MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

Transkrypt

1 MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VII Kraków, 19 września 2012 roku Pani Stanisława Skwarło Dyrektor Sądeckiego Urzędu Pracy w Nowym Sączu PROJEKT WYSTĄPIENIA POKONTROLNEGO Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) w dniach 11-12, czerwca 2012 r. przeprowadzono kontrolę problemową w Sądeckim Urzędzie Pracy w Nowym Sączu, ul. Węgierska 146, Nowy Sącz (zwanym dalej SUP). Kontrolę przeprowadzili pracownicy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w składzie: Elżbieta Libucha inspektor wojewódzki, Zofia Wiecheć starszy inspektor, na podstawie upoważnienia nr 35 z dnia 1 czerwca 2012 roku, wydanego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej działającego z upoważnienia Wojewody Małopolskiego. Kontrolę przeprowadzono w zakresie sprawdzenia prawidłowości ustalania celu, wyznaczania osób i wydatkowania środków Funduszu Pracy w zakresie szkoleń pracowników Urzędu Pracy oraz ustalenia stanu faktycznego dotyczącego zgodności działań realizowanych w Centrum Aktywizacji Zawodowej (zwanego dalej CAZ) z przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 roku Nr 69, poz. 415 z późn. zm.). Kontrolą objęto następujący okres: w zakresie CAZ od 1 stycznia 2010 roku do dnia kontroli, natomiast w zakresie szkoleń od 1 stycznia 2011 roku do dnia kontroli, przy czym dane dotyczące kosztów przeznaczonych na szkolenia (art. 109 a ust. 2 cyt. powyżej ustawy) oraz limitu przyznanych środków zostały pobrane za 2009, 2010 i 2011 rok. Kontrola dotyczyła zadań ujętych w budżecie zadaniowym Wojewody Małopolskiego na 2012 rok Funkcja 14 Rynek pracy, Zadanie Budowa nowoczesnych stosunków pracy, Podzadanie Nadzór i kontrola, Działanie Nadzór i działalność kontrolna nad prawidłowością realizacji zadań przez urzędy pracy. Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o analizę przedstawionych danych statystycznych i dokumentów, oględziny pomieszczeń oraz wyjaśnienia udzielone przez: Panią Martę Chomyn Kierownika Działu Organizacji i Administracji, Panią Annę Zemburę Stanowisko ds. kadr i rozwoju zawodowego pracowników, Panią Cecylię Sromek Główną księgową, Pana Roberta Franczyka Stanowisko ds. organizacyjnych Kraków, ul Basztowa 22 * tel * fax

2 W wyniku podjętych czynności kontrolnych w SUP w zakresie wskazanym powyżej, kontrolowana działalność Urzędu została oceniona: pozytywnie ze stwierdzeniem uchybień, na podstawie następujących ustaleń: Zagadnienia organizacyjne. W okresie objętym kontrolą zasady wewnętrznej organizacji, strukturę i zakresy działania komórek organizacyjnych SUP określał Regulamin Organizacyjny wprowadzony Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nowego Sącza Nr 483/2009 z dnia 30 grudnia 2009 roku. Zgodnie z 6 Regulaminu Organizacyjnego całokształtem działalności Urzędu kieruje Dyrektor i ponosi za nią pełną odpowiedzialność. Funkcję Dyrektora SUP pełni Pani Stanisława Skwarło. Podczas nieobecności Dyrektora kierownictwo sprawuje Pani Teresa Połomska Zastępca Dyrektora ds. Rynku Pracy z wyjątkiem spraw nadzorowanych przez Pana Tomasza Szczepanka Zastępcę Dyrektora ds. Ewidencji i Świadczeń. W przypadku nieobecności Dyrektora i obecności tylko jednego z zastępców, zakres zastępstwa obejmuje wszystkie zadania i kompetencje Dyrektora Urzędu. Kserokopie aktów powołania Kierownictwa Urzędu stanowią załączniki do projektu wystąpienia pokontrolnego. Na podstawie danych zawartych w Liście kontrolnej nr 1 ustalono, że liczba osób bezrobotnych obsługiwanych przez Urząd, według stanu na 31 grudnia 2011 r. wynosiła osób (według stanu na roku osób). W Urzędzie w analogicznym okresie zarejestrowanych było 726 osób z prawem do zasiłku (według stanu na koniec kwietnia 2012 roku 764 osoby) i osób bez prawa do zasiłku (według stanu na koniec kwietnia 2012 roku osoby). Stopa bezrobocia na koniec grudnia 2011 roku wynosiła 10% (według stanu na koniec kwietnia 2012 roku 10,6%). [Dowód: akta kontroli, str ; 39 76] I. Sprawdzenie prawidłowości ustalania celu, wyznaczania osób i wydatkowania środków Funduszu Pracy w zakresie szkoleń pracowników Urzędu Pracy. Zgodnie z informacją podaną w Załączniku nr 1 oraz w oparciu o przedłożone w toku kontroli dokumenty stwierdzono, że w SUP opracowano i wdrożono do realizacji następujące procedury: 1. Zasady organizacji szkoleń pracowników Sądeckiego Urzędu Pracy w Nowym Sączu, 2. Zasady organizacji dokształcania pracowników Sądeckiego Urzędu Pracy w Nowym Sączu w formach szkolnych i pozaszkolnych, wprowadzone kolejno: Zarządzeniem Nr 14/2008 z dnia 2 czerwca 2008 r. i Zarządzeniem Nr 16/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. Dyrektora Sądeckiego Urzędu Pracy w Nowym Sączu. Dyrektor SUP wprowadzając procedury określił prawa i obowiązki pracowników kierowanych na szkolenie oraz tryb postępowania przy organizacji dokształcania. Zgodnie z przyjętymi procedurami oraz stanem faktycznym, stwierdzonym podczas kontroli na podstawie przedstawionych dokumentów, podstawą realizacji szkoleń w kontrolowanym okresie był roczny Plan szkoleń. Sporządzenie Planu zostało poprzedzone pisemną Analizą potrzeb szkoleniowych pracowników SUP 2011 opracowaną na podstawie: ankiet potrzeb szkoleniowych zgłaszanych przez pracowników oraz propozycji kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych. Plan szkoleń opracowany został przez pracownika zatrudnionego na stanowisku ds. kadr i rozwoju zawodowego w oparciu o następujące dokumenty:. Analizę potrzeb szkoleniowych zgłaszanych przez pracowników (wzór ankiety stanowi załącznik nr 1 do procedury), 2

3 Analizę potrzeb szkoleniowych zgłaszanych przez kierowników komórek organizacyjnych (Wniosek Kierownika Działu dotyczący potrzeb szkoleniowych dla podległych pracowników stanowi załącznik nr 2 do procedury), Wielkość środków ustalonych w planie finansowym na ten cel w danym roku budżetowym, Analizę ocen kwalifikacyjnych, Analizę opisów stanowisk pracy. Sporządzone na 2011 i 2012 rok Plany szkoleń, były zweryfikowane i zatwierdzone przez Dyrektora SUP. W celu udostępnienia pracownikom informacji o planowanych szkoleniach Plan szkoleń został zamieszczony w intranecie oraz na dysku sieciowym Urzędu. Szkolenia odbywały się w formie szkoleń wewnętrznych przeprowadzanych podczas narad pracowników oraz szkoleń zewnętrznych zlecanych wyspecjalizowanej firmie szkoleniowej lub poprzez wykorzystanie ofert szkoleniowych, zgodnych z zaplanowanymi potrzebami szkoleniowymi. Pracownikom kierowanym na szkolenia zewnętrzne, w uzasadnionych przypadkach (tj. po dokonaniu analizy ankiety ewaluacyjnej (załącznik nr 3) do procedury pod kątem aktualnych potrzeb szkoleniowych w SUP), zlecane było przeprowadzenie szkoleń wewnętrznych. W celu ewidencji, monitoringu i nadzoru nad udziałem pracowników w szkoleniach, prowadzono dla każdego pracownika Kartę szkoleń pracownika (zał. nr 4 do procedury), podlegającą bieżącej aktualizacji na podstawie zaświadczeń, potwierdzających ukończenie szkolenia. [Dowód: akta kontroli, str ; ] Wydatkowanie środków Funduszu Pracy na szkolenia pracowników Urzędu Pracy. Na podstawie informacji przedstawionych w Liście kontrolnej nr 1 zweryfikowanych danymi ze sprawozdań MPiPS-02 (Sprawozdanie o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy) z grudnia 2009, 2010, 2011 roku, ustalono wysokość środków Funduszu Pracy, przeznaczonych na realizację szkoleń dla pracowników Urzędu w okresie objętym kontrolą: Rok Plan wydatków środków FP na szkolenia pracowników Urzędu Kwota wydatkowanych środków FP na szkolenia pracowników Urzędu ,00 zł ,06 zł ,00 zł ,07 zł ,00 zł ,39 zł. Suma: ,00 zł ,52 zł. Zgodnie z art. 109a ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy łączna kwota przeznaczona na koszty szkoleń, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 38 ustawy, w okresie kolejnych trzech lat nie może przekroczyć iloczynu dziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz przeciętnej liczby zatrudnionych w urzędzie w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, według stanu na dzień 1 stycznia w pierwszym roku finansowania szkoleń. W związku z powyższym, analizie poddano koszty szkoleń pracowników w jednostce kontrolowanej i ustalono, że obliczony na podstawie art. 109a ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia limit środków Funduszu Pracy przeznaczonych na szkolenia pracowników SUP w okresie od 2009 do 2011 roku wynosił ,00 zł. (73,5 etatów zł. 10). Na podstawie przedstawionych zespołowi kontrolnemu sprawozdań 3

4 MPiPS-02 (Sprawozdanie o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy) z grudnia 2009, 2010, 2011 r. stwierdzono, że wskazany limit nie został przekroczony. [Dowód: akta kontroli, str ; ] Zasadność udziału poszczególnych pracowników w szkoleniach ze względu na zadania realizowane na danym stanowisku pracy oraz zbadanie trafności doboru szkolenia do zadań realizowanych na danym stanowisku pracy. W 2011 roku zorganizowano dla osiemdziesięciu pięciu pracowników Sądeckiego Urzędu Pracy, dwadzieścia szkoleń finansowanych w całości lub części z Funduszu Pracy, na podstawie art. 108 ust.1 pkt 38 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W wyniku organizacji dwóch szkoleń grupowych, przeszkolono łącznie 53 uczestników, w następujących tematach: Exel dla średnio-zaawansowanych 15 osób oraz Zmiany przepisów regulujących politykę rynku pracy 38 osób. Ponadto, w osiemnastu szkoleniach indywidualnych, wzięło udział trzydziestu dwóch uczestników. Na podstawie List kontrolnych nr: 2, 3, 4 będących wykazem szkoleń, do kontroli wybrano: Programy specjalne szansą na dodatkowe środki z Funduszu Pracy na aktywizację zawodową szkolenie indywidualne przeprowadzone w formie seminarium (OR-271-7/2011). Termin realizacji: r. w Krakowie, koszt szkolenia: zł., w całości finansowany ze środków Funduszu Pracy. Zapotrzebowanie na szkolenie zostało zgłoszone przez Dział Programów i Współpracy. W szkoleniu uczestniczył Kierownik Działu. Zgłoszenie pracownika na szkolenie zostało zatwierdzone przez Dyrektora SUP. Szkolenie zostało ujęte i uzasadnione w planistycznych dokumentach szkoleniowych SUP: Analizie potrzeb szkoleniowych pracowników na 2011 rok oraz Rocznym planie szkoleń dla pracowników SUP na 2011 rok. Dane osobowe i ich ochrona w oparciu o akty prawne i normy szkolenie indywidualne przeprowadzone w formie seminarium (OR /211). Termin realizacji: r. w Krakowie, całkowity koszt szkolenia: zł (500 zł/os.), w całości finansowany ze środków Funduszu Pracy. Zapotrzebowanie na szkolenie zostało zgłoszone przez Dział Informacji, Ewidencji i Świadczeń. W szkoleniu uczestniczyło trzech pracowników zajmujących stanowiska kierownicze w Urzędzie: Kierownik Działu Organizacji i Administracji oraz dwóch Zastępców Dyrektora SUP. Szkolenie zostało ujęte i uzasadnione w planistycznych dokumentach szkoleniowych SUP: Analizie potrzeb szkoleniowych pracowników na 2011 rok oraz Rocznym planie szkoleń dla pracowników SUP na 2011 rok. Zmiany przepisów regulujących politykę rynku szkolenie grupowe przeprowadzone w formie seminarium (OR /211). Termin realizacji: r. w Zakopanem, całkowity koszt szkolenia: zł (980 zł/os.), w całości finansowany ze środków Funduszu Pracy. Zapotrzebowanie na szkolenie zostało zgłoszone przez większość komórek organizacyjnych Urzędu. W szkoleniu uczestniczyło 38 pracowników, w tym: 9 osób zajmujących stanowiska kierownicze, 13 osób zajmujących stanowiska kluczowe (pośrednicy pracy, doradcy zawodowi, specjaliści ds. rozwoju zawodowego, liderzy klubu pracy oraz specjaliści ds. programów) oraz 16 osób zatrudnionych na pozostałych: merytorycznych i administracyjnych stanowiskach pracy. Lista uczestników stanowiąca załącznik do protokołu zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty EURO została zatwierdzona przez Dyrektora SUP. Szkolenie zostało ujęte i uzasadnione w planistycznych dokumentach szkoleniowych SUP: Analizie potrzeb szkoleniowych pracowników na 2011 rok oraz Rocznym planie szkoleń dla pracowników SUP na 2011 rok. Exel dla średniozaawansowanych szkolenie grupowe przeprowadzone w formie warsztatów (OR /211). Termin realizacji: r. w Nowym Sączu, 4

5 całkowity koszt szkolenia: zł (183,33 zł/os.), w całości finansowany ze środków Funduszu Pracy. Zapotrzebowanie na szkolenie zostało zgłoszone przez większość komórek organizacyjnych Urzędu. W szkoleniu uczestniczyło 15 pracowników zajmujących, w tym: 3 osoby zajmujące stanowiska kierownicze, 4 osoby zajmujące stanowiska kluczowe (pośrednik pracy, doradca zawodowy, specjaliści ds. rozwoju zawodowego oraz specjalista ds. programów) oraz 8 osób zatrudnionych na pozostałych: merytorycznych i administracyjnych stanowiskach pracy. Lista uczestników stanowiąca załącznik do protokołu zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty EURO została zatwierdzona przez Dyrektora SUP. Szkolenie zostało ujęte i uzasadnione w planistycznych dokumentach szkoleniowych SUP: Analizie potrzeb szkoleniowych pracowników na 2011 rok oraz Rocznym planie szkoleń dla pracowników SUP na 2011 rok. Organizacja pracy doradcy zawodowego, lidera klubu pracy i specjalisty ds. rozwoju zawodowego zgodnie z nowymi standardami i warunkiem prowadzenia usług rynku pracy szkolenie indywidualne przeprowadzone w formie seminarium (OR /211). Termin realizacji: r. w Krakowie, całkowity koszt szkolenia: zł, w całości finansowany ze środków Funduszu Pracy. Zapotrzebowanie na szkolenie zostało zgłoszone przez Dział Rozwoju Zawodowego i Poradnictwa. W szkoleniu uczestniczył 1 pracownik zajmujący stanowisko specjalisty ds. rozwoju zawodowego stażysty. Kandydatura uczestnika została zatwierdzona przez Dyrektora SUP. Zgłoszenie pracownika na szkolenie potwierdzone przez Kierownika Działu Organizacji i Administracji. W związku z brakiem uzasadnienia realizacji szkolenia oraz analizy potrzeb szkoleniowych skierowanego pracownika w planistycznych dokumentach szkoleniowych SUP, Pani Anna Zembura Stanowisko ds. kadr i rozwoju zawodowego pracowników, złożyła pisemne wyjaśnienia, które stanowią załącznik do niniejszego projektu wystąpienia. Z wyjaśnień wynika, iż osoba skierowana na szkolenie została zatrudniona w SUP po terminie sporządzenia materiałów planistycznych do szkoleń na 2011 rok, w związku z tym nie mogła złożyć ankiety szkoleniowej, której analiza stanowi między innymi, podstawę do uwzględnienia zapotrzebowania w planie szkoleń na dany rok. Dokumentację szkoleniową kontrolowano pod względem zgodności tematyki i zakresu szkolenia z zakresem zadań uczestników szkolenia realizowanych na danym stanowisku pracy. Stwierdza się, że zakres tematyczny kontrolowanych szkoleń jest zgodny z zadaniami realizowanymi przez Urząd oraz stanowiskiem i zakresem obowiązków pracownika kierowanego na szkolenie. Szkolenia pracowników SUP realizowane były zgodnie z Planem Szkoleń oraz znajdowały uzasadnienie w analizie potrzeb szkoleniowych kierowanych na nie pracowników. [Dowód: akta kontroli, str ; ] II. Ustalenie stanu faktycznego dotyczącego zgodności działań realizowanych w CAZ z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy: Na podstawie art. 9b ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r., Nr 6, poz. 33) Centrum Aktywizacji Zawodowej zostało formalnie wyodrębnione w strukturze Sądeckiego Urzędu Pracy w Nowym Sączu z dniem 1 stycznia 2010 roku ( 5 Uchwały Nr LV/589/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie nadania statutu Sądeckiemu Urzędowi Pracy w Nowym Sączu). Nowa struktura została określona w Regulaminie Organizacyjnym Sądeckiego Urzędu Pracy w Nowym Sączu 5

6 stanowiącego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 483/2009 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2009 roku. CAZ stanowi wyspecjalizowaną komórkę organizacyjną SUP skupiającą komórki organizacyjne realizujące zadania w zakresie usług i instrumentów rynku pracy, usytuowaną w strukturze organizacyjnej w pionie działań rynku pracy. CAZ nadzoruje Pani Teresa Połomska Zastępca Dyrektora ds. Rynku Pracy. Zgodnie ze sporządzonym przez Panią Martę Chomyn Kierownika Działu Organizacji i Administracji wykazem stanowiącym załącznik do niniejszego projektu, według stanu na dzień kontroli, zadania CAZ realizują 33 osoby: (włącznie z nadzorującym CAZ Dyrektorem oraz czterema kierownikami działów), w tym: 9 osób w Dziale Pośrednictwa Pracy, 9 osób w Dziale Rozwoju Zawodowego i Poradnictwa, 8 osób w Dziale Instrumentów Rynku Pracy, 6 osób w Dziale Programów Rynku Pracy. Struktura CAZ, zapewnia dostępność do wszystkich zadań określonych dla CAZ dla wszystkich klientów Urzędu, zgodnie z właściwością terytorialną SUP. Informacja o wyodrębnieniu i zakresie działania CAZ została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu. [Dowód: akta kontroli, str ; 35 73; ] Ustalenie zakresu zadań realizowane w CAZ. Zadania CAZ zostały określone w Regulaminu Organizacyjnego Sądeckiego Urzędu Pracy w Nowym Sączu, stanowiącego załącznik do niniejszego projektu wystąpienia. Na podstawie analizy dokumentu stwierdzono, iż poza strukturą CAZ Urząd pozostawił finansowanie dodatków aktywizacyjnych (zgodnie z 23 RO zadanie realizowane w Dziale Informacji, Ewidencji i Świadczeń) oraz w ogóle nie uwzględnił realizacji zadań związanych z finansowaniem kosztów zorganizowanego przejazdu bezrobotnych i poszukujących pracy, w związku z udziałem tych osób w targach pracy i giełdach pracy organizowanych przez wojewódzki urząd pracy w ramach pośrednictwa pracy, w szczególności prowadzonego w ramach sieci EURES (instrumenty rynku pracy wymienione w art. 44 ust. 5 i 6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy). Zgodnie z pisemnymi wyjaśnieniami, Pani Marty Chomyn Kierownika Działu Organizacji i Administracji, cyt.: Centrum Aktywizacji Zawodowej w Sądeckim Urzędzie Pracy obejmuje zarówno usługi, jak i instrumenty rynku pracy, jak również dodatkowe działania wspierające instrumenty rynku pracy, o których mowa w art a ustawy o promocji zatrudnienia (...) oraz działania niewymienione w rozdziale 10 i 11 cyt. ustawy: projekty pilotażowe, programy specjalne, instrumenty dotyczące rozwoju zasobów ludzkich, projekty ze środków EFS i środków zagranicznych, zadania związane z pomocą państwa w sprawie spłaty niektórych kredytów mieszkaniowych i aktywizacja wynikająca z ustawy o zatrudnieniu socjalnym i spółdzielniach socjalnych. Zadania merytoryczne realizowane są w CAZ-ie, z kolei zadania związane z naliczaniem świadczeń, wydaniem decyzji (np. stypendia) realizowane są w pionie działań pasywnych świadczeniowych. Tak też jest w przypadku dodatków aktywizacyjnych ich przyznawanie następuje w Dziale Informacji, Ewidencji i Świadczeń, jednak w każdym przypadku przed wydaniem decyzji analizowana jest karta aktywizacji zawodowej, a dodatkowo każdorazowo pośrednik pracy opiniuje zasadność jego przyznania. Poszczególne zadania w ramach CAZ przypisane zostały w Regulaminie Organizacyjnym czterem komórkom organizacyjnym: 1) Działowi Pośrednictwa Pracy 2) Działowi Rozwoju Zawodowego i Poradnictwa 3) Działowi Programów i Współpracy 4) Działowi Instrumentów Rynku Pracy oraz w indywidualnie powierzonych zakresach czynności pracownikom CAZ. Jednocześnie informuję, iż przygotowywana jest zmiana Regulaminu Organizacyjnego, która uwzględniać będzie nowe zadania wprowadzone do realizacji urzędów, m.in. instrument dotyczący finansowania kosztów zorganizowanego przejazdu bezrobotnych i poszukujących 6

7 pracy, w związku z udziałem tych osób w targach pracy i giełdach pracy organizowanych przez wojewódzki urząd pracy w ramach pośrednictwa pracy, w szczególności prowadzonego w ramach sieci EURES. Na potwierdzenie powierzenia pracownikowi CAZ zadania, o którym mowa powyżej, przedstawiono kontrolującym Aneks do zakresu zadań z dnia r., przyjęty do wiadomości i stosowania 27 kwietnia 2012 roku. Art. 9b ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy stanowi, iż, cyt.: w ramach powiatowych urzędów pracy wyodrębnia się centra aktywizacji zawodowej, będące wyspecjalizowanymi komórkami organizacyjnymi powiatowego urzędu pracy, które realizują zadania w zakresie usług rynku pracy oraz instrumentów rynku pracy. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w wyodrębnionych centrach aktywizacji zawodowej powinny być realizowane wszystkie zadania z zakresu usług rynku pracy oraz instrumentów rynku pracy (pismo z 12 sierpnia 2011 r., znak: DRP-I DB/MG/11). Dopuszczalne jest jednak, umiejscowienie poza strukturą CAZ części realizacji instrumentu, która związana jest wyłącznie z czynnością wydawania decyzji administracyjnej, jeżeli wynika to z uwarunkowań lokalowych i organizacyjnych powiatowego urzędu pracy (pismo z dnia 6 września 2012 roku, znak: DRP-I DB/12). Podczas kontroli SUP stwierdzono, iż realizacja zadań związanych z finansowaniem dodatków aktywizacyjnych, odbywa się częściowo w CAZ, a częściowo poza nim w zakresie czynności związanych z wydawaniem decyzji administracyjnych (Dział Informacji, Ewidencji i Świadczeń). Biorąc pod uwagę wyjaśnienia SUP oraz w świetle przedstawionego stanowiska Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, uznaję takie działanie za prawidłowe. Należy jednak wskazać, iż umiejscowienie działań aktywizujących w CAZ powinno mieć bezpośrednie odzwierciedlenie w regulaminie organizacyjnym powiatowego urzędu pracy. [Dowód: akta kontroli, str ; ] Wydzielenie powierzchni CAZ. Na podstawie danych zawartych w Liście kontrolnej nr 5 zweryfikowanych przedstawionym do wglądu kompletem dokumentacji związanej z wnioskowaniem oraz rozliczaniem środków finansowych przeznaczonych na utworzenie CAZ ustalono, iż koszty realizacji przedsięwzięcia przedstawiają się następująco: Rok Koszt przedsięwzięcia, w tym: kwota wkładu własnego kwota z rezerwy Funduszu Pracy Przyznana kwota dofinansowania z rezerwy Funduszu Pracy Niewykorzystane środki rezerwy Funduszu Pracy ,72 zł ,90 zł ,00 zł ,10 zł ,11 zł ,45 zł ,00 zł ,55 zł Suma: ,83 zł ,35 zł ,00 zł ,65 zł Łączny koszt przedsięwzięcia: ,18 zł, w tym w 2010 roku: ,62 zł 1, w 2011 roku: ,56 zł 2. W ramach przyznanych środków Funduszu Pracy przekazanych na dofinansowanie kosztów utworzenia CAZ wykonano prace remontowo-budowlane w większości pomieszczeń CAZ oraz zakupiono szafę metalową sejf do Działu Instrumentów Rynku Pracy, służącą do przechowywania różnego rodzaju zabezpieczeń zawieranych umów. 1 Pismo do MPiPS z rozliczeniem kosztów z dnia 3 marca 2011 roku, znak: OR-011-9/2009, 2 Pismo do MPiPS z rozliczeniem kosztów z dnia 27 marca 2012 roku, znak jw. 7

8 W toku czynności kontrolnych przeprowadzono wizytację pomieszczeń CAZ usytuowanych na czterech kondygnacjach w siedzibie Urzędu. Budynek stanowi własność Województwa Małopolskiego, a jej trwałym zarządcą jest Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Wejście do budynku zostało przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Poszczególne komórki organizacyjne CAZ rozmieszczone są w następujący sposób: na parterze Dział Pośrednictwa Pracy z obsługą osób niepełnosprawnych, na I piętrze część działu Rozwoju Zawodowego i Poradnictwa, sala komputerowa klubu pracy, pokój Zastępcy Dyrektora ds. Rynku Pracy koordynującego i nadzorującego pracę CAZ, na II piętrze sala CAZ, na III piętrze pozostała część Działu Rozwoju Zawodowego i Poradnictwa, Dział Instrumentów Rynku Pracy oraz Dział Programów i Współpracy. Z uwagi na brak windy, osoby niepełnosprawne są kompleksowo obsługiwane na parterze budynku. Pomieszczenia CAZ zlokalizowane są blisko siebie. Pokoje są czytelnie oznakowane, oraz przygotowane w sposób zapewniający poufność prowadzonych rozmów. Stanowiska pracy wyposażone są w środki łączności, sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu i oprogramowaniem SYRIUSZ, sprzęt biurowy, tablice informacyjne, informatory i broszury. CAZ dysponuje sprzętem umożliwiającym nagrywanie (odtwarzanie) obrazu i dźwięku oraz dokonywanie prezentacji multimedialnych. [Dowód: akta kontroli, str ; 168] Na tym czynności kontrolne zakończono. Integralną część projektu wystąpienia pokontrolnego stanowią dowody, stanowiące akta kontroli od strony 15 do 168. Przeprowadzona kontrola została odnotowana w książce kontroli pod numerem 1/2012. Pouczenie Informuję Panią Dyrektor, że przysługuje Pani prawo zgłoszenia w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania projektu, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego. Termin ten może być przedłużony na czas oznaczony przez zarządzającego kontrolę na Pani wniosek złożony przed upływem terminu na zgłoszenie zastrzeżeń. Złożone zastrzeżenia można w każdym czasie wycofać, co skutkuje pozostawieniem ich bez rozpoznania. Inspektor Wojewódzki (-) mgr Elżbieta Libucha... /podpis przewodniczącego zespołu kontrolnego/ Dyrektor Wydziału (-) mgr inż. Małgorzata Lechowicz... /podpis kierownika komórki do spraw kontroli/ 8