Kraków, dnia 11 sierpnia 2017 r. Poz z dnia 20 lipca 2017 roku

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 11 sierpnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/266/2017 RADY POWIATU DĄBROWSKIEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ z dnia 20 lipca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na 2017 rok. Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 234, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870,1984, 2260, 1948, 191), art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 814, 1579, 1948), Rada Powiatu Dąbrowskiego uchwala, co następuje: Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Powiatu Dąbrowskiego w 2017 roku, jak poniżej: w złotych Dział Nazwa treść Zmniejszenia Zwiększenia Gospodarka mieszkaniowa 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (dochody bieżące) 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów oraz innych umów o podobnym charakterze (dochody bieżące) OGÓŁEM:

2 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 2 Poz Dział Nazwa treść Zmniejszenia Zwiększenia Oświata i wychowanie 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (dochody bieżące) Wpływy z różnych dochodów (dochody bieżące) 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, realizowanych przez jst (dochody bieżące) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, realizowanych przez jst (dochody bieżące) OGÓŁEM: Wpływy z różnych dochodów (dochody bieżące) OGÓŁEM: Po zmianach, plan dochodów budżetu Powiatu Dąbrowskiego na 2017 roku wynosi zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i zł. Dochody bieżące stanowi kwota zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i zł. Dochody majątkowe wynoszą zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i zł Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Dąbrowskiego w 2017 roku, jak poniżej: w złotych Dział Rozdział Nazwa treść Zmniejszeni a Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Wydatki majątkowe, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne Zwiększeni a OGÓŁEM:

3 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 3 Poz Administracja publiczna 757 Obsługa długu publicznego 801 Oświata i wychowanie 801 Oświata i wychowanie 801 Oświata i wychowanie 851 Ochrona zdrowia Starostwa powiatowe Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst Licea ogólnokształcące Szkoły zawodowe Pozostała działalność (1) wydatki jednostek budżetowych, (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne OGÓŁEM: (5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji OGÓŁEM: (1) wydatki jednostek budżetowych, (1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych OGÓŁEM: (1) wydatki jednostek budżetowych, (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych OGÓŁEM: (4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i OGÓŁEM: Dział Rozdział Nazwa treść Zmniejszeni a Zwiększeni a Szpitale ogólne Wydatki majątkowe, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Powiatowe urzędy pracy Poradnie psychologicznopedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne OGÓŁEM: (1) wydatki jednostek budżetowych, (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych OGÓŁEM: (1) wydatki jednostek budżetowych, (1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

4 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 4 Poz (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych OGÓŁEM: Po zmianach, plan wydatków budżetu Powiatu Dąbrowskiego na 2017 rok wynosi zł, z czego wydatki bieżące stanowią kwotę zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i zł, natomiast wydatki majątkowe wynoszą zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i zł. 3. Ustala się plan wydatków majątkowych po zmianach na łączną kwotę zł, jak poniżej: w złotych Dział Nazwa treść Kwota Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe wydatki i zakupy inwestycyjne: / przebudowa drogi powiatowej nr 1314K PodborzeSmęgorzów w m Podborze w km / modernizacja oznakowania pionowego w ciągu dróg będących w utrzymaniu Zarządu Drogowego w Dąbrowie Tarnowskiej Dział Nazwa treść Kwota / budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 1315K WielopoleOdporyszówBreń w km 0+792, ,00; 2+300, ,00 oraz w km 3+380, ,50 w m. Laskówka Chorąska 4/ budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 1323K CzarkówkaRadgoszczLuszowiceLipiny w m. Lipiny 5/ budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 1321K Dabrowa TarnowskaSutków w m. Gruszów Wielki 6/ budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 1316K Dąbrowa TarnowskaOtfinów w km w m. Dąbrowa Tarnowska 7/ budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 1328K Dąbrowa TarnowskaSmyków w m. Szarwark 8/ budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 1321K Dąbrowa TarnowskaSutków w m. Gruszów Mały koniec chodnika od miasta w kierunku Gruszowa Wielkiego 9/ opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 1320K Gruszów Wielki Smęgorzów w miejscowości Smęgorzów 10/ budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr K ZawierzbieKozłówSzczucin w m. Mędrzechów 11/ budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr K WielopoleOdporyszówBreń w m. Wielopole 12/ budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 1311K ZalipieKuzie w m. Zalipie

5 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 5 Poz / budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr K CzarkówkaRadgoszczLuszowiceLipiny w miejscowości Luszowice 14/ budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1322K w miejscowości Radgoszcz w ramach zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1322K Dąbrowa TarnowskaRadomyśl Wielki 15/ opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1319K SzczucinRadgoszcz w miejscowości Małec 16/ opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn Zagospodarowanie pasa drogowego drogi powiatowej 1327K Radgoszcz Narożniki w obrębie kościoła i szkoły w miejscowości Narożniki 17/ opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1301K z drogą powiatową 1303Ks w miejscowości Gręboszów 18/ opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa ciągu dróg powiatowych 1312K BolesławĆwików i 1308K Bolesław GrądyWola Mędrzechowska na terenie miejscowości Bolesław 19/ opracowanie programu funkcjonalnoużytkowego oraz karty informacyjnej przedsięwzięcia dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1303K ZawierzbieKozłówSzczucin polegająca na budowie ścieżki rowerowej w km 7+275, ,00, , ,22 oraz , ,00 Dział Nazwa treść Kwota / przebudowa dróg powiatowych nr 1323K i 1324K w m. Luszowice polegająca na budowie chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 1324K Nieczajna GórnaSmykówNowa Jastrząbka w m Luszowice od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1323K w kierunku m. Smyków 21/ opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 1318K Szczucin Suchy GruntRadwan w m. Świdrówka 22/ opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1321K Dąbrowa TarnowskaSutków w m. Gruszów Mały koniec chodnika od miasta w kierunku Gruszowa Wielkiego 23/ opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa ścieżki pieszorowerowej wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 1327K RadgoszczNarożniki od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1322K do zbiornika wodnego w m. Narożniki 24/ zakup ciągnika o mocy do 75 KM / zakup kosiarki ciągnikowej bijakowej tylnobocznej do ciągnika rolniczego marki John Deere model 5075E 26/ opracowanie dokumentacji projektowej przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku administracyjnobiurowego Zarządu Drogowego w Dąbrowie Tarnowskiej Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

6 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 6 Poz / wkład własny na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych 2/ odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1314K Podborze Smęgorzów w km Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1/ zagospodarowanie terenu wokół budynku biurowousługowego przy ul. Szpitalnej 1 w Dąbrowie Tarnowskiej 2/ modernizacja budynku biurowousługowo przy ul. Szpitalnej 1 w Dąbrowie Tarnowskiej Działalność usługowa Zadania z zakresu geodezji i kartografii / Eusługi w informacji przestrzennej Powiatu Dąbrowskiego Administracja publiczna Starostwa powiatowe wydatki na zakupy inwestycyjne: / zakupy inwestycyjne

7 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 7 Poz Dział Nazwa treść Kwota Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Policji 1/ dofinansowanie zakupu zabudowanej działki nr 872/2, położonej w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. Berka Joselewicza dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 1/ aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę strażnicy KPPSP w DT wraz z magazynem przeciwpowodziowym Oświata i wychowanie Szkoły zawodowe 1/ dobudowa szybu windowego do istniejącego budynku szkoły wraz z jego rozbudową i nadbudową Pozostała działalność / Małopolska Chmura Edukacyjna Ochrona zdrowia Szpitale ogólne 1/ wkład własny dla realizacji zadania pn. Modernizacja kotłowni szpitalnej poprawa efektywności energetycznej w SPZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii 2/ uruchomienie windy na V piętro budynku głównego wraz z nadbudową dachu oraz remont holu i pomieszczeń na V piętrze, celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych / zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Pracowni Fizjoterapii Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Powiatowe urzędy pracy wydatki i zakupy inwestycyjne: 1/ wykonanie odwodnienia i izolacji wodochronnej zewnętrznej budynku przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 33 w Dąbrowie Tarnowskiej wraz z przystosowaniem części piwnic na pomieszczenia składnicy akt dla Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej etap II Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury zakupy inwestycyjne: / zakup profilowanej sceny mobilnej w ramach programu RPO WM Święto Powiśla Dąbrowskiego Dożynki Powiatowe i Targi Gospodarcze Dział Nazwa treść Kwota

8 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 8 Poz Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami / adaptacja budynku spichlerza położonego na terenie zespołu dworskoparkowego w Brniu na stanicę turystyczną OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU: Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu Powiatu Dąbrowskiego w kwocie zł, który zostanie sfinansowany kredytem w kwocie zł oraz wolnymi środkami z 2016 roku w wysokości zł. 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie zł pochodzące z zaplanowanego kredytu w kwocie zł i wolnych środków w kwocie zł. Przychody zostaną przeznaczone na deficyt budżetu w kwocie zł oraz na rozchody w kwocie zł. 3. Rozchody budżetu Powiatu stanowi kwota zł. Dokonane zmiany przedstawiono poniżej: A. DOCHODY (A1+A2) zła1.dochody bieżące zł A2.Dochody majątkowe zł B. WYDATKI (B1+B2) złb1.wydatki bieżące zł B2.Wydatki majątkowe złnadwyżka/deficyt (AB) złfinansowanie (PR) złprzychody BUDŻETU OGÓŁEM zł kredyty bankowe zł (na deficyt zł oraz na rozchody zł), wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych zł (na pokrycie deficytu).rozchody BUDŻETU OGÓŁEM zł spłata rat kredytów zł z przychodów (planowany kredyt). 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2017 roku w kwocie zł, który przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie zł oraz na rozchody zł. 5. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań w kwocie określonej w ust Dokonuje się zmian w dotacjach udzielanych przez Powiat jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Dąbrowskiego. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej mgr Barbara Pobiegło

9 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 9 Poz Załącznik nr 1 do Załącznik do uchwały Nr XXVI/266/2017 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 20 lipca 2017 roku Uchwały Rady Powiatu Nr XXVI/266/2017 z dnia 20 lipca 2017 roku Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Dąbrowskiego w 2017 roku Dzi Rozd ał ział w złotych Nazwa Dotacje dla jednostek sektora finansów Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publiczn ych Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

10 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 10 Poz Dzi ał Komendy wojewódzkie Policji wydatki majątkowe, 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Rozdział Nazwa Dotacje dla jednostek sektora finansów Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów Oświata i wychowanie Szkoły zawodowe specjalne Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Ochrona zdrowia Szpitale ogólne

11 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 11 Poz Dzi ał wydatki majątkowe, Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Rozdział Nazwa Dotacje Dotacje dla dla jednostek jednostek sektora finansów publiczn ych spoza sektora finansów publiczn ych Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

12 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 12 Poz Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dzi Rozd Nazwa Dotacje dla jednostek sektora finansów ał ział Edukacyjna opieka wychowawcza Poradnie psychologicznopedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów Ośrodki rewalidacyjnowychowawcze

13 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 13 Poz Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Rodzina Rodziny zastępcze Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

14 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 14 Poz Dział Rozdział Nazwa Dotacje dla jednostek sektora finansów Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów Działalność placówek opiekuńczowychowawczych Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów

15 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 15 Poz Dział Rozdział Nazwa Dotacje dla jednostek sektora finansów Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej DOTACJE OGÓŁEM 1/ dotacje celowe na wydatki majątkowe 2/ dotacje na zadania bieżące, dotacje celowe (zad. bieżące) dotacje podmiotowa (zad. bieżące) Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego OGÓŁEM: Przewodniczący Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej mgr Barbara Pobiegło