MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII

Transkrypt

1 MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej 10 i 12 lutego 2015 r. w utworzonym przez podmiot leczniczy Miejsko Gminne Centrum Medyczne "WOL-MED" spółka z o.o., ul. Skalska 22, Wolbrom, przedsiębiorstwie Miejsko-Gminnym Centrum Medycznym WOL-MED Sp. z o.o. Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w składzie: starszy inspektor Anna Kur, starszy inspektor Małgorzata Lebiest, na podstawie upoważnienia Nr 34/15 z 5 lutego 2015r., wydanego przez Kierownika Oddziału w Wydziale Polityki Społecznej, z upoważnienia Wojewody Małopolskiego. Ilekroć w dalszej części protokołu jest mowa o: 1. Podmiocie należy przez to rozumieć podmiot leczniczy tj. Miejsko Gminne Centrum Medyczne "WOL-MED" spółka z o.o. 2. Przedsiębiorstwie należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego, tj. Miejsko-Gminne Centrum Medyczne WOL-MED Sp. z o.o. Przedmiot kontroli: prawidłowość funkcjonowania podmiotu leczniczego pod kątem zgodności z wpisem do rejestru oraz poprawność prowadzenia dokumentacji medycznej. Okres kontroli: od 1 stycznia 2014 r. do dnia kontroli. Czynności kontrolne zostały przeprowadzone 10 i 12 lutego 2015 r. W toku kontroli materiały udostępniali i informacji udzielali: Dyrektor Pani Lidia Gądek, Asystent Dyrektora Pani Ewa Kozieł, Kierownik Działu Administracji Pan Witold Starzyk, Pracownik administracyjny Pani Katarzyna Rogal. W toku kontroli ustalono, co następuje: Ustalenia wstępne: 1. Podmiot działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.). 2. Podmiot został wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego 1 września 2000 r. pod numerem Podmiot jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem Ustalenia szczegółowe: 1. Na dzień kontroli w przedsiębiorstwie funkcjonuje 6 jednostek organizacyjnych tj.: Przychodnia Wielospecjalistyczna w Wolbromiu, ul. Skalska 22, w skład której wchodzą komórki organizacyjne wykazane w księdze rejestrowej podmiotu, tj.: Poradnia Lekarza Rodzinnego, Gabinet Pielęgniarki i Położnej Środowiskowej, Pracownia RTG, Laboratorium Analityczne, Pracownia USG, Poradnia Medycyny

2 Pracy, Poradnia Medycyny Sportowej, Poradnia Okulistyczna, Poradnia Dermatologiczna, Poradnia Neurologii Dziecięcej, Poradnia Neurologiczna, Poradnia Kardiologiczna, Gabinet Medycyny Szkolnej dla OREW, Gabinet Medycyny Szkolnej przy SP nr 1 w Wolbromiu, ul. Mariacka 28, Gabinet Medycyny Szkolnej przy Zespole Szkół w Wolbromiu, ul. Pod Lasem 1, Gabinet Medycyny Szkolnej przy Zespole Szkół w Wolbromiu, ul. Skalska 18, Gabinet Medycyny Szkolnej przy Gimnazjum nr 1 w Wolbromiu, Łokietka 10, Gabinet Medycyny Szkolnej przy Gimnazjum nr 3 w Wolbromiu, ul. Skalska 20, Poradnia Pulmonologiczna, Poradnia Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej, Poradnia Otolaryngologiczna, Poradnia Urologiczna, Poradnia Zdrowia Psychicznego, Pracownia Diagnostyczna, Poradnia Ginekologiczno-Położnicza, Poradnia Diabetologiczna, Poradnia Preluksacyjna, Poradnia Wad Postawy. Praktyka Lekarza Rodzinnego w Dłużcu, Dłużec 87a, w skład której wchodzą komórki organizacyjne wykazane w księdze rejestrowej podmiotu, tj.: Gabinet Lekarza Rodzinnego, Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej. Praktyka Lekarza Rodzinnego w Zarzeczu, ul. Zacisze 12 w skład której wchodzą komórki organizacyjne wykazane w księdze rejestrowej podmiotu, tj.: Gabinet Lekarza Rodzinnego, Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej, Gabinet Medycyny Szkolnej przy Zespole Szkół w Zarzeczu, ul. Szkolna 2. Praktyka Lekarza Rodzinnego w Wierzchowisku, Wierzchowisko 32, w skład której wchodzą komórki organizacyjne wykazane w księdze rejestrowej podmiotu, tj.: Gabinet Lekarza Rodzinnego, Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej, Gabinet Medycyny Szkolnej przy Zespole Szkół w Wierzchowisku. Praktyka Lekarza Rodzinnego w Łobzowie, Łobzów 157, w skład której wchodzą komórki organizacyjne wykazane w księdze rejestrowej podmiotu, tj.: Gabinet Lekarza Rodzinnego, Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej. Przychodnia Wielospecjalistyczna w Wolbromiu filia w Bukownie, ul. Zwycięstwa 9, w skład której wchodzą komórki organizacyjne wykazane w księdze rejestrowej podmiotu, tj.: Poradnia Ginekologiczno Położnicza, Poradnia Otolaryngologiczna, Poradnia Dermatologiczna, Poradnia Okulistyczna, Poradnia Neurologiczna, Poradnia Medycyny Pracy. Wizytowano pomieszczenia mieszczące się w Przychodni Wielospecjalistycznej w Wolbromiu, ul. Skalska 22. W trakcie kontroli ustalono, że w przedsiębiorstwie nie funkcjonują: Poradnia Diabetologiczna, Poradnia Preluksacyjna, Poradnia Wad Postawy, Gabinet Medycyny Szkolnej przy Gimnazjum nr 1 w Wolbromiu, Gabinet Medycyny Szkolnej przy Gimnazjum nr 3 w Wolbromiu, Gabinet Pielęgniarki i Położnej Środowiskowej oraz Gabinet Medycyny Szkolnej przy Zespole Szkół w Zarzeczu. Ponadto komórki organizacyjne, tj.: Pracownia RTG w Bukownie, 2 Gabinety diagnostyczno-zabiegowe w Bukownie oraz w Wolbromiu 5 Gabinetów diagnostycznozabiegowych, Gabinet położnej środowiskowej, Gabinet pielęgniarki środowiskowej oraz Gabinet medycyny szkolnej przy Gimnazjum nr 4 (które powstało z połączenia Gimnazjum Nr 1 oraz Gimnazjum Nr 3 w Wolbromiu i funkcjonuje pod adresem os. Łokietka 10), nie są wykazane w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, a funkcjonują w podmiocie. Powyższe fakty zostały potwierdzone przez Prezesa Zarządu w załączniku nr 1 do listy kontrolnej oraz szczegółowo omówione z Dyrektorem. 2. W trakcie kontroli stwierdzono, że w rejestrze REGON prowadzonym przez Główny Urząd Statystyczny (stan danych na dzień 9 luty 2015 r.), przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego jest wpisane pod nazwą Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejsko- Gminne Centrum WOL-MED Sp. z o.o. i posiada 14 cyfrowy numer regon 2

3 Zmiany te nie zostały naniesione w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą. 3. Pismem (poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) znak WP-I z 18 lutego 2013 r. podmiot został poinformowany, że 12 czerwca 2012 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. z 2012 r. poz. 594), a 30 czerwca 2012 r. ustawa z 14 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r., poz. 742). Na mocy ww. aktów prawnych podmioty wykonujące działalność leczniczą wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą miały obowiązek złożyć wniosek o zmianę wpisu w zakresie zmian wynikających z ww. przepisów w terminie do 31 grudnia 2012 r. W okresie do dnia 31 marca 2013 r. dopuszczane było składanie wniosku w postaci papierowej. Ponadto podczas kontroli sprawdzającej przeprowadzonej 8 sierpnia 2013 r. przypomniano również o dopełnieniu obowiązku wynikającym z ww. przepisów, a także o konieczności składania, w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą wyłącznie drogą elektroniczną, kolejnych umów ubezpieczenia OC w terminie do 7 dni od ich zawarcia. W złożonym podczas kontroli sprawdzającej oświadczeniu, Prezes Zarządu zobowiązała się, do dokonania zmian w rejestrze oraz złożenia polisy OC w formie zgodnej z obowiązującymi przepisami w terminie do 31 sierpnia 2013 r. Pismem znak WP-I z 13 sierpnia 2013 r. Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej MUW ponownie poinformowała m.in., iż dane dotyczące ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, podlegają wpisowi do księgi rejestrowej na podstawie wniosku o wpis zmian w rejestrze. Wniosek powinien być wypełniony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętym wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. z 2011 r. Nr. 221, poz z późn.zm.) oraz uzupełniony o skany dokumentów potwierdzających dokonywane zmiany. Na mocy ustawy o działalności leczniczej i ww. przepisów podmioty wykonujące działalność leczniczą miały obowiązek złożyć wniosek o zmianę wpisu w zakresie zmian w terminie do 31 grudnia 2012 r. Na podstawie art. 107 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, podmiot wykonujący działalność leczniczą, wpisany do rejestru jest obowiązany zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania. Do dnia kontroli, podmiot nie dopełnił formalności dotyczących aktualizacji danych rejestrowych wynikających z obowiązujących przepisów. W księdze rejestrowej widnieją nieaktualne zapisy dotyczące nazwy przedsiębiorstwa oraz formy organizacyjno-prawnej podmiotu. Ponadto brakuje 14 znakowego numeru REGON przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego oraz rodzaju działalności leczniczej wykonywanej w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego. W trakcie kontroli poinformowano, że rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą winien stanowić wiarygodne źródło informacji dotyczących prowadzenia działalności przez podmiot leczniczy. 4. Podczas kontroli uzyskano informację, że w przedsiębiorstwie udzielane są nieodpłatne świadczenia zdrowotne w zakresie specjalistycznej i podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie umów zawartych z NFZ - Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim oraz odpłatne świadczenia zdrowotne w zakresie dermatologii. 3

4 5. W trakcie kontroli przedstawiono regulamin organizacyjny, wprowadzony Uchwałą nr 3/2012 r. z 11 grudnia 2012 r. Zarządu Spółki Miejsko Gminnego Centrum Medycznego,,WOL-MED sp. z o.o. Nie przedstawiono załącznika nr 1 do powyższego regulaminu stanowiącego schemat organizacyjny, a podana w 5 pn. Organizacja wewnętrza WOL-MED jest niezgodna ze stanem faktycznym i księgą rejestrową podmiotu. Ponadto brak zapisów dotyczących miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych. W regulaminie podano nieaktualny numer nieistniejącego rejestru zakładów opieki zdrowotnej tj. R-WM/1064 dotyczący kontrolowanego podmiotu. 6. W trakcie kontroli przedstawiono: umowę najmu lokalu (Wolbrom, ul. Skalska 22) zawartą 15 listopada 2012 r. z Gminą Wolbrom-Miejskim Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolbromiu na okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2018 r., umowę najmu lokalu (Wierzchowisko 32) zawartą 22 grudnia 2000 r. z Gminą Wolbrom na czas nieokreślony, umowę najmu lokalu (Bukowno, ul. Zwycięstwa 9) zawartą 20 listopada 2009 r. z Gminą Bukowno na czas nieokreślony, Akt własności wypis aktu notarialnego Repertorium A 5131/2003 (dot. nieruchomości w Łobzowie, Dłużcu i Zarzeczu), Umowy najmu lokali, zawarte 1 października 2003 r. na czas nieoznaczony z Dyrekcją poszczególnych szkół, w których udzielane są świadczenia zdrowotne z zakresu medycyny szkolnej. 7. Podmiot jest bieżącym nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olkuszu. Podczas Kontroli przedstawiono: a. Postanowienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olkuszu: znak: PSSE.NNZ.5160-S35/37/09 z 30 października 2009 r. pozytywnie opiniujące program dostosowania Miejsko-Gminnego Centrum Medycznego,,WOL-MED Sp. z o.o. dla obiektu usytuowanego w Bukownie przy ul. Zwycięstwa 9, do wymagań określonych rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. znak: PSSE.NZ.5160-S3/2/06 z 11 stycznia 2006 r. pozytywnie opiniujące program dostosowania dla obiektów usytuowanych w Wolbromiu, przy ul. Skalskiej 22, w Dłużcu 87a, w Łobzowie 157, w Wierzchowisku 32, w Zarzeczu przy ul. Zacisze 12, do wymagań określonych rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej, b. Decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Krakowie znak:wse.hr.434/120/06, Nr 2/112/06 z 10 listopada 2006 r., zezwalającą na stosowanie stomatologicznego aparatu rtg typu Heliodent DS w Pracowni Rentgenowskiej w Wolbromiu, ul. Skalska 22, c. Decyzję Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: znak: NR , nr 1/104/2012, z 7 listopada 2012 r., zezwalającą na uruchomienie pracowni rtg w zakresie diagnostyki medycznej, w której zainstalowane są aparaty rtg: densytometr-dexxum T, diagnostyczny do zdjęć-control X, stomatologiczny punktowy-heliodent DS, znak: NHR , nr 2/74/2011, z 14 lipca 2011 r., zezwalającą na uruchomienie i stosowanie aparatu rentgenowskiego densytometr-dexxum T, znak: NR , nr 2/112/2012, z 7 listopada 2012 r., zezwalającą na uruchomienie i stosowanie aparatu rentgenowskiego Control X, 4

5 d. Decyzję Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: znak: NR , nr 1/52/2011, z 14 lipca 2011 r., zezwalającą na uruchomienie pracowni rtg w zakresie diagnostyki medycznej, w której zainstalowane jest aparat rtg-mammograf-lorad M IV, znak: NR , nr 2/70/2011, z 14 lipca 2011 r., zezwalającą na uruchomienie i stosowanie aparatu rtg-mammograf-lorad M IV, e. Decyzję Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: znak: NR , nr 1/99/2012, z 7 listopada 2012 r., zezwalającą na uruchomienie pracowni rtg w Bukownie, ul. Zwycięstwa 9 w zakresie diagnostyki medycznej, w której zainstalowany jest aparat rtg diagnostyczny do zdjęć-genesis 50, znak: NR , nr 2/106/2012, z 7 listopada 2012 r., zezwalającą na uruchomienie i stosowanie aparatu rentgenowskiego Genesis 50 w pracowni rtg w Bukownie, f. Decyzje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olkuszu: znak: PSSE.NNZ.5160-D32/49/13 z 6 grudnia 2013 r. stwierdzającą, że gabinety diagnostyczno-zabiegowe (5) usytuowane w obiekcie zlokalizowanym w Wolbromiu, przy ul. Skalskiej 22 spełniają wymagania sanitarne i fachowe dla pomieszczeń i urządzeń podmiotu wykonującego działalność leczniczą, określone obowiązującymi przepisami prawa. znak: PSSE.NNZ.5160-D6/5/14 z 5 marca 2014 r. stwierdzającą, że gabinety diagnostyczno-zabiegowe (2) usytuowane w obiekcie zlokalizowanym w Bukownie, przy ul. Zwycięstwa 9 spełniają wymagania sanitarne i fachowe dla pomieszczeń i urządzeń podmiotu wykonującego działalność leczniczą, określone obowiązującymi przepisami prawa. Nie przedstawiono aktualnej decyzji właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej dotyczącej spełniania przez pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą wymagań odpowiednio do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r., poz. 739). 8. Podmiot przedstawił umowy ubezpieczenia OC zawarte z Towarzystwem Ubezpieczeń INTER Polska S.A.: z 6 grudnia 2013 r. na okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., z 31 grudnia 2014 r. na okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. Ww. umowy nie zostały złożone do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego. W trakcie kontroli pouczono o konieczności składania kontynuacji ubezpieczenia wraz z wnioskiem o wpis zmian, w momencie wygaśnięcia umowy, nie później niż w terminie 7 dni od zawarcia nowej, (art. 25 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.). 9. W trakcie kontroli ustalono, że świadczenia zdrowotne udzielane są przez 52 lekarzy, 36 pielęgniarek, 3 położne, 5 techników rtg, 2 diagnostów laboratoryjnych oraz 2 analityków medycznych. Lekarze posiadają odpowiednie specjalizacje w zakresie udzielanych świadczeń w poszczególnych poradniach. Skontrolowano losowo wybrane akta osobowe osób udzielających świadczeń zdrowotnych (10 lekarzy, 4 pielęgniarek, 3 techników elektroradiologii, 1 diagnosty laboratoryjnego), które zawierały kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe pracowników, m.in. aktualne certyfikaty potwierdzające zdanie egzaminu 5

6 w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta, zaświadczenie Głównego Inspektora Sanitarnego o nadaniu uprawnień inspektora ochrony radiologicznej typu R w pracowniach stosujących aparaty rentgenowskie w celach medycznych, kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania, kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, kurs dokształcający z zakresu szczepień ochronnych. W aktach osobowych personelu znajdowały się zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na zajmowanych stanowiskach. 10. Skontrolowano losowo wybrane dokumenty potwierdzające dokonywanie okresowych przeglądów i sprawność techniczną posiadanego sprzętu i aparatury wykorzystywanej przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych (aparat: EEG, USG, EKG, densytometr, autorefraktometr. Aktualne przeglądy techniczne przeprowadzono 11 lutego 2015 r. co zostało potwierdzone wpisami w paszportach technicznych. Z wpisów w wynika, że nie są przestrzegane wyznaczone daty kolejnych przeglądów technicznych, które powinny odbyć się w sierpniu 2014 r. W trakcie kontroli zwrócono uwagę o konieczności przestrzegania przepisów art. 90 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. nr 107 poz. 779 z późn. zm.). 11. W zakresie zbiorczej dokumentacji medycznej prowadzona jest Księga przyjęć w formie elektronicznej (program mmedica). Ponadto skontrolowano księgi pracowni diagnostycznej w Pracowni RTG oraz w Pracowni USG, a także księgi zabiegów prowadzone w gabinetach zabiegowych Poradni Okulistycznej i Poradni Lekarza Rodzinnego. Księga Pracowni RTG, Księga Pracowni USG, Książka gabinetu zabiegowego Poradni Lekarza Rodzinnego, nie zawierały pełnego oznaczenia lekarza zlecającego badanie/zabieg tj.: imienia, tytułu zawodowego, uzyskanych specjalizacji oraz numeru prawa wykonywania zawodu, wpisy opatrzone były jedynie nazwiskiem lekarza. W zakresie indywidualnej dokumentacji medycznej skontrolowano 60 historii zdrowia i choroby z poradni: Lekarza Rodzinnego, Neurologii Dziecięcej, Okulistycznej, Kardiologicznej, Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej. Do indywidualnej dokumentacji medycznej dołączane są oświadczenia pacjentów o upoważnieniu osoby do udostępnienia dokumentacji medycznej, do wglądu do dokumentacji medycznej po śmierci, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej oraz danych umożliwiających kontakt z tą osobą albo oświadczenia o braku takiego upoważnienia. Brak oświadczeń pacjentów o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych. Pouczono o konieczności zweryfikowania treści oświadczeń co do zgodności z zapisem 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2014, poz. 177 z późn. zm.). W większości przypadków dokumentacja medyczna w oznaczeniu podmiotu zawierała nieaktualną część I systemu resortowych kodów identyfikacyjnych odpowiadającą numerowi księgi rejestrowej. 12. Podmiot przedstawił umowę na świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych, zawartą z Firmą REMONDIS MEDISON Sp. z o.o. 18 lipca 2012 r. na czas nieokreślony. Przedstawiono karty przekazania odpadów medycznych. 13. Poinformowano o konieczności powiadamiania organu rejestrowego o wszelkich zmianach stanu faktycznego i prawnego oraz o zmianach zakresu udzielanych świadczeń, powstałych po wpisie do rejestru, które podmiot wykonujący działalność leczniczą zobowiązany jest zgłosić organowi prowadzącemu rejestr stosownie do 6

7 postanowień art. 107 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm). 14. W trakcie kontroli poinformowano również, że zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.) treść i forma informacji o zakresie i rodzajach udzielanych świadczeń zdrowotnych, podawanych do wiadomości publicznej nie może mieć cech reklamy. Lista kontrolna wypełniona przez Prezesa Zarządu stanowi załącznik do protokołu. W wyniku przeprowadzonej kontroli, kontrolowana działalność została oceniona: pozytywnie z nieprawidłowościami w zakresie: 1. Nie dopełnienia formalności dotyczących aktualizacji danych rejestrowych wynikających z obowiązujących przepisów i nie złożenia wniosku o wpis zmian do 31 grudnia 2012 r. 2. Nie wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą nie funkcjonujących komórek organizacyjnych tj.: Poradni Diabetologicznej, Poradni Preluksacyjnej, Poradni Wad Postawy, Gabinetu Pielęgniarki i Położnej Środowiskowej, Gabinetu Medycyny Szkolnej przy Gimnazjum nr 1 w Wolbromiu, Gabinetu Medycyny Szkolnej przy Gimnazjum nr 3 w Wolbromiu oraz Gabinetu Medycyny Szkolnej przy Zespole Szkół w Zarzeczu. 3. Braku wpisu do ww. rejestru funkcjonujących komórek organizacyjnych tj.: Pracowni RTG w Bukownie, 2 Gabinetów diagnostyczno-zabiegowych w Bukownie oraz 5 Gabinetów diagnostyczno-zabiegowych, Gabinetu położnej środowiskowej, Gabinetu pielęgniarki środowiskowej oraz Gabinetu medycyny szkolnej przy Gimnazjum nr 4 w Wolbromiu. 4. Braku aktualnej decyzji właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej dotyczącej spełniania wymagań sanitarnych i fachowych dla pomieszczeń i urządzeń podmiotu wykonującego działalność leczniczą, określonych obowiązującymi przepisami prawa. 5. Nieaktualnych zapisów w regulaminie organizacyjnym w ww. zakresie. 6. Braku złożenia umów ubezpieczenia OC do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego 7. Prowadzenia zbiorczej i indywidualnej dokumentacji medycznej, w ww. zakresie. Wyniki kontroli będą umieszczone w księdze rejestrowej podmiotu. Inne zagadnienia: W Książce Kontroli pod 10 i 12 lutego 2015 r. pozostawiono wpis o przeprowadzonej kontroli. Pouczenie Kierownikowi podmiotu wykonującego działalność leczniczą przysługuje na podstawie art. 112 ust. 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm) prawo do wniesienia zastrzeżeń co do sposobu przeprowadzenia czynności kontrolnych oraz ustaleń zawartych w protokole w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. 7

8 Do protokołu wniesiono zastrzeżenia/nie wniesiono zastrzeżenia* Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden po przeczytaniu i podpisaniu wręczono Kierownikowi jednostki kontrolowanej, drugi pozostaje w komórce przeprowadzającej kontrolę. Podpis i pieczątka Kierownika jednostki kontrolowanej Podpisy osób kontrolujących PREZES ZARZĄDU Starszy Inspektor (-) lek. med. Maria Kulka-Rybczyńska (-) Anna Kur Starszy Inspektor (-) Małgorzata Lebiest Pieczęć firmowa jednostki kontrolowanej MIEJSKO-GMINNE CENTRUM MEDYCZNE WOL-MED Sp. z o.o Wolbrom, ul. Skalska 22 NIP , REGON Wolbrom, 16 marca 2015 r. *niepotrzebne skreślić 8