Plan wydatków majątkowych na 2017 rok

Transkrypt

1 Plan wydatków majątkowych na 2017 rok Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr XXXIII/219/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,62 Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2150P w m. Domaników 56000,00 Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3411 P w m. Dzierzbice 23000,00 Budowa drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno - Drzewce ,00 Modernizacja ulicy Umińskiego i ulicy 1Maja w Przedczu ,00 Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 3218P w Kościelcu ,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 3199P Mąkoszyn-Przyby/ów ,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 3199P w miejscowości Dębno Proboszczowskie 50000,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 3206P w miejscowości Borki ,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 3216P w miejscowości Dzierawy ,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 3400P na odcinku Ruszków Drugi- Ruszków Pierwszy Przebudowa drogi powiatowej nr 3401 P zlokalizowanej na terenie Gminy K/odawa , ,00 Przebudowa drogi powiatowej Nr 3403P Umień-Ostrów ,00 Przebudowa drogi powiatowej Nr 3403P Umień-Ponętów Górny ,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 3405P K/odawa-Dąbrowice ,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 3406P Brdów-granica powiatu kolskiego ,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 341 OP Turzynów-Bowyczyny i 2150 Domaników-Bowyczyny ,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 3411 P Kaleń Ma/a-Jasieniec 64356,62 Przebudowa drogi powiatowej nr 3416P Grabina Wielka-Lisice na odcinku drogi w miejscowości Tarnówka Duża Przebudowa drogi powiatowej nr 3419P w miejscowości Sokcłowo i Kie/czew Smużny Czwarty , ,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 3424P w miejscowości Wrząca Wielka 50000,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 3426P Hilerowo-Olszak ,00 Przebudowa mostu na rzece Rgilewce w miejscowości Grzegorzew ,00 Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 3418P Budki Nowe- M/ynek Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 3426P Hilerowo- Trzebuchów Przebudowa odcinka ul. poniatowskiego w zakresie chodników i ścieżki rowerowej Przebudowa odcinków chodników w ciągach dróg powiatowych w miejscowości Dąbie ul. Kościuszki i ul. Wyszyńskiego , , , ,00 Przebudowa skrzyżowania ulic: Toruńskiej-Towarowej-Piaski w Kole 15000,00 Przebudowa ul. Przemysłowej w Kole ,00 Rozbudowa ul. Nagórnej w Kole 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 3411 P Kaleń Ma/a-Jasieniec , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,38 Przebudowa drogi powiatowej nr 3411 P Kaleń Mała-Jasieniec , Działalność usługowa , Zadania z zakresu geodezji i kartografii , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,38 Strona 1 z 3

2 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie elektronicznych usług publicznych Powiatu Kolskiego-usługi w ramach ,38 projektu 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 76798,12 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie elektronicznych usług publicznych Powiatu Kolskiego-usługi w ramach 76798,12 projektu 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie elektronicznych usług publicznych Powiatu Kolskiego 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,52 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie elektronicznych usług publicznych Powiatu Kolskiego-zakup ,52 oprogramowania i sprzętu komputerowego 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 78144,98 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie elektronicznych usług publicznych Powiatu Kolskiego-zakup 78144,98 oprogramowania i sprzętu komputerowego Nadzór budowlany 6000, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6000,00 Zakup zestawu komputerowego w PINB w Kole 6000, Administracja publiczna , Starostwa powiatowe , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Montaż nagłośnienia w budynku A Starostwa Powiatowego w Kole 0,00 Przebudowa sali konferencyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Kole 0, ,00 Zakup i montaż nagłośnienia w budynku A Starostwa Powiatowego w Kole ,00 Zakup i montaż systemu wspomagania ewakuacji oraz centrali sygnalizacji pożaru dla budynków Starostwa Powiatowego w Kole Zakup, montaż i konfiguracja systemu nowoczesnej telefonii VoiP w Starostwie Powiatowym w Kole 18000, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 40300,00 Zakup klimatyzatora dla Wydziału KT w Starostwie Powiatowym w Kole 4500,00 Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji w Starostwie Powiatowym w Kole 35800, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 82500, Komendy powiatowe Policji 32500, Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Dofinansowanie do zadania pn.: "Zakup samochodu osobowego oznakowanego dla KPP w Kole" 32500, , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 50000, Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Dofinansowanie do zadania pn.: "Zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i poważnych awarii dla jednostek PSP z terenu województwa wielkopolskiego 50000, , Oświata i wychowanie , Szkoły zawodowe , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół RCKU w Kościelcu 90000,00 gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego ,00 przebudowa części budynku warsztatów ZST 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,83 gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego ,83 przebudowa części budynku warsztatów ZST 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,33 Strona 2 z 3

3 851 i' gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego ,33 przebudowa części budynku warsztatów ZST 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego - 0,00 zakup maszyn, urządzeń i sprzętu na wyposażenie warsztatów ZST 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,10 gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego ,10 zakup maszyn, urządzeń i sprzętu na wyposażenie warsztatów ZST 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 47513,27 gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego ,27 zakup maszyn, urządzeń i sprzętu na wyposażenie warsztatów ZST Ochrona zdrowia , Szpitale ogólne ,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6220 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora ,00 finansów publicznych Ratownictwo medyczne Dofinansowanie do zadania pn.:"rozbudowa, przebudowa i modernizacja oraz wyposażenie SP ZOZ w Kole wraz z rozwojem usług medycznych ,00 świadczonych na rzecz mieszkańców powiatu" i 93290,40 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 93290,40 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim 93290, Pozostała działalność ,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 6309 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań ,00 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn.: 'Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych miedzy podmiotami leczniczymi samorządu województwa" , Edukacyjna opieka wychowawcza , Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Adaptacja pomieszczeń ZST w Kole i SS w Kole na potrzeby SOS-W w ,00 Kole - Razem ,931 Prze~nlczący RadyPowIatu M~miCki Strona 3 z 3

4 Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego XXX1I1/219/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kolskiego 2017 rok na Nr WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU POWIATU KOLSKIEGO NA 2017 ROK Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych KLASYFIKACJA KWOTA DOTACJI L.P. BUDŻETOWA NAZWA PODMIOTU PRZEZNACZENIE DOTACJI DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF PRZEDMIOTOWA PODMIOTOWA CELOWA DZIAŁ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 0,00 0, ,00 " Gmina Miejska w Kole Utrzymanie czystości, porzadku i zieleni na drogach i ulicach powiatowych na terenie miasta Koła ,00 DZIAŁ OCHRONA ZDROWIA 0,00 0, , Dofinansowanie do zadnia pn.: "Rozbudowa, przebudowa i Samodzielny Publiczny Zakład modernizacja oraz wyposażenie SP ZOZ w Kole wraz z Opieki Zdrowotnej w Kole rozwojem usług medycznych świadczonych na rzecz mieszkańców powiatu" ,00 Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Wielkopiskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie Województwo Wielkopolskie inwestycji dotyczącej budowy bazy Śmigłowcowej Służby 93290,40 Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopiskim Województwo Wielkopolskie Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn.: 'Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa" ,00 Strona 1 z 4

5 KLASYFIKACJA l.p. BUDŻETOWA NAZWA PODMIOTU PRZEZNACZENIE DOTACJI KWOTA DOTACJI DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF PRZEDMIOTOWA PODMIOTOWA CELOWA DZIAŁ 853- POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 0,00 0, , Powiat Koniński Gmina Miejska w Kole Dofinansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej Dofinansowanie projektu pn.: "Z Troską" 2017, ,37 DZIAŁ RODZINA 0,00 0, , Jednostki Samorządu Terytorialnego 5592,63 Dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych ,00 Jednostki Samorządu Dofinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo- Terytorialnego wychowawczych ,00 DZIAŁ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 0,00 0, , Gmina Kłodawa Współogranizacja Imprez kulturalnych 3000, Gmina Przedecz Współogranizacja Imprez kulturalnych 2000, Gmina Miejska w Kole Gmina Miejska w Kole Dofinansowanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole Wydanie publikacji "Józef Piłsudski w świadomości mieszkańców Ziemi Kolskiej" Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych , ,00 RAZEM: 0,00 0, ,08 DZIAŁ Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0, , Spółki wodne Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych 10000,00 DZIAŁ755 - Wymiar sprawiedliwości 0,00 0, , dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,76 DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE 0, ,00 0,00 Dofinansowanie kosztów związanych z prowadzeniem szkół Placówki oświatowe niepublicznych, w tym: niepubliczne - Liceum Ogólnokształcące , Szkoły zawodowe ,00 Razem: Strona 2 z 4

6 KLASYFIKACJA L.P. BUDŻETOWA NAZWA PODMIOTU PRZEZNACZENIE DOTACJI KWOTA DOTACJI DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF PRZEDMIOTOWA PODMIOTOWA CELOWA DZIAŁ POMOC SPOŁECZNA 0,00 0, ,00 Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Domu ,00 Miłosierdzia (Orionistek) w Kole DZIAŁ POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 0, ,40 0, Warsztaty Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Dofinansowanie kosztów działalności placówki 87249,60 Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Kole Kolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Sprawni Inaczej" przy ul. Dąbskiej w Kole Dofinansowanie kosztów działalności placówki 54531, Warsztaty Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia "Sprawni Inaczej" przy ul. Dąbskiej w Kłodawie Dofinansowanie kosztów działalności placówki 43624, Terenowe Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Na dofinansowanie projektu pn.: "Z Troską" Osób z Upośledzeniem ,21 Umysłowym w Kole 1 355,79 DZIAŁ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 0, , ,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym ,00 dzialalność pożytku publicznego Terenowe Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Kole Organizowanie i prowadzenie zajęć rehabilitacyjno- wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonej ,00 umysłowo ze sprzężonymi kalectwami Strona 3 z 4

7 KLASYFIKACJA L.P. BUDŻETOWA NAZWA PODMIOTU PRZEZNACZENIE DOTACJI KWOTA DOTACJI DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF PRZEDMIOTOWA PODMIOTOWA CELOWA DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 0,00 0, ,00 Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Sw. Stanisława w Prace konserwatorsko-budowalne 20000,00 Białkowie Kościelnym Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego DZIAŁ 926- SPORT I KULTURA FIZYCZNA 0,00 0, , , Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 60000,00 RAZEM: 0, , ,76 OGÓŁEM:I 0, , ,841 OGÓŁEM DOTACJE PRZEDMIOTOWE, PODMIOTOWE I CELOWE:I ,24 \ PrzeWO~dY Marek Tomteki Powiatu Strona 4 z 4

8 Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr XXXIII/219/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kolskiego na 2017 rok PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2017 ROK Paragrafy WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA wzł PRZYCHODY , ,00 Wolne środki o których mowa wart ust. 2 pkt 6 ustawy 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym , Nadwyżka z lat ubiegłych ,75 ROZCHODY , Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów , > Prze dniczący Rady Powiatu Strona 1 z 1

9 Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr XXXIII/219/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kolskiego na 2017 rok PLAN DOCHODÓW związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2017 rok DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF NAZWA KWOTA w zł 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI , Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 6003, ,60 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 221,40 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobym charakterze 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 8250, Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 40000, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZEWCIWPOŻAROWA 1 888, KOMENDY POWIA TO WE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 1 888, Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 23, Wpływy z różnych opłat 0, Wpływy z różnych dochodów 1 865,00 RAZEM: ,00 _./ Przew~ący Rady Powiatu Marx"'icki Strona 1 z 1

10 Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr XXXIII/219/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kolskiego na 2017 rok Dochody Z tytułu opłat i kar z tytułu korzystania ze środowiska oraz wydatki z zakresu ochrony środowiska określone ustawą Prawo ochrony środowiska na 2017 rok L.P. KLASYFIKACJA BUDŻETOWA DZIAŁ ROZDZIAL PARAGRAF NAZWA KWOTA w zł I DOCHODY OGÓŁEM , Wpływy : rożnych opłat ,00 II WYDATKI OGÓŁEM , Zakup usług po:::ostałych 30000, Podro:e służbowe krajowe 5000, Podro:e służbowe zagraniczne l 000, S:::kolenia pracowników nie będących c:::łonkami korpusu służbv cvwilnei 15000, Zakup materiałów i wyposażenia 14000, Zakup usług poo:::stałych 30000, Zakup usług po:::ostałych 30000, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, anali::: i opinii 15000,00 Prze~fcząCY Rady Powiatu V, Ma ek Tomiek; strona 1 z 1