I. WOJEWÓDZKIE SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE NIE POSIADAJĄCE OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Transkrypt

1 Załącznik do uchwały nr 1291/100/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. Plan kontroli na rok 2016 w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych oraz innych jednostkach organizacyjnych otrzymujących środki z budżetu Województwa Pomorskiego I. WOJEWÓDZKIE SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE NIE POSIADAJĄCE OSOBOWOŚCI PRAWNEJ Tabela 1: Wykaz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej Centrum Edukacji Nauczycieli Al. Gen. J. Hallera 14, Gdańsk I kwartał Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych Nr 2 Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. J. Siestrzyńskiego w Wejherowie Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Gdyni Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Sztumie Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych im. Matki Teresy z Kalkuty w Starogardzie Gdańskim Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Al. Gen. J. Hallera 14, Gdańsk I kwartał Al. Gen. J. Hallera 17, Gdańsk I kwartał ul. Sobieskiego 279, Wejherowo I kwartał ul. Żeromskiego 31, Gdynia I kwartał ul. Reja 12, Sztum II kwartał ul. Skarszewska 7, Starogard Gdański II kwartał ul. Bałtycka 29, Słupsk I kwartał ul. Bałtycka 29, Słupsk I kwartał 1

2 10. 1 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. J. Korczaka w Kwidzynie ul. Jaracza 18A, Słupsk I kwartał ul. Moniuszki 5, Kwidzyn II kwartał Zakres kontroli w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej: Prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej ze szczególnym uwzględnieniem zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków. Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. 3. Zasadność naliczania i odprowadzania składek na PFRON. 4. Prawidłowość stosowania przepisów obowiązujących przy udzielaniu zamówień publicznych sporządzonych w latach 2014, Tabela 2: Wykaz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej Pomorski Ośrodek Adopcyjny al. J. Hallera Gdańsk II kwartał Dom im. J. Korczaka Regionalna Palcówka Opiekuńczo- Terapeutyczna ul. Abrahama 56, Gdańsk II kwartał Zakres kontroli w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej: Prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej ze szczególnym uwzględnieniem zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków. Analiza wydatków budżetowych z uwzględnieniem przestrzegania planu finansowego. 2

3 Tabela 3: Wykaz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych ul. Sucha 12, Gdańsk III kwartał Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego ul. Jaracza 18a Słupsk II kwartał Zakres kontroli w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej: Prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej ze szczególnym uwzględnieniem realizacji procedur kontroli w zakresie: efektywności, gospodarności, celowości, zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków. Analiza wydatków budżetowych z uwzględnieniem przestrzegania planu finansowego. 4. Realizacja celów kontroli zarządczej dla wybranych obszarów działalności. Tabela 4: Wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej Wojewódzki Urząd Pracy ul. Podwale Przedmiejskie 30, Gdańsk III kwartał Zakres kontroli w wojewódzkiej samorządowej jednostce organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej: Prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej ze szczególnym uwzględnieniem zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków. Zasadność naliczania i odprowadzania składek na PFRON. 3

4 4. Realizacja celów kontroli zarządczej dla wybranych obszarów działalności. Tabela 5: Wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego ul. Sucha 12, Gdańsk III kwartał Zakres kontroli w wojewódzkiej samorządowej jednostce organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej: Prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej ze szczególnym uwzględnieniem zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków. Prawidłowość stosowania przepisów obowiązujących przy udzielaniu zamówień publicznych 3. Prawidłowość zatrudniania pracowników. 4. Realizacja celów kontroli zarządczej dla wybranych obszarów działalności. 5. Realizacja i ewidencjonowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. 6. Realizacja zaleceń pokontrolnych sformułowanych w wystąpieniach pokontrolnych Tabela 6: Wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy termin kontroli ul. Okrąg 1B Gdańsk III kwartał Zakres kontroli w wojewódzkiej samorządowej jednostce organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej: Prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej ze szczególnym uwzględnieniem realizacji procedur kontroli w zakresie: efektywności, gospodarności, celowości zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków oraz osiągania dochodów. Postępowanie z odpadami medycznymi, w szczególności w zakresie ewidencji, 4

5 segregacji i utylizacji. 3. Prawidłowość stosowania przepisów obowiązujących przy udzielaniu zamówień publicznych 4. Realizacja celów kontroli zarządczej dla wybranych obszarów działalności. sporządzonych w latach 2013, Tabela 7: Wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej termin kontroli Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Mostowa 11a, Gdańsk III kwartał Zakres kontroli w wojewódzkiej samorządowej jednostce organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej: Prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej ze szczególnym uwzględnieniem: a) realizacji procedur kontroli w zakresie: efektywności, gospodarności, celowości zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków. b) procedur określonych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy. Prawidłowość stosowania przepisów obowiązujących przy udzielaniu zamówień publicznych 3. Realizacja celów kontroli zarządczej dla wybranych obszarów działalności. 4. Realizacja zaleceń pokontrolnych sformułowanych w wystąpieniach pokontrolnych sporządzonych latach 2013,

6 Tabela 8: Wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych ul. Poniatowskiego 4A Słupsk III kwartał Zakres kontroli w wojewódzkiej samorządowej jednostce organizacyjnej nie posiadającej osobowość prawnej: Prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej ze szczególnym uwzględnieniem realizacji procedur kontroli w zakresie: efektywności, gospodarności, celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków. Zasadność naliczania i odprowadzania składek na PFRON. 3. Prawidłowość stosowania przepisów obowiązujących przy udzielaniu zamówień publicznych 4. Realizacja zaleceń pokontrolnych sformułowanych w wystąpieniach pokontrolnych II. WOJEWÓDZKIE SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POSIADAJĄCE OSOBOWOŚĆ PRAWNĄ Tabela 9: Wykaz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej Wojewódzki Zespół Reumatologiczny im. dr J. Titz Kosko w Sopocie ul. Grunwaldzka 1-3, Sopot II kwartał Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Stanisława Kryzana w Starogardzie Gdańskim Stacja Pogotowia Ratunkowego Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. Prof. T. Bilikiewicza Stacja Pogotowia Ratunkowego ul. Skarszewska 7, Starogard Gdański II kwartał ul. Paderewskiego 5, Słupsk II kwartał ul. Srebrniki 17, Gdańsk II kwartał ul. Orzeszkowej Gdańsk I kwartał 6

7 6. 7. Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień ul. Wojska Polskiego Słupsk II kwartał ul. Zakopiańska Gdańsk I kwartał Zakres kontroli w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych posiadających osobowość prawną samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej: Prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej ze szczególnym uwzględnieniem: a) zobowiązań. b) procedur określonych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy. Postępowanie z odpadami medycznymi, w szczególności w zakresie ewidencji, segregacji i utylizacji. 4. Realizacja zaleceń pokontrolnych sformułowanych w wystąpieniach pokontrolnych sporządzonych w latach 2013, Tabela 10: Wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej Lp. Nazwa jednostki Adres Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna al. Zwycięstwa Gdańsk II kwartał Zakres kontroli w wojewódzkiej samorządowej jednostce organizacyjnej posiadającej osobowość prawną samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej: Prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej ze szczególnym uwzględnieniem zobowiązań. Postępowanie z odpadami medycznymi, w szczególności w zakresie ewidencji, segregacji i utylizacji. 3. Zasadność naliczania i odprowadzania składek na PFRON. 4. Zasadność naliczania odpisu i wydatkowania środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 7

8 5. Prawidłowość stosowania przepisów obowiązujących przy udzielaniu zamówień publicznych Tabela 11: Wykaz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną instytucje kultury Muzeum Archeologiczne ul. Mariacka 25/26, Gdańsk IV kwartał Muzeum - Kaszubski Park Etnograficzny im. T. i I. Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich Wąglikowice II kwartał Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie Muzeum Narodowe Teatr Muzyczny im. D. Baduszkowej w Gdyni Polska Filharmonia Bałtycka im. F. Chopina Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej Muzeum Pomorza Środkowego Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada Korzeniowskiego Teatr Wybrzeże Nadbałtyckie Centrum Kultury ul. Zamkowa 2, Bytów II kwartał ul. Toruńska 1, Gdańsk IV kwartał Plac Grunwaldzki 1, Gdynia IV kwartał ul. Ołowianka 1, Gdańsk IV kwartał ul. Partyzantów 31a, Słupsk III kwartał ul. Dominikańska 5-9, Słupsk III kwartał Targ Rakowy 5/6, Gdańsk IV kwartał ul. Św. Ducha 2, Gdańsk IV kwartał ul. Korzenna 33/ Gdańsk IV kwartał Zakres kontroli w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych posiadających osobowość prawną instytucjach kultury: Prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej ze szczególnym uwzględnieniem zobowiązań. 8

9 Zakup i zbycie środków trwałych i ich amortyzacja. 4. Realizacja celów kontroli zarządczej dla wybranych obszarów działalności. Tabela 12: Wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną instytucja kultury Opera Bałtycka Al. Zwycięstwa 15, Gdańsk IV kwartał Zakres kontroli w wojewódzkiej samorządowej jednostce organizacyjnej posiadającej osobowość prawną instytucji kultury: Prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej ze szczególnym uwzględnieniem zobowiązań. Zakup i zbycie środków trwałych i ich amortyzacja. 3. Polityka kadrowo - płacowa. 4. Prawidłowość stosowania przepisów obowiązujących przy udzielaniu zamówień publicznych 5. Realizacja celów kontroli zarządczej dla wybranych obszarów działalności. 6. Realizacja zaleceń pokontrolnych sformułowanych w wystąpieniach pokontrolnych Tabela 13: Wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego ul. Trakt św. Wojciecha Gdańsk I kwartał Zakres kontroli w wojewódzkiej samorządowej jednostce organizacyjnej posiadającej osobowość prawną: Prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej ze szczególnym uwzględnieniem: 9

10 a) zobowiązań, b) procedur określonych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy. Zasadność naliczania odpisu i wydatkowania środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 3. Zasadność naliczania i odprowadzania składek na PFRON. 4. Zasady udzielania i rozliczania zaliczek. 5. Prawidłowość stosowania przepisów obowiązujących przy udzielaniu zamówień publicznych 6. Realizacja zaleceń pokontrolnych sformułowanych w wystąpieniu pokontrolnym sporządzonym w 2014 r. Tabela 14: Wykaz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego ul. Równa 19, Gdańsk I kwartał ul. Mierosławskiego 10, Słupsk. III kwartał Zakres kontroli w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych posiadających osobowość prawną: Prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej ze szczególnym uwzględnieniem: a) realizacji procedur kontroli w zakresie: efektywności, gospodarności, celowości zaciągania zobowiązań, b) procedur określonych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy. Zasadność naliczania i odprowadzania składek na PFRON. 4. Zakup i zbycie środków trwałych i ich amortyzacja. sporządzonych w latach 2013,

11 III. POZOSTAŁE JEDNOSTKI OTRZYMUJĄCE ŚRODKI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA Tabela 15: Wykaz instytucji kultury, których współorganizatorem jest Województwo Pomorskie Gdański Teatr Szekspirowski ul. Bogusławskiego Gdańsk IV kwartał Europejskie Centrum Solidarności Plac Solidarności Gdańsk IV kwartał Zakres kontroli w instytucjach kultury, których współorganizatorem jest Województwo Pomorskie, otrzymujących środki finansowe z budżetu Województwa Pomorskiego: Kontrola gospodarki finansowej w ramach zadań realizowanych ze środków publicznych otrzymywanych z budżetu Województwa ze szczególnym uwzględnieniem realizacji procedur wewnętrznych oraz zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Prawidłowość stosowania przepisów obowiązujących przy udzielaniu zamówień publicznych 3. Wybrane obszary z kontroli zarządczej. Niezależnie od kontroli planowanych, na podstawie zarządzeń Marszałka Województwa Pomorskiego upoważnieni pracownicy Referatu Kontroli Departamentu Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przeprowadzą kontrole pozaplanowe, sprawdzające. 11