Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach Brak danych MELIORACJE WODNE

Transkrypt

1 Załącznik Nr 9 do uchwały nr 254/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2017 r. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2017 rok Dochody Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA MELIORACJE WODNE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA PRACE GEOLOGICZNE (NIEINWESTYCYJNE) ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY WOJEWÓDZKIE / 7

2 FUNKCJONOWANIE WOJEWÓDZKICH RAD DIALOGU SPOŁECZNEGO OBRONA NARODOWA POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE GIMNAZJA SPECJALNE OCHRONA ZDROWIA SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO 855 RODZINA ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE SAMORZĄDOM WOJEWÓDZTW, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIDCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKÓW ADOPCYJNYCH GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA GOSPODARKA ODPADAMI Razem dochody Wydatki Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO / 7

3 PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA MAZOWIECKIE BIURO GEODEZJI I URZĄDZEŃ ROLNYCH W OSTROŁĘCE 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy MELIORACJE WODNE WOJEWÓDZKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu 4500 terytorialnego Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Podatek od towarów i usług (VAT) Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH WOJEWÓDZKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DEPARTAMENT POLITYKI EKOLOGICZNEJ, GEOLOGII I ŁOWIECTWA Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI I INFRASTRUKTURY Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 3 / 7

4 60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DEPARTAMENT ORGANIZACJI Zakup usług pozostałych DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA PRACE GEOLOGICZNE (NIEINWESTYCYJNE) DEPARTAMENT POLITYKI EKOLOGICZNEJ, GEOLOGII I ŁOWIECTWA Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych MAZOWIECKIE BIURO GEODEZJI I URZĄDZEŃ ROLNYCH W OSTROŁĘCE 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY WOJEWÓDZKIE DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI Wynagrodzenia bezosobowe 4300 Zakup usług pozostałych DEPARTAMENT ORGANIZACJI Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych KANCELARIA MARSZAŁKA Zakup usług pozostałych FUNKCJONOWANIE WOJEWÓDZKICH RAD DIALOGU SPOŁECZNEGO DEPARTAMENT ORGANIZACJI Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy KANCELARIA MARSZAŁKA Zakup usług pozostałych OBRONA NARODOWA POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE DEPARTAMENT ORGANIZACJI Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych OŚWIATA I WYCHOWANIE / 7

5 80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH IM. M.GRZEGORZEWSKIEJ W RADOMIU Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ZESPÓŁ PLACÓWEK W DZIARNIE Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCVĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 W GARWOLINIE Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII ZAGÓRZE K/WARSZAWY Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek GIMNAZJA SPECJALNE SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH IM. M.GRZEGORZEWSKIEJ W RADOMIU Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ZESPÓŁ PLACÓWEK W DZIARNIE Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCVĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 W GARWOLINIE Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII ZAGÓRZE K/WARSZAWY Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek OCHRONA ZDROWIA SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W RADOMIU_ Składki na ubezpieczenie zdrowotne CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO Składki na ubezpieczenie zdrowotne ZESPÓŁ MEDYCZNO - SPOŁECZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH Składki na ubezpieczenie zdrowotne ZESPÓŁ MEDYCZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W OTWOCKU Składki na ubezpieczenie zdrowotne RODZINA ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii / 7

6 4300 Zakup usług pozostałych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4400 pomieszczenia garażowe 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKÓW ADOPCYJNYCH MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4400 pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne 4430 Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA / 7

7 90002 GOSPODARKA ODPADAMI DEPARTAMENT GOSPODARKI ODPADAMI ORAZ POZWOLEŃ ZINTEGROWANYCH I WODNOPRAWNYCH Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Razem wydatki / 7