BUDŻET POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2007 ROK - DOCHODY. Gospodarka leśna Drogi publiczne powiatowe

Transkrypt

1 POWIAT WRZESIŃSKI Załącznik nr 1 do Uchwały nr 32/IV/2007 Rady Powiatu we Wrześni z dnia roku DOCHODY BUDŻET POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2007 ROK - DOCHODY Dział Rozdział Nazwa Plan 020 Leśnictwo Gospodarka leśna Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 600 Transport i łączność Drogi publiczne owe Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 710 Działalność usługowa Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Opracowania geodezyjne i kartograficzne Nadzór budowlany

2 Dział Rozdział Nazwa Plan 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Starostwa owe Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług Komisje poborowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy owe Państwowej Straży Pożarnej Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały ów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa

3 Dział Rozdział Nazwa Plan Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla ów Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki Część równoważąca subwencji ogólnej dla ów Subwencje ogólne z budżetu państwa Oświata i wychowanie Licea ogólnokształcące Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów Szkoły zawodowe Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Szkolnictwo wyższe Pomoc materialna dla studentów i doktorantów Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 2889 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 851 Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z u na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

4 Dział Rozdział Nazwa Plan Domy pomocy społecznej Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych u Ośrodki wsparcia Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z 50 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Rodziny zastępcze Dotacje celowe otrzymane z u na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Pozostała działalność Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), ów (związków ów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Fundusz Pracy Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników owego urzędu pracy Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wpływy z różnych dochodów Edukacyjna opieka wychowawcza Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Wpływy z różnych dochodów Pomoc materialna dla uczniów Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 2889 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)

5 Dział Rozdział Nazwa Plan 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Wpływy z różnych opłat RAZEM DOCHODY

6 Załącznik nr 2 do Uchwały nr 32/IV/2007 Rady Powiatu we Wrześni z dnia roku POWIAT WRZESIŃSKI WYDATKI BUDŻET POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2007 ROK - WYDATKI Dział Rozdział Nazwa Plan 020 Leśnictwo Gospodarka leśna Wydatki bieżące pozostałe wydatki bieżące Nadzór nad gospodarką leśną Wydatki bieżące pozostałe wydatki bieżące Pozostała działalność Wydatki bieżące pozostałe wydatki bieżące Transport i łączność Drogi publiczne owe Wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne dotacje pozostałe wydatki bieżące Wydatki majątkowe inwestycje J.S.T Turystyka Pozostała działalność Wydatki bieżące

7 Dział Rozdział Nazwa Plan dotacje Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki bieżące pozostałe wydatki bieżące Działalność usługowa Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Wydatki bieżące pozostałe wydatki bieżące Opracowania geodezyjne i kartograficzne Wydatki bieżące pozostałe wydatki bieżące Nadzór budowlany Wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bieżące Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bieżące Rady ów Wydatki bieżące pozostałe wydatki bieżące Starostwa owe Wydatki bieżące

8 Dział Rozdział Nazwa Plan wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bieżące Wydatki majątkowe zakupy inwestycyjne Komisje poborowe Wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bieżące Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące pozostałe wydatki bieżące Pozostała działalność Wydatki bieżące pozostałe wydatki bieżące Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Wydatki bieżące pozostałe wydatki bieżące Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy owe Państwowej Straży Pożarnej Wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bieżące Obrona cywilna Wydatki majątkowe zakupy inwestycyjne Pozostała działalność

9 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące pozostałe wydatki bieżące Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące pozostałe wydatki bieżące Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Wydatki bieżące pozostałe wydatki bieżące Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe specjalne Wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bieżące Gimnazja Wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bieżące Gimnazja specjalne Wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bieżące Licea ogólnokształcące Wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne dotacje

10 Dział Rozdział Nazwa Plan pozostałe wydatki bieżące Licea profilowane Wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bieżące Szkoły zawodowe Wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne dotacje pozostałe wydatki bieżące Szkoły zawodowe specjalne Wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bieżące Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bieżące Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bieżące Pozostała działalność Wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bieżące Szkolnictwo wyższe Pomoc materialna dla studentów i doktorantów Wydatki bieżące

11 Dział Rozdział Nazwa Plan pozostałe wydatki bieżące Ochrona zdrowia Szpitale ogólne Wydatki majątkowe zakupy inwestycyjne dotacje na inwestycje Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Wydatki bieżące pozostałe wydatki bieżące Pozostała działalność Wydatki bieżące dotacje pozostałe wydatki bieżące Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze Wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne dotacje pozostałe wydatki bieżące Domy pomocy społecznej Wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bieżące Ośrodki wsparcia Wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bieżące Rodziny zastępcze Wydatki bieżące

12 Dział Rozdział Nazwa Plan dotacje pozostałe wydatki bieżące Powiatowe centra pomocy rodzinie Wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bieżące Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bieżące Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze Wydatki bieżące pozostałe wydatki bieżące Pozostała działalność Wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bieżące Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bieżące Powiatowe urzędy pracy Wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bieżące Wydatki majątkowe

13 Dział Rozdział Nazwa Plan inwestycje J.S.T Pozostała działalność Wydatki bieżące dotacje Edukacyjna opieka wychowawcza Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bieżące Internaty i bursy szkolne Wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bieżące Wydatki majątkowe inwestycje J.S.T Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Wydatki bieżące dotacje pozostałe wydatki bieżące Pomoc materialna dla uczniów Wydatki bieżące pozostałe wydatki bieżące Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki bieżące pozostałe wydatki bieżące Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność 3 000

14 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące pozostałe wydatki bieżące Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki Wydatki bieżące dotacje Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wydatki bieżące pozostałe wydatki bieżące Pozostała działalność Wydatki bieżące dotacje pozostałe wydatki bieżące Kultura fizyczna i sport Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne dotacje pozostałe wydatki bieżące Wydatki majątkowe inwestycje J.S.T Pozostała działalność Wydatki bieżące pozostałe wydatki bieżące RAZEM WYDATKI

15 Załącznik nr 3 do Uchwały nr 32/IV/2007 Rady Powiatu we Wrześni z dnia roku POWIAT WRZESIŃSKI Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami jednostkom samorządu terytorialnego na 2007 rok DOCHODY 1. DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWAMI Dział Rozdział Nazwa Plan Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Działalność usługowa Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Opracowania geodezyjne i kartograficzne Nadzór budowlany Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Komisje poborowe Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy owe Państwowej Straży Pożarnej Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 851 Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

16 Dział Rozdział Nazwa Plan Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności RAZEM DOCHODY

17 POWIAT WRZESIŃSKI DOCHODY 2. DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Dział Rozdział Nazwa Plan 750 Administracja publiczna Komisje poborowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez na podstawie porozumień z organami administracji rządowej RAZEM DOCHODY 7 000

18 POWIAT WRZESIŃSKI WYDATKI - zadania zlecone 3. WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWAMI Dział Rozdział Nazwa Plan 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki bieżące pozostałe wydatki bieżące Działalność usługowa Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Wydatki bieżące pozostałe wydatki bieżące Opracowania geodezyjne i kartograficzne Wydatki bieżące pozostałe wydatki bieżące Nadzór budowlany Wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bieżące Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bieżące Komisje poborowe

19 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bieżące Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy owe Państwowej Straży Pożarnej Wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bieżące Obrona cywilna Wydatki majątkowe zakupy inwestycyjne Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Wydatki bieżące pozostałe wydatki bieżące Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bieżące Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bieżące RAZEM WYDATKI

20 POWIAT WRZESIŃSKI WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji 4. WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Dział Rozdział Nazwa Plan 750 Administracja publiczna Komisje poborowe Wydatki bieżące pozostałe wydatki bieżące RAZEM WYDATKI 7 000

21 POWIAT WRZESIŃSKI DOCHODY 5. DOCHODY POBIERANE W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ODPROWADZANE NA RACHUNEK BUDŻETU PAŃSTWA Dział Rozdział Nazwa Plan 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy owe Państwowej Straży Pożarnej Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom 20 samorządu terytorialnego 852 Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego RAZEM DOCHODY

22 Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok Załącznik nr 4 do Uchwały nr 32/IV/2007 Rady Powiatu we Wrześni z dnia rok Pozycja Treść Plan na 2007 rok I. Stan funduszu na początek roku ,00 zł II Wpływy z różnych opłat Przychody ,00 zł ,00 zł a) wpływy z różnych opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska 0920 Pozostałe odsetki ,00 zł 1 000,00 zł III. 1. Wydatki bieżące (własne) Wydatki ,00 zł ,00 zł Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych a) dotacje dla gmin Powiatu Wrzesińskiego przeznaczone na ochronę kasztanowców przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem - Gmina Miłosław 3 000,00 - Gmina Nekla 3 000,00 - Gmina Września 3 000,00 - Gmina Kołaczkowo 3 000,00 - Gmina Pyzdry 3 000,00 b) dotacje dla gmin u na zakup i montaż urządzeń redukujących ilość substancji wprowadzonych do powietrza Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych a) dotacje przeznaczone na zwalczanie chorób pszczół dla: Gminne koło pszczelarzy Września Gminne koło pszczelarzy Nekla 950,00 Gminne koło pszczelarzy Miłosław 550,00 Gminne koło pszczelarzy Kołaczkowo 450,00 Gminne koło pszczelarzy Pyzdry 500,00 b) dotacje dla Kół Łowieckich na działania ochronne zwierzyny drobnej 2 050,00 c) dotacje na współfinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą "Podniesienie świadomości społecznej w obszarach związanych ze środowiskiem" ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 4 500,00 zł 5 500,00 zł 5 000,00 zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 zł a) zakup dla KPPSP sorbentów, dyspergentów i neutralizatorów 5 500,00 zł b) zakup materiałów pomocniczych (mapy, książki, komentarze) c) zakup sadzonek do zadrzewień na potrzeby Starostwa oraz jednostek organizacyjnych i szkół ponadgimnazjalnych 2 000,00 zł ,00 zł d) zakup nagród dla uczestników i zwycięzców konkursów z zakresu edukacji ekologicznej e) zakup środków dla PZD do ochrony kasztanowców przedszrotówkiem ksztanowcowiaczkiem ,00 zł 7 000,00 zł

23 Załącznik nr 4 do Uchwały nr 32/IV/2007 Rady Powiatu we Wrześni z dnia rok 4270 Zakup usług remontowych 7 000,00 zł a) konserwacja urządzeń melioracji szczegółowej 5 000,00 zł b) konserwacja sprzętu multimedialnego 2 000,00 zł 4300 Zakup usług pozostałych ,00 zł a) zadania z zakresu edukacji ekologicznej b) szkolenia z zakresu ochrony środowiska c) usuwanie skutków nadzwyczajnych zagrożeń środowiska d) aktualizacja Planu Gospodarki odpadami i Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wrzesińskiego 2. Wydatki inwestycyjne 2 000,00 zł 6 000,00 zł 4 250,00 zł ,00 zł 4 000,00 zł 6120 Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych 4 000,00 zł a) zakup komputerów do realizacji zadań z zakresu ochrony monitoringu środowiska 3. Wydatki majątkowe 4 000,00 zł ,00 zł 6260 Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ,00 zł b) dotacje dla gmin Powiatu Wrzesińskiego przeznaczone na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków Gmina Kołaczkowo 5 000,00 Gmina Miłosław Gmina Pyzdry Gmina Września 5 000,00 Gmina Nekla 5 000, , , ,00 zł IV. Stan funduszu na koniec roku - zł

24 Załącznik nr 5 do Uchwały nr 32/IV/2007 Rady Powiatu we Wrześni z dnia rok Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2007 rok Pozycja Treść Plan na 2007 rok I. Stan funduszu na początek roku ,00 zł II Wpływy z różnych opłat Przychody ,00 zł ,00 zł III. a) z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu, z opłat za uzgodnienie dokumentacji projektowej, z opłat uzyskanych ze sprzedaży map Wydatki ,00 zł 1. Wydatki bieżące (własne) ,00 zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 zł a) zakup materiałów biurowych 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 zł a) serwisy komputerów, konserwacja i naprawa kserografów i innych specjalistycznych urządzeń 2 000,00 zł 2 000,00 zł 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 zł 4740 a) szkolenia pracowników Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych a) zakup papieru i tonerów do drukarek i kserokopiarek 2 000,00 zł 1 532,00 zł 1 532,00 zł 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 2 000,00 zł a) akcesoria, programy i licencje 2 000,00 zł 4300 Zakup usług pozostałych ,00 zł a) dofinansowanie realizacji bieżących zadań Państwowej Służby Geodezyjnej przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, opracowanie numerycznej mapy katastralnej Gminy Pyzdry ,00 zł 2960 Wpłata na wojewódzki i centralny FZGiK ,00 zł 2. Wydatki inwestycyjne własne 5 000,00 zł 6120 Wydatki na zakupy inwestycyjne 5 000,00 zł IV. a) zakup sprzętu komputerowego i peryferyjnego, rozbudowa i modernizacja istniejącego, zakup programów i ich aktualizacja Stan funduszu na koniec roku 5 000,00 zł 1 000,00 zł

25 Załącznik nr 6 do Uchwały nr 32/IV/2007 Rady Powiatu we Wrześni z dnia roku Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych na 2007 rok Lp. Nazwa gospodarstwa Stan środków na początek 2007 roku Przychody własne Dotacje z budżetu Powiatu Wydatki W tym wydatki majątkowe Stan środków na koniec 2007 roku Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej 1. i 0, ,00 0, ,00 0,00 Kartograficznej Gospodarstwo Pomocnicze we Wrześni

26 Załącznik nr 7 do Uchwały nr 32/IV/2007 Rady Powiatu we Wrześni z dnia roku Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków finansowanych z tych środków na 2007 rok Lp. Nazwa jednostki Stan środków na początek 2007 roku Dochody własne Wydatki własne W tym: zakupy inwestycyjne Stan środków na koniec 2007 roku Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących 1. we , , ,00 0, ,00 Wrześni R Zespół Szkół Zawodowych 2. nr 2 we Wrześni 0, , ,00 0,00 0,00 R Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrześni R , , , , ,00 Powiatowy Zarząd Dróg we 4. 0,00 400,00 400,00 0,00 0,00 Wrześni

27 Załącznik nr 8 do Uchwały nr 32/IV/2007 Rady Powiatu we Wrześni z dnia roku Wykaz wydatków majątkowych na rok 2007 Lp. Nazwa zadania Plan wydatków I. Wydatki inwestycyjne ,00 1. Dział 600 Rozdział ,00 a) przebudowa odcinka drogi owej nr (2948 P) Bierzglinek - Gozdowo ,00 b) przebudowa drogi owej nr (2910 P) Kołaczkowo - Wszembórz ,00 c) przebudowa odcinka drogi owej nr (2905 P) w Szczodrzejewie ,00 d) przebudowa i rozbudowa odcinka Tarnowa - Spławie - Nowa Wieś Podgórna drogi owej nr 2904 Pyzdry-Nowa Wieś Podgórna - wykonanie dokumentacji ,00 projektowej e) wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu w m. Zapowiednia ,00 f) wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu w m. Goniczki ,00 2. Dział 853 Rozdział a) budowa archiwum 3. Dział 854 Rozdział , , ,00 a) termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących ,00 4. Dział 926 Rozdział a) Aktywne dziecko - zdrowie społeczeństwo. Utworzenie ogólnodostępnych integracyjnych stref rekreacji dziecięcej w Powiecie Wrzesińskim - studium wykonalności , ,00 II. Zakupy inwestycyjne ,00 1. Dział 750 Rozdział a) zakup zestawów komputerowych, drukarek oraz oprogramowania b) zakup kserokopiarki c) zakup sprzętu do systemu inwentaryzacji środków trwałych d) zakup programu do środków trwałych e) zakup klimatyzatora 2. Dział 754 Rozdział a) zakup radiotelefonu samochodowego i 2 radiotelefonów ręcznych w celu uzupełnienia wyposażenia owego zespołu reagowania kryzysowego 3. Dział 851 Rozdział a) zakup tomografu komputerowego dla Szpitala Powiatowego we Wrześni , , , , , , , , , ,00 III. Dotacje na inwestycje ,00 1. Dział 851 Rozdział a) wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego modernizacji i rozbudowy szpitala owego we Wrześni, opracowanie przedmiarów robót kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót Ogółem wydatki majątkowe: , , ,00

28 Załącznik nr 9 do Uchwały nr 32/IV/2007 Rady Powiatu we Wrześni z dnia roku Przychody i rozchody budżetu na rok 2007 Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2007 r PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2007 Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych 1. z udziałem środków pochodzących z budżetu 903 Unii Europejskiej ROZCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK Spłaty kredytów Wykup papierów wartościowych (obligacji) , , , , ,00

29 Wykaz wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach Załącznik nr 10 do Uchwały nr 32/IV/2007 Rady Powiatu we Wrześni z dnia roku Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Jednostka organizacyjna realizująca zadanie Okres realizacji zadania Łączne nakłady inwestycyjne w zł Poniesione wydatki przed rokiem 2007 w zł Środki własne w zł Wysokość wydatków w latach Budżet państwa w zł EFRR w zł Środki własne w zł Budżet państwa w zł EFRR w zł Środki własne w zł Budżet państwa w zł EOG Norw. Mech. Fin. w zł Środki własne w zł Budżet państwa w zł Norw. Mech. Fin. w zł Przebudowa odcinka drogi owej nr (2948 P) Bierzglinek - Gozdowo Starostwo Powiatowe , , , , , ,00 Przebudowa odcinka drogi owej nr (2905 P) w Szczodrzejewie Starostwo Powiatowe , , , , , ,00 Aktywne dziecko - zdrowe społeczeństwo.utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Powiecie Wrzesińskim Starostwo Powiatowe , , , , , , , ,00

30 Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Załącznik nr 11 do Uchwały nr 32/IV/2007 Rady Powiatu we Wrześni z dnia roku Planowane wydatki Lp. Projekt Kategoria inwestycji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE i EOG Norw. Mech. Fin. Wydatki razem (9+13) Wydatki razem ( ) Środki z budżetu krajowego** 2007 r. Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: z tego, źródła finansowania: Wydatki razem ( ) pożyczki na pożyczki prefinansowanie pożyczki obligacje pozostałe** obligacje pozostałe i kredyty z budżetu i kredyty państwa Wydatki majątkowe razem: x , , , , , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 Program: ZPORR Priorytet: III Rozwój lokalny Działanie: 3.1. Obszary wiejskie Nazwa projektu: Przebudowa drogi owej nr (2919 P) Kołaczkowo - Wszembórz 1.1 Razem wydatki: 600/ , , , , , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, r , ,00 0, r , , , , , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, r. 0,00 0,00 0, r. 0,00 0,00 0, r.*** 0,00 0,00 0,00 Program: ZPORR Priorytet: III Rozwój lokalny Działanie: 3.2. Obszary podlegające restrukturyzacji Nazwa projektu: Przebudowa drogi owej nr (2948 P) Bierzglinek-Gozdowo Razem wydatki: 600/ , , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, r , ,00 0, r , ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, r r ,00 0, ,00 0, ,00 0, r.*** 0,00 0,00 0,00 Program: ZPORR Priorytet: III Rozwój lokalny Działanie: 3.1. Obszary wiejskie Nazwa projektu: Przebudowa odcinka drogi owej nr (2905 P) w Szczodrzejewie Razem wydatki: 600/ , , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, r , ,00 0, r , ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, r r ,00 0, ,00 0, ,00 0, r.*** 0,00 0,00 0,00 Program: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweski Mechanizm Finansowy Priorytet: 5 Działanie: Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem Nazwa projektu: "Aktywne dziecko" - zdrowe społeczeństwo. Utworzenie ogólnodostępnych, integracyjnych stref rekreacji dziecięcej w powiecie wrzesińskim Razem wydatki: 926/ , , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, r , ,00 0, r , ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, r , ,00 0, r r.*** , , , , , ,00 2 Wydatki bieżące razem: x , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 Program: ZPORR Priorytet: II Wznowienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie: 2.2. Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne 2.1

31 Załącznik nr 11 do Uchwały nr 32/IV/2007 Rady Powiatu we Wrześni z dnia roku Nazwa projektu: Zwiększenie dostępu studentów z u wrzesińskiego do kształcenia na poziomie wyższym poprzez stypendia Razem wydatki: 803/ , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , z tego 2006 r. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, r , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , r. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, r. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, r.*** 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program: ZPORR Priorytet: II Wznowienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie: 2.2. Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Nazwa projektu: Ułatwiony dostęp do edukacji - stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z u wrzesińskiego w roku szkolnym 2006/2007 Razem wydatki: 854/ , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , z tego 2006 r. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, r , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , r. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, r. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, r.*** 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ogółem (1+2) x , , , , , ,00 0, , , ,00 0,00 0, ,00 * wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym) ** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne *** rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego