MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

Transkrypt

1 MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej 24, 27 i 28 października 2016 r. w utworzonym przez podmiot leczniczy działający pod firmą NZOZ Kelles s.c. Janusz Kelles-Krauz, Marzena Smoleń, ul. I Brygady 83, Nowy Sącz, zakładzie leczniczym Centrum Medyczne "Kelles", ul. I Brygady 83, Nowy Sącz. Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w składzie: starszy inspektor wojewódzki Elżbieta Augustyńska inspektor wojewódzki Anita Dębowska na podstawie upoważnienia nr 226/16 z 7 października 2016 r. wydanego przez II Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej, z upoważnienia Wojewody Małopolskiego. Ilekroć w dalszej części protokołu jest mowa o: 1. Podmiocie należy przez to rozumieć, podmiot leczniczy NZOZ Kelles s.c. Janusz Kelles-Krauz, Marzena Smoleń. 2. Zakładzie leczniczym należy przez to rozumieć zakład leczniczy podmiotu leczniczego tj. Centrum Medyczne "Kelles". Przedmiot kontroli: prawidłowość funkcjonowania podmiotu leczniczego pod kątem zgodności z wpisem do rejestru oraz poprawność prowadzenia dokumentacji medycznej. Okres kontroli: od 1 stycznia 2015 r. do dnia kontroli. Czynności kontrolne zostały przeprowadzone i zakończone 24, 27 i 28 października 2016 r. W toku kontroli materiały udostępniali i informacji udzielali: Pan Janusz Kelles-Krauz - Wspólnik spółki, Pani Ewelina Połomska - fizjoterapeutka, Pani Olga Witowska - pielęgniarka, Pani Lucyna Leśniak - położna. W toku kontroli ustalono, co następuje: Ustalenia wstępne: 1. Podmiot działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638). 2. Podmiot wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego pod numerem , z datą rozpoczęcia działalności 1 września 2003 r. Ustalenia szczegółowe: 1. W Księdze rejestrowej podmiotu, w zakładzie leczniczym wpisane są 2 jednostki organizacyjne, tj.: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Kelles, ul. I Brygady 83, Nowy Sącz, w skład której wchodzą komórki organizacyjne wykazane w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, tj.: Poradnia: lekarza POZ, chorób wewnętrznych, chorób metabolicznych, medycyny pracy, dermatologiczna, neurologiczna, leczenia bólu, rehabilitacyjna, rehabilitacji narządu ruchu, medycyny sportowej, chirurgii naczyniowej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, wad postawy, osteoporozy, preluksacyjna, zaburzeń i wad rozwojowych dzieci, zdrowia psychicznego, rehabilitacyjna (w Nawojowej),

2 onkologiczna, Pracownia fizjoterapii i masażu klasycznego (w Nawojowej), Dział: fizjoterapii, fizykoterapii, kinezyterapii, Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Kelles II, ul. Kochanowskiego 2, Nowy Sącz, w skład której wchodzą komórki organizacyjne wykazane w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, tj.: Poradnia: lekarza POZ, lekarza rodzinnego, kardiologiczna, neurologiczna, medycyny sportowej, onkologiczna, chirurgii onkologicznej, chorób metabolicznych, endokrynologiczna, rehabilitacyjna, leczenia nerwic, dermatologiczna, zdrowia psychicznego, reumatologiczna, Gabinet zabiegowy (dla medycyny rodzinnej, chirurgii ogólnej), Gabinet pielęgniarki środowiskoworodzinnej, Pracownia fizjoterapii, Pracownia masażu leczniczego. 2. W Księdze rejestrowej podmiotu: podany jest nieaktualny adres zakładu leczniczego, tj. ul. I Brygady 83 Nowy Sącz oraz błędny numer telefonu jednostki organizacyjnej pn. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Kelles II, natomiast przy Poradni dermatologicznej funkcjonującej w Nowym Sączu przy ul. Kochanowskiego 2 podany jest niewłaściwy kod resortowy jednostki organizacyjnej, tj. 01, zamiast 02, a przy Gabinecie zabiegowym podany jest kod resortowy dziedziny medycyny, tj. 05 Chirurgia ogólna. 3. W trakcie kontroli stwierdzono, że: - nie funkcjonuje jednostka organizacyjna z adresem ul. I Brygady 83, Nowy Sącz wraz z komórkami organizacyjnymi wpisanymi do księgi rejestrowej podmiotu pod tym adresem, - nie funkcjonują komórki organizacyjne wpisane do księgi rejestrowej podmiotu pod adresem Kochanowskiego 2 w Nowym Sączu, tj. Poradnia: lekarza rodzinnego, kardiologiczna, neurologiczna, medycyny sportowej, Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej, - nie funkcjonują komórki organizacyjne wpisane do księgi rejestrowej podmiotu pod adresem Nawojowa. Oświadczenie Wspólnika spółki w powyższej sprawie stanowi dowód (akta kontroli strona nr 1). 4. Podmiot posiada regulamin organizacyjny z 17 maja 2012 r. W regulaminie ( 4, 6) podany został m.in. adres zakładu leczniczego, tj. Nowy Sącz, ul. I Brygady 83, natomiast nie są udzielane świadczenia pod podanym adresem. W 6 zamieszczona jest m.in. informacja o świadczeniach zdrowotnych zgodnie z zakresem przewidzianym umowami podpisanymi z NFZ (m.in.) w Poradni chirurgii onkologicznej. Nie przedłożono umowy na świadczenia zdrowotne z NFZ w powyższym zakresie. W 7 ujęte zostały m.in. zadania pielęgniarki POZ, w trakcie kontroli uzyskano informację, że Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej nie funkcjonuje. W 13, w części dot. struktury organizacyjnej widnieje zapis cyt. Struktura organizacyjna Przychodni. Według księgi rejestrowej zakład leczniczy widnieje pn. Centrum Medyczne "Kelles". Ujęta struktura organizacyjna jest niezgodna ze stanem faktycznym. W 15 wymienione zostały zadania w zakresie gabinetu zabiegowego i punktu szczepień, a w 24 podany został harmonogram pracy punktu szczepień. Nie stwierdzono funkcjonowania powyższych komórek organizacyjnych. W 16 podana została m.in. informacja o: aktywowaniu, modyfikowaniu, dodawaniu deklaracji pacjentów w programie do rozliczeń z NFZ w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Podmiot nie posiada umowy z NFZ na świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. W 22 pkt. 2 widnieje informacja o udzielaniu świadczeń z zakresu medycyny pracy, natomiast nie są udzielane świadczenia w tym zakresie. W 29 w części dot. obowiązków pacjenta zamieszczony jest m.in. punkt o przestrzeganiu regulaminu porządkowego zakładu, natomiast według ustawy o działalności leczniczej dokument określony jest jako regulamin organizacyjny. 2

3 Ponadto w regulaminie brak cennika za świadczenia zdrowotne a w części dot. rodzaju działalności leczniczej oraz zakresu udzielania świadczeń zdrowotnych brak informacji o rehabilitacji. 5. Podmiot przedstawił wnioskopolisy obowiązkowego ubezpieczenia OC zawarte z firmą ubezpieczeniową na okres od 5 stycznia 2015 r. do 4 stycznia 2016 r. i od 12 stycznia 2016 r. do 11 stycznia 2017 r. W związku z wystąpieniem przerwy pomiędzy poszczególnymi polisami, poinformowano o konieczności przestrzegania zachowania ciągłości ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. 6. W dniu kontroli ( r.) Wspólnik spółki złożył pisemne oświadczenie stwierdzające, że NZOZ Kelles s.c. Janusz Kelles-Krauz, Marzena Smoleń posiada aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu przy ul. Kochanowskiego 2 w Nowym Sączu. Dowód (akta kontroli strona nr 2). 7. Podmiot przedłożył Postanowienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu: pismo znak: PSE-NNZ /08 z 13 maja 2008 r. stwierdzające, że pomieszczenia i urządzenia NZOZ w Nowym Sączu, ul. Kochanowskiego 2 spełniają wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej, pismo znak: PSE-NNZ /08 z 14 października 2008 r. stwierdzające, że pomieszczenia i urządzenia pracowni fizjoterapii poszerzenie zakresu świadczonych usług medycznych w NZOZ Kelles w Nowym Sączu, ul. Kochanowskiego 2, spełniają wymagania w/w rozporządzenia, pismo znak: PSE-NNZ /09 z 12 maja 2009 r. stwierdzające, że pomieszczenia i urządzenia poradni psychiatrycznej w Nowym Sączu, ul. Kochanowskiego 2 spełniają wymagania w/w rozporządzenia, pismo znak: PSE-NNZ /10 z 9 września 2010 r. stwierdzające, że pomieszczenia i urządzenia poradni reumatologicznej w Nowym Sączu, ul. Kochanowskiego 2 spełniają wymagania w/w rozporządzenia. 8. W trakcie kontroli przedłożono paszporty techniczne: aparatu do elektroterapii, USG, aparatu do krioterapii, ultradźwięków oraz magnetoterapii, w których stwierdzono przeglądy techniczne. Brak natomiast wpisów za lata poprzednie. Wspólnik spółki oświadczył na piśmie, że powyższy sprzęt medyczny był poddany badaniom technicznym również w roku 2015 oraz do października 2016 r. Dowód (akta kontroli strona nr 3). Ponadto w jednym z gabinetów znajdował się aparat do zabiegów laseroterapii Laser D68-1. Przedłożony paszport nie zawierał wpisów, a dziennik aparatu zawierał nieaktualny wpis dokonanego przeglądu technicznego. Wspólnik spółki oświadczył na piśmie, że Laser D68-1, znajdujący się w jednostce organizacyjnej Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Kelles II w Nowym Sączu przy ul. Kochanowskiego 2, ze względu na brak aktualnego przeglądu technicznego, wycofany jest z użytkowania. Po uzyskaniu wpisu w paszporcie technicznym, Laser ten będzie ponownie włączony do użytkowania. Dowód (akta kontroli strona nr 4). 9. W trakcie kontroli stwierdzono, że w zakładzie leczniczym znajdują się dodatkowo: aparat do elektroterapii Physioter D6 oraz aparat do zabiegów terapii ultradźwiękowej Sonoter. Nie przedłożono paszportów technicznych powyższego sprzętu. Wspólnik spółki oświadczył na piśmie, że powyższa aparatura nie jest w użyciu. Dowód (akta kontroli strona nr 5). 3

4 Wspólnik spółki oświadczył również, że dermatoskop, będący na stanie NZOZ Kelles nie jest używany, a badanie pacjenta wykonywane jest dermatoskopem będącym własnością lekarza. Dowód (akta kontroli strona nr 6). 10. W zakładzie leczniczym świadczenia udzielane są odpłatnie oraz nieodpłatnie na podstawie umów zawartych z Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie: ambulatoryjnej opieki specjalistycznej: endokrynologii, onkologii, reumatologii przedłożono Aneks nr 4/16 zawarty 17 sierpnia 2016 r. do umowy numer 063/200278/AOS/01/2011, opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień przedłożono Aneks nr 4/2016 zawarty 8 czerwca 2016 r. do umowy nr 063/200278/PSY/2011 (świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych), rehabilitacji leczniczej przedłożono Aneks nr 5/2016 zawarty 17 sierpnia 2016 r. do umowy nr 063/200278/REH/2011 (lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna). 11. Na dzień kontroli świadczenia zdrowotne w zakładzie leczniczym udzielane są przez: - 1 lekarza specjalistę w dziedzinach: endokrynologia, choroby wewnętrzne, - 1 lekarza specjalistę w dziedzinach: chirurgia ogólna, chirurgia onkologiczna, - 1 lekarza specjalistę w dziedzinach: reumatologia, choroby wewnętrzne, - 1 lekarza specjalistę w dziedzinie reumatologii, z I o specjalizacji z chorób wewnętrznych, - 2 lekarzy specjalistów w dziedzinie psychiatrii, - 1 lekarza z I o specjalizacji w dziedzinie pediatrii, - 1 lekarza specjalistę w dziedzinie dermatologii i wenerologii, - 1 lekarza specjalistę w dziedzinie ortopedii i traumatologii, - 1 lic. fizjoterapii, - 1 technika fizjoterapii, - 2 mgr psychologii, - 1 lic. pielęgniarstwa, - 1 położną. Sprawdzone akta osobowe pracowników zawierały kopie dokumentów potwierdzających ich kwalifikacje zawodowe. Pracownicy zatrudnieni na podstawie umów o pracę mają aktualne zaświadczenia lekarskie o zdolności do pracy na zajmowanych stanowiskach. 12. Dokumentacja medyczna w zakładzie leczniczym prowadzona jest w formie papierowej i elektronicznej. Kontrolą objęto zbiorczą dokumentację medyczną prowadzoną w Poradniach specjalistycznych i stwierdzono, że przedstawione wydruki z Księgi przyjęć (wersja elektroniczna) Poradni: reumatologicznej, onkologicznej, chirurgii onkologicznej, zdrowia psychicznego i rehabilitacyjnej nie zawierają: nazwy zakładu leczniczego, tj. Centrum Medyczne Kelles, nazwy jednostki organizacyjnej, tj. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Kelles II, nazwy komórki organizacyjnej, a także I, V i VII części systemu resortowych kodów identyfikacyjnych odpowiadających numerowi księgi rejestrowej, jednostki i komórki organizacyjnej. Brakowało również adresu miejsca zamieszkania pacjenta i oznaczenia osoby dokonującej wpisu w księdze, tj. imienia i nazwiska oraz podpisu. Ponadto niektóre wydruki z Księgi przyjęć nie obejmowały pełnej nazwy podmiotu. Dla pozostałych Poradni, tj.: Poradni dermatologicznej, Poradni chorób metabolicznych, Poradni leczenia nerwic i Poradni lekarza POZ nie przedstawiono Księgi przyjęć, spełniającej wymogi 43 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 r., poz. 2069). Stwierdzono również brak Księgi zabiegów leczniczych dla Pracowni fizjoterapii i Pracowni masażu leczniczego, prowadzonej według 54 ust.2 wyżej wymienionego rozporządzenia. 4

5 W zakładzie leczniczym, w ramach zbiorczej dokumentacji medycznej prowadzone są listy oczekujących na udzielenie świadczenia zdrowotnego. Indywidualna dokumentacja medyczna prowadzona jest w formie papierowej, w postaci historii zdrowia i choroby (skontrolowano łącznie 40 historii) oraz karty pacjenta (skontrolowano 15 kart). Stwierdzono, że historie prowadzone w Poradniach zawierały pełne oznaczenie pacjenta oraz adnotacje o udzielonych poradach lekarskich opatrzone każdorazowo oznaczeniem lekarza udzielającego świadczeń zdrowotnych. Do historii dołączone były skierowania, wyniki badań, karty informacyjne leczenia. W oznaczeniu podmiotu (pieczęci) zamieszczonym w historiach i kartach pacjentów poszczególnych poradni/pracowni brakowało pełnej nazwy podmiotu (poza Poradnią onkologiczną), a wykazany kod resortowy jednostki organizacyjnej 01 jest kodem nieprawidłowym, gdyż zgodnie z wpisem do rejestru jednostka organizacyjna o nazwie: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Kelles II posiada kod 02. Dokumentacja medyczna indywidualna Poradni: dermatologicznej, chorób metabolicznych, leczenia nerwic, zdrowia psychicznego, lekarza POZ, oprócz braku ww. danych w oznaczeniu podmiotu nie zawierała nazwy jednostki organizacyjnej i kodu komórki organizacyjnej, w której udzielono świadczeń zdrowotnych. Historie prowadzone w Poradni chirurgii onkologicznej zawierały identyfikator (pieczęć) Poradni onkologicznej. W czasie kontroli pobrano od Wspólnika spółki oświadczenie, w którym wyjaśnił, że spośród 10 przedłożonych historii zdrowia i choroby z oznaczeniem komórki pod nazwą: Poradnia onkologiczna, 5 historii pacjentów dotyczy leczenia w ramach Poradni chirurgii onkologicznej (Dowód: akta kontroli, strona nr 7). Poinformowano o używaniu w dokumentacji medycznej nazw komórek organizacyjnych zgodnych z nazwami wykazanymi w księdze rejestrowej. W zakresie prowadzenia dokumentacji indywidualnej dotyczącej Pracowni fizjoterapii i Pracowni masażu leczniczego stwierdzono, że skontrolowane karty pacjentów zawierały wpisy z wykonanych zabiegów fizjoterapeutycznych, jednak umieszczone pod każdym wpisem oznaczenie osoby wykonującej zabieg obejmowało tylko parafkę albo nazwisko - oznaczenie nie spełnia wszystkich wymogów 10 ust.1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 r., poz. 2069). Karty pacjentów nie zawierały kodu resortowego i nazwy komórki organizacyjnej, w której udzielono świadczeń zdrowotnych. Ponadto w kartach nie wszystkie wpisy obejmowały datę i rodzaj wykonanego zabiegu fizjoterapeutycznego. Do kart dołączono skierowania na zabiegi. Stwierdzono, że część dokumentacji indywidualnej (dot. poradni: reumatologicznej, onkologicznej, chirurgii onkologicznej, endokrynologicznej, leczenia nerwic, rehabilitacyjnej, dermatologicznej,) zawiera oświadczenia pacjentów o upoważnieniu do uzyskiwania informacji o ich stanie zdrowia oraz do uzyskiwania dokumentacji medycznej w przypadku ich śmierci, co jest niezgodne z treścią oświadczeń zawartą w 8 wyżej wymienionego rozporządzenia. Oświadczenia pacjentów dot. wyrażenia zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych były zamieszczone w dokumentacji indywidualnej, strony dokumentacji zawierały imię i nazwisko pacjenta oraz numerację. 13. Informacje podane dla pacjentów do wiadomości publicznej o zakresie i rodzajach udzielanych świadczeń zdrowotnych częściowo niezgodne były ze stanem faktycznym: - w zakładzie leczniczym (przy gabinecie nr 6) zamieszczona była informacja zawierająca cechy reklam, cyt. Kelles zaprasza na promocyjne masaże w cenie tylko 10 zł, - w poczekalni obok gabinetów lekarskich wyszczególnieni zostali m.in. lekarze, którzy nie udzielają świadczeń zdrowotnych, brak natomiast imienia i nazwiska 1 lekarza udzielającego świadczeń zdrowotnych w Porani reumatologicznej. Ponadto oznaczenia komórek organizacyjnych przy poszczególnych gabinetach były niezgodne ze stanem 5

6 faktycznym lub brak było oznaczeń, a na zewnątrz zakładu leczniczego widniała m.in. informacja o niefunkcjonujących komórkach organizacyjnych, tj.: Poradni: medycyny rodzinnej, internistycznej, neurologicznej, medycyny sportowej, Gabinecie pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej, - w poczekalni zakładu leczniczego widniała informacja dot. opłaty za ksero 1 strony dokumentacji medycznej, brak natomiast informacji o wysokości opłat za odpis, wypis, - na stronie internetowej zakładu leczniczego: wymienione zostały m.in. niefunkcjonujące komórki organizacyjne, tj. Poradnia: internistyczna, medycyny pracy, neurologiczna, ortopedyczna, wraz z lekarzami, którzy nie udzielają świadczeń zdrowotnych. 14. Poinformowano o konieczności powiadamiania organu rejestrowego o wszelkich zmianach stanu faktycznego i prawnego oraz o zmianach zakresu udzielanych świadczeń, powstałych po wpisie do rejestru, które podmiot wykonujący działalność leczniczą zobowiązany jest zgłosić organowi prowadzącemu rejestr stosownie do postanowień art. 107 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638). Ponadto poinformowano o konieczności dopełnienia formalności dotyczących dostosowania działalności, wynikających z obowiązujących przepisów do końca grudnia 2017 r. 15. Poinformowano również, że zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638) treść i forma informacji o zakresie i rodzajach udzielanych świadczeń zdrowotnych, podawanych do wiadomości publicznej, nie może mieć cech reklamy. Lista kontrolna wypełniona przez Wspólnika spółki podmiotu stanowi akta kontroli. Wyniki kontroli będą umieszczane w księdze rejestrowej podmiotu. W wyniku przeprowadzonej kontroli, stwierdzono nieprawidłowości w zakresie: 1. Nieaktualnych danych ujętych w księdze rejestrowej podmiotu, tj.: adresu zakładu leczniczego, numeru telefonu jednostki organizacyjnej pn. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Kelles II, niewłaściwe kody resortowe: Poradni dermatologicznej identyfikujący jednostkę organizacyjną, Gabinetu zabiegowego kod resortowego dziedziny medycyny. 2. Nie wyrejestrowania jednostki organizacyjnej pod adresem I Brygady 83 w Nowym Sączu i wchodzących w jej skład komórek organizacyjnych, komórek organizacyjnych w Nawojowej oraz w Nowym Sączu przy ul. Kochanowskiego 2, tj. Poradni: lekarza rodzinnego, kardiologicznej, neurologicznej, medycyny sportowej, Gabinetu pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej. 3. Zapisów w regulaminie organizacyjnym. 4. Prowadzenia dokumentacji medycznej niezgodnie z obowiązującymi przepisami, w opisanym powyżej zakresie. 5. Informacji zamieszczonych w miejscach ogólnodostępnych dla pacjentów (wewnątrz i na zewnątrz zakładu leczniczego) oraz na stronie internetowej zakładu leczniczego, w opisanym powyżej zakresie. Inne zagadnienia: W Książce Kontroli pod datami 24, 27 i 28 października 2016 r. pozostawiono wpis o przeprowadzonej kontroli. Pouczenie Kierownikowi podmiotu wykonującego działalność leczniczą przysługuje na podstawie art. 112 ust. 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638) prawo do wniesienia zastrzeżeń co do sposobu przeprowadzenia czynności kontrolnych oraz ustaleń zawartych w protokole w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. 6

7 Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden po przeczytaniu i podpisaniu został wręczony Wspólnikowi spółki, drugi pozostaje w komórce przeprowadzającej kontrolę. Do protokołu nie wniesiono/wniesiono zastrzeżenia.* Podpis i pieczątka Wspólnika Podpisy osób kontrolujących jednostki kontrolowanej Starszy Inspektor Wojewódzki CENTRUM MEDYCZNE Kelles (-) mgr Elżbieta Augustyńska (-) Janusz Kelles-Krauz Inspektor Wojewódzki Współwłaściciel (-) mgr Anita Dębowska Pieczęć firmowa jednostki kontrolowanej NZOZ KELLES s.c. CENTRUM MEDYCZNE KELLES Nr ks rej Nowy Sącz, ul. Kochanowskiego 2 tel/fax NIP REGON Nr 063/ Nowy Sącz, r. * niepotrzebne skreślić 7