UCHWAŁA NR LX/362/2010 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2010

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR LX/362/2010 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2010 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c,d,e,i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz ze zm.), art. 211,212,214,215,222, ,258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych / Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami/ Rada Miejska uchwala co następuje: 1. W Uchwale Nr LI/306/2009 Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2010 rok, zmienionej Uchwałą Nr LII/310/2010 Rady Miejskiej z dnia 9 lutego 2010r., Uchwałą Nr LIII/319/2010 Rady Miejskiej z dnia 2 marca 2010r., Uchwałą nr LIV/326/2010 Rady Miejskiej z dnia 4 marca 2010r., Uchwałą Nr LVI/327/2010 Rady Miejskiej z dnia 30 marca 2010r., Zarządzeniem Nr WSO 0151/30/2010 BMiG z dnia 31 marca 2010r., Uchwałą Nr LVIII/356/2010 RM z dnia 27 kwietnia 2010r., Uchwałą Nr LIX/360/2010 Rady Miejskiej z dnia 18 maja 2010r., w związku z Zarządzeniem Nr WSO 0151/30/2010 BMiG z dnia 31 marca 2010r.,Zarządzeniem Nr WSO 0151/36/2010 BMiG z dnia 30 kwietnia 2010r. oraz Zarządzeniem Nr WSO 0151/40/2010 BMiG z dnia 31 maja 2010 r. wprowadza się następujące zmiany: 1. W paragrafie 1, ust. 1 zwiększa się dochody budżetowe o kwotę ,00 zł I ustala się plan po zmianach w wysokości ,69zł w tym: - dochody bieżące po zmianach wynoszą zł - dochody majątkowe stanowią kwotę ,69 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia 2. W paragrafie 1, ust.2 pkt 1 zwiększa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu i gminie ustawami o kwotę zł i ustala się plan po zmianach w wysokości zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały 3. W paragrafie 2 zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ,00 zł ustala się w wysokości ,69 zł w tym: - wydatki bieżące po zmianach wynoszą zł - wydatki majątkowe w wysokości ,69 zł zgodnie z załącznikiem nr 3a do niniejszej uchwały 4. W paragrafie 2, ust.2 pkt 1 zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu i gminie ustawami o kwotę zł i ustala się plan po zmianach w wysokości zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały 5. W załącznikach nr 1,2,4,5 do uchwały budżetowej odpowiednie podziałki klasyfikacji budżetowej otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr nr 1,2,3,4 do niniejszej uchwały, ponadto dodaje się załącznik nr 3a Id: OSZEL-ERJKI-WEVNM-QDOBV-DMPYL. Podpisany Strona 1

2 6. W paragrafie 3, pkt. 1 - załącznik Wieloletni Program Inwestycyjny na lata otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikami nr 5 7. W paragrafie 3, pkt.2 uchwały budżetowej zmniejsza się wydatki majątkowe na rok 2010 o kwotę zł i ustala się plan po zmianach w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały 8. W paragrafie 5 uchwały budżetowej zwiększa się kwotę dotacji udzielanych z budżetu Gminy o kwotę zł i ustala się plan po zmianach w wysokości zł, w tym: - w pkt. 1 celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały - w pkt. 3 dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, w łącznej kwocie zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały 9. W paragrafie 9 uchwały budżetowej ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2010 w wysokości ,18 zł 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. Id: OSZEL-ERJKI-WEVNM-QDOBV-DMPYL. Podpisany Strona 2

3 Uzasadnienie do Uchwały Nr LX/362/2010 z dnia 8 czerwca 2010r. W uchwale budżetowej na 2010 rok wprowadza się zmiany: W zakresie dochodów budżetowych 1. Wojewoda Wielkopolski pismami nr FB.I /2010 i FB.I /2010 z dnia 29 kwietnia 2010 roku poinformował o kwotach dotacji na 2010 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, w związku z czym dokonuje się zmiany: w dziale 852 Pomoc społeczna : - w rozdziale zmniejszenie o kwotę zł - w rozdziale zwiększenie o kwotę zł - w rozdziale zwiększenie o kwotę zł 2. Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego pismem Nr DPZ-680/6/2010 z dnia 17 maja 2010 poinformował o przyznaniu kwoty zł na przeprowadzenie wyborów prezydenckich w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 3. Dział 758 Różne rozliczenia, rozdz Minister Finansów pismem nr ST /2010 z dnia 9 lutego 2010r. poinformował o zwiększeniu planowanych dochodów na 2010 rok dla Gminy Swarzędz z tytułu subwencji oświatowej o kwotę zł, 4. W dziale 710 Działalność usługowa, rozdz wprowadza się kwotę zł, stanowiącą wpłatę darowizny, na rzecz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, przekazaną przez spółkę Absolut Plus z siedzibą w Warszawie 5. W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdz wprowadza się kwotę zł tytułem przekazanego czynszu przez MALTA SKI Sp. z.o.o. z siedzibą w Poznaniu, za użytkowanie części gruntu na terenie Gimnazjum Nr 2 w Swarzędzu, z przeznaczeniem na ustawienie tablic reklamowych, Kwoty dotacji zostały uwzględnione po stronie wydatków zgodnie z przeznaczeniem. I. W zakresie wydatków bieżących: 1. w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale Izby rolnicze, kwotę zł, dotyczącą wpłat gminy na rzecz izby rolniczej, stanowiących 2% uzyskiwanych wpływów z podatku rolnego, zapisaną w planie wydatków na realizację statutowych zadań, przenosi się do planu dotacji 2. w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale zwiększenie o kwotę zł, z przeznaczeniem na wykonanie projektów organizacji ruchu / zmiana kategorii dróg z wewnętrznych na publiczne/, min. na osiedlach: Dąbrowszczaków, Czwartaków i Kościuszkowców 3. w dziale 630 Turystyka, w rozdziale kwotę zł, dotyczącą udziału członkowskiego w Międzygminnym Związku Puszcza Zielonka (w zakresie turystyki), zapisaną w planie wydatków na realizację statutowych zadań, przenosi się do dotacji 4. w dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale Plany zagospodarowania przestrzennego zwiększenie o kwotę zł na wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zgodnie z zawartą umową darowizny Id: OSZEL-ERJKI-WEVNM-QDOBV-DMPYL. Podpisany Strona 1

4 5. w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale Pozostała działalność zwiększenie o kwotę zł dotyczy wydatków związanych z organizacją imprez miejskich. Ponadto, kwotę zł, dotyczącą udziałów członkowskich na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka (w zakresie administracji), zapisaną w planie wydatków na realizację statutowych zadań, przenosi się do planu dotacji 6. w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziale kwotę 904 zł, zapisaną w planie wynagrodzeń przenosi się do planu dotacji, 7. w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż., w rozdziale Straż Miejska, o kwotę zł zwiększa się plan wydatków bieżących, natomiast o powyższą kwotę zmniejsza się plan wydatków majątkowych. 8. w dziale 757 Obsługa długu publicznego, w rozdz Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zwiększenie o kwotę zł 9. w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale zwiększenie o kwotę zł, na pokrycie kosztów usług rekreacyjnych /szkolenia narciarskie i snowboardowe /, świadczonych przez MALTA SKI 10. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, - w rozdziale zmniejszenie o kwotę zł dotyczy zakupu usług pozostałych, - w rozdziale zmniejszenie planu o kwotę zł, w tym: o kwotę zł zmniejsza się plan dotacji w zakresie wsparcia działań ochrony środowiska i opieki nad zwierzętami, natomiast o kwotę zł zwiększa się plan pozostałych wydatków bieżących, 11. w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale zmniejszenie o kwotę zł pozostałych wydatków bieżących II. W zakresie wydatków majątkowych: w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata Dział Transport i łączność Rozdział Drogi publiczne gminne 1. Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ulicach: Wawrzyniaka, Skargi, Sienkiewicza i Krętej w Swarzędzu - WPI nr zad.69 - zmniejszenie planu na 2010 rok o kwotę zł 2.. Przedłużenie ścieżki nad jeziorem w kierunku Pływalni Wodny Raj WPI nr zad zwiększenie planu na 2010 rok o kwotę zł. W celu rozstrzygnięcia przetargu oraz wyboru najkorzystniejszej cenowo oferty, jak również zabezpieczenia środków związanych z nadzorem inwestorskim, konieczne jest zwiększenie planu środków finansowych. Przesunięcie powyższej kwoty z inwestycji pn. Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ulicach Wawrzyniaka, Skargi, Sienkiewicza i Krętej w Swarzędzu jest możliwe, ponieważ realizacja zadania dobiega końca, a korzystna cenowo umowa pozwala na dokonanie zmniejszenia zaplanowanych środków finansowych. Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział Szkoły podstawowe 1. Remont boiska przy Szkole Podstawowej w Kobylnicy WPI nr zad w związku z planowanym remontem i modernizacją boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Kobylicy wprowadza się kwotę zł Id: OSZEL-ERJKI-WEVNM-QDOBV-DMPYL. Podpisany Strona 2

5 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1. Remonty świetlic WPI nr zad zwiększenie o kwotę zł, z przeznaczeniem na modernizację placu przy świetlicy wiejskiej w Sarbinowie Dział 926 Kultura fizyczna i sport Rozdział Obiekty sportowe 1.. Moje boisko Orlik 2012 WPI nr zad zmniejszenie planu o kwotę zł 2. Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie Swarzędza WPI nr zad zmniejszenie o kwotę zł, 3. Budowa placów zabaw i miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży WPI nr zad wprowadza się kwotę zł do planu na 2010 rok, na wykonanie dodatkowych placów zabaw dla dzieci w Jasiniu przy ulicy Wrzesińskiej, w Swarzędzu przy ulicy Działkowej oraz miejsca rekreacji dla młodzieży na os. Czwartaków/Kościuszkowców w Swarzędzu w Wykazie zadań inwestycyjnych jednorocznych na 2010 rok Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział Straż Miejska 1. Zakup fotoradaru dla Straży Miejskiej zmniejszenie planu o kwotę zł. Fotoradar został zakupiony za kwotę niższą niż planowano. Ponadto, w paragrafie 15 uchwały budżetowej dokonuje się zmianę kwoty do wysokości, której Burmistrz jest upoważniony do udzielania poręczeń i gwarancji w roku 2010 i wpisuje się kwotę ,18 zł. Powyższa zmiana kwoty dotyczy poręczeń pożyczek i kredytu zaciąganych przez Związek Międzygminny Puszcza Zielonka na realizację przedsięwzięcia pn. Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic. Id: OSZEL-ERJKI-WEVNM-QDOBV-DMPYL. Podpisany Strona 3

6 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LX/362/2010 Zalacznik1.xls DOCHODY BUDŻETOWE 2010 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LX/362/2010 Zalacznik2.xls DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2010 ROKU Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LX/362/2010 Zalacznik3.xls WYDATKI BUDŻETOWE 2010 ROK- ZMIANY Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr LX/362/2010 Zalacznik3a.xls WYDATKI BUDŻETOWE 2010 ROK- PLAN PO ZMIANACH Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LX/362/2010 Zalacznik4.xls WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2010 ROKU Id: OSZEL-ERJKI-WEVNM-QDOBV-DMPYL. Podpisany Strona 4

7 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LX/362/2010 Zalacznik5.xls WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA ZMIANY Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr LX/362/2010 Zalacznik5a.xls WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA PLAN PO ZMIANACH Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LX/362/2010 Zalacznik6.xls WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH JEDNOROCZNYCH NA 2010 ROK Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LX/362/2010 Zalacznik7.xls WYKAZ DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2010 ROKU Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr LX/362/2010 Zalacznik8.xls WYKAZ DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2010 ROKU Id: OSZEL-ERJKI-WEVNM-QDOBV-DMPYL. Podpisany Strona 5