UCHWAŁA NR XXXI/563/16 RADY MIASTA OPOLA. z dnia 29 września 2016 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2016 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXI/563/16 RADY MIASTA OPOLA z dnia 29 września 2016 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) Rada Miasta Opola uchwala, co następuje: 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych miasta Opola na 2016 rok o kwotę zł, Dochody gminy o kwotę zł, Dochody bieżące: Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zł zł Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami zł 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności zł 0970 Wpływy z różnych dochodów zł Dział 750 Administracja publiczna Rozdział Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Dział 758 Różne rozliczenia zł zł zł zł Rozdział Różne rozliczenia finansowe zł 0970 Wpływy z różnych dochodów zł Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział Przedszkola 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Dział 852 Pomoc społeczna zł zł zł zł Rozdział Ośrodki pomocy społecznej zł 0970 Wpływy z różnych dochodów zł Rozdział Pozostała działalność 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu zł zł Id: 94A8A890-3E B0A8-D0773A7AEF84. Podpisany Strona 1

2 terytorialnego Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział Gospodarka odpadami 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zł zł zł Rozdział Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zł 0400 Wpływy z opłaty produktowej zł Rozdział Pozostała działalność zł 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zł 0970 Wpływy z różnych dochodów zł Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział Biblioteki 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody zł zł zł zł Rozdział Ogrody botaniczne i zoologiczne zł 0830 Wpływy z usług zł 0970 Wpływy z różnych dochodów zł 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego zł Dział 926 Kultura fizyczna Rozdział Obiekty sportowe 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Dochody majątkowe: Dział 600 Transport i łączność Rozdział Drogi publiczne gminne 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział Pozostała działalność 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł Id: 94A8A890-3E B0A8-D0773A7AEF84. Podpisany Strona 2

3 w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6202 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Rozdział Gospodarka odpadami 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Rozdział Ogrody botaniczne i zoologiczne 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zł zł zł zł zł zł Dochody powiatu o kwotę zł, Dochody bieżące: Dział 710 Działalność usługowa Rozdział Zadania z zakresu geodezji i kartografii 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zł zł zł zł Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - Rozdział Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty komunikacyjnej zł 0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy zł Dział 801 Oświata i wychowanie zł Rozdział Szkoły zawodowe zł 0970 Wpływy z różnych dochodów zł Id: 94A8A890-3E B0A8-D0773A7AEF84. Podpisany Strona 3

4 2. Zmniejsza się plan przychodów budżetowych miasta Opola na 2016 rok o kwotę zł, 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zł 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych miasta Opola na 2016 rok o kwotę zł, Dział 600 Transport i łączność zł Rozdział Lokalny transport zbiorowy zł - Audyt rekompensaty zł zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zł 4300 Zakup usług pozostałych zł - Rekompensata dla MZK Sp. z o.o zł zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zł 4300 Zakup usług pozostałych zł Rozdział Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) zł - Bezpieczny transport w Opolu zł zł - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp zł 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników zł 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników zł 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne zł 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne zł zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł - Wykonanie projektu budowy oznakowania aktywnego ograniczenia prędkości na ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 2 szt zł zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł - Zakup urządzenia mierzącego prędkość wraz z wyświetlaczem na ul. Ks. Jerzego Popiełuszki zł Id: 94A8A890-3E B0A8-D0773A7AEF84. Podpisany Strona 4

5 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup oraz montaż 2 szt. urządzeń mierzących prędkość wraz z wyświetlaczami 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup 2 urządzeń mierzących prędkość wraz z wyświetlaczami na ul. Oświęcimskiej w Opolu 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zł zł zł zł zł zł zł zł - Realizacja zadań z zakresu inżynierii ruchu zł zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zł 4300 Zakup usług pozostałych zł Rozdział Pozostała działalność zł - Dokumentacja przyszłościowa zł zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami zł zł zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zł 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych zł - Prowizje z tytułu sprzedaży nieruchomości zł zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zł 4300 Zakup usług pozostałych zł Dział 710 Działalność usługowa Rozdział Pozostała działalność - Pokrywanie kosztów stwierdzenia zgonów - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Id: 94A8A890-3E B0A8-D0773A7AEF84. Podpisany Strona 5

6 4300 Zakup usług pozostałych Dział 750 Administracja publiczna Rozdział Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) zł zł zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zł 4300 Zakup usług pozostałych zł - Zakupy inwestycyjne sprzętu zł zł 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zł - Działalność jednostek pomocniczych Grotowice zł zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zł 4190 Nagrody konkursowe zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zł 4220 Zakup środków żywności zł 4260 Zakup energii zł 4300 Zakup usług pozostałych zł Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego zł zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczone zł 4170 Wynagrodzenia bezosobowe zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zł 4300 Zakup usług pozostałych zł 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia zł 4410 Podróże służbowe krajowe zł 4420 Podróże służbowe zagraniczne zł 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zł Rozdział Pozostała działalność zł - Zakup dostępu do platformy zakupowej wraz z doradztwem i szkoleniem zł zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zł 4300 Zakup usług pozostałych zł Id: 94A8A890-3E B0A8-D0773A7AEF84. Podpisany Strona 6

7 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zł 4300 Zakup usług pozostałych zł - Prowizje z tytułu opłaty targowej i opłaty skarbowej zł zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zł 4300 Zakup usług pozostałych zł - Przebudowa budynku przy ul. Damrota 1 opracowanie dokumentacji zł zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zł Rozdział Komendy powiatowe Policji zł - Rekompensata pieniężna za czas służby w czasie ponadnormatywnym zł zł - dotacje na zadania bieżące zł 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy zł Dział 757 Obsługa długu publicznego zł Rozdział Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zł zł - obsługa długu zł 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek zł Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział Przedszkola zł zł - Przedszkole Publiczne Nr 3 zakupy inwestycyjne zł zł 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zł - PP Nr 6 zakupy inwestycyjne zł 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zł Id: 94A8A890-3E B0A8-D0773A7AEF84. Podpisany Strona 7

8 - Przedszkole Publiczne Nr 18 termomodernizacja budynku zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł Rozdział Gimnazja zł - ZSzOI przebudowa boiska trawiastego zł zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł Rozdział Szkoły zawodowe zł - Niepubliczne i publiczne licea i technika zawodowe dotacje zł zł - dotacje na zadania bieżące zł 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zł Rozdział Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych zł - Niepubliczne i publiczne gimnazja - dotacje zł - dotacje na zadania bieżące zł 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zł 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną zł - Niepubliczne i publiczne licea i technika zawodowe dotacje zł - dotacje na zadania bieżące zł 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zł - ZSZ WZDZ - publiczna - dotacje zł - dotacje na zadania bieżące zł 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną zł Rozdział Kwalifikacyjne kursy zawodowe - Kwalifikacyjne kursy zawodowe dotacje Id: 94A8A890-3E B0A8-D0773A7AEF84. Podpisany Strona 8

9 - dotacje na zadania bieżące 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dział 803 Szkolnictwo wyższe zł Rozdział Pomoc materialna dla studentów i doktorantów zł - Program wsparcia studentów opolskich wyższych uczelni zł zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 3250 Stypendia różne zł Dział 851 Ochrona zdrowia - Rozdział Programy polityki zdrowotnej - - Realizacja programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) zł zł - dotacje na zadania bieżące zł 2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zł - Realizacja programów profilaktyki i ochrony zdrowia zł zł - dotacje na zadania bieżące zł 2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zł Dział 852 Pomoc społeczna zł Rozdział Placówki opiekuńczo-wychowawcze zł - Pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo -wychowawczych poza powiatem Opole zł zł - dotacje na zadania bieżące zł 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zł Rozdział Rodziny zastępcze zł zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczone zł 4170 Wynagrodzenia bezosobowe zł Id: 94A8A890-3E B0A8-D0773A7AEF84. Podpisany Strona 9

10 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zł 4430 Różne opłaty i składki zł Rozdział Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zł - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wydatki bieżące zł zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zł 4300 Zakup usług pozostałych zł 4430 Różne opłaty i składki zł Rozdział Powiatowe centra pomocy rodzinie zł zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczone zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zł 4120 Składki na Fundusz Pracy zł Rozdział Ośrodki pomocy społecznej zł - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wydatki bieżące zł zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczone zł 4170 Wynagrodzenia bezosobowe zł Rozdział Pozostała działalność zł - Realizacja projektu pn. "Bliżej rodziny i dziecka" zł zł - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp zł 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników zł 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników zł 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne zł 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne zł 4127 Składki na Fundusz Pracy zł 4129 Składki na Fundusz Pracy zł 4177 Wynagrodzenia bezosobowe zł 4217 Zakup materiałów i wyposażenia zł 4267 Zakup energii zł 4277 Zakup usług remontowych zł 4307 Zakup usług pozostałych zł 4407 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe zł - Bliżej rodziny i dziecka wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej zł Id: 94A8A890-3E B0A8-D0773A7AEF84. Podpisany Strona 10

11 zł - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp zł 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników zł 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników zł 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne zł 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne zł 4127 Składki na Fundusz Pracy zł 4129 Składki na Fundusz Pracy zł 4177 Wynagrodzenia bezosobowe zł 4217 Zakup materiałów i wyposażenia zł 4267 Zakup energii zł 4307 Zakup usług pozostałych zł 4407 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe zł zł 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział Żłobki zł zł - Żłobek Nr 4 remont ogrodzenia zł zł - remonty zł 4270 zakup usług remontowych zł - Dotacja celowa na dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej zł zł - dotacje na zadania bieżące zł 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych zł Rozdział Fundusz Pracy zł - Klub Integracji Społecznej wydatki bieżące zł zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczone zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zł 4120 Składki na Fundusz Pracy + 49 zł Rozdział Pozostała działalność zł - Centrum Informacyjno-Edukacyjne "Senior w Opolu" zł Id: 94A8A890-3E B0A8-D0773A7AEF84. Podpisany Strona 11

12 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczone zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zł 4120 Składki na Fundusz Pracy zł Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód - Rozliczenie udziału gmin w wydatkach kwalifikowanych w projekcie pn. Poprawa jakości wody w Opolu 6662 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych zł zł zł zł zł Rozdział Gospodarka odpadami - Edukacja z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rozdział Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zł - Modernizacja Placu Jana Pawła II wraz z programem kulturalnym zł zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł Rozdział Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - Realizacja zadań z zakresu likwidacji niskiej emisji wspierającej wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii Kawka 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zł zł zł zł Rozdział Schroniska dla zwierząt zł - Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt wydatki bieżące zł zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zł 4270 zakup usług remontowych zł Rozdział Oświetlenie ulic, placów i dróg zł Id: 94A8A890-3E B0A8-D0773A7AEF84. Podpisany Strona 12

13 - Wykonanie projektu oświetlenia przy ul. Oświęcimskiej na granicy z gminą Tarnów Opolski 6 szt. latarni ulicznych zł zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł - Wykonanie projektu oświetlenia 4 szt. latarni parkowych na osiedlu Metalchem II przy ul. Złotej i Srebrnej zł zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł - Doświetlenie ulic zł zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł Rozdział Zakłady gospodarki komunalnej zł - Miejski Zarząd Dróg wydatki bieżące zł zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zł 4300 Zakup usług pozostałych zł Rozdział Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zł - Selektywna zbiórka i utylizacja odpadów zł zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zł Rozdział Pozostała działalność zł - Miejska Plaża w centrum nad rzeką Odrą zł zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł - Uzbrojenie terenów przy ul. Złotej zł zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł - Przebudowa placów miejskich w Opolu na cele kulturalne zł zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł - Zakup oraz ustawienie 10 szt. koszy na śmieci w rejonie ul. Złotej, Srebrnej, Oświęcimskiej zł zł Id: 94A8A890-3E B0A8-D0773A7AEF84. Podpisany Strona 13

14 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł - Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Opolu, w ramach ZIT opracowanie dokumentacji zł zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł - Zabezpieczenie sanitarne Światowych Dni Młodzieży zł zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zł 4300 Zakup usług pozostałych zł - Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury w rejonie Szczepanowic i Wójtowej Wsi w Opolu zł zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zł Rozdział Galerie i biura wystaw artystycznych zł - Galeria Sztuki Współczesnej zł zł - dotacje na zadania bieżące zł 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury zł Rozdział Pozostała działalność zł - Budowa świetlicy osiedlowej przy ul. Gminnej zł zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Rozdział Ogrody botaniczne i zoologiczne zł zł - Ogród Zoologiczny wydatki bieżące zł zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zł 4260 Zakup energii zł 4270 zakup usług remontowych zł - Ogród Zoologiczny zakupy inwestycyjne sprzętu 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek Id: 94A8A890-3E B0A8-D0773A7AEF84. Podpisany Strona 14

15 budżetowych - Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu zł zł - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp zł 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników zł 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników zł 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne zł 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne zł 4127 Składki na Fundusz Pracy zł 4129 Składki na Fundusz Pracy - 29 zł 4307 Zakup usług pozostałych zł 4309 Zakup usług pozostałych zł zł 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł Dział 926 Kultura fizyczna Rozdział Obiekty sportowe zł zł - Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach administracyjnych na terenie obiektu KP Wodna Nuta zł zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł - Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych i technicznych obiektu KP Wodna Nuta zł zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł - Utworzenie terenu rekreacyjno-sportowego u zbiegu ulic Franciszka Poliwody oraz Jana Kwoczka w Opolu zł zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł - Przebudowa z rozbudową obiektu Hali Widowiskowo -Sportowej "Okrąglak" wraz z pierwszym wyposażeniem obiektu zł zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł Id: 94A8A890-3E B0A8-D0773A7AEF84. Podpisany Strona 15

16 - Opracowanie koncepcji przebudowy budynku "Cieplak" wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych zł zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł - Remonty obiektów sportowych zł zł - remonty zł 4270 Zakup usług remontowych zł - Modernizacja budynku zaplecza sportowego Stadionu Miejskiego w Opolu z elementami termomodernizacji - opracowanie dokumentacji technicznej wraz z realizacją zł zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł Rozdział Instytucje kultury fizycznej zł - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wydatki bieżące zł zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczone zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zł 4120 Składki na Fundusz Pracy zł Rozdział Pozostała działalność zł - Modernizacja boiska piłkarskiego w Kolonii Gosławickiej zł zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł 4. W uchwale Nr XIX/337/15 Rady Miasta Opola z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany: 1) 3 otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu miasta Opola w 2016 roku w wysokości zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) emisji papierów wartościowych w wysokości zł; 2) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości zł; 3) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku zagranicznym w wysokości zł; 4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości zł. ; 2) 9 otrzymuje brzmienie: Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości zł; 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do łącznej wysokości zł; Id: 94A8A890-3E B0A8-D0773A7AEF84. Podpisany Strona 16

17 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do łącznej wysokości zł.. 5. W załączniku nr 13 do uchwały Nr XIX/337/15 Rady Miasta Opola z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2016 rok ustala się aktualny plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art.223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2016 roku, w następujących pozycjach: Dział Rozdział Wyszczególnienie Dochody Wydatki 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe, Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr Przedszkola, Przedszkole Publiczne Nr Przedszkole Publiczne Nr Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr Gimnazja, Publiczne Gimnazjum Nr Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Wiceprzewodnicząca Rady Małgorzata Wilkos Id: 94A8A890-3E B0A8-D0773A7AEF84. Podpisany Strona 17