UCHWAŁA Nr XLI/247/2009 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 26 maja 2009r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy na rok 2009

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr XLI/247/2009 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 26 maja 2009r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy na rok 2009 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz z późn. zm.) oraz art. 165, 166 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz ze zmianami) Rada Miejska uchwala co następuje: 1 W Uchwale Nr XXXIV/207/2008 Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2009 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXXV/208/2009 Rady Miejskiej z dnia 27 stycznia 2009r., Uchwałą Nr XXXVI/217/2009 Rady Miejskiej z dnia 10 marca 2009, Zarządzeniem Nr WSO 0151/37/ 2009 z dnia 16 marca 2009r., Uchwałą nr XXXVIII/237/2009 Rady Miejskiej z dnia 31 marca 2009r. Zarządzeniem Nr WSO 0151/39/2009 BMiG z dnia 31 marca 2009r.,Uchwałą Nr XXXIX/243/2009 Rady Miejskiej z dnia 28 kwietnia 2009, Zarządzeniem Nr WSO 0151/51/2009 BMiG z dnia 30 kwietnia 2009r., Uchwałą Nr XL/244/2009 Rady Miejskiej z dnia 6 maja 2009r. wprowadza się następujące zmiany: 1. w paragrafie 1, pkt 1 zwiększa się dochody budżetowe o kwotę zł zł w tym: dochody bieżące zwiększa się o kwotę zł i ustala się plan po zmianach w kwocie zł dochody majątkowe ustala się w kwocie zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały 2. w paragrafie 1, pkt.2 zwiększa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu i gminie ustawami o kwotę zł zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały 3. w paragrafie 1, pkt. 3 zwiększa się dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jst. o kwotę zł zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały 4. w paragrafie 2, pkt.1 zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę zł zł w tym: - wydatki bieżące stanowią kwotę zł z tego: wydatki na wynagrodzenia i pochodne zwiększa się 1

2 o kwotę zł zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, 5. w paragrafie 2, pkt.2 zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu i gminie ustawami o kwotę zł zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały 6. w paragrafie 2, pkt.3 zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jst o kwotę zł zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały 7. w załącznikach nr 1,2,3,4,5,6 do uchwały budżetowej odpowiednie podziałki klasyfikacji budżetowej otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 do niniejszej uchwały, ponadto dodaje się załącznik nr 4a 8. Paragraf 3 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie zł będą kredyty bankowe oraz pożyczki. Przypadające do spłaty w 2009 roku pożyczki i kredyty w kwocie zł postanawia się spłacić z dochodów własnych Gminy. 9. w paragrafie 4 pkt.1 uchwały budżetowej wprowadza się zmiany w wykazie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata , w tym: - zmniejsza się kwotę wydatków inwestycyjnych na 2009 rok o kwotę zł i ustala się plan po zmianach w wysokości zł - ustala się limit wydatków inwestycyjnych na lata w wysokości zł Wykaz zmian zawiera załącznik nr 7 do niniejszej uchwały, ponadto wprowadza się załącznik nr 7a 10. w paragrafie 4 pkt. 2 uchwały budżetowej o kwotę zł zwiększa się wydatki majątkowe na rok zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały. 11. w paragrafie 6 Uchwały budżetowej ustala się dotacje w łącznej kwocie zł, w tym - w pkt.1 dotacje celowe stanowią kwotę zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały. - w pkt. 2 dotacje podmiotowe stanowią kwotę zł zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały. w pkt. 3 dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych stanowią kwotę zł, z tego: na wsparcie zadań z zakresu sportu kwalifikowanego zł zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały. 12. Pozostałe paragrafy uchwały budżetowej pozostają bez zmian 2 2

3 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. 3

4 Uzasadnienie do Uchwały Nr XLI/247/2009 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 26 maja 2009r. W uchwale budżetowej na 2009 rok wprowadza się zmiany w zakresie: Dochodów budżetowych 1. Wojewoda Wielkopolski pismem Nr FB.I /09 z dnia 29 kwietnia 2009r. zwiększył plan dotacji celowej na rok 2009, w dziale 852, rozdział 85295, o kwotę zł, na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania. 2. Wojewoda Wielkopolski pismem Nr FB.I /09 z dnia 13 maja 2009r. zwiększył plan dotacji celowej na rok 2009, w dziale 010, rozdział 01095, o kwotę zł, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. 3. Starosta Poznański zwiększył plan dotacji na rok 2009 o kwotę zł z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych. 4. Dotacja celowa na 2009 rok w łącznej kwocie zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów związanych z przewozem osób autobusami linii nr S-4 5. Ministerstwo Sportu i Turystyki, Departament Sportu Powszechnego pismem Nr DSP-41/5203/2009 z dnia 3 kwietnia 2009 roku, poinformowało o przyznaniu kwoty zł na wsparcie zadania, w ramach programu Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów Powszechna Nauka Pływania Umiem Pływać. 6. W związku z wpłatą syndyka masy upadłościowej Swarzędz Market SA należności zaległych w podatku od nieruchomości, zwiększamy plan dochodów w tym zakresie o kwotę zł. Kwoty dotacji zostały uwzględnione po stronie wydatków zgodnie z przeznaczeniem. Wydatków bieżących: 1) w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale zwiększenie o kwotę zł na bieżące utrzymanie dróg gminnych. 2) W dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale zwiększenie o kwotę zł, w tym kwota zł dotyczy wydatków związanych z wykonaniem Gminnej Ewidencji Zabytków i Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003r. Pozostała kwota zł dotyczy zwiększonych wydatków związanych m.in. z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania i zmiany studium zagospodarowania przestrzennego. 3) w dziale 750 Administracja publiczna - łączne zwiększenie o kwotę zł, w tym: w rozdziale Rady gmin - zwiększenie o kwotę zł, w tym zwiększenie o kwotę zł dotyczy diet dla radnych i sołtysów. Zmiana stawki bazowej, dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, ujętej w ustawie budżetowej na rok 2009, reguluje podwyżki diet dla radnych 4

5 i sołtysów. Pozostałą kwotę w kwocie zł przeznacza się na bieżące utrzymanie komisji Rady Miejskiej w rozdziale łączne zmniejszenie o kwotę zł, w tym: zmniejszenie o kwotę zł udziałów członkowskich na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka zwiększenie o kwotę zł z przeznaczeniem na druk miesięcznika Prosto z Ratusza, 4) w dziale 803 Szkolnictwo wyższe, w rozdziale wprowadza się kwotę zł / I transza /, stanowiącą pomoc finansową dla Miasta Poznania, na przeprowadzenie badań dotyczących funkcjonowania i kierunków rozwoju Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego w latach Łączna kwota dotacji opiewa na kwotę zł, w tym pozostałe wpłaty 2010 roku zł oraz w 2011 roku zł. 5) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska łączne zmniejszenie o kwotę zł, w tym: w rozdziale zwiększenie o kwotę zł dotyczy wydatków związanych z usuwaniem dzikich wysypisk śmieci, w rozdziale zmniejszenie o kwotę zł pozostałych wydatków bieżących 6) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale dotację podmiotową dla Ośrodka Kultury zmniejsza się o kwotę zł, natomiast tą samą kwotę przeznacza się w formie dotacji celowej na zakup pieca do wypalania gliny dla sekcji plastycznej. Jednocześnie w Wykazie zadań inwestycyjnych, jednorocznych wprowadza się zadanie pn. Zakup pieca do wypalania gliny. 7) w dziale 926 Kultura fizyczna i sport łączne zwiększenie o kwotę zł, w tym: w rozdziale zwiększenie planu dotacji o kwotę zł na wsparcie działań w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego w rozdziale zwiększenie planu o kwotę zł (w tym kwota dotacji zł). W związku z przyznaną kwotą dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości zł na realizację zadania Powszechna nauka pływania umiem pływać - przy założeniach, że całkowity przewidywany koszt stanowić będzie kwotę ok zł, Gmina zobowiązana jest do wsparcia finansowego realizacji zadania w kwocie zł. W zakresie wydatków majątkowych: w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata Dział 600 Transport i turystyka Rozdział Lokalny transport zbiorowy łączne zmniejszenie o kwotę zł, w tym: 1. Budowa chodnika w Gortatowie od ul.cmentarnej do ul.fabrycznej WPI nr 51 zmniejszenie o kwotę zł 5

6 2. Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul.tortunia w Swarzędzu WPI nr 5 zmniejszenie o kwotę zł 3. Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ulicy Olchowej i Wiśniowej w Bogucinie WPI nr 18 zmniejszenie o kwotę zł. Po rozstrzygnięciu przetargów, podpisaniu umów na wykonawstwo i nadzór inwestorski istnieje możliwość zmniejszenia planowanych środków na powyższych zadaniach inwestycyjnych. 4. Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul.topolowej w Karłowicach WPI nr 62 zwiększenie o kwotę zł na wykonanie dokumentacji geodezyjnej. 5. Budowa chodnika w ul. Zapłocie, Dworskiej i ul. Sokolnickiej w Paczkowie WPI Nr wprowadza się kwotę zł na opracowanie dokumentacji, która obejmuje budowę chodnika z odwodnieniem oraz budowę oświetlenia z opracowaniem kosztorysów inwestorskich, które zobrazują konieczne środki finansowe na realizację zadania w latach Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział Oświetlenie ulic, placów i dróg 1. Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Swarzędz WPI nr zadania 26 zwiększenie o kwotę zł.. W związku z uzyskaniem dokumentacji na budowę oświetlenia w kilkunastu lokalizacjach istnieje możliwość rozszerzenia zakresu realizacji w/w zadania. Wykaz zadań inwestycyjnych jednorocznych na 2009 rok 1. Budowa lokali socjalnych dla poszkodowanych w pożarze przy ul. Wolińskiej w Kamieniu Pomorskim przeznacza się kwotę zł, stanowiącą pomoc finansową na odbudowę budynku mieszkalnego dla poszkodowanych w pożarze. 2. Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na kwotę zł. Zgodnie art.19 ust. ustawy Prawo Energetyczne - Gmina zobowiązana jest do opracowania projektu założeń zaopatrzenia w ciepło, energię i paliwa. 3. Zakup pieca do wypalania gliny za kwotę zł, z przeznaczeniem dla sekcji plastycznej, działającej przy Ośrodku Kultury w Swarzędzu. 6