UCHWAŁA BUDŻETOWA NR III/9/2014 RADY POWIATU W JAŚLE

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 10 marca 2015 r. Poz. 680 UCHWAŁA BUDŻETOWA NR III/9/2014 RADY POWIATU W JAŚLE z dnia 30 grudnia 2014 r. Działając na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 595 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zm.), Rada Powiatu w Jaśle uchwala co następuje: 1. Uchwala się budżet Powiatu Jasielskiego na 2015 rok składający się z uchwały budżetowej i 2 załączników Określa się planowane dochody budżetu Powiatu Jasielskiego według działów, rozdziałów i źródeł zgodnie z tabelą Nr 1 w łącznej kwocie zł, w tym: dochody bieżące zł dochody majątkowe zł 2. Określa się planowane wydatki budżetu Powiatu Jasielskiego według działów i rozdziałów zgodnie z tabelą Nr 2 w łącznej kwocie zł, w tym: a) wydatki bieżące zł, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych zł, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 2) dotacje na zadania bieżące zł 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 4) wypłaty z tytułu udzielonego poręczenia Szpitalowi Specjalistycznemu w Jaśle zł 5) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego zł b) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z UE w kwocie zł c) wydatki majątkowe zł, z tego: wydatki na inwestycje w kwocie zł, wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie zł d) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków z UE w kwocie zł. 3. Tworzy się rezerwy na wydatki bieżące w kwocie zł, w tym: a) rezerwa ogólna zł b) rezerwa celowa na wydatki w szkołach i placówkach oświatowych związane z regulacją wynagrodzeń, wyrównaniem wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego do wymaganej średniej, pokryciem wzrostu wynagrodzeń z tytułu nauczania indywidualnego i nauczania integracyjnego, nagrodami Zarządu, remontami i innymi doraźnymi potrzebami, które mogą wyniknąć z realizacji zadań statutowych szkół i placówek oświatowych zł c) rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe zł.

2 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 2 Poz. 680 Tabela Nr 1: Plan dochodów budżetu Powiatu Jasielskiego na 2015 rok Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału i źródła dochodów Plan na 2015 rok (PLN) Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat Leśnictwo Pozostała działalność dochody bieżące Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe dochody majątkowe Dochody realizowane przez jednostki, w tym: 100 a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 100 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Usuwanie skutków klęsk żywiołowych dochody majątkowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Pozostała działalność dochody bieżące Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami dochody bieżące

3 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 3 Poz. 680 Dochody realizowane przez jednostki, w tym: a) wpływy z opłat wpływy z opłat za trwały zarząd gruntami powiatu b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami dochody majątkowe Dochody realizowane przez jednostki, w tym: a) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Działalność usługowa Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycjne) dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat Opracowania geodezyjne i kartograficzne dochody bieżące Dochody realizowane przez jednostki, w tym: a) wpływy z opłat opłaty za dane z ewidencji geodezyjnej, uzgadnianie dokumentacji projektowej i za uwierzytelnienie dokumentów Nadzór budowlany dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat Kwalifikacja wojskowa dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Pozostała działalność dochody bieżące

4 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 4 Poz. 680 Dochody realizowane przez jednostki, w tym: a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw dochody bieżące Dochody realizowane przez jednostki, w tym: a) wpływy z opłat opłaty za zajęcie pasa drogowego opłaty za kartę wędkarską wpływy z opłaty komunikacyjnej b) wpływy z różnych dochodów wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa dochody bieżące Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego dochody bieżące Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów dochody bieżące Różne rozliczenia finansowe dochody bieżące

5 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 5 Poz. 680 Dochody realizowane przez jednostki, w tym: a) dochody z odsetek Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów dochody bieżące Oświata i wychowanie Licea ogólnokształcące dochody bieżące Dochody realizowane przez jednostki, w tym: a) wpływy z opłat opłaty za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw 498 b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze c) wpływy z różnych dochodów wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa dopłaty ARIMR zwrot za energię elektryczną 300 dochody majątkowe Dochody realizowane przez jednostki, w tym: a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Szkoły zawodowe dochody bieżące Dochody realizowane przez jednostki, w tym: a) wpływy z opłat opłaty za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze c) wpływy z usług d) wpływy z różnych dochodów wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa dochody majątkowe 200 Dochody realizowane przez jednostki, w tym: 200 a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego dochody bieżące Dochody realizowane przez jednostki, w tym:

6 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 6 Poz. 680 a) wpływy z usług b) wpływy z różnych dochodów zwrot za egzaminy z OKE w Krakowie Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli dochody bieżące Dochody realizowane przez jednostki, w tym: a) wpływy z usług Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Domy pomocy społecznej dochody bieżące Dochody realizowane przez jednostki, w tym: a) wpływy z usług b) wpływy z różnych dochodów zwroty za udział w konkursie zwrot poniesionych kosztów pogrzebu zwrot delegacji Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu dochody majątkowe Dochody realizowane przez jednostki, w tym: a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Ośrodki wsparcia dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań 515

7 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 7 Poz. 680 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Rodziny zastępcze dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat Powiatowe centra pomocy rodzinie dochody bieżące Dochody realizowane przez jednostki, w tym: a) wpływy z różnych dochodów z tytułu środków na obsługę zadań realizowanych w ramach PFRON Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Powiatowe urzędy pracy dochody bieżące Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizcję zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze dochody bieżące Dochody realizowane przez jednostki, w tym: a) wpływy z opłat opłaty za wyżywienie dzieci b) wpływy z różnych dochodów wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa Placówki wychowania pozaszkolnego dochody bieżące Dochody realizowane przez jednostki, w tym: a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze 750

8 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 8 Poz. 680 b) wpływy z usług Internaty i bursy szkolne dochody bieżące Dochody realizowane przez jednostki, w tym: a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze b) wpływy z usług Szkolne schroniska młodzieżowe dochody bieżące Dochody realizowane przez jednostki, w tym: a) wpływy z usług b) wpływy z różnych dochodów opłaty za pościel dochody przekazane przez GZOSZ za schronisko w Foluszu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska dochody bieżące Dochody realizowane przez jednostki, w tym: a) wpływy z opłat opłaty za korzystanie ze środowiska Razem, w tym: dochody bieżące dochody majątkowe

9 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 9 Poz. 680 plan ogółem Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Razem w tym: z tego: Razem z tego: w tym: wydatki jednostek budżetowych, z tego: na programy inwestycje zakupy na programy Razem wynagrodzenia wydatki świadczenia wypłaty z tytułu wydatki na finansowane inwestycyjne finansowane i składki związane na rzecz poręczeń obsługę długu z udziałem z udziałem od nich z realizacją osób dotacje udzielonych jednostki środków UE środków UE Rozdz. naliczane ich statutowych fizycznych przez jednostkę samorządu zadań samorządu terytorialnego terytorialnego Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Leśnictwo Nadzór nad gospodarką leśną Pozostała działalność Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Drogi publiczne gminne Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Pozostała działalność Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Opracowania geodezyjne i kartograficzne Nadzór budowlany Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Rady powiatów Starostwa powiatowe Kwalifikacja wojskowa Promocja jednostek samorządu

10 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 10 Poz. 680 terytorialnego Pozostała działalność Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Zarządzanie kryzysowe Pozostała działalność Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwa ogólna Rezerwa celowa Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe specjalne Gimnazja Gimnazja specjalne Licea ogólnokształcące Szkoły zawodowe Szkoły zawodowe specjalne Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność Ochrona zdrowia Szpitale ogólne Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Pozostała działalność Pomoc społeczna

11 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 11 Poz Placówki opiekuńczo-wychowawcze Domy pomocy społecznej Ośrodki wsparcia Rodziny zastępcze Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Powiatowe centra pomocy rodzinie Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Pozostała działalność Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Powiatowe urzędy pracy Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne ośrodki szkolnowychowawcze Poradnie psychologicznopedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Placówki wychowania pozaszkolnego Internaty i bursy szkolne Szkolne schroniska młodzieżowe Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Biblioteki Kultura fizyczna Zadnia w zakresie kultury

12 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 12 Poz. 680 fizycznej Pozostała działalność Razem

13 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 13 Poz Określa się plan wydatków bieżących w jednostkach budżetowych w kwocie zł zgodnie z tabelą Nr 3, w tym w szczególności: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł b) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zł c) pozostałe wydatki zł. 5. Określa się plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2015 rok zgodnie z tabelą Nr 4 w wysokości zł. 6. Określa się plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2015 rok z przeznaczeniem na finansowanie programów i projektów realizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej zgodnie z tabelą Nr 5 w wysokości zł, w tym: pokryte dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zł, z tego: - wydatki bieżące zł, w tym: pokryte dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie zł, - wydatki majątkowe zł, w tym: pokryte dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie zł. 7. Określa się nadwyżkę budżetu Powiatu Jasielskiego w kwocie zł przeznaczoną na pokrycie planowanych rozchodów budżetu Powiatu Jasielskiego. 8. Określa się planowane rozchody budżetu Powiatu Jasielskiego w łącznej kwocie zł, z tego: na spłatę otrzymanych krajowych kredytów w łącznej kwocie zł, z tego: a) Bank Spółdzielczy w Strzyżowie (kredyt zaciągnięty w 2008 roku) zł b) Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Rzeszowie (kredyt zaciągnięty w 2009 roku) zł c) PKO B P S.A. Oddział Korporacyjny w Lublinie Centrum Korporacyjne w Rzeszowie (kredyt zaciągnięty w 2010 roku) zł d) PKO B P S.A. Oddział Korporacyjny w Lublinie Centrum Korporacyjne w Rzeszowie (kredyt zaciągnięty w 2011 roku) zł. Lp. Tabela Nr 3: Plan wydatków bieżących w jednostkach budżetowych na 2015 roku Jednostka Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział Plan na 2015 rok Wynagrodzenia Składki od nich naliczane w tym: (PLN) Świadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostałe wydatki 1 PZD w Jaśle Razem I LO w Jaśle Razem II LO w Jaśle

14 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 14 Poz Razem ZS Technicznych w Jaśle Razem ZSUiS w Jaśle Razem ZS Nr 3 w Jaśle Razem ZS Nr 4 w Jaśle Razem ZSB w Jaśle Razem LO w Kołaczycach

15 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 15 Poz Razem LO w Nowym Żmigrodzie Razem CKP w Jaśle Razem MDK w Jaśle Razem SOSW w Jaśle Razem PPP w Jaśle Razem POEN w Jaśle Razem DD w Wolicy Razem

16 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 16 Poz DPS w Foluszu Razem ŚDS w Nowym Żmigrodzie Razem PCPR w Jaśle Razem PZdsON w Jaśle Razem KPPSP w Jaśle Razem PINB w Jaśle Razem PUP w Jaśle Razem SP w Jaśle

17 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 17 Poz Razem Ogółem Tabela Nr 4: Plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2015 rok Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział Lp. Nazwa zadania Realizator zadania Plan wydatków ogółem na inwestycje z tego: na zakupy inwestycyjne Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatem gorlickim, jasielskim i bardejowskim - rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1854R Jasło Dębowiec - Folusz SP w Jaśle Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1828R Święcany - Lisów - I etap SP w Jaśle Przebudowa mostu na rzece Wisłoka wraz z dojazdami w miejscowości Kąty w ciągu SP w Jaśle

18 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 18 Poz drogi powiatowej Nr 1895R Samoklęski - Brzezowa do drogi Nr 992 Budowa kolektora kanalizacji wody deszczowej - przebudowa skrzyżowania ulic Granicznej i Sobniowskiej w Jaśle Przebudowa dróg i mostów powiatowych, w tym: - Przebudowa mostu na rzece Iwielka w miejscowości Grabanina w ciągu drogi powiatowej Nr 1899R Droga przez wieś Grabanina (projekt) - Przebudowa mostu na rzece Bednarka w ciągu drogi powiatowej Nr 1868R Trzcinica - Osobnica - Cieklin - Dobrynia w miejscowości Cieklin (projekt) - Likwidacja przełomów na drogach powiatowych - Odbudowa rowów wraz ze ścinką poboczy - Likwidacja obrywów skarp i korpusów dróg powiatowych - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1840R Bieździadka - Gorajowice Jasło - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1864R Grudna - Kunowa - Pusta Wola - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1830R Lipnica Górna Wróblowa - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1892R Tarnowiec - Wrocanka Piotrówka - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1907R Kąty - Myscowa Ostryszne - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1902R Nowy Żmigród - Stary Żmigród - Łysa Góra (odcinek żwirowy) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1845R Szebnie - Chrząstówka Przybówka - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1829R Jareniówka - Jabłonica - gr. wojew. - (Czermna) - Budowa chodnika wraz z odwodnieniem jezdni w ciągu drogi powiatowej Nr 1313R Jasło - Błażkowa - gr. wojew. - (Jodłowa) na osiedlu Bryły - Dokończenie budowy chodnika przy drodze powiatowej Nr 1860R Trzcinica Jareniówka w Trzcinicy - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1897R Droga przez wieś Sadki km Przebudowa drogi powiatowej Nr 1895R Samoklęski Brzezowa do drogi Nr 992 km km Przebudowa drogi powiatowej Nr 1905R Kąty Desznica Świątkowa Wielka Świątkowa Mała Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1868R Trzcinica Osobnica Cieklin Dobrynia w miejscowości Osobnica - Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1869R Osobnica Pagórek w km Budowa chodnika wraz z poszerzeniem jezdni w miejscowości Łaski w ciągu drogi powiatowej Nr 1851R Jasło (Sobniów) Łaski Glinik Nowy - Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1888R Umieszcz Tarnowiec w miejscowości Umieszcz w km SP w Jaśle SP w Jaśle

19 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 19 Poz Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1873R Osobnica Dębowiec w km Przebudowa przepustu przez potok Promienica w ciągu drogi powiatowej Nr 1884R Łężyny Łajsce w km w miejscowości Łężyny - Przebudowa przepustu w km wraz z dojazdami w ciągu powiatowej Nr 1870R Lipinki Pagorzyna Radość - Budowa chodników w ciągu drogi powiatowej Nr 1864R Skołyszyn Harklowa Wójtowa Lipinki w miejscowości Harklowa - Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1835R Kołaczyce Brzyska w miejscowości Kłodawa - Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1860R Trzcinica - Jareniówka - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1885R Nowy Glinik Glinik Polski Razem R Rozbudowa ulicy Kolejowej w Jaśle (dotacja dla Miasta Jasła) SP w Jaśle Razem R Odbudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu jasielskiego - ulica Sobniowska (Jasło) SP w Jaśle Likwidacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej Nr 1313R Jasło - Błażkowa - gr. wojew. - (Jodłowa) w m. Błażkowa SP w Jaśle Przebudowa drogi powiatowej Nr 1891R Tarnowiec - Brzezówka w km SP w Jaśle Przebudowa drogi powiatowej Nr 1911R Iwla - Polany - Huta Polańska w km ; SP w Jaśle Przebudowa drogi powiatowej Nr 1881R Dębowiec - Załęże - Osiek Jasielski w km ; SP w Jaśle Przebudowa drogi powiatowej Nr 1895R Samoklęski - Brzezowa - do drogi Nr 992 SP w Jaśle Przebudowa drogi powiatowej Nr 1850R Jasło - Łajsce - Zręcin w miejscowości Umieszcz SP w Jaśle Razem R RAZEM Dz Zakup nieruchomości pod drogi powiatowe SP w Jaśle Razem R RAZEM Dz Modernizacja pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle SP w Jaśle Zakup sprzętu i wyposażenia SP w Jaśle Razem R RAZEM Dz

20 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 20 Poz Zakup wyposażenia Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego w Jaśle Zakup wyposażenia Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Jaśle SP w Jaśle SP w Jaśle Razem R RAZEM Dz Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle SP w Jaśle Razem R RAZEM Dz Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki SP w Jaśle Razem R RAZEM Dz RAZEM Lp. Tabela Nr 5: Plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2015 rok z przeznaczeniem na finansowanie programów i projektów realizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej Nazwa programu Nazwa projektu Jednostka realizująca program Klasyfikacja budżetowa 2015 rok plan wydatków ogółem (PLN) w tym: Dział Rozdział bieżące majątkowe Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata Program Operacyjny Pomoc Teczniczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki Europejski Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatem gorlickim, jasielskim i bardejowskim - rozbudowa drogi powiatowej Nr 1854R Jasło - Dębowiec - Folusz SP w Jaśle w tym: pokryte dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Odbudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu jasielskiego - ulica Sobniowska (Jasło) w tym: pokryte dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Dla spójności i dostępności - analiza możliwości rozwojowych obszaru krośnieńskiego - jasielskiego w tym: pokryte dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu SP w Jaśle SP w Jaśle POEN w Jaśle

21 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 21 Poz Fundusz Społeczny doskonalenia nauczycieli w Powiecie Jasielskim Szwajcarsko - Polski Program Współpracy w tym: pokryte dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki SP w Jaśle w tym: pokryte dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich OGÓŁEM w tym: pokryte dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Określa się plan dochodów budżetu Powiatu Jasielskiego na 2015 rok na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z tabelą Nr 6 w wysokości zł w tym: - dochody bieżące zł, 2. Określa się plan wydatków na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat na 2015 rok zgodnie z tabelą Nr 7 w wysokości zł w tym: wydatki bieżące zł, w tym w szczególności: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych zł - dotacje zł. 3. Określa się plan dochodów i wydatków bieżących budżetu Powiatu Jasielskiego na 2015 rok na finansowanie zadań bieżących realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie zł. 4. Określa się plan dochodów budżetu Powiatu Jasielskiego na 2015 rok na zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości zł, w tym: bieżące zł i majątkowe zł, z tego: w dziale 600 Transport i łączność zł, w tym majątkowe zł, w dziale 852 Pomoc społeczna zł, w tym bieżące zł. 5. Określa się plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2015 rok na zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości zł, w tym: bieżące zł i majątkowe zł, z tego: - w dziale 600 Transport i łączność zł, w tym: bieżące zł i majątkowe zł, - w dziale 801 Oświata i wychowanie zł, w tym bieżące zł, - w dziale 852 Pomoc społeczna zł, w tym bieżące zł, - w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zł, w tym bieżące zł, - w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zł, w tym bieżące zł.

22 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 22 Poz. 680 Tabela Nr 6: Plan dochodów budżetu Powiatu Jasielskiego na 2015 rok na zadania z zakresu administracji rządowej Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału i źródła dochodów Plan na 2015 rok Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Działalność usługowa Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Nadzór budowlany dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Kwalifikacja wojskowa dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

23 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 23 Poz Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat RAZEM dochody bieżące

24 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 24 Poz. 680 Tabela Nr 7: Plan wydatków na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat na 2015 rok Dział Klasyfikacja budżetowa Rozdział Nazwa działu, rozdziału 2015 rok plan ogółem Razem (PLN) Wydatki bieżące Wynagrodzeni a i składki od nich naliczane w tym: Świadczenia na rzecz osób fizycznych Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Działalność usługowa Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Nadzór budowlany Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Kwalifikacja wojskowa Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Ochrona zdrowia Dotacje Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

25 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 25 Poz Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności RAZEM

26 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 26 Poz Określa się plan dochodów i wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2015 rok wynikający z ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne zgodnie z tabelą Nr 8. Tabela Nr 8: Plan dochodów i wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2015 rok wynikający z ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (PLN) Dochody Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów Plan na 2015 rok 710 Działalność usługowa Opracowania geodezyjne i kartograficzne Wpływy z opłat (opłaty za dane z ewidencji geodezyjnej, uzgadnianie dokumentacji projektowej i za uwierzytelnienie dokumentów) Ogółem Wydatki Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, grupy wydatków Plan na 2015 rok 710 Działalność usługowa Opracowania geodezyjne i kartograficzne Wydatki bieżące, w tym: Wydatki jednostek budżetowych, z tego: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Ogółem w tym: wydatki bieżące Określa się szczegółowe zasady wykonywania budżetu Powiatu Jasielskiego w roku budżetowym 2015, wynikające z odrębnych ustaw: Stosownie do art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1232) wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 6, stanowiące dochody budżetu Powiatu Jasielskiego, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, przeznacza się na finansowanie zadań z ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2,5,8,9,15,16,18,21 25,29,31,32 i tej ustawy. 2. Określa się plan dochodów i wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2015 rok wynikający z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska zgodnie z tabelą Nr 9.

27 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 27 Poz. 680 Tabela Nr 9: Plan dochodów i wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2015 rok wynikający z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (PLN) DOCHODY Klasyfikacja budżetowa Nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów Plan na 2015 rok Dział Rozdz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z opłat (opłaty za korzystanie ze środowiska) Ogółem WYDATKI Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, grupy wydatków Plan na 2015 rok 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Wydatki majątkowe, w tym: inwestycje W tym: na zadania związane z ochroną powietrza Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki Pozostała działalność Wydatki bieżące, w tym: Wydatki jednostek budżetowych, z tego: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym na: Zadania z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju realizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu Jasielskiego, z tego: II Liceum Ogólnokształcące w Jaśle 600 Zespół Szkół Technicznych w Jaśle 800 Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle 700 Zespół Szkół Nr 3 w Jaśle Zespół Szkół Nr 4 w Jaśle Zespół Szkół Budowlanych w Jaśle Liceum Ogólnokształcące w Nowym Żmigrodzie 1.600