ZARZĄDZENIE NR 156/2017 BURMISTRZA BARCINA. z dnia 19 października 2017 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 156/2017 BURMISTRZA BARCINA w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXV/223/2016 Rady Miejskiej w Barcinie Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz ze zm. 1) ) oraz art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875). zarządza się, co następuje: Wprowadzić zmiany w uchwale budżetowej Nr XXV/223/2016 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 16 grudnia 2016 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 do Zarządzenia. 2. Kwotę dochodów w wysokości ,99 zł zastąpić kwotą ,29 zł: 1) dochody w wysokości ,67 zł zastąpić kwotą ,97 zł, 2) dochody majątkowe w wysokości ,32 zł. 3. Kwotę wydatków w wysokości ,23 zł zastąpić kwotą ,53 zł: 1) wydatki w wysokości ,93 zł zastąpić kwotą ,23 zł, 2) wydatki majątkowe w wysokości ,30 zł. 4. W wydatkach bieżących: 1) jednostek budżetowych w wysokości ,27 zł zastąpić kwotą ,57 zł. a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości ,51 zł zastąpić kwotą ,76 zł, b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości ,76 zł zastąpić kwotą ,81 zł. 2) Dotacje na zadania w wysokości ,00 zł. 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości ,79 zł zastąpić kwotą ,79 zł. 4) na programy których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości ,18 zł. 5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości zł. 6) na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości ,69 zł. 5. W wydatkach majątkowych: Id: E6A8D177-A73C-496B-A5AB B Uchwalony Strona 1

2 1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości ,30 zł w tym na: a) wydatki na programy których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w wysokości ,00 zł. 6. Deficyt budżetowy w wysokości ,24 zł, którego źródłem pokrycia są zaciągnięte pożyczki na rynku krajowym w wysokości ,73 zł oraz nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości ,51 zł. 7. Nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości ,54 zł przeznacza się na spłatę zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz spłatę wyemitowanych obligacji. 2. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie zł oraz limit na pokrycie deficytu w wysokości ,73 zł Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty. 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz Id: E6A8D177-A73C-496B-A5AB B Uchwalony Strona 2

3 Uzasadnienie 1) Wprowadza się zmiany w Uchwale budżetowej Nr XXV/223/2016 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 16 grudnia 2016 roku. 2) Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 11 października 2017 r. Nr WFB.I dokonał zwiększenia planu dotacji celowych w dziale 852, rozdz "Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)" o kwotę zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wsparcia finansowego gmin w zakresie dożywiania Pomoc państwa w zakresie dożywiania" ustanowionego uchwałą nr 2221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wsparcia finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata (M.P. z 2015 r., poz. 821). W związku z powyższym w planie wydatków w dziale 852, rozdz zwiększa się 3110 "Świadczenia społeczne" o wyżej wymienioną kwotę. 3) Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 12 października 2017 r. Nr WFB.I zwiększył plan dotacji celowych: a) w dziale 852, rozdz "Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)" o kwotę zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej - rezerwa celowa cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2017 r. Jednocześnie w planie wydatków w dziale 852, rozdz zwiększa się 3110 "Świadczenia społeczne" o wyżej wymienioną kwotę, b) w dziale 852, rozdz "Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami" o kwotę zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski Id: E6A8D177-A73C-496B-A5AB B Uchwalony Strona 1

4 żywiołowej (huragan), które miały miejsce na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w dniu 11 sierpnia 2017 r. - rezerwa celowa cz. 83, poz. 4 ustawy budżetowej na 2017 r. W związku z powyższym w planie wydatków w dziale 852, rozdz zwiększa się 3110 "Świadczenia społeczne" o wyżej wymienioną kwotę, c) w dziale 855, rozdz "Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami" o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.00 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - rezerwa celowa cz. 83, poz. 34 ustawy budżetowej na 2017 r. Jednocześnie w planie wydatków w dziale 855, rozdz dokonuje się następujących zmian: "Świadczenia społeczne" zwiększa się o kwotę ,00 zł, "Wynagrodzenia osobowe pracowników" zmniejsza się o kwotę 1.00 zł, "Dodatkowe wynagrodzenie roczne" zmniejsza się o kwotę 197,15 zł, "Składki na ubezpieczenia społeczne" zwiększa się o kwotę zł, - wprowadza się 4300 "Zakup usług pozostałych" w wysokości 1.197,15 zł. 4) Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 16 października 2017 r. Nr WFB.I dokonał następujących zmian w planie dotacji celowych: a) zmniejszył plan dotacji celowych na 2017 r. w dziale 852, rozdz " własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych)" o kwotę 4.729,00 zł w związku z dokonaniem rozliczenia dotacji. Id: E6A8D177-A73C-496B-A5AB B Uchwalony Strona 2

5 Jednocześnie w planie wydatków w dziale 852, rozdz zmniejsza się 3110 "Świadczenia społeczne" o wyżej wymienioną kwotę, b) zwiększył plan dotacji celowych na 2017 r. w dziale 855, rozdz "Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci" o kwotę zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W związku z powyższym w planie wydatków w dziale 855, rozdz zwiększa się 3110 "Świadczenia społeczne" o wyżej wymienioną kwotę. 5) Na podstawie decyzji Ministra Rozwoju i Finansów, Wojewoda Kujawsko- Pomorski decyzją z dnia 16 października 2017 r. Nr WFB.I zmniejszył plan dotacji: a) w dziale 801, rozdz "Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami" o kwotę 6.154,73 zł, b) w dziale 801, rozdz "Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami" o kwotę 1.124,97 zł, przyznanej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. Id: E6A8D177-A73C-496B-A5AB B Uchwalony Strona 3

6 W związku z powyższym w planie wydatków dokonuje się następujących zmniejszeń: Dział Rozdział Paragraf Nazwa Wartość Zakup materiałów i wyposażenia 60, Zakup środków dydaktycznych i książek 6.093, Zakup materiałów i wyposażenia 11, Zakup środków dydaktycznych i książek 1.113,83 6) Na uzasadniony wniosek Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie dokonuje się stosownych zmian w planie wydatków w dziale 855 "Rodzina" zgodnie z załącznikiem Nr 2. Id: E6A8D177-A73C-496B-A5AB B Uchwalony Strona 4

7 Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 1 Plan dochodów Gminy Barcin na 2017 r. Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) Oświata i wychowanie , , , , , Szkoły podstawowe , , , , , zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) , , ,67 ustawami Gimnazja , , , , , zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) , , ,76 ustawami 852 Pomoc społeczna , , , Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków , , ,00 powiatowo-gminnych) 8 Ewa Marnocha 1

8 Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 1 Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) Zasiłki stałe , , własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków , ,00 powiatowo-gminnych) Pomoc w zakresie dożywiania własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 855 Rodzina , , , Świadczenie wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone 2060 gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego Świadczenia rodzinne, pomoc państwa świadczenie w wychowywaniu z funduszu dzieci alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,00 8 Ewa Marnocha 2

9 Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 1 Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) , ,00 ustawami razem: , , , , , ,34 majątkowe majątkowe razem: , , , ,13 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Ogółem: , , , ,29 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z , ,47 których Ewa Marnocha 3

10 Załącznik Nr 2 Załącznik Nr 2 Plan wydatków Gminy Barcin na 2017 r. Z tego Dział Rozdział Treść Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania fizycznych; wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek Gimnazja 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 852 Pomoc społeczna przed zmianą , , , , , , , , , ,00 zmniejszenie , , , ,70 zwiększenie po zmianach , , , , , , , , , ,00 przed zmianą , , , , , , zmniejszenie , , , ,73 zwiększenie po zmianach , , , , , , przed zmianą , , , ,91 zmniejszenie -60,92-60,92-60,92-60,92 zwiększenie po zmianach , , , ,99 przed zmianą , , , ,83 zmniejszenie , , , ,81 zwiększenie po zmianach , , , ,02 przed zmianą , , , , , , , , ,00 zmniejszenie , , , ,97 zwiększenie po zmianach , , , , , , , , ,00 przed zmianą , , , ,82 zmniejszenie -11,14-11,14-11,14-11,14 zwiększenie po zmianach , , , ,68 przed zmianą , , , ,91 zmniejszenie , , , ,83 zwiększenie po zmianach , , , ,08 przed zmianą , , , , , , zmniejszenie , , ,00 zwiększenie po zmianach , , , , , , Ewa Marnocha 1

11 Załącznik Nr 2 Załącznik Nr 2 Z tego Dział Rozdział Treść Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania fizycznych; wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Zasiłki stałe Pomoc w zakresie dożywiania Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 855 Rodzina Świadczenie wychowawcze przed zmianą , , ,00 zmniejszenie , , ,00 zwiększenie po zmianach , , ,00 przed zmianą , , ,00 zmniejszenie , , ,00 zwiększenie po zmianach , , ,00 przed zmianą , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , ,00 przed zmianą , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , ,00 przed zmianą , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , ,00 przed zmianą , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , ,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , , zmniejszenie , , , ,75 zwiększenie , , , , ,00 po zmianach , , , , , ,00 przed zmianą , , zmniejszenie , , , ,60 zwiększenie , , , , po zmianach , , Ewa Marnocha 2

12 Załącznik Nr 2 Załącznik Nr 2 Z tego Dział Rozdział Treść Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania fizycznych; wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4300 Zakup usług pozostałych Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4300 Zakup usług pozostałych przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie , , , ,60 zwiększenie po zmianach 5 343, , , ,40 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 1 616, , , ,60 po zmianach , , , ,60 przed zmianą , , zmniejszenie , , , ,15 zwiększenie , , , , ,00 po zmianach , , , , ,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie , , ,00 po zmianach , , ,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie , , , ,15 zwiększenie po zmianach 9 089, , , ,85 przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 2 910, , , ,15 po zmianach , , , ,15 Ewa Marnocha 3

13 Załącznik Nr 2 Załącznik Nr 2 Z tego Dział Rozdział Treść Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania fizycznych; wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. razem: przed zmianą , , , , , , , , , , , ,00 zmniejszenie , , , , , ,00 zwiększenie , , , , ,00 po zmianach , , , , , , , , , , , ,00 Ewa Marnocha 4

14 Załącznik Nr 5 Załącznik Nr 3 Plan finansowy dochodów na zadania zlecone w 2017 r. Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) , , ,67 ustawami Gimnazja , , , zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) , , ,76 ustawami 852 Pomoc społeczna , , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 8 Ewa Marnocha 1

15 Załącznik Nr 5 Załącznik Nr 3 Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) Rodzina , , , Świadczenie wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone 2060 gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego Świadczenia rodzinne, pomoc państwa świadczenie w wychowywaniu z funduszu dzieci alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami , ,00 razem: , , , ,12 8 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Ogółem: , , , ,12 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z których Ewa Marnocha 2

16 Załącznik Nr 6 Załącznik Nr 4 Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2017 r. Dział wydatki na programy Rozdział Treść Plan wydatki wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu wynagrodzenia i dotacje na majątkowe jednostek z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu składki od nich zadania budżetowych, statutowych fizycznych; gwarancji naliczane zadań; art. 5 ust. 1 pkt 2 i przed zmianą , , , , Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Gimnazja 852 Pomoc społeczna 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejszenie , , , ,70 zwiększenie po zmianach , , , ,37 przed zmianą , , , ,40 zmniejszenie , , , ,73 zwiększenie po zmianach , , , ,67 przed zmianą 1 312, , , ,57 zmniejszenie -60,92-60,92-60,92-60,92 zwiększenie po zmianach 1 251, , , ,65 przed zmianą , , , ,83 zmniejszenie , , , ,81 zwiększenie po zmianach , , , ,02 przed zmianą , , , ,73 zmniejszenie , , , ,97 zwiększenie po zmianach , , , ,76 przed zmianą 390,82 390,82 390,82 390,82 zmniejszenie -11,14-11,14-11,14-11,14 zwiększenie po zmianach 379,68 379,68 379,68 379,68 przed zmianą , , , ,91 zmniejszenie , , , ,83 zwiększenie po zmianach , , , ,08 przed zmianą , , , , , ,29 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , , ,29 Z tego w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. Ewa Marnocha 1

17 Załącznik Nr 6 Załącznik Nr 4 Dział wydatki na programy Rozdział Treść Plan wydatki wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu wynagrodzenia i dotacje na majątkowe jednostek z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu składki od nich zadania budżetowych, statutowych fizycznych; gwarancji naliczane zadań; art. 5 ust. 1 pkt 2 i przed zmianą Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 855 Rodzina Świadczenie wychowawcze Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4300 Zakup usług pozostałych Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , , zmniejszenie , , , ,75 zwiększenie , , , , ,00 po zmianach , , , , , ,00 przed zmianą , , zmniejszenie , , , ,60 zwiększenie , , , , po zmianach , , przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie , , , ,60 zwiększenie po zmianach 5 343, , , ,40 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 1 616, , , ,60 po zmianach , , , ,60 przed zmianą zmniejszenie , , , ,15 zwiększenie , , , , ,00 po zmianach , , , , ,00 Ewa Marnocha 2

18 Załącznik Nr 6 Załącznik Nr 4 Dział wydatki na programy Rozdział Treść Plan wydatki wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu wynagrodzenia i dotacje na majątkowe jednostek z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu składki od nich zadania budżetowych, statutowych fizycznych; gwarancji naliczane zadań; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, przed zmianą Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4300 Zakup usług pozostałych razem: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. zmniejszenie zwiększenie , , ,00 po zmianach , , ,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą 9 287, , , ,00 zmniejszenie -197,15-197,15-197,15-197,15 zwiększenie po zmianach 9 089, , , ,85 przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 1 197, , , ,15 po zmianach 1 197, , , ,15 przed zmianą , , , , , ,29 zmniejszenie , , , , ,70 zwiększenie , , , , ,00 po zmianach , , , , , ,29 Ewa Marnocha 3

19 Załącznik Nr 7 Załącznik Nr 5 z dnia 19 paździenika 2017 r. Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2017 r. Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) Pomoc społeczna , , , Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków , , ,00 powiatowo-gminnych) Zasiłki stałe , , własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków , ,00 powiatowo-gminnych) Pomoc w zakresie dożywiania własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) razem: , , ,00 Ewa Marnocha 1

20 Załącznik Nr 7 Załącznik Nr 5 z dnia 19 paździenika 2017 r. Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) Ogółem: , , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z których (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Ewa Marnocha 2

21 Załącznik Nr 8 Załącznik Nr 6 Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2017 r. Z tego Dział Rozdział Treść Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego przed zmianą , , , , , Pomoc społeczna Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Zasiłki stałe Pomoc w zakresie dożywiania zmniejszenie , , ,00 zwiększenie po zmianach , , , , ,00 przed zmianą , , ,00 zmniejszenie , , ,00 zwiększenie po zmianach , , ,00 przed zmianą , , ,00 zmniejszenie , , ,00 zwiększenie po zmianach , , ,00 przed zmianą , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , ,00 przed zmianą , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , ,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach Ewa Marnocha 1

22 Załącznik Nr 8 Załącznik Nr 6 Z tego Dział Rozdział Treść Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego przed zmianą , , , , ,00 razem: zmniejszenie , , ,00 zwiększenie po zmianach , , , , ,00 Ewa Marnocha 2