ZARZĄDZENIE NR 203/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 203/12 WÓJTA GMINY RACZKI w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r. Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 i art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) zarządza się, co następuje: 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu gminy na 2012 rok w następującym zakresie: 1) zwiększa się dochody o kwotę zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2012 rok w następującym zakresie: 1) zmniejsza się wydatki o kwotę zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, 2) zwiększa się wydatki o kwotę zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. 3. Rozdysponować część rezerwy ogólnej na wydatki 2012 roku: 1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia, 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia. 4. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi: 1. Dochody budżetu gminy ogółem zł, w tym: 1) dochody bieżące zł, 2) dochody majątkowe zł; 2. Wydatki budżetu gminy ogółem zł, w tym: 1) wydatki bieżące zł, 2) wydatki majątkowe zł; 3. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w kwocie zł są: 1) przychody pochodzące z zaciągniętych kredytów zł, 2) wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek zł; 4. Przychody budżetu wynoszą zł, w tym wolne środki zł oraz planowane kredyty zł, a rozchody zł. 5. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2012 r. przedstawia załącznik nr 4 do zarządzenia. 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raczki. Wójt Roman Fiedorowicz Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 203/12 Wójta Gminy Raczki dochodów budżetu gminy na 2012 r. Rodzaj: Porozumienia z jst Dział Rozdz. Rodzaj: Własne Razem: Dział Rozdz. Treść 852 Pomoc społeczna Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki stałe realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Pozostała działalność realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów Rodzaj: Zlecone realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Razem: Dział Rozdz. Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Strona 2

3 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Pozostała działalność realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Razem: Strona 3

4 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 203/12 Wójta Gminy Raczki wydatków budżetu gminy na 2012 r. Rodzaj: Porozumienia z jst Dział Rozdz. Rodzaj: Własne Razem: Dział Rozdz. Treść 600 Transport i łączność Drogi publiczne gminne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Zakup materiałów i wyposażenia Administracja publiczna Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Pozostała działalność Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona Strona 4

5 przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Pomoc społeczna Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki stałe Świadczenia społeczne Pozostała działalność Świadczenia społeczne Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów Stypendia dla uczniów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Zakup usług pozostałych Oświetlenie ulic, placów i dróg Rodzaj: Zlecone 4270 Zakup usług remontowych Razem: Dział Rozdz. Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Strona 5

6 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia społeczne Zakup materiałów i wyposażenia Pozostała działalność Świadczenia społeczne Razem: Strona 6

7 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 203/12 Wójta Gminy Raczki Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2012 r. Rodzaj: Własne Dział Rozdz. Treść 758 Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy - rezerwa ogólna Rezerwy - rezerwa celowa Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów /1 Stypendia dla uczniów Razem: Strona 7

8 Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 203/12 Wójta Gminy Raczki Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2012 r. 1) W załączniku nr 1 dokonano zmian w planie dochodów. Na podstawie pism Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, Wydział Finansów i Budżetu zachodzi potrzeba: a) zwiększenia planu dochodów o kwotę zł, w tym: - na zadania własne o łączną kwotę zł, z tego w dziale "Pomoc społeczna" z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektórych świadczeniobiorców, wypłatę zasiłków stałych i świadczeń społecznych zł i w dziale "Edukacyjna opieka wychowawcza" z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zł, - na zadania zlecone o kwotę zł z przeznaczeniem na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych i pokrycie kosztów postępowania w tym zakresie, realizację świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego oraz na świadczenia dla niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, 2) W załączniku nr 2 dokonuje się zmian planu wydatków, w tym: a) zmniejsza się wydatki własne o kwotę zł, b) zwiększa się wydatki o kwotę zł, w tym: - wydatki własne o kwotę zł z przeznaczeniem na: zakup materiałów zł, wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne od pracowników administracyjnych i gospodarczych zł, wynagrodzenia dla sołtysów za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego zł, wydatki związane z opłatą składki zdrowotnej za niektórych świadczeniobiorców, wypłatę zasiłków stałych i świadczeń z zakresu dożywiania zł, wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów zł oraz na zakup usług pozostałych zł, - wydatki na zadania zlecone zł z przeznaczeniem na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych i pokrycie kosztów obsługi tego zadania, wypłatę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń społecznych dla niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, 3) W załączniku nr 3 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2012 r. polegających na rozdysponowaniu części rezerwy ogólnej budżetu gminy w kwocie zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie 20% wkładu własnego gminy do realizacji zadania w zakresie wypłaty stypendiów dla uczniów. Strona 8