Plan wydatków majatkowych na 2018 rok

Transkrypt

1 Plan wydatków majatkowych na 2018 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr XLlV/297/2018 z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kolskiego na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa drogi powiatowej nr 3206 P Łuczywno-Drzewce ,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 3403 P na odcinku Powiercie Kolonia ,00 Leśnica Przebudowa drogi powiatowej nr 3408P Głogowa-Chełmno na odcinku ,00 drogi w mniejscowości Chełmno Parcele Przebudowa drogi powiatowej Nr 3408P Umień-Ostrów ,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 3417P Kupinin - Krzewo na odcinku drogi Kupinin - Karszew - Krzewo ,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 3421 P Chruścin - Augustynów na ,00 odcinku drogi Chruścin - Augustynów Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 3423P Osiek Wielki ,00 - Czołowo Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 3426P Hilarewo ,00 Trzebuchów Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Sienkiewicza ,00 Toruńska-3-go Maja Przebudowa ulic:toruńskiej-towarowej-piaski w Kole 15000,00 Przebudowa ulicy Szkolnej w Przedczu ,00 Rozbiórka istniejącego obiektu mostowego i budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 3407P w miejscowości Bierzwienna Długa Wieś , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 35000,00 Zakup kosiarki bijakowej do wykaszania poboczy 35000, Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 710 Działalność usługowa ,00 Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne , Zadania z zakresu geodezji i kartografii , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 76060,13 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie elektronicznych usług publicznych Powiatu Kolskiego-usługi w ramach 76060,13 projektu 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 13422,37 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie elektronicznych usług publicznych Powiatu Kolskiego-usługi w ramach 13422,37 projektu 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,52 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie elektronicznych usług publicznych Powiatu Kolskiego-zakup ,52 oprogramowania i sprzętu komputerowego 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 78144, Administracja publiczna Starostwa powiatowe Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie elektronicznych usług publicznych Powiatu Kolskiego-zakup 78144,98 oprogramowania i sprzętu komputerowego 60000, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 60000,00 Zakup sprzętu komputerowego,oprogramowania i licencji w Starostwie Powiatowym w Kole 60000, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub ,00 dofinansowanie zadań inwestycyjnych Strona 1 z 2

2 Dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KPPSP w Kole , Oświata i wychowanie , Szkoły zawodowe , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50000,00 Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół ReKU w Kościelcu 50000, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,83 gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiegi i kolskiego , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 96358,33 gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiegi i kolskiego , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,59 gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiegi i kolskiego , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,45 gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiegi i kolskiego , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 89258,81 gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiegi i kolskiego , Ochrona zdrowia , Szpitale ogólne ,03 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6220 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora ,03 finansów publicznych Dofinansowanie do zadania pn.:"rozbudowa, przebudowa i modernizacja oraz wyposażenie SP ZOZ w Kole wraz z rozwojem usług medycznych ,03 świadczonych na rzecz mieszkańców powiatu" Ratownictwo medyczne 93291,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 93291,00 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy bazy 93291,00 Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim Pozostała działalność ,98 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i 6639 zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) ,98 między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn.: "Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające ,98 wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych miedzy podmiotami leczniczymi samorządu województwa" 852 Pomoc społeczna 53000, Domy pomocy społecznej 53000, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie ar\.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 53000,00 Dofinansowanie do zakupu i montażu windy w DPS przy ul. Blizna w Kole 53000, ,021 przewo~rlnirzący Rady t'oh'lolij Strona 2 z 2 arek Tvmicki

3 KLASYFIKACJA L.P. BUDŻETOWA NAZWA PODMIOTU PRZEZNACZENIE DOTACJI KWOTA DOTACJI DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF PRZEDMIOTOWA PODMIOTOWA CELOWA DZIAŁ RODZINA 0,00 0, , Jednostki Samorządu Terytorialnego Dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych ,00 Jednostki Samorządu Dofinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo- Terytorialnego wychowawczych ,00 DZIAŁ KUL TURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 0,00 0, , Gmina Kłodawa Współogranizacja Imprez kulturalnych 3000, Gmina Dąbie Współogranizacja Imprez kulturalnych 2000, Gmina Miejska w Kole Gmina Miejska w Kole Dofinansowanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole Wydanie publikacji "Stulecie czynu niepodległościowego na Ziemi Kolskiej" Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych , ,00 RAZEM: 0,00 0, ,39 DZIAŁ Rolnictwo j łowiectwo 0,00 0, , Spółki wodne Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych 10000,00 DZ/AŁ755 - Wymiar sprawiedliwości 0,00 0, , dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,76 DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE 0, ,00 0,00 Dofinansowanie kosztów związanych z prowadzeniem szkół niepublicznych, w tym: Placówki oświatowe Liceum Ogólnokształcące ,00 16 niepubliczne Szkoły policealne , Branżowe szkoły I stopnia ,00 Razem: , Placówki oświatowe Dofinansowanie kosztów związanych z prowadzeniem szkół niepubliczne niepublicznych - kwalifikacyjne kursy zawodowe ,00 Strona 2 z 4

4 KLASYFIKACJA KWOTA DOTACJI L.P. BUDŻETOWA NAZWA PODMIOTU PRZEZNACZENIE DOTACJI DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF PRZEDMIOTOWA PODMIOTOWA CELOWA DZIAŁ POMOC SPOŁECZNA 0,00 0, ,00 Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Domu ,00 Miłosierdzia (Orionistek) w Kole Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (Orionistek) w Kole Dofinansowanie Blizna w Kole do zakupu i montażu windy w DPS przy ul ,00 DZIAŁ POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 0, ,40 0, Warsztaty Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Dofinansowanie kosztów działalności placówki 87249,60 Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Kole Kolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Sprawni Inaczej" przy ul. Dąbskiej w Kole Dofinansowanie kosztów działalności placówki 54531, Warsztaty Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia "Sprawni Inaczej" przy ul. Dąbskiej w Kłodawie Dofinansowanie kosztów działalności placówki 43624, Terenowe Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Na dofinansowanie projektu pn.: "Z Troską" Osób z Upośledzeniem ,21 Umysłowym w Kole 1 355,79 DZIAŁ 854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 0, , , dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym 20000,00 działalność pożytku publicznego Strona 3 z 4

5 KLASYFIKACJA KWOTA DOTACJI L.P. BUDŻETOWA NAZWA PODMIOTU PRZEZNACZENIE DOTACJI DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF PRZEDMIOTOWA PODMIOTOWA CELOWA ,00 Ośrodek Rehabilitacyjno- Organizowanie i prowadzenie zajęć rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczy w wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonej Kole (OREW) umysłowo ze sprzężonymi kalectwami ,00 DZIAŁ KUL TURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 0,00 0, , Parafia Rzymsko-Katolicka Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Chełmnie n. Nerem Prace konserwatorsko-budowalne 20000,00 Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego DZIAŁ SPORT I KUL TURA FIZYCZNA 0,00 0, , , Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 63000,00 RAZEM: 0, , ,76, OGOŁEM:I 0, , ,151 OGÓŁEM DOTACJE PRZEDMIOTOWE, PODMIOTOWE I CElOWE: ,55 przewodnicz~~ powiatu Strona 4 z 4 Mare00micki

6 Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr XLIV/297/2018 z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kolskiego na 2018 rok PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2018 ROK Paragrafy WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA wzl PRZYCHODY , Wolne środki o których mowa wart ust. 2 pkt 6 ustawy , Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku ,00 krajowym ROZCHODY , Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,92 / Przewc dnlczący R'!dy Powtan MarX~'Cki Strona 1 z 1

7 Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr XLlV/297/2018 z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kolskiego na 2018 rok WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ, NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI Z POMOCY UDZIELANEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) ORAZ POZOSTAŁE ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI NA 2018 ROK Jednostka organizacyjna realizująca lp Dział Rozdział Nazwa programu I projektu program lub koordynująca wykonywanie Plan wydatków na 2018 r. programu ,50 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie elektronicznych usług publicznych Starostwo Powiatowe w Kole Powiatu Kolskiego ,27 zł środki z Unii Europejskiej ,23 zł środki z Budżetu Powiatu ,01 Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru Starostwo Powiatowe w Kole funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego ,28 zł środki z Unii Europejskiej ,14 zł środki z Budżetu Powiatu ,59 zł (wydatki niekwalifikowalne) środki z Budżetu Powiatu ,00 Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w 3. rozwoju społeczno-godpodarczym powiatów Zespół Szkół Technicznych w Kole tureckiego i kolskiego ,50 zł środki z Unii Europejskiej ,50 zł środki z Budżetu Państwa ,00 zł środki z Budżetu Powiatu Strona 1 z 2

8 4. Ponadnarodowa mobilność uczniów iabsolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu , ,35 zł środki z Unii Europejskiej ,00 zł (wydatki niekwalifikowalne) środki z Budżetu Powiatu Dofinansowanie do projektu "Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Starostwo Powiatowe w Kole Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa" ,98 zł środki z Budżetu Powiatu , ,61 6. Z Troską Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole wtym ,87 zł środki z Europejskiego Funduszu Społecznego ,04 środki z Budżetu Państwa zł środki z Budżetu Powiatu RAZEM ,45 przewodni(!~~y Powiatu M'.l.-efDmicki Strona 2 z 2

9 KLASYFIKACJA WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU POWIATU KOLSKIEGO NA 2018 ROK Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych L.P. BUDŻETOWA NAZWA PODMIOTU PRZEZNACZENIE DOTACJI Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr XLlV/297/2018 z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kolskiego na 2018 rok KWOTA DOTACJI DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF PRZEDMIOTOWA PODMIOTOWA CELOWA DZIAŁ TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ 0,00 0, , Miasto Konin Organizacja publicznego transportu zbiorowego w powiatach słupeckim, konińskim i kolskim 47866,14 DZIAŁ OCHRONA ZDROWIA 0,00 0, , Dofinansowanie do zadnia pn.: "Rozbudowa, przebudowa i Samodzielny Publiczny Zakład modernizacja oraz wyposażenie SP ZOZ w Kole wraz z Opieki Zdrowotnej w Kole rozwojem usług medycznych świadczonych na rzecz mieszkańców powiatu" ,03 Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Wielkopiskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie Województwo Wielkopolskie inwestycji dotyczącej budowy bazy Śmigłowcowej Służby 93291,00 Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopiskim Województwo Wielkopolskie Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn.: 'Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa" ,98 DZIAŁ POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 0,00 0, ,24 Dofinansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i 2320 Powiat Koniński 2181, społecznej ,53 Gmina Miejska w Kole Dofinansowanie projektu pn.: "Z Troską" ,47 Strona 1 z 4