2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin. Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub

Transkrypt

1 POWIAT WRZESIŃSKI Załącznik nr 1 do Uchwały nr 32/IV/27 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 8 lutego 27 roku Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/VI/27 Rady Powiatu we Wrześni z dnia roku DOCHODY BUDŻET POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 27 ROK - DOCHODY Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 81 Oświata i wychowanie Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 24 Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych 852 Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 8523 Ośrodki wsparcia Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Pozostała działalność Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

2 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Pomoc dla repatriantów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu RAZEM DOCHODY

3 POWIAT WRZESIŃSKI Załącznik nr 2 do Uchwały nr 32/IV/27 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 8 lutego 27 roku Załącznik nr 2 do Uchwały nr 5/VI/27 Rady Powiatu we Wrześni z dnia roku WYDATKI BUDŻET POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 27 ROK - WYDATKI Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 6 Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne dotacje pozostałe wydatki bieżące Wydatki majątkowe inwestycje J.S.T Administracja publiczna Starostwa powiatowe Wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bieżące Wydatki majątkowe inwestycje J.S.T

4 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach zakupy inwestycyjne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bieżące Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Wydatki bieżące pozostałe wydatki bieżące Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe specjalne Wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bieżące Gimnazja specjalne Wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne

5 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach pozostałe wydatki bieżące Licea ogólnokształcące Wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne dotacje pozostałe wydatki bieżące Szkoły zawodowe Wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne dotacje pozostałe wydatki bieżące Szkoły zawodowe specjalne Wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bieżące Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne

6 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach pozostałe wydatki bieżące Pozostała działalność Wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bieżące Ochrona zdrowia Pozostała działalność Wydatki bieżące dotacje 5 5 pozostałe wydatki bieżące Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bieżące Ośrodki wsparcia Wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne

7 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach pozostałe wydatki bieżące Rodziny zastępcze Wydatki bieżące dotacje 1 1 pozostałe wydatki bieżące Powiatowe centra pomocy rodzinie Wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bieżące Wydatki majątkowe inwestycje J.S.T Pozostała działalność Wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bieżące Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

8 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach Wydatki bieżące dotacje Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bieżące Pomoc dla repatriantów Wydatki bieżące pozostałe wydatki bieżące Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Wydatki bieżące dotacje pozostałe wydatki bieżące Pomoc materialna dla uczniów Wydatki bieżące dotacje

9 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach pozostałe wydatki bieżące Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki bieżące pozostałe wydatki bieżące Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność Wydatki bieżące dotacje pozostałe wydatki bieżące Kultura fizyczna i sport Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne dotacje pozostałe wydatki bieżące Wydatki majątkowe 1 1 inwestycje J.S.T. 1 1

10 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach RAZEM WYDATKI

11 Załącznik nr 3 do Uchwały nr 5 /VI/27 Rady Powiatu we Wrześni z dnia roku Załącznik nr 9 do Uchwały nr 32/IV/27 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 8 lutego 27 roku Przychody i rozchody budżetu na rok 27 Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 27 r PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 27 Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych - wolne środki pozostające na rachunku bankowym , , , ROZCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK , 1. Spłaty kredytów 992 7, 2. Wykup papierów wartościowych (obligacji) 982 1,

12 Załącznik nr 3 do Uchwały nr 5 /VI/27 Rady Powiatu we Wrześni z dnia roku

13 Załącznik nr 4 do Uchwały nr 5/VI/27 Rady Powiatu we Wrześni z dnia roku POWIAT WRZESIŃSKI Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami jednostkom samorządu terytorialnego na 27 rok DOCHODY 1. DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWAMI Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 7 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 71 Działalność usługowa Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 7114 Opracowania geodezyjne i kartograficzne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 1 1 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 7115 Nadzór budowlany Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 75 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 7545 Komisje poborowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

14 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 1 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 851 Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 852 Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Pomoc dla repatriantów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat RAZEM DOCHODY

15 POWIAT WRZESIŃSKI DOCHODY 2. DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 75 Administracja publiczna Komisje poborowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 7 7 bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej RAZEM DOCHODY 7 7

16 POWIAT WRZESIŃSKI WYDATKI 3. WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWAMI Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 7 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki bieżące pozostałe wydatki bieżące Działalność usługowa Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Wydatki bieżące pozostałe wydatki bieżące Opracowania geodezyjne i kartograficzne 1 1 Wydatki bieżące 1 1 pozostałe wydatki bieżące Nadzór budowlany

17 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach Wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bieżące Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bieżące Komisje poborowe Wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bieżące Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bieżące Obrona cywilna 1 1

18 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach Wydatki majątkowe 1 1 zakupy inwestycyjne Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Wydatki bieżące pozostałe wydatki bieżące Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bieżące Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bieżące Pomoc dla repatriantów

19 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach Wydatki bieżące pozostałe wydatki bieżące RAZEM WYDATKI

20 POWIAT WRZESIŃSKI WYDATKI 4. WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 75 Administracja publiczna Komisje poborowe 7 7 Wydatki bieżące 7 7 pozostałe wydatki bieżące 7 7 RAZEM WYDATKI 7 7

21 POWIAT WRZESIŃSKI DOCHODY 5. DOCHODY POBIERANE W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ODPROWADZANYCH NA RACHUNEK BUDŻETU PAŃSTWA Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 7 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań 2 2 zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego 852 Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań 1 1 zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego RAZEM DOCHODY

22 Załącznik nr 5 do Uchwały nr 5/VI/27 Rady Powiatu we Wrześni z dnia roku Załącznik nr 1 do Uchwały nr 32/IV/27 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 8 lutego 27 roku Wykaz wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach Wysokość wydatków w latach Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr (2948 P) Bierzglinek - Gozdowo , , , , , , Starostwo Powiatowe Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr (295 P) w Szczodrzejewie , 16, , , , , Starostwo Powiatowe Aktywne dziecko - zdrowe społeczeństwo.utworzenie ogólnodostępnych, integracyjnych stref rekreacji dziecięcej w powiecie wrzesińskim , 24, 1, , , , , Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne nakłady inwestycyjne w zł Poniesione wydatki przed rokiem 27 w zł Środki własne w zł Budżet państwa w zł EFRR w zł; Mech. Fin. EOG Norw. Mech. Fin. w zł Środki własne w zł Budżet państwa w zł EFRR w zł; Mech. Fin. EOG Norw. Mech. Fin. w zł Środki własne w zł Budżet państwa w zł EFRR w zł; Mech. Fin. EOG Norw. Mech. Fin. w zł Środki własne w zł Budżet państwa w zł EFRR w zł; Mech. Fin. EOG Norw. Mech. Fin. w zł Lp. Dział Rozdz. Jednostka organizacyjna realizująca zadanie Okres realizacji zadania Starostwo Powiatowe 26-21

23 Załącznik nr 11 do Uchwały nr 32/IV/27 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 8 lutego 27 roku Załącznik nr 6 do Uchwały nr 5/VI/27 Rady Powiatu we Wrześni z dnia roku Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Planowane wydatki Lp. Projekt Kategoria inwestycji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE i Mech. Fin. EOG; Norw. Mech. Fin. Wydatki razem (9+13) Wydatki razem ( ) Środki z budżetu krajowego** pożyczki i kredyty z tego, źródła finansowania: obligacje pozostałe** 27 r. Wydatki razem ( ) pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty obligacje pozostałe Wydatki majątkowe razem: , , , , , ,, , , ,,,, x Program: Priorytet: Działanie: ZPORR III Rozwój lokalny 3.1. Obszary wiejskie Nazwa projektu: Przebudowa drogi powiatowej nr (2919 P) Kołaczkowo - Wszembórz Razem wydatki: 6/ , , , 3, , ,, , , ,,,, 26 r , ,, 27 r. 3, , , 3, , ,, , , ,,,, 28 r.,,, 29 r.,,, 21 r.***,,, Program: ZPORR Priorytet: III Rozwój lokalny Działanie: 3.2. Obszary podlegające restrukturyzacji Nazwa projektu: Przebudowa drogi powiatowej nr (2948 P) Bierzglinek-Gozdowo Razem wydatki: 6/ , , , , ,,, ,,,,,, 26 r , ,, 27 r , ,, , ,,, ,,,,,, 28 r , , , 29 r.,,, 21 r.***,,, Program: ZPORR Priorytet: III Rozwój lokalny Działanie: 3.1. Obszary wiejskie Nazwa projektu: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr (295 P) w Szczodrzejewie Razem wydatki: 6/ , , , , ,,, ,,,,,, 26 r. 16, 16,, 27 r , ,, , ,,, ,,,,,, 28 r , , , 29 r.,,, 21 r.***,,, Program: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweski Mechanizm Finansowy Priorytet: 5 Działanie: Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem Nazwa projektu: "Aktywne dziecko - zdrowe społeczeństwo. Utworzenie ogólnodostępnych, integracyjnych stref rekreacji dziecięcej w powiecie wrzesińskim" Razem wydatki: 926/ , , , 1, 1,,, 1,,,,,, 26 r. 24, 24,, 27 r. 1, 1,, 1, 1,,, 1,,,,,, 28 r , , , 29 r , , , 21 r.***,,,

24 Załącznik nr 6 do Uchwały nr 5/VI/27 Rady Powiatu we Wrześni z dnia roku 2 Wydatki bieżące razem: , , , , ,,, , ,,,, , Program: ZPORR Priorytet: II Wznowienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie: 2.2. Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Nazwa projektu: Zwiększenie dostępu studentów z powiatu wrzesińskiego do kształcenia na poziomie wyższym poprzez stypendia Razem wydatki: 83/ , , , 68 91, ,,, , ,,,, , z tego 26 r.,,,,,,,,,,,,, 27 r , , , 68 91, ,,, , ,,,, , 28 r.,,,,,,,,,,,,, 29 r.,,,,,,,,,,,,, 21 r.***,,,,,,,,,,,,, x Program: ZPORR Priorytet: II Wznowienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie: 2.2. Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Nazwa projektu: Ułatwiony dostęp do edukacji - stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu wrzesińskiego w roku szkolnym 26/27 Razem wydatki: 854/ , , , 52 81, ,,, , ,,,, , z tego 26 r.,,,,,,,,,,,,, 27 r , , , 52 81, ,,, , ,,,, , 28 r.,,,,,,,,,,,,, 29 r.,,,,,,,,,,,,, 21 r.***,,,,,,,,,,,,, Program: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweski Mechanizm Finansowy Priorytet: 5 Działanie: Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem Nazwa projektu: "Aktywne dziecko - zdrowe społeczeństwo. Utworzenie ogólnodostępnych, integracyjnych stref rekreacji dziecięcej w powiecie wrzesińskim" Razem wydatki: 926/ , , ,,,,,,,,,,, 26 r.,,, 27 r.,,,,,,,,,,,,, 28 r , 19 97, , 29 r , , , 21 r.*** , , , Ogółem (1+2) x , , , , , ,, , , ,,, , * wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym) ** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne *** rok 21 do wykorzystania fakultatywnego

25 Załącznik nr 8 do Uchwały nr 32/IV/27 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 8 lutego 27 roku Załącznik nr 7 do Uchwały nr 5/VI/27 Rady Powiatu we Wrześni z dnia roku Wykaz wydatków majątkowych na rok 27 Lp. Nazwa zadania Plan wydatków I. Wydatki inwestycyjne , 1. Dział 6 Rozdział , a) przebudowa odcinka drogi powiatowej nr (2948 P) Bierzglinek - Gozdowo , b) przebudowa drogi powiatowej nr (291 P) Kołaczkowo - Wszembórz 3, c) przebudowa odcinka drogi powiatowej nr (295 P) w Szczodrzejewie , d) wykonanie projektu budowlanego i wykup gruntów do realizacji projektu "Przebudowa i rozbudowa odcinka Tarnowa - Spławie - Nowa Wieś Podgórna drogi powiatowej nr 294 2, Pyzdry-Nowa Wieś Podgórna" e) wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu w m. Zapowiednia 6, f) wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu w m. Goniczki 8, g) wykonanie projektu budowlanego i wykup gruntów do realizacji projektu "Przebudowa odcinka Mała Górka - Targowa Górka drogi powiatowej nr 2932 Zasutowo - Targowa Górka' 52, 2. Dział 853 Rozdział , a) budowa archiwum 12, 3. Dział 854 Rozdział , a) termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących , 4. Dział 926 Rozdział , a) Aktywne dziecko - zdrowie społeczeństwo. Utworzenie ogólnodostępnych, integracyjnych stref rekreacji dziecięcej w Powiecie Wrzesińskim - studium wykonalności 1, 5. Dział 852 Rozdział , a) wykonanie adaptacji pomieszczeń po byłej kotłowni i siłowni z przeznaczeniem na salę rehabilitacyjną dla osób niepełnosprawnych przy ul. Wojska Polskiego , 6. Dział 75 Rozdział , a) wykonanie kraty rolowanej podnoszonej elektronicznie 7 4, II. Zakupy inwestycyjne 89, 1. Dział 75 Rozdział , a) zakup zestawów komputerowych, drukarek oraz oprogramowania 18, b) zakup kserokopiarki 2, c) zakup sprzętu do systemu inwentaryzacji środków trwałych 13, d) zakup programu do środków trwałych 7, e) zakup klimatyzatora 1, 2. Dział 754 Rozdział , a) zakup radiotelefonu samochodowego, 2 radiotelefonów ręcznych oraz projektora multimedialnego w celu uzupełnienia wyposażenia powiatowego zespołu reagowania kryzysowego 1, 3. Dział 851 Rozdział , a) zakup tomografu komputerowego dla Szpitala Powiatowego we Wrześni 65, III. Dotacje na inwestycje 44, 1. Dział 851 Rozdział , a) wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego modernizacji i rozbudowy szpitala powiatowego we Wrześni, opracowanie przedmiarów robót kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 44, Ogółem wydatki majątkowe: ,

26 Załącznik nr 8 do Uchwały nr 5/VI/27 Rady Powiatu we Wrześni z dnia roku Załącznik nr 4 do Uchwały nr 32/IV/27 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 8 lutego 27 roku Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 27 rok Pozycja Treść Plan po zmianach na 27 rok I. Stan funduszu na początek roku 72 4, zł II. Przychody 111, zł 69 Wpływy z różnych opłat 11, zł a) wpływy z różnych opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska 11, zł 92 Pozostałe odsetki 1, zł III. Wydatki 183 4, zł 1. Wydatki bieżące (własne) 139 4, zł 244 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych 38 5, zł - zł a) dotacje dla gmin Powiatu Wrzesińskiego przeznaczone na ochronę kasztanowców przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem 18 5, zł - Gmina Miłosław 4 5, - zł - Gmina Nekla 5, - zł - Gmina Września 3, - zł - Gmina Kołaczkowo 3, - zł - Gmina Pyzdry 3, - zł b) dotacje dla gmin powiatu na zakup i montaż urządzeń redukujących ilość substancji wprowadzonych do powietrza 2, zł - Gmina Miłosław 4, - zł - Gmina Nekla 4, - zł - Gmina Września 4, - zł - Gmina Kołaczkowo 4, - zł - Gmina Pyzdry 4, - zł Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek , zł nie zaliczanych do sektora finansów publicznych a) dotacje przeznaczone na zwalczanie chorób pszczół dla: Gminne koło pszczelarzy Września 2 5, Gminne koło pszczelarzy Nekla 95, Gminne koło pszczelarzy Miłosław 55, Gminne koło pszczelarzy Kołaczkowo 45, Gminne koło pszczelarzy Pyzdry 5, b) dotacje dla Kół Łowieckich na działania ochronne zwierzyny drobnej c) dotacje na współfinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą "Podniesienie świadomości społecznej w obszarach związanych ze środowiskiem" 4 5, zł 5 5, zł - zł d) dotacja dla Społecznej Straży Rybackiej na doposażenie łodzi patrolowej i zakup sprzętu ratowniczego na potrzeby strażników 2 5, zł

27 Załącznik nr 8 do Uchwały nr 5/VI/27 Rady Powiatu we Wrześni z dnia roku 421 Zakup materiałów i wyposażenia 55 29, zł a) zakup dla KPPSP sorbentów, dyspergentów i neutralizatorów b) zakup materiałów pomocniczych (mapy, książki, komentarze) c) zakup sadzonek do zadrzewień na potrzeby Starostwa oraz jednostek organizacyjnych i szkół ponadgimnazjalnych d) zakup nagród dla uczestników i zwycięzców konkursów z zakresu edukacji ekologicznej e) zakup środków dla PZD do ochrony kasztanowców przedszrotówkiem ksztanowcowiaczkiem 5 5, zł 5, zł 26 5, zł 9, zł 7, zł 6 79, zł f) zakup toreb ekologicznych do rozprowadzania w ramach akcji "Dni Ziemi" 427 Zakup usług remontowych 7, zł a) konserwacja urządzeń melioracji szczegółowej 5, zł b) konserwacja sprzętu multimedialnego 2, zł 43 Zakup usług pozostałych 24 25, zł a) zadania z zakresu edukacji ekologicznej b) szkolenia z zakresu ochrony środowiska c) usuwanie skutków nadzwyczajnych zagrożeń środowiska d) aktualizacja Planu Gospodarki odpadami i Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wrzesińskiego 4, zł 6, zł 4 25, zł 1, zł 475 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 1 5, zł a) akcesoria, programy i licencje 1 5, zł 2. Wydatki inwestycyjne 4, zł 612 Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych 4, zł a) zakup komputerów do realizacji zadań z zakresu ochrony monitoringu środowiska 4, zł 3. Wydatki majątkowe 4, zł Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 626 4, zł inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych a) dotacje dla gmin Powiatu Wrzesińskiego przeznaczone na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków Gmina Kołaczkowo 5, Gmina Miłosław 5, Gmina Nekla 5, Gmina Pyzdry 5, Gmina Września 5, b) dotacja dla gminy Pyzdry z przeznaczeniem na budowę przystani dla żeglugi śródlądowej na rzece Warcie w miejscowości Pyzdry 25, zł 15, zł IV. Stan funduszu na koniec roku - zł

28 Załącznik nr 9 do Uchwały nr 5/VI/27 Rady Powiatu we Wrześni z dnia rok Załącznik nr 5 do Uchwały nr 32/IV/27 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 8 lutego 27 roku Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 27 rok Pozycja Treść Plan po zmianach na 27 rok I. Stan funduszu na początek roku , zł II. Przychody 42, zł 69 Wpływy z różnych opłat 42, zł a) z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu, z opłat za uzgodnienie dokumentacji projektowej, z opłat uzyskanych ze sprzedaży map III. Wydatki , zł 1. Wydatki bieżące (własne) , zł 421 Zakup materiałów i wyposażenia 42, zł a) zakup materiałów biurowych 4, zł b) zakup mebli przeznaczonych na modernizację i adaptację obiektów przeznaczonych do przechowywania, gromadzenia i udostępniania państwowowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 38, zł 427 Zakup usług remontowych 21, zł a) serwisy komputerów, konserwacja i naprawa kserografów i innych specjalistycznych urządzeń b) zakup usług remontowych związanych z modernizacją i adaptacją obiektów przeznaczonych do przechowywania, gromadzenia i udostępniania państwowowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 4, zł 17, zł 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4, zł 474 a) szkolenia pracowników 4, zł Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 3 532, zł a) zakup papieru i tonerów do drukarek i kserokopiarek 3 532, zł 475 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 22, zł a) akcesoria, programy i licencje 22, zł 43 Zakup usług pozostałych 342, zł a) dofinansowanie realizacji bieżących zadań Państwowej Służby Geodezyjnej przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, opracowanie numerycznej mapy katastralnej Gminy Pyzdry b) dofinansowanie prac związanych z założeniem ewidencji budynków i lokali dla miasta Miłosławia 312, zł 3, zł

29 Załącznik nr 9 do Uchwały nr 5/VI/27 Rady Powiatu we Wrześni z dnia rok 296 Wpłata na wojewódzki i centralny FZGiK 84, zł 2. Wydatki inwestycyjne własne 16 84, zł 612 Wydatki na zakupy inwestycyjne 16 84, zł a) zakup sprzętu komputerowego i peryferyjnego, rozbudowa i modernizacja istniejącego, zakup programów i ich aktualizacja 5 84, zł b) zakup kserokopiarek oraz innych specjalistycznych urządzeń 11, zł IV. Stan funduszu na koniec roku 1, zł