1. WOJEWÓDZKIE SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE NIE POSIADAJĄCE OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Transkrypt

1 Załącznik do uchwały nr 1428/311/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2013 r. Plan kontroli na rok 2014 w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych oraz innych jednostkach organizacyjnych otrzymujących środki z budżetu Województwa Pomorskiego 1. WOJEWÓDZKIE SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE NIE POSIADAJĄCE OSOBOWOŚCI PRAWNEJ Tabela 1: Wykaz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej 1. Centrum Edukacji Nauczycieli Al. Gen. J. Hallera 14, Gdańsk Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej Al. Gen. J. Hallera 14, Gdańsk 3. Nr 2 Al. Gen. J. Hallera 17, Gdańsk 4. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 2 dla Niesłyszących im J. Siestrzyńskiego w Wejherowie ul. Sobieskiego 279, Wejherowo 5. Kolegium Pracowników Służb Społecznych Al. Gen. J. Hallera 245, Gdańsk 6. w Gdyni ul. Żeromskiego 31, Gdynia 7. Dom im. J. Korczaka Regionalna Placówka Opiekuńczo Terapeutyczna ul. Abrahama 56, Gdańsk I 8. im. Z. Kieturakisa w Wejherowie ul. Kalwaryjska 3, Wejherowo 9. w Chojnicach ul. Świętopełka 3, Chojnice

2 10. w Sztumie ul. Reja 12, Sztum I 11. im. Matki Teresy z Kalkuty w Starogardzie Gdańskim ul. Skarszewska 7, Starogard Gdański 1 ul. Bałtycka 29, 13. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. Bałtycka 29, 14. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka ul. Stefana Jaracza 18A, I 15. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. J. Korczaka w Kwidzynie ul. Moniuszki 5, Kwidzyn I Zakres kontroli w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych nie Polityka kadrowo płacowa z uwzględnieniem prawidłowości prowadzenia akt publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane oraz sporządzania rocznego Tabela 2: Wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej 1. Pomorski Ośrodek Adopcyjny ul. J. Hallera Gdańsk Zakres kontroli w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych nie

3 Prawidłowość stosowania przepisów obowiązujących przy udzielaniu zamówień 3. Prawidłowość funkcjonowania kontroli zarządczej. Tabela 3: Wykaz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej 1. Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego ul. Jaracza 18a, I Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych ul. Sucha 12, Gdańsk Zakres kontroli w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych nie Polityka kadrowo płacowa z uwzględnieniem prawidłowości prowadzenia akt Tabela 4: Wykaz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej 1. Wojewódzki Urząd Pracy 3. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych ul. Podwale Przedmiejskie 30, Gdańsk ul. Okrąg 1B, Gdańsk ul. Szarych Szeregów Słupsk I

4 Zakres kontroli w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych nie Polityka kadrowo płacowa z uwzględnieniem prawidłowości prowadzenia akt Tabela 5: Wykaz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej 1. Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Mostowa 11a, Gdańsk Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego ul. Sucha 12, Gdańsk Zakres kontroli w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych nie Polityka kadrowo płacowa z uwzględnieniem zapisów Kodeksu Pracy oraz wewnętrznych regulowań. 3. Prawidłowość rozliczania kosztów podróży służbowych. 4. Prawidłowość stosowania przepisów obowiązujących przy udzielaniu zamówień 5. Realizacja celów kontroli zarządczej dla wybranych obszarów działalności.

5 WOJEWÓDZKIE SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POSIADAJĄCE OSOBOWOŚĆ PRAWNĄ - SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ Tabela 6: Wykaz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej 1. Wojewódzki Zespół Reumatologiczny im. dr J. Titz Kosko w Sopocie ul. Grunwaldzka 1-3, Sopot Wojewódzkie Centrum Onkologii 3. Stacja Pogotowia Ratunkowego ul. M. Skłodowskiej-Curie 2, Gdańsk ul. Paderewskiego 5, 4. Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. Prof. T. Bilikiewicza Srebrniki 1, Gdańsk 5. Stacja Pogotowia Ratunkowego ul. Orzeszkowej Gdańsk 6. Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Wojska Polskiego Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka ul. Prof. Lotha Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień ul. Zakopiańska Gdańsk Zakres kontroli w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych posiadających osobowość prawną samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej: 1. Prawidłowość funkcjonowania kontroli zarządczej. Wyposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny oraz jego wykorzystanie.

6 3. WOJEWÓDZKIE SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POSIADAJĄCE OSOBOWOŚĆ PRAWNĄ - INSTYTUCJE KULTURY Tabela 7: Wykaz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych instytucje kultury 1. Muzeum Archeologiczne Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny im. T. i I. Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich 3. Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie ul. Mariacka 25/26, Gdańsk Wąglikowice ul. Zamkowa 2, Bytów 4. Muzeum Narodowe ul. Toruńska 1, Gdańsk 5. Teatr Muzyczny im. D. Baduszkowej w Gdyni Plac Grunwaldzki 1, Gdynia 6. Polska Filharmonia Bałtycka im. F. Chopina Ołowianka 1, Gdańsk 7. Opera Bałtycka Al. Zwycięstwa 15, Gdańsk 8. Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej ul. Partyzantów 31a, I 9. Muzeum Pomorza Środkowego 10. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Conrada Korzeniowskiego 11. Teatr Wybrzeże 1 Nadbałtyckie Centrum Kultury ul. Dominikańska 5-9, Targ Rakowy 6/5, Gdańsk ul. Św. Ducha 2, Gdańsk ul. Korzenna 33/ Gdańsk I Zakres kontroli w jednostkach kultury będących wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi: 1. Polityka kadrowo płacowa z uwzględnieniem prawidłowości prowadzenia akt Prawidłowość prowadzenia książki obiektu. 3. Prawidłowość postępowania przy zamówieniach, które zostały udzielone z wyłączeniem procedur określonych w ustawie Prawo zamówień (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r., poz. 907) na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy.

7 4. Prawidłowość stosowania przepisów obowiązujących przy udzielaniu zamówień 5. Realizacja celów kontroli zarządczej dla wybranych obszarów działalności. Tabela 8: Samorządowa miejska instytucja kultury otrzymująca środki z budżetu Województwa Pomorskiego 1. Europejskie Centrum Solidarności ul. Doki Gdańsk Zakres kontroli w innych jednostkach otrzymujących środki finansowe z budżetu Województwa Pomorskiego: 1. Kontrola finansowa zadań realizowanych ze środków publicznych otrzymywanych z budżetu Województwa. Polityka kadrowo płacowa z uwzględnieniem prawidłowości prowadzenia akt 4. POZOSTAŁE WOJEWÓDZKIE SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Tabela 9: Wykaz pozostałych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych 1. Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego ul. Równa 19, Gdańsk I Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego ul. Mierosławskiego 10, I Zakres kontroli w pozostałych wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych: Prawidłowość przeprowadzania inwentaryzacji.

8 Niezależnie od kontroli planowanych, na podstawie zarządzeń Marszałka Województwa Pomorskiego upoważnieni pracownicy Referatu Kontroli Departamentu Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przeprowadzą kontrole doraźne.