Uzasadnienie do projektu budżetu Powiatu Jarosławskiego na 2015 r. DOCHODY

Transkrypt

1 Uzasadnienie do projektu budżetu Powiatu Jarosławskiego na 2015 r. DOCHODY Projekt planu dochodów budżetu Powiatu Jarosławskiego tworzony był w oparciu o otrzymane informacje z Ministerstwa Finansów w zakresie planowanych na rok 2015 kwoty subwencji ogólnej, kalkulacji planowanej kwoty dochodów powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz osób prawnych, kwoty dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, kwoty dochodów związanych z realizacją tych zadań oraz kwoty dotacji na realizację bieżących zadań własnych powiatu. Dochody realizowane przez własne jednostki organizacyjne planowane były na podstawie prognoz tych jednostek poparte analizą wykonania z lat ubiegłych. Dochody budżetu powiatu na 2015 rok zamykają się kwotą ,33 zł, w tym : dochody bieżące ,21 zł; dochody majątkowe ,12 zł. W rozbiciu na poszczególne źródła dochodów przedstawiają się następująco: - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zł - udział w podatku dochodowym od osób prawnych zł - wpływy z opłaty komunikacyjnej zł - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości zł - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zł - wpływy z opłat za koncesje i licencje zł - wpływy z różnych opłat zł - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze zł 1

2 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zł - wpływy z usług zł - wpływy ze sprzedaży wyrobów zł - pozostałe odsetki zł - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej zł - wpływy z różnych dochodów zł - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,21 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zł - dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu zł - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zł - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zł - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zł 2

3 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zł - środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy zł - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł zł - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących zł - subwencje ogólne z budżetu państwa zł - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( na inwestycje ) ,46 zł - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,66 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zł Omówienie dochodów wg działów i źródeł Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat przeznaczone na zagospodarowanie 3

4 poscaleniowe ( Roźwienica, Rudołowice, Bystrowice, Tyniowice, Więckowice) zł w tym : - środki z budżetu państwa zł - środki z budżetu UE zł - dofinansowanie z budżetu państwa zł Dział 020 Leśnictwo zł - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych środki pozyskane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na zalesienie zł Dział 600 Transport i łączność ,12 zł - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( na inwestycje ) ,46 zł - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,66 zł Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zł - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości zł - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze zł - wpływy z usług zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zł - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 25% wpływów za prowadzenie dochodów Skarbu Państwa za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości zł 4

5 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - sprzedaż nieruchomości gruntowych ( lub ich części powstałych z podziału nieruchomości) zł ( działki nr 46/2 o pow. 0,1963 ha, nr 46/3 o pow. 0,0244 ha, nr 46/4 o pow. 0,0206 ha, nr 46/5 o pow. 0,0785 ha, nr 46/6 o pow.0,0211 ha, nr 46/7 o pow.0,0286 ha położone w Radawie oraz działki nr 229 o pow.0,34 ha i nr 266/6 o pow.0,21 ha położone w Sośnicy ) Dział 710 Działalność usługowa zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat : 1. utrzymanie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zł 2. Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) zł 3. utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zł - wpływy z usług wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zł - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 80 zł Dział 750 Administracja publiczna zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat : 1. Urzędy wojewódzkie zł 2. Kwalifikacja wojskowa zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 1. Kwalifikacja wojskowa ( badania okresowe ) zł - wpływy z różnych opłat zł - wpływy z różnych dochodów ubezpieczenia mienia powiatu, rozliczenia z lat ubiegłych zł Dział 752 Obrona narodowa zł 5

6 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zł Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1. utrzymanie Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zł - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 50 zł Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związanych z ich poborem zł - podatek dochodowy od osób fizycznych zł - podatek dochodowy od osób prawnych zł - wpływy z opłaty komunikacyjnej wpływy za rejestrację pojazdów, prawo jazdy, czasowe pozwolenie zł - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw opłaty za zajęcie pasa drogowego zł - wpływy z opłat za koncesje i licencje zł Dział 758 Różne rozliczenia zł - część oświatowa subwencji ogólnej zł - część wyrównawcza subwencji ogólnej zł - część równoważąca subwencji ogólnej zł - pozostałe odsetki zł Dział 801 Oświata i wychowanie ,95 zł - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze zł 1) Zespół Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych w Radymnie 6

7 7 000 zł - wpływy z usług wpłaty za kursy i szkolenia, obsługa egzaminów zewnętrznych, materiały szkoleniowe zł w tym : 1) Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Jarosławiu zł 2) Centrum Kształcenia Praktycznego Jarosław zł 4) Zespół Szkół Spożywczych Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu zł 5) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu zł - wpływy ze sprzedaży wyrobów CKP Jarosław zł - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł zł realizacja Projektu pt. Mobilność uczniów sposobem na lepszy start zawodowy i życiowy Nr Umowy PL01-KA )w ramach Programu ERASMUS (ZSSChiO) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,95 zł, w tym : realizacja Projektu pt. Podkarpacie stawia na zawodowców WND POKL /12 realizowany z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego zł, z tego : - środki funduszu UE ,69 zł - dofinansowanie z budżetu państwa 3 256,31 zł realizacja Projektu pt. Od przedszkola do dorosłości kompetentne szkoły w Powiecie Jarosławskim Umowa Nr UDA-POKL / ,95 zł, z tego : - środki funduszu UE ,41zł - dofinansowanie z budżetu państwa ,54 zł Dział 851 Ochrona zdrowia zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - składki na ubezpieczenia zdrowotne bezrobotnych, uczniów i wychowanków zł 7

8 Dział 852 Pomoc społeczna ,20 zł - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (DPS Wysock ) zł - wpływy z usług zł; w tym : - Dom Dziecka zł - DPS Moszczany zł - DPS Wysock zł - DPS Sośnica zł - DPS Jarosław zł - wpływy z odpłatności mieszkańców za pobyt w mieszkaniu chronionym zł - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej darowizny pieniężne na rzecz Domu Dziecka w Jarosławiu zł - pozostałe odsetki (DPS Wysock) zł - wpływy z różnych dochodów zł w tym : Dom Dziecka zł; DPS Wysock zł - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dotacja z Miasta Rzeszów na utrzymanie wychowanków pochodzących z terenu Miasta Rzeszów przebywających w Domu Dziecka w Jarosławiu zł - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dotacje na utrzymanie wychowanków pochodzących z gmin przebywających w rodzinach zstępczych na terenie Powiatu Jarosławskiego zł, w tym : - Miasto Przemyśl zł - Miasto Sosnowiec zł - Miasto Tychy zł - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 8

9 dotacje na utrzymanie wychowanków pochodzących z innych powiatów przebywających w Domu Dziecka w Jarosławiu zł w tym : - Powiat Kolbuszowski zł - Powiat Lubaczowski zł - Powiat Przeworski zł - Powiat Rzeszowski zł - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje na utrzymanie wychowanków pochodzących z innych powiatów przebywających w rodzinach zstępczych na terenie Powiatu Jarosławskiego zł, w tym : - Powiat Kolbuszowski zł - Powiat Legionowski zł - Powiat Ostrowiecki zł - Powiat Przemyski zł - Powiat Przeworski zł - Powiat Radomszczański zł - Powiat Świdnicki zł - Powiat Lubaczowski zł - Powiat Piotrkowski zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - dofinansowanie utrzymania DPS zł w tym : 1) Dom Pomocy Społecznej w Jarosławiu zł 2) Dom Pomocy Społecznej w Sośnicy zł 3) Dom Pomocy Społecznej w Moszczanach zł 4) Dom Pomocy Społecznej w Wysocku zł - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (na utrzymanie wychowanków pochodzących z gmin powiatu jarosławskiego przebywających w Domu Dziecka w Jarosławiu ) zł, w tym : - Miasto Jarosław zł - Gmina Jarosław zł - Gmina Radymno zł - Gmina Laszki zł - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie 9

10 zadań bieżących (na utrzymanie wychowanków pochodzących z gmin powiatu jarosławskiego przebywających w rodzinach zstępczych na terenie Powiatu ) zł, w tym : - Gmina Pruchnik zł - Gmina Chłopice zł - Gmina Wiązownica zł - Miasto Jarosław zł - Miasto Radymno zł - Gmina Jarosław zł - Gmina Radymno zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zł - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,20 zł z przeznaczeniem na realizację projektu Program aktywizacji społecznej w powiecie jarosławskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego umowa Nr UDA-POKL /08-00 w tym : środki UE ,13 zł dofinansowanie z budżetu państwa ,07 zł Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,06 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat dotacja na utrzymanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności zł - wpływy z różnych dochodów 2,5% wpływów z PFRON za obsługę finansową zł - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,06 zł ( środki UE ,95 zł; środki z budżetu państwa 9 514,11 zł ) 10

11 w tym : - na realizację Projektu pn.: Pracujący niepełnosprawny niewykluczone w ramach POKL Nr umowy: UDA-POKL /12-00 / ,56 zł - na realizację Projektu pn.: Bez przeszkód w ramach POKL Nr umowy: UDA-POKL z dnia r ,50 zł - na realizację Projektu pn.: Schematom Stop! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy pilotaż, Nr Umowy: U/98/1/2014 z dnia r ,00 zł - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 225 zł - środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy zł Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zł - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, oraz innych umów wynajem sal w Zespole Placówek Oświatowo Wychowawczych w Jarosławiu (bursa) zł - wpływy z usług - wpływy za wyżywienie i zakwaterowanie młodzieży szkolnej i studentów zł w tym : 1) Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Jarosławiu zł 2) Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Jarosławiu (bursa) zł 3) Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Jarosławiu (schronisko) zł Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zł - wpływy z różnych opłat 10% wpływów z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów na terenie powiatu art.402 ust. 6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz 10% wpływów z tytułu opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska, bez wpływów z tytułu opłat i 11

12 kar za usuwanie drzew i krzewów art. 402 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska zł 12

13 WYDATKI Projekt planu wydatków tworzony był w oparciu o obowiązujące ustawy, na podstawie wstępnych planów finansowych złożonych przez jednostki organizacyjne, analizy wykonania wydatków 2014 roku, oraz otrzymanych informacji o przyznanych kwotach dotacji. Struktura wydatków budżetu powiatu jarosławskiego na 2015 rok przedstawia się następująco : Wydatki bieżące ,21 zł w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 zł - wydatki związane z realizacją statutowych zadań ,00 zł - dotacje na zadania bieżące ,00 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacja zadań powiatu ,21 zł - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - 0 zł - obsługa długu ,00 zł Wydatki majątkowe ,12 zł w tym : - inwestycje i zakupy inwestycyjne ,12 zł - w tym : wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacja zadań powiatu ,12 OGÓŁEM ,33 zł Omówienie wydatków wg działów, rozdziałów i rodzajów DZIAŁ: 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO zł Rozdział Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa zł W rozdziale tym zaplanowano kwotę zł na wydatki bieżące na prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa oraz wydatki majątkowe w wysokości ( w tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE zł) z przeznaczeniem na zagospodarowanie poscaleniowe ( Roźwienica, Rudołowice, Bystrowice, Tyniowice, Więckowice) 13

14 DZIAŁ: 020 LEŚNICTWO zł Rozdział Gospodarka leśna zł Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę zł, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości zł są to wydatki związane z wypłatą ekwiwalentu za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej. Rozdział Nadzór nad gospodarką leśną zł. Zaplanowano wydatki związane z nadzorem nad lasami niepaństwowymi, których ogólna powierzchnia na terenie powiatu wynosi 3 124,55 ha zgodnie z zawartymi porozumieniami z Nadleśnictwem Jarosław i Kańczuga zł. DZIAŁ: 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział Drogi publiczne powiatowe ,12 zł ,12 zł Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano na utrzymanie dróg powiatowych, oraz utrzymanie jednostki budżetowej Powiatowy Zarząd Dróg w kwocie zł w tym: wynagrodzenia i składki stanowią kwotę zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości zł przeznacza się na utrzymanie jednostki, utrzymanie dróg w sezonie zimowym oraz prace związane z remontem dróg, chodników, poboczy, mostów, przepustów, krat ściekowych. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości zł. W rozdziale tym zaplanowano również wydatki majątkowe w kwocie ,12 zł ( w tym realizowane z udziałem środków UE ,12) z przeznaczeniem na następujące zadania inwestycyjne : 1) Przebudowa dróg powiatowych Nr 1724R od km do km i Nr 1766R od km do km oraz budowa drogi powiatowej Nr 1724R od km do km zł 2) Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej województwo podkarpackie odcinek I (środki UE) ,47 zł 3) Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej województwo podkarpackie odcinek I (środki z budżetu państwa) ,52 zł 4) Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej województwo podkarpackie odcinek II (środki UE) ,24 zł 5) Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej województwo podkarpackie odcinek II (środki z budżetu państwa) ,89 zł 6) Zakup samochodu dla PZD zł 7) Zakup sprzętu komputerowego w PZD w Jarosławiu zł 14

15 DZIAŁ: 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami zł zł Założono w planie na 2015 rok kwotę w wysokości zł z przeznaczeniem na wydatki jednostek budżetowych, w tym : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł; wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości zł. DZIAŁ: 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA zł Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie na utrzymanie jednostek budżetowych: 1. Rozdział Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jarosławiu plan wydatków zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią kwotę zł. Pozostała kwota zł zaplanowana jest na realizację statutowych zadań. 2. Rozdział na prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) zaplanowano w budżecie kwotę zł są to wydatki związane z realizacją statutowych zadań. 3. Rozdział Opracowania geodezyjne i kartograficzne kwotę w wysokości zł zaplanowano na wydatki bieżące, w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań zł. Kwotę zł zaplanowano na wydatki majątkowe, tj. Zakup sprzętu informatycznego 4. Rozdział Nadzór Budowlany zaplanowano wydatki bieżące w kwocie zł, w tym: wynagrodzenia i składki zł, wydatki związane z realizacja statutowych zadań zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych zł. DZIAŁ: 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA zł Rozdział Urzędy wojewódzkie - wydatki w wysokości zł zaplanowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników starostwa wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Rozdział Rady powiatów kwotę zł zaplanowano na obsługę Rady Powiatu w tym koszty posiedzeń sesji i diety radnych. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano na kwotę zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych na kwotę zł. Rozdział Starostwa powiatowe -planowane wydatki Starostwa Powiatowego w Jarosławiu wynoszą ogółem zł, z czego wydatki bieżące zaplanowano na kwotę zł w tym: wynagrodzenia i składki 15

16 od nich naliczane zł ; wydatki związane z realizacją statutowych zadań zł.świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości zł. Pozostałą kwotę w wysokości zł zaplanowano na wydatki inwestycyjne : Zakup sprzętu komputerowego i biurowego oraz programów komputerowych zł Rozdział Kwalifikacja wojskowa wydatki bieżące wynoszą zł, w tym : wynagrodzenia i składki zł, pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych zł Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego -plan wydatków w tym rozdziale wynosi zł z czego wynagrodzenia i składki zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań zł są to wydatki związane z promocją powiatu,współpracą zagraniczną, koszty konferencji i seminariów organizowanych przez wydział promocji. Rozdział Pozostała działalność plan wydatków bieżących wynosi zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł, wydatki na realizację statutowych zadań zł. DZIAŁ: 752 OBRONA NARODOWA zł Rozdział Pozostałe wydatki obronne zaplanowano wydatki bieżące w wysokości zł; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 500 zł, wydatki związane z realizacja statutowych zadań zł. DZIAŁ: 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA zł W rozdziale Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zaplanowano wydatki bieżące w wysokości zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych zł. W rozdziale Zarządzanie kryzysowe została zaplanowana kwota zł, w tym na wynagrodzenia i składki 500 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań zł. DZIAŁ: 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO zł Rozdział Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - zaplanowana kwota zł przeznaczona jest na koszty opłat i prowizji, spłatę odsetek związanych z 16

17 wyemitowaniem obligacji komunalnych przez Powiat oraz zaciągniętym kredytem długoterminowym. DZIAŁ: 758 RÓŻNE ROZLICZENIA zł Rozdział Rezerwy ogólne i celowe zł W planie finansowym budżetu powiatu na 2015 r. utworzono rezerwę ogólną w wysokości zł oraz rezerwy celowe w kwocie z przeznaczeniem na : 1) nagrody organu prowadzącego dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych w kwocie zł 3) zarządzanie kryzysowe w kwocie zł 4) dodatek wyrównawczy dla nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych zł DZIAŁ: 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ,95 zł Rozdział: Szkoły podstawowe w tym rozdziale zaplanowano dotację na zadania bieżące dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości zł ( dotacja dla Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego w Jarosławiu ul. Kraszewskiego 39) Rozdział: Szkoły podstawowe specjalne na wydatki bieżące dla Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego zaplanowano kwotę zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych zł ( w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli zg. z art. 72 ust.1 ustawy z dn r. Karta nauczyciela w wysokości 400 zł). Rozdział Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - na wydatki bieżące dla Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego zaplanowano kwotę zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 300 zł, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 300 zł. Rozdział: Gimnazja w tym rozdziale zaplanowano dotację na zadania bieżące dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości zł ( dotacja dla Szkoły Mistrzostwa Sportowego Gimnazjum w Jarosławiu ul. Kraszewskiego 39) Rozdział: Gimnazja specjalne wydatki zaplanowano w wysokości zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł, 17

18 wydatki związane z realizacją statutowych zadań zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości zł, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zł. Rozdział : Licea Ogólnokształcące zł W tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w wysokości zł, z przeznaczeniem dla: - I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Jarosławiu zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł ; świadczenia na rzecz osób fizycznych zł, w tym pomoc zdrowotną dla nauczycieli zł. - Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych w Radymnie zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł ; świadczenia na rzecz osób fizycznych zł, w tym pomoc zdrowotną dla nauczycieli 400 zł. - Zespołu Szkół Drogowo Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł - Zespołu Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł ;świadczenia na rzecz osób fizycznych 808 zł, w tym pomoc zdrowotną dla nauczycieli 800 zł - Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł - Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł; świadczenia na rzecz osób fizycznych zł, w tym pomoc zdrowotną dla nauczycieli 500 zł. - Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Jarosławiu zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł; świadczenia na rzecz osób fizycznych zł, w tym pomoc zdrowotną dla nauczycieli zł. - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu , w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł ; świadczenia na rzecz osób fizycznych zł, w tym pomoc zdrowotną dla nauczycieli 500 zł. - Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu , w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł ; świadczenia na rzecz osób fizycznych zł, w tym pomoc zdrowotną dla nauczycieli 400 zł. W rozdziale tym zaplanowano dotacje dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w wysokości zł. Dotacje zostały przeznaczone dla następujących jednostek : 18

19 - LO dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej w Jarosławiu ul. Kraszewskiego zł - LO dla Dorosłych Zakład Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie, ul. Św. Ducha zł - LO dla Dorosłych ul. Grodzka 7/3 w Jarosławiu zł - Niepubliczne LO dla Dorosłych ul. Kraszewskiego zł - Niepubliczne LO dla Dorosłych ul. Traugutta zł Rozdział Szkoły zawodowe zł W rozdziale tym zaplanowano wydatki na działalność n/w jednostek budżetowych : - Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Jarosławiu zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł; świadczenia na rzecz osób fizycznych zł, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zł. - Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł; świadczenia na rzecz osób fizycznych zł, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zł. - Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł; świadczenia na rzecz osób fizycznych zł, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zł. - Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł; świadczenia na rzecz osób fizycznych zł, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 800 zł. - Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł; świadczenia na rzecz osób fizycznych zł, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zł. - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł ; świadczenia na rzecz osób fizycznych zł, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 500 zł. - Zespół Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych w Radymnie zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł ;świadczenia na rzecz osób fizycznych zł, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zł. - Zespół Szkół Drogowo- Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł ; świadczenia na rzecz osób fizycznych zł, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zł. 19

20 W rozdziale tym zaplanowano dotacje w wysokości zł dla niepublicznych jednostek systemu oświaty z przeznaczeniem dla : - Policealnej Szkoły Masażu Edukacji Innowacyjnej w Jarosławiu ul. Kraszewskiego zł - Policealnej Szkoły dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej w Jarosławiu ul. Kraszewskiego zł - Policealnej Szkoły Medycznej Edukacji Innowacyjnej, ul. Kraszewskiego zł - Policealnej Szkoły w Jarosławiu Grodzka 7/ zł Zaplanowano również dotację w wysokości zł dla Gminy Miejskiej Przemyśl z przeznaczeniem na zapewnienie uczniom nauczania religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Przemyślu. W tym rozdziale zaplanowano również wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości zł na realizację projektu pt. Mobilność uczniów sposobem na lepszy start zawodowy i życiowy Nr Umowy PL01-KA )w ramach Programu ERASMUS (ZSSChiO). Zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości zł z przeznaczeniem na zadanie : 1) Dostosowanie budynku ZSDGiL do przepisów ochrony przeciwpożarowej zł Rozdział: Szkoły zawodowe specjalne zł Kwotę zaplanowano na wydatki dla SOSW w Jarosławiu, w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań zł,świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie zł, w tym na pomoc zdrowotna dla nauczycieli zł. Zaplanowano również dotację w wysokości zł dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Niepublicznej Szkoły Przysposabiającej do Pracy ul. Wilsona 6C w Jarosławiu. Rozdział Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego zł Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę zł dla następujących jednostek budżetowych : - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego wydatki jednostek budżetowych zł, w tym wynagrodzenia i składki od naliczane zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań zł - Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu wydatki jednostek budżetowych zł, w tym wynagrodzenia i składki od naliczane 20

21 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości zł, w tym na pomoc zdrowotna dla nauczycieli zł. Rozdział: Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,95 zł Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę ,95 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań zł ; wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE ,95 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: Od przedszkola do dorosłości kompetentne szkoły w Powiecie Jarosławskim Umowa Nr UDA-POKL /12-00 Rozdział: Pozostała działalność zł W rozdziale zaplanowano kwotę zł. Wydatki jednostek budżetowych , w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań wynoszą zł. Na realizację projektu pt. Podkarpacie stawia na zawodowców (WND POKL /12) realizowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego zaplanowano kwotę zł. W 2015 roku Projekt realizowany będzie przez następujące jednostki budżetowe: 1) Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu zł 2) Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu zł 3) Starostwo Powiatowe w Jarosławiu zł Dział: 851 OCHRONA ZDROWIA zł W rozdziale Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zaplanowano wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla bezrobotnych oraz uczniów i wychowanków w wysokości zł, w tym : - Dom Dziecka w Jarosławiu plan zł - Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu plan zł Dział: 852 POMOC SPOŁECZNA ,20 zł Rozdział Placówki opiekuńczo-wychowawcze zł Wydatki w kwocie zł przeznaczono na działalność Domu Dziecka w Jarosławiu, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł wydatki związane z realizacją statutowych zadań zł świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 21

22 W Starostwie Powiatowym w Jarosławiu zaplanowano zł na realizację statutowych zadań oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości zł - są to m.in. wydatki na usamodzielnienie i kontynuację nauki dla osób opuszczających placówki opiekuńczo wychowawcze. Zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Zakup sprzętu i wyposażenia do nowego budynku Domu Dziecka w Radymnie. Dotacje w wysokości zł przeznaczone zostały na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z naszego powiatu przebywających w placówkach opiekuńczych w innych gminach i powiatach zgodnie z zawartymi porozumieniami : - Miasto Rzeszów zł - Powiat Leżajski zł - Powiat Przemyski zł - Powiat Lubaczowski zł Rozdział Domy Pomocy Społecznej zł Na realizację zadań w rozdziale zaplanowano na 2015 rok kwotę zł. Plan wydatków bieżących w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco : 1) Dom Pomocy Społecznej w Jarosławiu zł; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 150 zł 2) Dom Pomocy Społecznej w Moszczanach zł; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł,wydatki związane z realizacją statutowych zadań zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 3) Dom Pomocy Społecznej w Sośnicy zł; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł,wydatki związane z realizacją statutowych zadań zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 4) Dom Pomocy Społecznej w Wysocku zł; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 339 zł Rozdział: Ośrodki wsparcia zł Kwotę zł przeznacza się na wydatki jednostek budżetowych,w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań zł. 22

23 Rozdział: Rodziny zastępcze do projektu budżetu przyjęto kwotę zł. Wydatki na wynagrodzenia i składki zaplanowano w wysokości zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań zł. Kwotę zł przeznacza się na świadczenia na rzecz osób fizycznych (sfinansowanie świadczeń dla rodzin zastępczych, oraz jednorazową pomoc na usamodzielnienie wychowanków i kontynuację nauki). Dotacje celowe w wysokości zł przeznacza się na sfinansowanie pobytu dzieci pochodzących z terenu powiatu jarosławskiego, a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych gmin i powiatów : - Miasto Krosno zł - Miasto Rzeszów zł - Miasto Tarnów zł - Powiat Krośnieński zł - Powiat Lubaczowski zł - Powiat Łańcucki zł - Powiat Przemyski zł - Powiat Przeworski zł - Powiat Rzeszowski zł - Powiat Strzyżowski zł Zaplanowano dotację celową z przeznaczeniem na organizację pieczy zastępczej dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu w wysokości zł. Rozdział Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zł Zaplanowane wydatki w wysokości zł realizowane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu (wynagrodzenia i składki od nich naliczane ). Rozdział: Powiatowe centra pomocy rodzinie ,20 zł Zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki budżetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu w wysokości zł, w tym; wynagrodzenia i składki w kwocie zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań zł. W tym rozdziale zaplanowano również wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości ,20 zł na realizację projektu Program aktywizacji społecznej w powiecie jarosławskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego umowa Nr UDA- POKL /

24 Rozdział Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zł Zaplanowaną dotację podmiotową w wysokości przeznacza się na prowadzenie mieszkania chronionego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu. DZIAŁ: 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,06 zł W rozdziale Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zaplanowano dotację podmiotową w wysokości zł dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jarosławiu z przeznaczeniem na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej. Rozdział: Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zł Do projektu budżetu na 2015 r. przyjęto kwotę zł na utrzymanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jarosławiu, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań zł. Rozdział: Powiatowe urzędy pracy zł Łączna kwota zaplanowanych wydatków zamyka się kwotą zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych zł. Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości zł na realizacje zadania : Roboty budowlane wraz z montażem dźwigu osobowego w PUP Jarosław. Rozdział Pozostała działalność ,06 zł W tym rozdziale zaplanowano wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości ,06 zł, w tym : - na realizację projektu Pracujący niepełnosprawny niewykluczone w ramach POKL Nr umowy: UDA-POKL /12-00 / ,56 zł - na realizację Projektu pn.: Bez przeszkód w ramach POKL Nr umowy: UDA-POKL z dnia r ,50 zł 24

25 - na realizację Projektu pn.: Schematom Stop! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy pilotaż, Nr Umowy: U/98/1/2014 z dnia r ,00 zł DZIAŁ: 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA zł Rozdział Specjalne ośrodki wychowawcze zaplanowaną w wysokości zł dotację podmiotową przeznacza się dla : - Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Nr 1 w Jarosławiu zł - Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Nr 2 w Jarosławiu zł Rozdział Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze zł Na wydatki bieżące dla Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Jarosławiu założono w budżecie na 2015 r. kwotę zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości zł, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 800 zł. Rozdział Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dotację podmiotową w wysokości zł przeznacza się dla Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w Jarosławiu. Rozdział Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zł Zaplanowana w budżecie kwota na wydatki jednostek budżetowych dla Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Jarosławiu wynosi zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie zł, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zł. Rozdział Placówki wychowania pozaszkolnego zł W rozdziale tym zaplanowano kwotę zł na wydatki jednostek budżetowych dla Powiatowego Ogniska Baletowego w Jarosławiu. Na wynagrodzenia i składki zaplanowano zł, pozostałą kwotę zł przeznaczono na wydatki związane z realizacją statutowych zadań. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą zł. Rozdział Internaty i bursy szkolne zł Zaplanowano wydatki jednostek budżetowych w wysokości zł dla Zespołu Placówek Oświatowo- Wychowawczych w Jarosławiu, w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł, wydatki związane z 25

26 realizacją statutowych zadań zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 800 zł. Rozdział Pomoc materialna dla uczniów zaplanowano kwotę zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia. Rozdział Szkolne schroniska młodzieżowe zł Wydatki jednostek budżetowych w wysokości przeznacza się dla Zespołu Placówek Oświatowo Wychowawczych w Jarosławiu, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane , pozostałe wydatki w wysokości zł przeznacza się na realizację zadań statutowych. Rozdział Ośrodki rewalidacyjno wychowawcze zaplanowano dotację podmiotową w wysokości zł dla Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego w Jarosławiu. Rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zł Na wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli zaplanowano kwotę zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł. Rozdział Pozostała działalność zł Kwotę zaplanowano na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych. Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Rozdział Pozostała działalność zł zł W budżecie na 2015 rok zaplanowano kwotę zł na wydatki jednostek budżetowych, w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań zł. Wydatki te przeznacza się m.in.: na sfinansowanie zakupu nagród dla szkół prowadzących konkursy z wiedzy o środowisku, zakup drzewek i krzewów, sfinansowanie przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zł Rozdział Pozostałe zadania w zakresie kultury zaplanowaną w wysokości zł kwotę przeznacza się na wydatki jednostek budżetowych, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań zł. 26

27 Rozdział Biblioteki dotację celową w wysokości zł przeznacza się na dofinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jarosławiu. Jest to zadanie realizowane na podstawie porozumienia z Gminą Miejską Jarosław. Rozdział Muzea zaplanowaną dotację w wysokości zł przeznacza się dla Muzeum Kamienica Orsettich w Jarosławiu. Rozdział Pozostała działalność zaplanowaną kwotę w wysokości zł przeznacza się na realizację statutowych zadań. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA zł Rozdział Zadania w zakresie kultury fizycznej zł Na wydatki jednostek budżetowych w rozdziale zaplanowano kwotę w wysokości zł są to wydatki związane z realizacją statutowych zadań. Rozdział Pozostała działalność kwotę zł zaplanowano na realizację statutowych zadań. PRZYCHODY I ROZCHODY Łączna kwota planowanych przychodów wynosi zł, w tym z tytułu spłaty nieoprocentowanej pożyczki długoterminowej dla COM Jarosław zł. Planowane rozchody budżetu Powiatu w wysokości zł przeznacza się na wykup obligacji wyemitowanych w 2010r zł oraz spłatę kredytu długoterminowego zł. PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ PAWŁOWE SIOŁO W PAWŁOSIOWIE Przychody zaplanowano w wysokości zł, w tym : refundacja z PUP świadczenia reintegracyjnego dla uczestników CIS zł, usługi świadczone przez CIS w ramach działalności podstawowej zł. Koszty zaplanowano w wysokości zł ( wydatki bieżące), w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł, wydatki rzeczowe zł, świadczenia reintegracyjne dla uczestników zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych zł. 27