Zarządzenie Nr 1270/2011

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr 1270/2011 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Płocka do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2011 po stronie wydatków Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz i Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223. poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281), art. 32 ust. 2 pkt. 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz.1688 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281), art. 249 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 185, poz. 1092, Nr 238, poz i Nr 257, poz oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz i Nr 240, poz. 1429), uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2011 (uchwała Nr 52/VI/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 22 lutego 2011 r.), uchwały Nr 275/XVIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2011 roku zmieniającą Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2011 oraz 10 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka, nadanego zarządzeniem Nr 118/11 z dnia 27 stycznia 2011 r., zmienionego zarządzeniami: Nr 258/2011 z dnia 18 marca 2011 r., Nr 695/2011 z dnia 2 sierpnia 2011 r., Nr 893/2011 z dnia 29 września 2011 r., Nr 947/2011 z dnia 10 października 2011 r., Nr 964/2011 z dnia 14 października 2011 r. i Nr 1081/2011 z dnia 18 listopada 2011 r. zarządzam, co następuje: 1 Dostosowuje się po stronie wydatków plan finansowy Urzędu Miasta Płocka do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2011 i nadaje mu się brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2 2 Dokonuje się zmniejszenia liczby etatów w następujących komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta Płocka: 1) Wydział Urbanistyki i Strategii Rozwoju Miasta Architekt Miasta - 1,2 etatu; 2) Wydział Inwestycji i Remontów a) Oddział Remontów - 1 etat, tj. do 11,5 etatu, b) Zespół ds. Kosztów i Analiz - 1 etat, tj. do 1,5 etatu; 3) Pełnomocnik ds. Inwestycji Strategicznych - 0,6 etatu, tj. do 9,4 etatu; 4) Biuro Inżyniera Miasta - 2 etaty, tj. do 1 etatu; 5) Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym a) Oddział Zarządzania Nieruchomościami Gminy - 1 etat, tj. do 13,35 etatu, b) Oddział Infrastruktury Miejskiej i Spraw Komunalnych - 1 etat, tj. do 18,25 etatu, c) Oddział Obrotu Nieruchomościami Gminy - 2 etaty, tj. do 16,25 etatu; 6) Wydział Edukacji i Kultury Oddział Kultury - 1 etat, tj. do 4,5 etatu; 7) Biuro Nadzoru Właścicielskiego - 1 etat, tj. do 6 etatów; 8) Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych - 1 etat, tj. do 3 etatów; 9) Wydział Organizacji i Procesów Pracy Oddział Organizacji Zasobów Ludzkich - 2 etaty, tj. do 29,34 etatu; 10) Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich a) Urząd Stanu Cywilnego - 0,25 etatu, tj. do 9 etatów, b) Oddział Spraw Obywatelskich - 0,25 etatu, tj. do 25,5 etatu, c) Oddział Ewidencji Działalności Gospodarczej - 1,25 etatu, tj. do 8 etatów; 11) Wydział Skarbu i Budżetu Oddział Budżetu - 0,5 etatu, tj. do 12,95 etatu; 12) Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych - 13 etatów, tj. do 51 etatów; 13) Biuro Radców Prawnych - 2,5 etatu, tj. do 5 etatów; 14) Wydział Promocji i Informacji Oddział Informacji Miejskiej - 5 etatów, tj. do 6,5 etatu. 3 Dokonuje się zwiększenia liczby etatów w następujących komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta Płocka: 1) Wydział Urbanistyki i Strategii Rozwoju Miasta a) Oddział Strategii Rozwoju Miasta - 1 etat, tj. do 8,4 etatu, b) Oddział Gospodarki Przestrzennej - 3,2 etatu, tj. do l28,6 etatu; 2) Biuro Geodety Miasta a) Zespół ds. Robót Geodezyjnych i Zabezpieczenia Logistycznego Wydziału - 0,5 etatu, tj. do 2 etatów, b) Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - 1 etat, tj. do 6,25 etatu, c) Referat Gospodarowania Mieniem Skarbu Państwa - 3,5 etatu, tj. do 9 etatów; 2

3 3) Wydział Inwestycji i Remontów Oddział Nadzoru Inwestycyjnego - 1 etat, tj. do 8,5 etatu; 4) Biuro Obsługi Inwestora - 0,8 etatu, tj. do 4,8 etatu; 5) Wydział Kształtowania Środowiska- 1 etat, tj. do 14 etatów; 6) Wydział Sportu i Turystyki Oddział Sportu - 1 etat, tj. do 5,5 etatu; 7) Pełnomocnik ds. Wolontariatu - 0,5 etatu, tj. do 1,5 etatu; 8) Wydział Organizacji i Procesów Pracy Oddział Obsługi Procesów Pracy - 15,85 etatu, tj. do 39,38 etatu; 9) Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich Oddział Komunikacji - 0,75 etatu, tj. do 28 etatów; 10) Wydział Skarbu i Budżetu a) Oddział Podatków i Opłat - 6,25 etatu, tj. do 42,69 etatów, b) Oddział Finansowo Księgowy - 0,25 etatu, tj. do 19,69 etatów; 11) Wydział Kontroli - 2 etaty, tj. do 12 etatów; 12) Pełnomocnik ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich - 1 etat, tj. do 9 etatów. 4 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Płocka. 5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym Prezydent Miasta Płocka /-/ Andrzej Nowakowski 3

4 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1270/2011 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2011 roku Dział Rozdział Paragraf Zadanie Treść Plan przed zmianą Zmiana Plan po zmianie PLAN FINANSOWY URZĘDU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , , ,31 Wydział Urbanistyki i Strategii Rozwoju Miasta ,00 0, ,00 Oddział Strategii Rozwoju Miasta ,00 0, ,00 01/WUSI/G Prognozowanie rozwoju miasta ,00 0, , ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,00 0, , Urzędy miast na prawach powiatu ,00 0, , , , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 0,00 0,00 02/WUSI/G Opracowanie i realizacja polityki rewitalizacji Miasta ,00 0, , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ,00 0, , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,00 0, , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych , ,00 Oddział Gospodarki Przestrzennej ,00 0, ,00 01/WUSII/G Opracowania planistyczne ,00 0, , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,00 0, , Plany zagospodarowania przestrzennego ,00 0, , Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 000, , , , , , , ,00 Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji 02/WUSII/G ,00 0, ,00 o lokalizacji inwestycji celu publicznego 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,00 0, , Plany zagospodarowania przestrzennego ,00 0, ,00 Biuro Geodety Miasta , , , , ,41 Referat Geodezji i Katastru , , ,01 01/RG/G Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie podziałów i rozgraniczenia nieruchomości, komunalizacji mienia i ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz nazewnictwa ulic i placów oraz numeracji porządkowej nieruchomości , , , GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , , , , ,00 1

5 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , , , , , , , ,00 01/RG/P Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków 3 343,00 0, , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 0,00 0,00 0, Opracowania geodezyjne i kartograficzne 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3 343,00 0, , Urzędy miast na prawach powiatu 3 343,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 440,00 440, Składki na Fundusz Pracy 103,00 103, , ,00 Zespół ds. Robót Geodezyjnych i Zabezpieczenia Logistycznego Wydziału ,40 0, ,40 01/ZR/G Prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne ,00 0, , GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 000,00 0, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 000,00 0, , , , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,00 0, , Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,00 0, , , ,00 Finansowanie zadań związanych z prowadzeniem 01/ZR/P ,27 0, ,27 powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,27 0, , Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,27 0, , Dotacje celowe przekazane do samorządu województwana na zadania bieżące realizowane na podastawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego (Wspólfinansowanie innych środków bezzwrotnych) , , , , Różne opłaty i składki , , , , , ,22 Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i 01/ZR/I/P Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacja usług ,13 0, ,13 publicznych świadczonych przez służbę geodezyjną i kartograficzną 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,13 0, , Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,13 0, , Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podastawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego (Wspólfinansowanie innych środków bezzwrotnych) , ,13 Zakupy inwestycyjne związane z prowadzeniem 02/ZR/I/P ,00 0, ,00 powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 720 INFORMATYKA ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Zespół ds. Informacji Przestrzennej i Katastralnej 0,00 0,00 0,00 01/SIP/P Tworzenie Krajowego Systemu Informacji Przestrzennej 0,00 0,00 0, ADMINISTRACJA PUBLICZNA 0,00 0,00 0,00 2

6 75023 Urzędy miast na prawach powiatu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Referat Gospodarowania Mieniem Skarbu Państwa ,00 0, ,00 Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości 01/RM/P ,00 0, ,00 Skarbu Państwa 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,00 0, , Urzędy miast na prawach powiatu ,00 0, , Zakup energii 4430 Różne opłaty i składki Wydział Inwestycji i Remontów Oddział Planowania Inwestycji , , , , , , , , , , , ,39 01/WIRI/G Przygotowanie inwestycji ,00 0, , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 4 000,00 0, , Drogi publiczne gminne 4 000,00 0, , , , ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,00 0, , Urzędy miast na prawach powiatu ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 5 697, , , , OŚWIATA I WYCHOWANIE 4 000,00 0, , Pozostała działalność 4 000,00 0, , , , ,00 0, , Pozostała działalność 4 000,00 0, , , ,00 Remont ulicy Grabówka w Mieście Płock (Osuwisko - 02/WIRI/G ,00 0, ,00 Grabówka) - I etap 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,00 0, , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 0, , , ,00 Osuwisko - Grabówka, w tym stabilizacja osuwiska 03/WIRI/G 0,00 0,00 0,00 Grabówka - etap II 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 0,00 0,00 0, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Budowa ulicy Wysokiej wraz z brakującą infrastrukturą - 01/WIRI/I/G ,97 0, ,97 prace przygotowawcze 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,97 0, , Drogi publiczne gminne ,97 0, , , ,97 Budowa ulicy Brzoskwiniowej wraz z brakującą 02/WIRI/I/G ,67 0, ,67 infrastrukturą 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,67 0, , Drogi publiczne gminne ,67 0, , , ,67 Budowa ulic wraz z brakującą infrastrukturą na Osiedlu Radziwie (ulice: Drzewna, Gromadzka, Kapitańska, 03/WIRI/I/G Kotwiczna, Leśna, Marynarska, Teligi, Piaskowa, 0,00 0,00 0,00 Sołdka, Strażacka, Tartaczna oraz brakującej kanalizacji deszczowej pozostałych ulic części zachodniej osiedla) 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 0,00 0,00 0,00 3

7 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Budowa ulic: Górnej, Wiślanej i Dolnej wraz z brakującą 04/WIRI/I/G ,97 0, ,97 infrastrukturą 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,97 0, , Drogi publiczne gminne ,97 0, , , ,97 Budowa dróg wraz z infrastrukturą w zachodniej części Osiedla Borowiczki (od ulicy Harcerskiej w prawo) 05/WIRI/I/G etap II (ulice: Żuławska, Lubuska, Pomorska, Ślaska, Warmińska, Podlaska, Kaszubska, Ks. Skierkowskiego, ,67 0, ,67 Kujawska, Harcerska - od ul. Korczaka do ul. Wyszogrodzkiej) 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,67 0, , Drogi publiczne gminne ,67 0, , , ,67 Uporządkowanie przestrzeni miejskiej w obszarze 06/WIRI/I/G Starego Miasta poprzez utworzenie nowej strefy ,00 0, ,00 parkingowej - prace przygotowawcze 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,00 0, , Drogi publiczne gminne ,00 0, , , ,00 07/WIRI/I/G Budowa ulic: Widok i Wesołej wraz z brakującą infrastrukturą , , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne , , , , , ,00 Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, 08/WIRI/I/G Wilczej, Borowickiej oraz Harcerskiej (odcinek od ulicy ,52 0, ,52 Korczaka do ulicy Borowickiej) wraz z brakującą infrastrukturą 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,52 0, , Drogi publiczne gminne ,52 0, , , ,52 Budowa ulic: Orzechowej, Śliwowej i Skrajnej wraz z 09/WIRI/I/G ,10 0, ,10 brakującą infrastrukturą 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,10 0, , Drogi publiczne gminne ,10 0, , , ,10 Budowa ulic: Basenowej, Zakole, Złotej, Piaski i 10/WIRI/I/G ,00 0, ,00 Młyńskiej wraz z brakującą infrastrukturą 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,00 0, , Drogi publiczne gminne ,00 0, , , ,00 Przebudowa ulic: Staszica, Heweliusza, Kołłątaja, 11/WIRI/I/G Kopernika, Stodółkiewicza, Krzywickiego, Kolberga, ,33 0, ,33 Rozego wraz z brakującą infrastrukturą 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,33 0, , Drogi publiczne gminne ,33 0, , , ,33 12/WIRI/I/G Budowa ulicy Korczaka wraz z brakującą infrastrukturą ,00 0, , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,00 0, , Drogi publiczne gminne ,00 0, , , ,00 4

8 Budowa ulic: Swojskiej i Kombatantów wraz z 16/WIRI/I/G ,00 0, ,00 brakującą infrastrukturą 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,00 0, , Drogi publiczne gminne ,00 0, , , ,00 Budowa ulicy Granicznej I etap (od ulicy 18/WIRI/I/G Wyszogrodzkiej część południowa) i ulicy Wodnej ,00 0, ,00 wraz z brakującą infrastrukturą 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,00 0, , Drogi publiczne gminne ,00 0, , , ,00 Budowa ulicy Granicznej II etap (pomiędzy ulicami 19/WIRI/I/G Otolińską i Wyszogrodzką) wraz z ulicami: Bliską i 0,00 0,00 0,00 Zbożową oraz brakującą infrastrukturą 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 0,00 0,00 0, Drogi publiczne gminne 0,00 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 (Współfinansowanie programów i projektówrealizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności,EuropejskiegoFunduszu Rybackiego oraz z 0,00 0,00 0,00 funduszy unijnych finansujacych Wspólną Politykę Rolną) Budowa parkingu wielopoziomowego przy ulicy 20/WIRI/I/G ,00 0, ,00 Sienkiewicza projekt techniczny 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,00 0, , Drogi publiczne gminne ,00 0, , , ,00 Budowa połączenia ulicy Norbertańskiej z ulicą 21/WIRI/I/G ,00 0, ,00 Południową 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,00 0, , Drogi publiczne gminne ,00 0, , , ,00 22/WIRI/I/G Budowa ulicy Wiejskiej wraz z brakującą infrastrukturą ,00 0, , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,00 0, , Drogi publiczne gminne ,00 0, , , ,00 23/WIRI/I/G Budowa ścieżek rowerowych ,00 0, , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,00 0, , Drogi publiczne gminne ,00 0, , , ,00 Osuwisko - Grabówka, w tym stabilizacja osuwiska 42/WIRI/I/G ,00 0, ,00 Grabówka - etap II 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,00 0, , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 0, , , ,00 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 0,00 0,00 0,00 PRZECIWPOŻAROWA Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Budowa dróg w zachodniej części Osiedla Borowiczki 44/WIRI/I/G (od ulicy Harcerskiej w prawo) etap III (ulice: ,00 0, ,00 Zarzeczna, Flisacka, Wójtowa i Gmury) 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,00 0, ,00 5

9 60016 Drogi publiczne gminne ,00 0, , , ,00 48/WIRI/I/G Przebudowa ulicy Imielnickiej wraz z infrastrukturą ,66 0, , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,66 0, , Drogi publiczne gminne ,66 0, , , ,66 Poszerzenie wlotu Alei Jana Pawła II od ulicy 50/WIRI/I/G 0,00 0,00 0,00 Wyszogrodzkiej do ulicy Czwartaków 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 0,00 0,00 0, Drogi publiczne gminne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Budowa ulicy - łącznika od ulicy Jana Pawła II do ulicy 51/WIRI/I/G Czerwonych Kosynierów, Puchalskiego - prace ,00 0, ,00 przygotowawcze 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,00 0, , Drogi publiczne gminne ,00 0, , , ,00 52/WIRI/I/G Budowa Parku 27 Dębów w Płocku , , , Pozostała działalność , , , , , , , , ,00 Przebudowa ulicy Grabówka wraz z brakującą 53/WIRI/I/G infrastrukturą i budową ścieżki rowerowej - projekt ,00 0, ,00 techniczny 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,00 0, , Drogi publiczne gminne ,00 0, , , ,00 Budowa dróg osiedlowych wraz z brakującą 54/WIRI/I/G infrastrukturą na Osiedlu Imielnica - Parcele - etap I ,00 0, ,00 prace przygotowawcze 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 000,00 0, , Drogi publiczne gminne 1 000,00 0, , , ,00 Ciąg pieszo - jezdny łączący osiedla Imielnica - 55/WIRI/I/G 0,00 0,00 0,00 Podolszyce Płd. - prace przygotowawcze 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 0,00 0,00 0, Drogi publiczne gminne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Przebudowa terenów sportowych położonych przy ul. 56/WIRI/I/G Łukasiewicza na terenie obiektu "Stadion im ,00 0, ,00 Kazimierza Górskiego w Płocku" 926 KULTURA FIZYCZNA ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , , ,00 Budowa ulicy Brzoskwiniowej wraz z brakującą 57/WIRI/I/G infrastrukturą - realizacja zadań z zakresu ochrony ,33 0, ,33 środowiska 6

10 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,33 0, , Drogi publiczne gminne ,33 0, , , ,33 Budowa dróg wraz z infrastrukturą w zachodniej części Osiedla Borowiczki (od ulicy Harcerskiej w prawo) etap II (ulice: Żuławska, Lubuska, Pomorska, Ślaska, 58/WIRI/I/G Warmińska, Podlaska, Kaszubska, Ks. Skierkowskiego, ,33 0, ,33 Kujawska, Harcerska - od ul. Korczaka do ul. Wyszogrodzkiej) - realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,33 0, , Drogi publiczne gminne ,33 0, , , ,33 Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, 59/WIRI/I/G Wilczej, Borowickiej oraz Harcerskiej (odcinek od ulicy Korczaka do ulicy Borowickiej) wraz z brakującą ,48 0, ,48 infrastrukturą - realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,48 0, , Drogi publiczne gminne ,48 0, , , ,48 Budowa ulic: Orzechowej, Śliwowej i Skrajnej wraz z 60/WIRI/I/G brakującą infrastrukturą - realizacja zadań z zakresu ,57 0, ,57 ochrony środowiska 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,57 0, , Drogi publiczne gminne ,57 0, , , ,57 Budowa ulic: Basenowej, Zakole, Złotej, Piaski i 61/WIRI/I/G Młyńskiej wraz z brakującą infrastrukturą - realizacja ,00 0, ,00 zadań z zakresu ochrony środowiska 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,00 0, , Drogi publiczne gminne ,00 0, , , ,00 Przebudowa ulicy Imielnickiej wraz z infrastrukturą - 62/WIRI/I/G ,34 0, ,34 realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,34 0, , Drogi publiczne gminne ,34 0, , , ,34 13/WIRI/I/G Budowa lotniska - prace przygotowawcze 0,00 0,00 0, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49/WIRI/I/G Budowa budynku socjalnego , , GOSPODARKA MIESZKANIOWA Pozostała działalność , , , , , ,77 14/WIRI/I/G Cmentarz komunalny ,00 0, , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,00 0, , Cmentarze ,00 0, , , ,00 7

11 Przebudowa boisk, urządzeń sportowych i terenów 15/WIRI/I/G ,00 0, ,00 zabaw przy Szkole Podstawowej Nr OŚWIATA I WYCHOWANIE ,00 0, , Szkoły podstawowe ,00 0, , , , OCHRONA ZDROWIA 0,00 0,00 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Przebudowa boisk, urządzeń sportowych i terenów 17/WIRI/I/G ,00 0, ,00 zabaw przy Szkole Podstawowej Nr OŚWIATA I WYCHOWANIE ,00 0, , Szkoły podstawowe ,00 0, , , ,00 Przebudowa boisk, urządzeń sportowych i terenów 24/WIRI/I/G zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 15 - prace ,00 0, ,00 przygotowawcze 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ,00 0, , Szkoły podstawowe ,00 0, , , , OCHRONA ZDROWIA 0,00 0,00 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26/WIRI/I/G Rozbudowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr ,00 0, , OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 000,00 0, , Szkoły podstawowe 1 000,00 0, , , ,00 Budowa przedszkola z zapleczem kulturalno - 27/WIRI/I/G ,00 0, ,00 sportowym na Osiedlu Ciechomice 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ,00 0, , Przedszkola ,00 0, , , ,00 Budowa kompleksu sportowego Moje boisko ORLIK - 29/WIRI/I/G 2012 wraz z zagospodarowaniem terenu w Ogrodzie ,00 0, ,00 Jordanowskim 851 OCHRONA ZDROWIA 4 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi 4 0, , KULTURA FIZYCZNA ,00 0, , Obiekty sportowe ,00 0, , , ,00 Budowa kompleksu sportowego Moje boisko ORLIK - 34/WIRI/I/G ,57 0, , przy Zespole Szkół Nr OCHRONA ZDROWIA ,00 0, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 0, , ,00 0, , KULTURA FIZYCZNA ,57 0, , Obiekty sportowe ,57 0, , , ,57 30/WIRI/I/G Budowa pomnika księcia Bolesława Krzywoustego ,00 0, , ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, ,00 8

12 , ,00 Zagospodarowanie Płockiego Nabrzeża Wiślanego - 31/WIRI/I/G ,00 0, ,00 Płockie Towarzystwo Wioślarskie 926 KULTURA FIZYCZNA ,00 0, , Obiekty sportowe ,00 0, , , ,00 32/WIRI/I/G Hala sportowo-widowiskowa ,00 0, , KULTURA FIZYCZNA ,00 0, , Obiekty sportowe ,00 0, , , ,00 25/WIRI/I/G Miejsce upamiętnienia wizyty Jana Pawła II w Płocku ,00 0, , ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , , ,00 36/WIRI/I/G Miejski Ogród Zoologiczny inwestycje ,00 0, ,00 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ 925 NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ ,00 0, ,00 PRZYRODY Ogrody botaniczne i zoologiczne ,00 0, , , ,00 46/WIRI/I/G Przebudowa Ośrodka Sportowego "Stoczniowiec" ,00 0, , KULTURA FIZYCZNA ,00 0, , Obiekty sportowe ,00 0, , , ,00 47/WIRI/I/G Budowa przedszkola na Osiedlu Podolszyce Północ 0,00 0,00 0, OŚWIATA I WYCHOWANIE 0,00 0,00 0, Przedszkola 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK - 63/WIRI/I/G 2012" przy Szkole Podstawowej nr 5 - prace 0,00 przygotowawcze 926 KULTURA FIZYCZNA 0, Obiekty sportowe 0,00 Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK - 64/WIRI/I/G 0, " przy ul. Słonecznej - prace przygotowawcze 926 KULTURA FIZYCZNA 0, Obiekty sportowe 0,00 Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK - 65/WIRI/I/G 2012" przy Szkole Podstawowej nr 12 - prace 0,00 przygotowawcze 926 KULTURA FIZYCZNA 0, Obiekty sportowe 0,00 Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK - 66/WIRI/I/G 0, " - Stadion Borowiczki - prace przygotowawcze 926 KULTURA FIZYCZNA 0, Obiekty sportowe 0,00 9

13 Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK - 67/WIRI/I/G 0, "przy ul. Hubalczyków - prace przygotowawcze 926 KULTURA FIZYCZNA 0, Obiekty sportowe 0,00 Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK - 68/WIRI/I/G 0, "przy ul. Batalionu Parasol- prace przygotowawcze 926 KULTURA FIZYCZNA 0, Obiekty sportowe 0,00 Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK - 69/WIRI/I/G 0, "przy Zespole Szkół nr 2- prace przygotowawcze 926 KULTURA FIZYCZNA 0, Obiekty sportowe 0,00 Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK - 70/WIRI/I/G 0, "przy ul. Na Skarpie- prace przygotowawcze 926 KULTURA FIZYCZNA 0, Obiekty sportowe 0,00 Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK - 71/WIRI/I/G 0, "przy ul. Zamenhoffa 926 KULTURA FIZYCZNA 0, Obiekty sportowe 0,00 Remont ulicy Wyszogrodzkiej od Al. Kilińskiego do ul. 01/WIRI/I/P ,00 0, ,00 Granicznej 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,00 0, , Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu ,00 0, , , ,00 Budowa bezkolizyjnego (dwupoziomowego) 02/WIRI/I/P ,91 0, ,91 skrzyżowania Al. Piłsudskiego w Płocku z linią kolejową 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,91 0, , Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu ,91 0, , , ,91 Przebudowa i budowa ulicy Medycznej wraz z brakującą 03/WIRI/I/P ,20 0, ,20 infrastrukturą 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,20 0, , Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu ,20 0, , , ,20 Budowa budynku Zespołu Szkół Nr 7 - prace 04/WIRI/I/P 0,00 0,00 0,00 przygotowawcze 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 0,00 0,00 0, Szkoły podstawowe specjalne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Budowa ulicy od ronda Wojska Polskiego do ronda 05/WIRI/I/P 0,00 0,00 0,00 "Boryszewo" ul. Otolińska 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 0,00 0,00 0, Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10

14 Oddział Nadzoru Inwestycyjnego ,66 0, ,66 Nadzór i koordynacja nad realizacją zadań 01/WIRII/G ,66 0, ,66 inwestycyjnych 900 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00 0,00 0, KULTURA FIZYCZNA ,66 0, , Obiekty sportowe ,66 0, , , ,66 Oddział Remontów ,11 0, ,11 01/WIRIII/G Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli ,35 0, , OŚWIATA I WYCHOWANIE ,35 0, , Szkoły podstawowe ,00 0, , Zakup usług obejmujacych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , , , , Przedszkola ,35 0, , Zakup usług obejmujacych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , , , , Gimnazja ,00 0, , Zakup usług obejmujacych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , , , ,00 Sprawowanie nadzoru technicznego nad budynkami 02/WIRIII/G ,00 0, ,00 gminnymi 600 Transport i łączność ,00 0, , Drogi wewnętrzne ,00 0, , , , GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,00 0, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Zakup usług obejmujacych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 0,00 0,00 03/WIRIII/G Obsługa zadań inwestycyjnych ,24 0, , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ,24 0, , Muzea ,24 0, , Pozostałe odsetki 4980 Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską , , , ,24 Remont zaplecza sanitarnego ośrodka sportowego 04/WIRIII/G ,00 0, ,00 Stoczniowiec 926 KULTURA FIZYCZNA ,00 0, , Obiekty sportowe ,00 0, , , ,00 01/WIRIII/P Remonty bieżące szkół ponadgimnazjalnych ,00 0, , OŚWIATA I WYCHOWANIE ,00 0, , Szkoły podstawowe specjalne ,00 0, , Zakup usług obejmujacych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , , , ,00 11

15 80120 Licea ogólnokształcące ,27 0, , , , Szkoły zawodowe ,73 0, , , , Szkoły artystycze 7 500,00 0, , , ,00 Rewitalizacja budynków komunalnych na Osiedlu 01/WIRIII/I/G ,88 0, ,88 Miodowa Jar I etap 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,88 0, , Pozostała działalność ,88 0, , , ,88 Budowa wodociągu dla budynków mieszkalnych 02/WIRIII/I/G ,00 0, ,00 Osiedla Miodowa Jar 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , , ,00 04/WIRIII/I/G Termomodernizacja budynku przy ulicy Mickiewicza ,00 0, , GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , , ,00 Rozbudowa Miejskiego Przedszkola Nr 1 przy ulicy 05/WIRIII/I/G ,00 0, ,00 Kościuszki w Płocku 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ,00 0, , Przedszkola ,00 0, , , ,00 06/WIRIII/I/G Przebudowa Żłobka Miejskiego Nr ,00 0, ,00 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI ,00 0, ,00 SPOŁECZNEJ Żłobki ,00 0, , , ,00 Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola 07/WIRIII/I/G ,00 0, ,00 Nr OŚWIATA I WYCHOWANIE ,00 0, , Przedszkola ,00 0, , , ,00 08/WIRIII/I/G Adaptacja budynku biurowego przy ulicy 3-go Maja ,00 0, , GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,00 0, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, , , ,00 Wykonanie systemu nawiewu i wentylacji w Izbie 03/WIRIII/I/G Wytrzeźwień ,94 0, , OCHRONA ZDROWIA ,94 0, , Izby wytrzeźwień ,94 0, , , ,94 Budowa nowego budnynku Miejskiego Przedszkola Nr 09/WIRIII/I/G ,00 0, ,00 31 przy ul. Szarych Szeregów OŚWIATA I WYCHOWANIE ,00 0, , Przedszkola ,00 0, , , ,00 Przebudowa pomieszczeń na poradnię w Miejskim 10/WIRIII/I/G ,20 0, ,20 Przedszkolu Nr 33 w Płocku przy ul. Padlewskiego 2 12

16 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ,20 0, , Przedszkola ,20 0, , , ,20 Budowa hali warsztatowej wraz z wyposażeniem w 01/WIRIII/I/P ,00 0, ,00 Zespole Szkół Budowlanych Nr OŚWIATA I WYCHOWANIE ,00 0, , Szkoły zawodowe ,00 0, , , ,00 Rewitalizacja zabytkowych budynków dawnego 03/WIRIII/I/P ,50 0, ,50 Kolegium i dawnej Kolegiaty Św. Michała w Płocku 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ,50 0, , Licea ogólnokształcące ,50 0, , , ,50 Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Ogólnokształcącej 04/WIRIII/I/P 0,00 Szkoły Muzycznej I stopnia w Płocku 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 0, Szkoły artystycze 0,00 Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym Oddział Zarządzania Nieruchomościami Gminy , , , ,38 0, ,38 01/WGMI/G Wynajem lokali mieszkalnych ,00 0, , GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,00 0, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , , Pozostała działalność ,00 0, , Różne opłaty i składki , ,00 Nadzór nad zarządzaniem i eksploatacją majątkiem 02/WGMI/G ,38 0, ,38 Gminy w zakresie budynków i lokali 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,38 0, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,38 0, , Zakup energii , , , , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 2 000, , Towarzystwa budownictwa społecznego ,00 0, , , , Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reprezentowanie interesów Gminy we wspólnotach 03/WGMI/G ,00 0, ,00 mieszkaniowych i we wspólwłasnościach 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,00 0, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, , , ,00 Geolog Miasta ,00 0, ,00 01/WGMII/G Podejmowanie bieżących działań mających na celu zachowanie stateczności Skarpy Wiślanej w Płocku 0, , Pozostała działalność 0,00 13

17 Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i 02/WGMII/G ,00 0, ,00 gospodarki wodnej ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , , ,00 Realizacja zadań dla oceny bezpieczeństwa terenów 02/WGMII/P zagrożonych osuwiskami - realizacja zadania z zakresu ,00 0, ,00 ochrony środowiska i gospodarki wodnej ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, ,00 Oddział Infrastruktury Miejskiej i Spraw Komunalnych , , , , ,47 01/WGMIII/G Utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 562,03 562, Zakup energii 4430 Różne opłaty i składki 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 9 250, , , , , , , , , , , , , ,00 Podejmowanie bieżących działań mających na celu 02/WGMIII/G 0,00 0,00 0,00 zachowanie stateczności Skarpy Wiślanej w Płocku 900 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Podejmowanie działań związanych z usprawnieniem 03/WGMIII/G miejskiej organizacji ruchu drogowego na terenie ,00 0, ,00 miasta Płocka 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,00 0, , Drogi publiczne gminne ,00 0, , , ,00 Podejmowanie działań w zakresie eksploatacji sieci i 04/WGMIII/G urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta ,00 0, ,00 Płocka ,00 0, , Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 0, , Zakup energii , , , , , , Różne opłaty i składki 0,00 0,00 06/WGMIII/G Konserwacja zieleni na terenach gminnych ,46 0, , ,46 0, , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,46 0, , , ,46 07/WGMIII/G Utrzymanie czystości na terenach gminnych ,60 0, , ,60 0, , Oczyszczanie miast i wsi ,60 0, , , ,60 08/WGMIII/G Utrzymanie Parku Północnego ,00 0, , ,00 0, ,00 14

18 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,00 0, , , ,00 10/WGMIII/G Utrzymanie cmentarzy, grobów i kwater wojennych oraz Miejsc Pamięci Narodowej , , , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Cmentarze Pozostała działalność , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , ,00 Utrzymanie, konserwacja i remonty bieżące urządzeń 11/WGMIII/G komunalnych oraz infrastruktury miejskiej ,00 0, , ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , , , Zakup energii , , , , , ,00 12/WGMIII/G Realizacja zadań gminy w zakresie ochrony zwierząt ,00 0, , ,00 0, , Schroniska dla zwierząt ,00 0, , , , Pozostała działalność ,00 0, , , ,00 Utylizacja odpadów oraz koordynacja prowadzonej na 13/WGMIII/G terenie miasta selektywnej zbiórki odpadów 0,00 komunalnych 900 0, Gospodarka odpadami 0,00 Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i 15/WGMIII/G ,94 0, ,94 gospodarki wodnej ,94 0, , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,94 0, , , , Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonywanie robót nawierzchniowych na terenach 16/WGMIII/G gminnych i terenach będących w administracji MZGM ,00 0, ,00 TBS Sp. z o.o. 600 Transport i łączność ,00 0, , Drogi wewnętrzne ,00 0, , , ,00 Prowadzenie postępowań dotyczących przejęcia 18/WGMIII/G 0,00 0,00 0,00 pojazdu na własność gminy 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 0,00 0,00 0, Starostwa powiatowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Konserwacja zieleni w pasach drogowych ulic 01/WGMIII/P ,94 0, ,94 wojewódzkich, krajowych i powiatowych ,94 0, , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,94 0, ,94 15

19 , ,94 Utrzymanie czystości w pasach dróg krajowych, 02/WGMIII/P 1 2 0, wojewódzkich i powiatowych , Oczyszczanie miast i wsi 1 2 0, /WGMIII/P Utrzymanie lasów stanowiących własność komunalną ,00 0, , LEŚNICTWO ,00 0, , Gospodarka leśna ,00 0, , , ,00 Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i 04/WGMIII/P ,06 0, ,06 gospodarki wodnej ,06 0, , Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,06 0, , , ,06 Prowadzenie postępowań dotyczących przejęcia 05/WGMIII/P 0,00 0,00 0,00 pojazdu na własność powiatu 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 0,00 0,00 0, Starostwa powiatowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01/WGMIII/I/G Infrastruktura techniczna dla budownictwa ,82 0, , GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,82 0, , Pozostała działalność ,82 0, , , ,82 02/WGMIII/I/G Budowa i modernizacja oświetlenia ,00 0, , ,00 0, , Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 0, , , ,00 Budowa oczyszczalni wód deszczowych dla zlewni 03/WGMIII/I/G 90,00 0,00 90,00 Łukasiewicza wraz z przebudową kolektora ,00 0,00 90, Gospodarka ściekowa i ochrona wód 90,00 0,00 90,00 90,00 90,00 04/WGMIII/I/G Tereny rekreacyjne i parki osiedlowe ,00 0, , KULTURA FIZYCZNA ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , , , OCHRONA ZDROWIA ,00 0, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 0, , , ,00 05/WGMIII/I/G Zagospodarowanie Placu Obrońców Warszawy 5 000,00 0, , ,00 0, , Pozostała działalność 5 000,00 0, , , ,00 Wymiana zniszczonych wiat przystankowych 06/WGMIII/I/G 0,00 0,00 0,00 komunikacji miejskiej 900 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00 16

20 0,00 0,00 Zagospodarowanie terenu w otoczeniu garaży przy 07/WGMIII/I/G ulicy Miodowej oraz budynków przy ulicy Bartniczej Nr ,00 0, ,00 1 i ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , , ,00 Przebudowa Miejsca Pamięci Narodowej - Płyty 08/WGMIII/I/G ,00 0, ,00 Nieznnanego Żołnierza oraz jego otoczenia ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, ,00 09/WGMIII/I/G 926 KULTURA FIZYCZNA Pozostała działalność Urządzenie nowych placów zabaw dla dzieci oraz zewnętrznych siłowni dla dorosłych , , , , , , , , , , , , , ,27 Budowa tymczasowego odwodnienia skrzyżowania ulic 10/WGMIII/I/G ,00 0, ,00 Maszewskiej i Dobrzyńskiej ,00 0, , Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 0, , , ,00 Utwardzenie terenu w sąsiedztwie parkingu przy ulicy 11/WGMIII/I/G ,38 0, ,38 Okrzei 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,38 0, , Drogi publiczne gminne ,38 0, , , ,38 Budowa łącznika od Alei Jachowicza do ulicy 3 Maja - 12/WGMIII/I/G 0,00 0,00 0,00 prace przygotowawcze 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 0,00 0,00 0, Drogi publiczne gminne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Budowa sięgacza od ulicy 3 Maja do ulicy Padlewskiego 13/WGMIII/I/G 0,00 0,00 0,00 (przy Jagiellonce) - prace przygotowawcze 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 0,00 0,00 0, Drogi publiczne gminne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14/WGMIII/I/G Tymczasowe odwodnienie części osiedla Ciechomice ,00 0, , ,00 0, , Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 0, , , ,00 15/WGMIII/I/G Budowa kontenerowej toalety publicznej ,00 0, , ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , , ,00 Budowa, rozbudowa, ulepszenie dróg, chodników, 16/WGMIII/I/G parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych poza ,00 0, ,00 pasami drogowymi ulic 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,00 0, , Drogi publiczne gminne ,00 0, , , ,00 Zakup kontenera - dozorcówki parking przy ul. 17/WGMIII/G ,00 0, ,00 Jędrzejewo 17

21 600 Transport i łączność ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Prowadzenie postępowań dotyczących przejęcia 05/WGMIII/P 0,00 0,00 0,00 pojazdu na własność powiatu 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 0,00 0,00 0, Starostwa powiatowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Oddział Obrotu Nieruchomościami ,00 0, ,00 01/WGMIV/G Renta planistyczna 5 000,00 0, , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 5 000,00 0, , Plany zagospodarowania przestrzennego 5 000,00 0, , , ,00 Nabywanie nieruchomości, obsługa administracyjna i 02/WGMIV/G działania przygotowawcze poprzedzające nabywanie ,00 0, ,00 nieruchomości na rzecz Gminy 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,00 0, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 800,00 800, Składki na Fundusz Pracy 200,00 200, , , , ,00 03/WGMIV/G Zamiany nieruchomości ,89 0, , GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,89 0, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,89 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 111,89 111, Składki na Fundusz Pracy 1 000, , , , , ,00 Przekazywanie nieruchomości Gminy w drodze aportu 04/WGMIV/G ,00 0, ,00 do spółek komunalnych 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,00 0, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, , , ,00 05/WGMIV/G Zbywanie nieruchomości Gminy w trybie przetargowym ,11 0, , GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,11 0, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,11 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 443, , , , , , , ,00 06/WGMIV/G Dzierżawa i użyczenie nieruchomości 2 000,00 0, , GOSPODARKA MIESZKANIOWA 2 000,00 0, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 000,00 0, , , ,00 Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd, 07/WGMIV/G ,00 0, ,00 użytkowanie oraz opłaty adiacenckie 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,00 0, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 445, , , , , ,00 18

22 46 000, ,00 Użytkowanie wieczyste i przekształcenie prawa 08/WGMIV/G użytkowania wieczystego przysługującego osobom ,00 0, ,00 fizycznym w prawo własności gruntów Gminy Płock 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,00 0, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 500,00 500, Składki na Fundusz Pracy 500,00 500, Opłaty na rzecz budżetu państwa 7 000, , , , , ,00 Zbywanie nieruchomości w trybie bezprzetargowym - 09/WGMIV/G na podstawie przepisów przejściowych ustawy o ,00 0, ,00 gospodarce nieruchomościami 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,00 0, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 500,00 500, Składki na Fundusz Pracy 500,00 500, Różne opłaty i składki 2 000, , , , , ,00 10/WGMIV/G Zbywanie nieruchomości w trybie bezprzetargowym (m.in. dodzielenia) ,00 0, , GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,00 0, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 500,00 500, Składki na Fundusz Pracy 500,00 500, , , , ,00 Obciążanie nieruchomości Gminy ograniczonymi 11/WGMIV/G 7 000,00 0, ,00 prawami rzeczowymi 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 7 000,00 0, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami 7 000,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 500,00 500, Składki na Fundusz Pracy 500,00 500, , , , ,00 12/WGMIV/G Sprzedaż mieszkań i lokali użytkowych ,00 0, , GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,00 0, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, , , ,00 01/WGMIV/I/G Wykupy do zasobu gminy ,00 0, , GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,00 0, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, ,00 Oddział Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego , , , , ,27 Prowadzenie postępowań dotyczących przejęcia 01/WGMV/G 2 293,27 0, ,27 pojazdu na własność gminy 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 293,27 0, , Starostwa powiatowe 2 293,27 0, , , ,27 19