ZARZĄDZENIE NR 162/2017 BURMISTRZA BARCINA. z dnia 30 października 2017 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 162/2017 BURMISTRZA BARCINA w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXV/223/2016 Rady Miejskiej w Barcinie Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz ze zm. 1) ) oraz art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875). zarządza się, co następuje: Wprowadzić zmiany w uchwale budżetowej Nr XXV/223/2016 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 16 grudnia 2016 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 do Zarządzenia. 2. Kwotę dochodów w wysokości ,37 zł zastąpić kwotą ,35 zł: 1) dochody w wysokości ,43 zł zastąpić kwotą ,41 zł, 2) dochody majątkowe w wysokości ,94 zł. 3. Kwotę wydatków w wysokości ,95 zł zastąpić kwotą ,93 zł: 1) wydatki w wysokości ,84 zł zastąpić kwotą ,82 zł, 2) wydatki majątkowe w wysokości ,11 zł. 4. W wydatkach bieżących: 1) jednostek budżetowych w wysokości ,87 zł zastąpić kwotą ,85 zł. a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości ,76 zł zastąpić kwotą ,30 zł, b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości ,11 zł zastąpić kwotą ,55 zł. 2) Dotacje na zadania w wysokości ,00 zł. 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości ,79 zł zastąpić kwotą ,79 zł. 4) na programy których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości ,18 zł. 5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości zł. 6) na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości zł. 5. W wydatkach majątkowych: Id: E4279FC6-B565-4D6C-BADB-3ED64EF70BB3. Uchwalony Strona 1

2 1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości ,11 zł w tym na: a) wydatki na programy których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w wysokości ,00 zł. 6. Deficyt budżetowy w wysokości ,58 zł, którego źródłem pokrycia są: zaciągnięta pożyczka na rynku krajowym w wysokości zł oraz nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości ,58 zł. 7. Nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości ,00 zł przeznacza się na spłatę zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz spłatę wyemitowanych obligacji. 2. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie zł oraz limit na pokrycie planowanego deficytu w wysokości zł Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty. 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz Id: E4279FC6-B565-4D6C-BADB-3ED64EF70BB3. Uchwalony Strona 2

3 Uzasadnienie 1) Wprowadza się zmiany w Uchwale budżetowej Nr XXV/223/2016 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 16 grudnia 2016 roku. 2) Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 18 października 2017 r. Nr WFB.I zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852, rozdz " zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami" o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem dla gmin na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, na finansowanie zadań, o art. 18 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" przyjętym uchwałą Nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. - rezerwa celowa cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2017 r. Jednocześnie w planie wydatków w dziale 852, rozdz zwiększa się: a) 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę ,00 zł, b) 4300 "Zakup usług pozostałych" o kwotę 2.50 zł, c) 4700 "Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej" o kwotę 2.00 zł. 3) Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 20 października 2017 r. Nr WFB.I zwiększył plan dotacji na 2017 r.: a) w dziale 750, rozdz "Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami" o kwotę 3.815,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w związku z rozliczeniem dotacji dokonanym na podstawie ilości spraw z zakresu spraw obywatelskich wykonanych w III kwartale 2017 r. Jednocześnie w planie wydatków w dziale 750, rozdz zwiększa się: "Wynagrodzenia osobowe pracowników" o kwotę 3.483,54 zł, "Zakup usług pozostałych" o kwotę 331,46 zł, Id: E4279FC6-B565-4D6C-BADB-3ED64EF70BB3. Uchwalony Strona 1

4 b) w dziale 854, rozdz "Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)" o kwotę zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i rat. 90e ustawy o systemie oświaty - rezerwa celowa cz. 83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2017 r. W związku z powyższym w planie wydatków w dziale 854, rozdz zwiększa się 3240 "Stypendia dla uczniów" o wyżej wymienioną kwotę. 4) Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 24 października 2017 r. Nr WFB.I zwiększył plan dotacji celowych w dziale 010, rozdz "Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami" o kwotę ,92 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy woj. kujawsko-pomorskiego w II okresie płatniczym 2017 r. - rez. cel. cz. 83, poz. 7 ustawy budżetowej na 2017 r. Jednocześnie w planie wydatków w dziale 010, rozdz zwiększa się: a) 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia" o kwotę 3.212,70 zł, b) 4430 "Różne opłaty i składki" o kwotę ,22 zł. 5) Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 24 października 2017 r. Nr WFB.I zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852, rozdz " zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami" o kwotę 2.50 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (huragan), które miały miejsce na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w dniu 11 sierpnia 2017 r. - rezerwa celowa cz. 83, poz. 4 ustawy budżetowej na 2017 r. W związku z powyższym w planie wydatków w dziale 852, rozdz zwiększa się 3110 "Świadczenia społeczne" o wyżej wymienioną kwotę. Id: E4279FC6-B565-4D6C-BADB-3ED64EF70BB3. Uchwalony Strona 2

5 6) Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 25 października 2017 r. Nr WFB.I zwiększył plan dotacji celowych w dziale 801, rozdz "Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami" o kwotę 7.974,06 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - rezerwa celowa cz. 83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2017 r. W związku z powyższym w planie wydatków dokonuje się następujących zwiększeń: a) w dziale 801, rozdz "Zakup materiałów i wyposażenia" zwiększa się o kwotę 78,93 zł, a) w dziale 801, rozdz "Zakup środków dydaktycznych i książek" zwiększa się o kwotę 7.895,13 zł. 7) W planie wydatków na zadania inwestycyjne na 2017 r. w dziale 600, rozdz zwiększa się 6050 " inwestycyjne jednostek budżetowych" zadanie pn. Modernizacja drogi gminnej nr C Krotoszyn-Sadłogoszcz III etap o kwotę zł. 8) W planie wydatków na zadania inwestycyjne na 2017 r. dokonuje się następujących zmniejszeń w łącznej wysokości zł: Dział Rozdział Paragraf Nazwa zadania Wartość Przebudowa części drogi gminnej nr C - ul. Słowackiego w Barcinie Kompleksowe zagospodarowanie terenu wzdłuż ulicy Wojska Polskiego w Barcinie - Budżet Obywatelski Przebudowa ulicy Gazowej w Piechcinie - Budżet Obywatelski Przebudowa ulicy Ogrodowej w Piechcinie - Budżet Obywatelski Id: E4279FC6-B565-4D6C-BADB-3ED64EF70BB3. Uchwalony Strona 3

6 9) Na uzasadniony wniosek Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie dokonuje się stosownych zmian w planie wydatków w dziale 852 "Pomoc społeczna" zgodnie z załącznikiem Nr 2. 10) Na uzasadnione wnioski kierowników referatów dokonuje się następujących zmian w planie wydatków: a) w dziale 720, rozdz : "Zakup energii" zmniejsza się o kwotę 25 zł, "Zakup usług pozostałych" zwiększa się o kwotę 25 zł. Id: E4279FC6-B565-4D6C-BADB-3ED64EF70BB3. Uchwalony Strona 4

7 Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 1 Plan dochodów Gminy Barcin na 2017 r. Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) Rolnictwo i łowiectwo , , , Pozostała działalność , , , zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) , , ,84 ustawami 750 Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie , , , zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) , , ,47 ustawami 801 Oświata i wychowanie , , , , ,34 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach , , ,00 ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 8 Ewa Marnocha 1

8 Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 1 Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) , , ,00 ustawami 852 Pomoc społeczna , , , Ośrodki wsparcia , , zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) , ,00 ustawami Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , , Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym , , własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Ewa Marnocha 2

9 Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 1 Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) razem: , , , , ,34 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) majątkowe majątkowe razem: , , , ,93 Ogółem: , , ,35 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z , ,27 których Ewa Marnocha 3

10 Załącznik Nr 2 Załącznik Nr 2 Plan wydatków Gminy Barcin na 2017 r. Z tego Dział Rozdział Treść Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania fizycznych; wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 010 Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4430 Różne opłaty i składki 600 Transport i łączność Drogi publiczne gminne 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych Drogi wewnetrzne przed zmianą , , , , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie , , , ,92 po zmianach , , , , , , ,00 przed zmianą , , , , , ,99 zmniejszenie zwiększenie , , , ,92 po zmianach , , , , , ,99 przed zmianą , , , ,64 zmniejszenie zwiększenie 3 212, , , ,70 po zmianach , , , ,34 przed zmianą , , , ,29 zmniejszenie zwiększenie , , , ,22 po zmianach , , , ,51 przed zmianą , , , zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , ,62 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , ,62 Ewa Marnocha 1

11 Załącznik Nr 2 Załącznik Nr 2 Z tego Dział Rozdział Treść Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania fizycznych; wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego inwestycyjne jednostek budżetowych 720 Informatyka Pozostała działalność 4269 Zakup energii 4309 Zakup usług pozostałych 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4300 Zakup usług pozostałych 801 Oświata i wychowanie przed zmianą , , ,62 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , ,62 przed zmianą 1 741, ,00 891,00 891,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach 1 741, ,00 891,00 891,00 przed zmianą 1 741, ,00 891,00 891,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach 1 741, ,00 891,00 891,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , , zmniejszenie zwiększenie 3 815, , , ,54 331,46 po zmianach , , , , , przed zmianą , , , , ,47 zmniejszenie zwiększenie 3 815, , , ,54 331,46 po zmianach , , , , ,93 przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie 3 483, , , ,54 po zmianach , , , ,54 przed zmianą 2 312, , , ,47 zmniejszenie zwiększenie 331,46 331,46 331,46 331,46 po zmianach 2 643, , , ,93 przed zmianą , , , , , , , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie 8 834, , , ,06 po zmianach , , , , , , , , , ,00 Ewa Marnocha 2

12 Załącznik Nr 2 Załącznik Nr 2 Z tego Dział Rozdział Treść Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania fizycznych; wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Przedszkola 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4280 Zakup usług zdrowotnych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe Stołówki szkolne i przedszkolne Zakup materiałów i wyposażenia 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia przed zmianą , , , , , , zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , , , przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą 7 953, , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach 7 873, , , ,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , ,00 przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , ,94 zmniejszenie zwiększenie 7 974, , , ,06 po zmianach , , , , ,00 przed zmianą , , , ,38 zmniejszenie zwiększenie 78,93 78,93 78,93 78,93 po zmianach , , , ,31 Ewa Marnocha 3

13 Załącznik Nr 2 Załącznik Nr 2 Z tego Dział Rozdział Treść Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania fizycznych; wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 852 Pomoc społeczna 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek Ośrodki wsparcia Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4210 Zakup materiałów i wyposażenia przed zmianą , , , ,56 zmniejszenie zwiększenie 7 895, , , ,13 po zmianach , , , ,69 przed zmianą , , , , , , zmniejszenie zwiększenie , , , , po zmianach , , , , , , przed zmianą , , , , , zmniejszenie zwiększenie , , , ,00 po zmianach , , , , , przed zmianą , , , ,94 zmniejszenie zwiększenie , , , ,00 po zmianach , , , ,94 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą 725,00 725,00 725,00 725,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach 2 725, , , ,00 przed zmianą , , , , ,00 70 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , ,00 70 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą 5 908, , , ,34 zmniejszenie zwiększenie po zmianach 4 708, , , ,34 Ewa Marnocha 4

14 Załącznik Nr 2 Załącznik Nr 2 Z tego Dział Rozdział Treść Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania fizycznych; wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Podróże służbowe krajowe Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 3110 Świadczenia społeczne 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 3240 Stypendia dla uczniów razem: przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , , ,50 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , , ,50 przed zmianą , , ,50 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , ,50 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , , , , , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie , , , , , po zmianach , , , , , , , , , , ,00 Ewa Marnocha 5

15 Załącznik Nr 4 Załącznik Nr 3 Plan wydatków na zadania inwestycyjne Gminy Barcin na 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 600 Transport i łączność , Drogi publiczne gminne inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja drogi gminnej nr C Krotoszyn-Sadłogoszcz III etap Przebudowa części drogi gminnej nr C - ul. Słowackiego w Barcinie Drogi wewnetrzne , , inwestycyjne jednostek budżetowych , ,62 Kopleksowe zagospodarowanie ternu wzdłuż ulicy Wojska Polskiego w Barcinie - Budżet Obywatelski , Po zmianie , ,00 Przebudowa ulicy Gazowej w Piechcinie - Budżet Obywatelski Przebudowa ulicy Ogrodowej w Piechcinie - Budżet Obywatelski Razem , ,11 Ewa Marnocha 1

16 Załącznik Nr 5 Załącznik Nr 4 Plan finansowy dochodów na zadania zlecone w 2017 r. Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) Rolnictwo i łowiectwo , , , Pozostała działalność , , , zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) , , ,84 ustawami 750 Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie , , , zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) , , ,47 ustawami 801 Oświata i wychowanie , , ,43 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , , ,00 8 Ewa Marnocha 1

17 Załącznik Nr 5 Załącznik Nr 4 Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) , , ,00 ustawami 852 Pomoc społeczna , , , Ośrodki wsparcia , , zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) , ,00 ustawami Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami razem: , , ,10 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Ogółem: , , ,10 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z których Ewa Marnocha 2

18 Załącznik Nr 6 Załącznik Nr 5 Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2017 r. Dział wydatki na programy Rozdział Treść Plan wydatki wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu jednostek wynagrodzenia i dotacje na majątkowe z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu budżetowych, składki od nich zadania statutowych fizycznych; gwarancji naliczane zadań; art. 5 ust. 1 pkt 2 i przed zmianą , , , , Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4430 Różne opłaty i składki 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4300 Zakup usług pozostałych zmniejszenie zwiększenie , , , ,92 po zmianach , , , ,84 przed zmianą , , , ,92 zmniejszenie zwiększenie , , , ,92 po zmianach , , , ,84 przed zmianą 7 047, , , ,63 zmniejszenie zwiększenie 3 212, , , ,70 po zmianach , , , ,33 przed zmianą , , , ,29 zmniejszenie zwiększenie , , , ,22 po zmianach , , , ,51 przed zmianą , , , , ,47 zmniejszenie zwiększenie 3 815, , , ,54 331,46 po zmianach , , , , ,93 przed zmianą , , , , ,47 zmniejszenie zwiększenie 3 815, , , ,54 331,46 po zmianach , , , , ,93 przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie 3 483, , , ,54 po zmianach , , , ,54 przed zmianą 2 312, , , ,47 zmniejszenie zwiększenie 331,46 331,46 331,46 331,46 po zmianach 2 643, , , ,93 Z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. Ewa Marnocha 1

19 Załącznik Nr 6 Załącznik Nr 5 Dział wydatki na programy Rozdział Treść Plan wydatki wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu jednostek wynagrodzenia i dotacje na majątkowe z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu budżetowych, składki od nich zadania statutowych fizycznych; gwarancji naliczane zadań; art. 5 ust. 1 pkt 2 i przed zmianą , , , , Oświata i wychowanie Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 852 Pomoc społeczna 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek Ośrodki wsparcia 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. zmniejszenie zwiększenie 7 974, , , ,06 po zmianach , , , ,43 przed zmianą , , , ,94 zmniejszenie zwiększenie 7 974, , , ,06 po zmianach , , , ,00 przed zmianą 150,38 150,38 150,38 150,38 zmniejszenie zwiększenie 78,93 78,93 78,93 78,93 po zmianach 229,31 229,31 229,31 229,31 przed zmianą , , , ,56 zmniejszenie zwiększenie 7 895, , , ,13 po zmianach , , , ,69 przed zmianą , , , , , ,29 zmniejszenie zwiększenie , , , , po zmianach , , , , , ,29 przed zmianą , , zmniejszenie zwiększenie , , , ,00 po zmianach , , , , , przed zmianą , , , ,94 zmniejszenie zwiększenie , , , ,00 po zmianach , , , ,94 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą 725,00 725,00 725,00 725,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach 2 725, , , ,00 Ewa Marnocha 2

20 Załącznik Nr 6 Załącznik Nr 5 Dział wydatki na programy Rozdział Treść Plan wydatki wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu jednostek wynagrodzenia i dotacje na majątkowe z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu budżetowych, składki od nich zadania statutowych fizycznych; gwarancji naliczane zadań; art. 5 ust. 1 pkt 2 i przed zmianą Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 3110 Świadczenia społeczne razem: Z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , , ,29 zmniejszenie zwiększenie , , , , , po zmianach , , , , , ,29 Ewa Marnocha 3

21 Załącznik Nr 7 Załącznik Nr 6 z dnia 30 paździenika 2017 r. Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2017 r. Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) razem: , ,00 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Ogółem: , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z których Ewa Marnocha 1

22 Załącznik Nr 8 Załącznik Nr 7 Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2017 r. Z tego Dział Rozdział Treść Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego przed zmianą Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 3240 Stypendia dla uczniów razem: zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , ,00 Ewa Marnocha 1