromadzenia, analizy i udostepniania danych medycznych w SP ZZOZ w Kozienicach-udział własny w ramach RIT, śr. fin z Gminy Kozienice ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 Modernizacja stacji uzdatniania wody w SP ZZOZ w Kozienicach ,00 0, ,00 Termomodernizacja SP ZZOZ w Kozienicach ,00 0, , Zakup nowej diatermii chirurgicznej dla SP ZZOZ w Kozienicach ,00 0, ,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Elektroniczna platforma gromadzenia, analizy i udostepniania danych medycznych w SP ZZOZ w Kozienicach Modernizacja infrastruktury szpitala w związku z programem dostosowawczym SP ZZOZ w Kozienicach w celu spełnienia wymogów określonych przepisami prawa zgodnie z mapami potrzeb zdrowotnychprzebudowa i modernizacja bloku operacyjnego BeSTia Strona 2 z 5 Id: 4E99AFBA-9C B23D-C2663F57A068. Projekt Strona 2

20 Poprawa efektywności opieki kardiologicznej w regionie kozienickim poprzez zakup aparatury medycznej dla Oddziału wewnętrznego z Pododdziałem Kardiologii oraz uruchomienie Zakładu Rehabilitacji Kardiologicznej Termomodernizacja SP ZZOZ w Kozienicach 6229 Uruchomienie Pracowni endoskopii w SP ZZOZ w Kozienicach Zakup sprzętu i uruchomienie sali intensywnego nadzoru w Oddziale chirurgii ogólnej w SP ZZOZ w Kzoienicach Zwiększenie możliwości leczniczych SP ZZOZ w Kozienicach w zakresie chorób układu krążenia, onkologicznych, kostno-stawowo-mięśniowych i układu oddechowego poprzez zakup aparatury diagnostycznej centralizację, AOS i współpracę z POZ Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Elektroniczna platforma gromadzenia, analizy i udostepniania danych medycznych w SP ZZOZ w Kozienicach Modernizacja infrastruktury szpitala w związku z programem dostosowawczym SP ZZOZ w Kozienicach w celu spełnienia wymogów określonych przepisami prawa zgodnie z mapami potrzeb zdrowotnychprzebudowa i modernizacja bloku operacyjnego Poprawa efektywności opieki kardiologicznej w regionie kozienickim poprzez zakup aparatury medycznej dla Oddziału wewnętrznego z Pododdziałem Kardiologii oraz uruchomienie Zakładu Rehabilitacji Kardiologicznej Termomodernizacja SP ZZOZ w Kozienicach Uruchomienie Pracowni endoskopii w SP ZZOZ w Kozienicach Zakup sprzętu i uruchomienie sali intensywnego nadzoru w Oddziale chirurgii ogólnej w SP ZZOZ w Kzoienicach Zwiększenie możliwości leczniczych SP ZZOZ w Kozienicach w zakresie chorób układu krążenia, onkologicznych, kostno-stawowo-mięśniowych i układu oddechowego poprzez zakup aparatury diagnostycznej centralizację, AOS i współpracę z POZ 852 Pomoc społeczna 5 000,00 0, , Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 5 000,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0,00 0,00 0, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Przebudowa dróg powiatowych zniszczonych na skutek nawałnic jakie przeszły przez Powiat Sępoleński w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 roku BeSTia Strona 3 z 5 Id: 4E99AFBA-9C B23D-C2663F57A068. Projekt Strona 3

21 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 0, , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ,00 0, , Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0, ,00 WTZ Dęblin Powiat Ryki 5 037,00 0, ,00 WTZ Warka Powiat Warka 5 332,00 0, , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności ,00 0, , Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0, ,00 dotacja od Wojewody Mazowieckiego ,00 0, ,00 środki własne Powiatu 7 800,00 0, , Rodzina ,00 0, , Rodziny zastępcze ,00 0, , Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0, , ,00 0, , Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych ,00 0, , Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0, , ,00 0, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 0, , Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 0, , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Budowa kanalizacji podciśnieniowej z rurociągiem przemysłowym dla m. Sieciechów Gmina Sieciechów Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z rurociągiem przesyłowym tłoczonym dla m. Sieciechów gm. Sieciechów - Etap I śr.fin b.foś Budowa oczyszczalni przydomowych w msc. Cychrowska Wola, Lipinki, Celinów, Dziecinów, Edwardów, Łękawica, Paprotnia, Zwierzyniec, Koziołek, Nowa Wola, Strzyżyna i Budy Augustowskie Gmina Grabów n\pilicą Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Garbatka Letnisko ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 BeSTia Strona 4 z 5 Id: 4E99AFBA-9C B23D-C2663F57A068. Projekt Strona 4

22 Przebudowa dróg w m. Kozienice z budową kanalizacji deszczowej: Jesionowa, Dębowa, Zdziczów, os. Skarpa ,00 0, ,00 Przebudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Magnuszewie ,00 0, ,00 Rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Magnuszewie Gmina Magnuszew śr.fin b.foś Rozbudowa sieci kanalizacyjnej deszczowej na terenie miasta Kozienice Gmina Kozienice 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 0, , Biblioteki ,00 0, , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0, , ,00 0, ,00 Razem: ,00 0, ,00 BeSTia Strona 5 z 5 Id: 4E99AFBA-9C B23D-C2663F57A068. Projekt Strona 5