Uchwała Nr V / 44 / 2011 Rady Powiatu Puckiego z dnia 10 maja 2011 r. Rada Powiatu Puckiego uchwala, co następuje:

Transkrypt

1 Uchwała Nr V / 44 / 2011 Rady Powiatu Puckiego z dnia 10 maja 2011 r. W sprawie: zmian w uchwale nr II/14/2010 Rady Powiatu Puckiego z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu Powiatu Puckiego na rok 2011, zmienionej uchwałą nr III/28/2011 Rady Powiatu Puckiego z dnia 22 lutego 2011 r. oraz uchwałą nr IV/37/ 2011 Rady Powiatu Puckiego z dnia 29 marca 2011 r. Na podstawie: art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 200, poz. 1688, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr. 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Nr 92, poz. 753; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 212, art. 214, art. 235 i art. 236 w związku z art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146; Nr 96, poz. 620; Nr 123, poz. 835; Nr 152, poz. 1020; Nr 238, poz i Nr 257, poz. 1726) Rada Powiatu Puckiego uchwala, co następuje: 1 W uchwale nr II/14/2010 Rady Powiatu Puckiego z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu Powiatu Puckiego na rok 2011, zmienionej uchwałą nr III/28/2011 Rady Powiatu Puckiego z dnia 22 lutego 2011 r. oraz uchwałą nr IV/37/ 2011 Rady Powiatu Puckiego z dnia 29 marca 2011 r., zwanej dalej uchwałą budżetową, wprowadza się następujące zmiany: 1) 1 pkt 1 i 2 otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się dochody budżetu powiatu na rok 2011 w wysokości ,- zł, w tym: 1. dochody bieżące ,- zł 2. dochody majątkowe ,- zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Ustala się wydatki budżetu powiatu na rok 2011 w wysokości ,- zł, w tym: 1. wydatki bieżące ,- zł 2. wydatki majątkowe ,- zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 2) W Załączniku nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany określone w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 3) W Załączniku nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany określone w Załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 4) Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w Załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

2 5) Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w Załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 6) Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w Załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Puckiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. 2 3 Przewodniczący Rady Roman Czerwiński 2

3 UZASADNIENIE I. ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PUCKIEGO Dochody budżetu powiatu ulegną zwiększeniu ogółem o ,- zł w tym: dochody bieżące o ,- zł, a majątkowe o 250,- zł - i zamkną się kwotą ,- zł. Zwiększeniu ulegają następujące pozycje w budżecie powiatu : wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za dzieci 4.500,- zł wpływy z różnych opłat ,- zł wpływy z różnych dochodów ,- zł dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 5.500,- zł dotacje otrzymane z gminy z tytułu pomocy finansowej na zadania bieżące ,- zł dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ,- zł sprzedaż składników majątkowych 250,- zł Natomiast zmniejszeniu ulegają: część wyrównawcza subwencji ogólnej 5.215,- zł część równoważąca subwencji ogólnej 1.375,- zł Zmiany dochodów budżetowych występują w następujących rozdziałach: Rozdział Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich W rozdziale tym wprowadzono dotację za realizację projektu finansowanego z udziałem środków europejskich w kwocie ,- zł, z przeznaczeniem sfinansowania projektu III Jarmark Rybny w Pucku, Rynek pełen ryb 2009 kampania promocyjna produktów rybnych, zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie nr OR /09 z dnia 28 lutego 2011 r. W ramach dofinansowania kwota ,- zł to środki Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego. Rozdział Drogi publiczne powiatowe. W rozdziale tym wprowadzono dotacje otrzymaną z gmin z tytułu pomocy finansowej w łącznej kwocie ,- zł. Środki te przeznaczone są na częściowe sfinansowanie realizacji projektu Remont drogi powiatowej nr 1514G Smolno Mrzezino Kazimierz na odcinku Mrzezino Kazimierz ( etap II od km do km 1+465) zgodnie z podpisaną w dniu 29 września 2010 r. umową partnerską nr 73/2010. Pomoc finansową zadeklarowały następujące gminy: Gmina Kosakowo ,- zł Gmina Puck 100,000,- zł Gmina Krokowa ,- zł Gmina Miasta Puck ,- zł Gmina Miasta Władysławowo ,- zł 3

4 Gmina Miasta Jastarnia ,- zł Gmina Miasta Hel ,- zł Ponadto wprowadzono dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie ,-zł wypracowane przez Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Pucku. Rozdział Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. W rozdziale tym zmniejszono o 5.215,- zł część wyrównawczą subwencji ogólnej w związku ze zmianą granic powiatu na rzecz powiatu wejherowskiego i otrzymaniem informacji z Ministerstwa Finansów o zmianie wielkości subwencji ogólnej na rok 2011 ( pismo Ministra Finansów nr ST4/4820/257/11 z dnia 5 kwietnia 2011 r. ). Rozdział Część równoważąca subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. W rozdziale tym zmniejszono o 1.375,- zł część równoważącą subwencji ogólnej w związku ze zmianą granic powiatu na rzecz powiatu wejherowskiego i otrzymaniem informacji z Ministerstwa Finansów o zmianie wielkości subwencji ogólnej na rok 2011 ( pismo Ministra Finansów nr ST4/4820/257/11 z dnia 5 kwietnia 2011 r. ). Rozdział Domy pomocy społecznej. W rozdziale tym zwiększono planowane dochody w Domu Pomocy Społecznej w Lubkowie o kwotę 6.250,- zł w tym wpływy z różnych dochodów o 6.000,- zł oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o 250,- zł, zgodnie z pismem jednostki nr DP/685/150/NF/11 z dnia 21 kwietnia 2011 r. Rozdział Rodziny zastępcze. W rozdziale tym zwiększono planowane dochody o łączną kwotę 7.500,- zł w tym wpływy z różnych dochodów o 3.000,- zł oraz wprowadzono dochody z tytułu odpłatności rodziców za utrzymanie ich dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 4.500,- zł. Dochody te wypracowane zostały przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku ( pismo jednostki z dnia 20 kwietnia 2011 r. Rozdział Pozostała działalność. W rozdziale tym wprowadzono dotację na programy finansowane z udziałem środków europejskich w kwocie ,- zł, w tym środki z Unii Europejskiej ,- zł i środki krajowe ,- zł. Kwota ta przeznaczona jest na sfinansowanie projektu Sieć realizowanego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Celem projektu jest zwiększenie kompetencji i umiejętności przygotowujących do życia społecznego i zawodowego osoby opuszczające rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo wychowawcze. Zadanie to realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku. Rozdział Placówki wychowania pozaszkolnego. Wprowadzono tu dochody wypracowane przez Powiatowy Ośrodek Sportu Młodzieżowego w Pucku z tytułu najmu i dzierżawy w kwocie 5.500,- zł oraz z tytułu różnych dochodów w kwocie ,- zł ( pismo jednostki nr FN/004/2011 z dnia 26 kwietnia 2011 r. ). 4

5 II. ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PUCKIEGO Wydatki budżetowe, po zwiększeniu o ,- zł, zamkną się kwotą ,- zł. Ogółem planowane wydatki są niższe od planowanych dochodów o ,- zł. Różnica ta jest wynikiem planowanych przychodów ( ,- zł ) oraz rozchodów budżetu powiatu na rok 2011 ( ,- zł ). Wydatki budżetowe ulegną zmianie w następujących rozdziałach : Rozdział Drogi publiczne powiatowe. Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale ulegną zwiększeniu o kwotę ,- zł, w tym: zwiększono planowane wydatki Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego w Siedzibą w Pucku zwiększono o ,- zł z przeznaczeniem na sfinansowanie realizacji projektu Remont drogi powiatowej nr 1514G Smolno Mrzezino Kazimierz na odcinku Mrzezino Kazimierz ( etap II od km do km 1+465) ; zmniejszono planowaną dotację na utrzymanie dróg powiatowych dla Gminy Krokowa o kwotę ,- zł w związku z rozwiązaniem porozumienia przejętej w zarząd części drogi powiatowej nr 1503G Sławoszynko Karwieńskie Błota II Goszczyno od 1 kwietnia 2011r.; zmniejszono planowaną dotację na utrzymanie dróg powiatowych dla Gminy Puck o kwotę ,- zł w związku z rozwiązaniem porozumienia przejętej w zarząd części drogi powiatowej nr 1509G Władysławowo Łebcz Starzyno od 1 kwietnia 2011r.; Rozdział Starostwo powiatowe. W rozdziale tym zwiększono plan wydatków dla Starostwa Powiatowego w Pucku o kwotę ,- zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z wypłatą odprawy emerytalnej dla pracownika Wydziału Komunikacji. Odprawa ta nie była planowana w budżecie na 2011 r. Rozdział Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego. Zmniejszono tu planowane wydatki o kwotę ,-zł przeznaczone na spłatę rat kredytu oraz odsetek od tego kredytu poręczonego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej im. Franciszka Żaczka w Pucku. Rozdział Rezerwy ogólne i celowe. W rozdziale tym rozwiązano rezerwę ogólną o kwotę ,- zł. Środki te przeznaczone zostaną na remonty dróg powiatowych. Rozdział Licea ogólnokształcące. W rozdziale tym zmniejszono planowaną dotację dla szkół niepublicznych o kwotę ,-zł w związku z przedstawieniem faktycznej liczby słuchaczy i tak: Zaoczne Liceum Ponadgimnazjalne w Pucku ,-zł Zaoczne Liceum Uzupełniające w Pucku ,-zł Puckie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Pucku ,-zł 5

6 Rozdział Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego. W rozdziale tym zwiększono planowane wydatki inwestycyjne w Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pucku o ,- zł z przeznaczeniem na wybudowanie wyjścia ewakuacyjnego w lewym skrzydle budynku w związku z decyzją Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku z dnia 7 września 2010r. Środki te przeniesiono z rozdziału Internaty i bursy szkolne ( pismo jednostki nr 198/2011 z dnia r. ). Rozdział Placówki opiekuńczo wychowawcze. W rozdziale tym zmniejszono planowane wydatki na świadczenia społeczne o kwotę 5.929,- zł. Środki te przeniesione zostały do rozdziału Pozostała działalność jako udział własny w realizacji projektu Sieć w ramach którego będą wypłacane te świadczenia. Rozdział Domy Pomocy Społecznej. W rozdziale tym zwiększono planowane wydatki o kwotę 6.250,-zł w Domu Pomocy Społecznej w Lubkowie. Środki te w całości zostały wypracowane przez placówkę. Rozdział Rodziny zastępcze. W rozdziale tym zmniejszono planowane wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych o kwotę ,-zł. Środki te przeniesione zostały do rozdziału Pozostała działalność jako udział własny w realizacji projektu Sieć w ramach którego będą wypłacane te świadczenia. Rozdział Pozostała działalność. W rozdziale tym zwiększono zaplanowane wydatki na realizację projektów o ,- zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów projektu Sieć realizowanego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Zadanie realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku a finansowane jest w 2011 r. ze środków europejskich ( ,- zł ), dotacji z budżetu państwa ( ,- zł ) oraz dochodów własnych ( ,- zł ). Rozdział Placówki wychowania pozaszkolnego. W rozdziale tym zwiększono plan wydatków dla Powiatowego Ośrodka Sportu Młodzieżowego w Pucku o kwotę ,- zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z zakupem wykładziny do siłowni oraz wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. Środki te wypracowane zostały przez placówkę w grudniu 2010 r. oraz w roku bieżącym. Rozdział Internaty i bursy szkolne. W rozdziale tym zmniejszono planowane wydatki w internacie prowadzonym przez Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pucku o kwotę ,- zł, które przeniesiono do rozdziału Centra kształcenia ustawicznego ( pismo jednostki nr 198/2011 z dnia r. ). Rozdział Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. 6

7 Zmniejszono tu zaplanowane wydatki inwestycyjne o kwotę ,- zł w związku z zakończeniem przetargu na wykonawcę termomodernizacji budynków szkolnych w Rzucewie i Kłaninie. 7