UCHWAŁA NR XLVII/383/14 RADY GMINY SUWAŁKI. z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2014 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XLVII/383/14 RADY GMINY SUWAŁKI z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2014 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. poz.645, poz.1318, z 2014 r. poz.379) oraz art.212, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.885, zm. poz.938, poz. 1646, z 2014 r. poz.379) - Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje: 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów: 1) zwiększyć dochody o kwotę ,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1; 2) zmniejszyć dochody o kwotę ,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr Wprowadzić zmiany w planie wydatków: 1) zmniejszyć wydatki o kwotę ,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2; 2) zwiększyć wydatki o kwotę ,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1) po stronie planowanych dochodów ,21 zł, z tego: a) bieżące w wysokości ,21 zł; b) majątkowe w wysokości ,00 zł, 2) po stronie planowanych wydatków ,21 zł, z tego: a) bieżące w wysokości ,21 zł; b) majątkowe w wysokości ,00 zł, 3) rezerwy po dokonanych zmianach wynoszą: a) ogólna w wysokości ,00 zł; b) celowa w wysokości ,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego Deficyt budżetu wynosi ,00 zł, który zostanie pokryty: - przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie ,00 zł, - wolnymi środkami w kwocie ,06 zł, - nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie ,94 zł. 2. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi ,48 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi ,48 zł.. 5. Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2014 roku, zgodnie z załącznikiem nr Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w 2014 roku, zgodnie z załącznikiem nr Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2014 roku, zgodnie z załącznikiem nr Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych finansowane z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2014 roku, zgodnie z załącznikiem nr Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 7 do niniejszej Uchwały. 10. Traci moc: - załącznik nr 3 Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2014 roku XLVI/381/14 Rady Gminy Suwałki z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2014 rok, Id: A2A83AB9-D216-44BB-BC21-C5083A40407E. Podpisany Strona 1

2 - załącznik nr 4 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w 2014 roku z Uchwały Nr XLVI/381/14 Rady Gminy Suwałki z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2014 rok, - załącznik nr 5 Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych do Uchwały nr XLIII/372/14 Rady Gminy Suwałki z dnia 12 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2014 rok, - załącznik nr 6 Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych finansowane z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2014 roku do Uchwały nr XLV/378/14 Rady Gminy Suwałki z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2014 rok. 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi. 13. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy. Przewodniczący Rady Maciej Suchocki Id: A2A83AB9-D216-44BB-BC21-C5083A40407E. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/383/14 Rady Gminy Suwałki z dnia 30 października 2014 r. Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Suwałki w 2014 roku 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę ,00 zł, zmniejszenia planowanych dochodów w budżecie o kwotę ,00 zł, w tym: Rozdzaj zadania: Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Razem: 2 000,00 0, ,00 Rodzaj zadania: Porozumienia z JST Razem: 4 000,00 0, ,00 Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 720 Informatyka , , , Pozostała działalność , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,00 0, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , , , Pomoc społeczna , , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , Pozostałe odsetki 2 380,00 692, ,00 Id: A2A83AB9-D216-44BB-BC21-C5083A40407E. Podpisany Strona 1

4 Wpływy z różnych dochodów , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , , , , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , Zasiłki stałe , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , Pozostała działalność , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Pomoc materialna dla uczniów , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych , , , ,00 51, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Pozostała działalność , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , ,00 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Id: A2A83AB9-D216-44BB-BC21-C5083A40407E. Podpisany Strona 2

5 750 Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , Pomoc społeczna , , , Ośrodki wsparcia , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , ,00 Razem: , , ,21 Ogółem: , , , ,21 Plan dochodów po wprowadzonych zmianach Plan dochodów na 2014 rok Dochody bieżące z tego: dochody bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dochody majątkowe dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 0760 Z tego dochody ze sprzedaży majątku z tego: dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje z 6... w tym: dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , , , , , , ,00 Id: A2A83AB9-D216-44BB-BC21-C5083A40407E. Podpisany Strona 3

6 Przewodniczący Rady Maciej Suchocki Id: A2A83AB9-D216-44BB-BC21-C5083A40407E. Podpisany Strona 4

7 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/383/14 Rady Gminy Suwałki z dnia 30 października 2014 r. Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Suwałki w 2014 roku 1. Zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie wydatków kwotę ,00 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę ,00 zł, w tym: Rodzaj zadania: Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmiana Zmiana Po zmianie Razem: 2 000,00 0, ,00 Rodzaj zadania: Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , Przedszkola , , , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , Gimnazja , , , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , Pozostała działalność , , ,00 Id: A2A83AB9-D216-44BB-BC21-C5083A40407E. Podpisany Strona 1

8 Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) , , , , , , Edukacyjna opieka wychowawcza 0, , , Świetlice szkolne 0, , , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0, , ,00 Razem: , , ,00 Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność ,00 0, , Drogi publiczne gminne ,00 0, , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Turystyka , , , Pozostała działalność , , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 0, , , Działalność usługowa , , , Plany zagospodarowania przestrzennego , , ,00 Id: A2A83AB9-D216-44BB-BC21-C5083A40407E. Podpisany Strona 2

9 4300 Zakup usług pozostałych , , , Informatyka ,00 4, , Pozostała działalność ,00 4, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 1, , Zakup materiałów i wyposażenia 4 495,00 1, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 1, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 1, , Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 9 429, , , Zakup usług pozostałych 1 832, , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Zakup energii , , , Zakup usług pozostałych , , , Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , Zakup materiałów i wyposażenia 9 900, , , Zakup usług pozostałych , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Ochotnicze straże pożarne , , ,00 Id: A2A83AB9-D216-44BB-BC21-C5083A40407E. Podpisany Strona 3

10 4270 Zakup usług remontowych 8 192, , , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych , , , Oświata i wychowanie ,00 0, , Szkoły podstawowe , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Ochrona zdrowia , , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , Zakup materiałów i wyposażenia 3 800, , , Pomoc społeczna , , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 5 718, , ,00 Id: A2A83AB9-D216-44BB-BC21-C5083A40407E. Podpisany Strona 4

11 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 400, , Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2 173,00 692, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , Świadczenia społeczne , , , Dodatki mieszkaniowe , , , Świadczenia społeczne , , , Zakup materiałów i wyposażenia 5 500, , , Zasiłki stałe , , , Świadczenia społeczne , , , Ośrodki pomocy społecznej , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00-908, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 220, , Składki na Fundusz Pracy 7 518,00 92, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług zdrowotnych 80,00 220,00 300, Zakup usług pozostałych , , ,00 Id: A2A83AB9-D216-44BB-BC21-C5083A40407E. Podpisany Strona 5

12 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 120, , , Pozostała działalność , , , Świadczenia społeczne , , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , Pozostała działalność , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 803,00-774, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 582,00-388, , Składki na Fundusz Pracy 1 602,00-486, , Składki na Fundusz Pracy 200,00-55,00 145, Wynagrodzenia bezosobowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 197,00 197, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 859, , Zakup usług pozostałych 0,00 257,00 257, Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług pozostałych , , , Podróże służbowe zagraniczne 828,00-414,00 414, Podróże służbowe zagraniczne 92,00-46,00 46, Edukacyjna opieka wychowawcza , , ,00 Id: A2A83AB9-D216-44BB-BC21-C5083A40407E. Podpisany Strona 6

13 85415 Pomoc materialna dla uczniów , , , Inne formy pomocy dla uczniów , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Pozostała działalność , , , Zakup materiałów i wyposażenia 3 510, , , Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , , , Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 357,00 357,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Razem: , , ,00 Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 8 700, , , Pomoc społeczna , , ,06 Id: A2A83AB9-D216-44BB-BC21-C5083A40407E. Podpisany Strona 7

14 85203 Ośrodki wsparcia , , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , , , , Świadczenia społeczne , , , Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, , , Zakup usług pozostałych 2 000, , , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 564,00 500, ,00 Razem: , , ,21 Ogółem: , , , ,21 Plan wydatków po wprowadzonych zmianach Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan wydatków na na 2014 rok Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręc eń i gwa rancji obsługa długu Wydatki majatkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałó w oraz wnie sienie wkładó w do spółek prawa handlo wego. Wydatki razem: , , , , , , , ,00 0, , , , ,00 0,00 Id: A2A83AB9-D216-44BB-BC21-C5083A40407E. Podpisany Strona 8

15 Przewodniczący Rady Maciej Suchocki Id: A2A83AB9-D216-44BB-BC21-C5083A40407E. Podpisany Strona 9

16 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVII/383/14 Rady Gminy Suwałki z dnia 30 października 2014 r. Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2014 roku Lp. Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okresi okres realizacji (w latach) Łączne koszty fina sowe Wydatki poniesione do końca 2013 roku Zmiana w 2014 roku Wydatki inwestycyjne w 2014 roku po zmianie Rozbudowa sieci wodocią gowej w Cimochowiźnie Rozbudowa sieci wodocią gowej w Brodzie Małym Rozbudowa sieci kanaliza cyjnej w Tartaku Rozbudowa sieci kanaliza cyjnej w Leszczewie -Leszczewku Rozbudowa sieci wodocią gowej w Okuniowcu Montaż przepompowni przydomowej na sieci kanalizacyjnej w m. Krzywe Dokumentacja na rozbud owę sieci kanalizacyjnej w Płocicznie-Osiedle , , , , , , , , , , , , , , , , Rozbudowa i przebudowa drogi Mała Huta-Dąbrówka Drogi pogranicza dla przyszłej współpracy pomiędzy gminami Puńsk, Suwałki, Krasnopol i Samorządem rejonu Lazdijai nr LT-PL/100- przebudowa drogi nr B w m. Zielone Drugie Budowa drogi serwisowej łączącej drogi wojewódzkie nr 653 i nr 652 Budowa drogi gminnej w m. Stary Folwark 5 000, , , , , , , , , , Przebudowa drogi gminnej w m. Gawrych Ruda , , Budowa wiat przystan kowych na terenie Gminy Suwałki , , Budowa drogi w Turówce Starej , , , Dokumentacja na przebu dowę drogi Wiatrołuża Pierwsza- Bobrowisko , ,00 Id: A2A83AB9-D216-44BB-BC21-C5083A40407E. Podpisany Strona 1

17 , , Budowa ścieżki rowerowej w obrębie ewidencyjnym Płociczno-Tartak , , , , , , , Wycena nieruchomości oraz odszkodowanie za grunty wydzielone w trakcie podziału działek, które przeszły z mocy ustawy na rzecz gminy Wykup gruntów na infrastrukturę gminy , , , , , , Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w woje wództwie podlaskimczęść II. Administracja samorządowa ,00 +2, , ,00 +2, , Budowa nowego budynku Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej Zakup wyposażenia nowego budynku Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej , , , , , , , , Adaptacja projektu budynku OSP Turówka Nowa 3 000, , , , Budowa i wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Montaż na placu zabaw przy Zespole Szkól w Płocicznie- Tartak wyposażenia w postaci tzw. samolotu Przebudowa budynku Zespołu Szkól w Przebrodzie polega jąca na wydzieleniu korytarz i Sali lekcyjnej W ramach realizacji projektu Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Suwałki wykonanie doku mentacji technicznej oraz nadzór inwestorski Zakup automatu czyszczącozbierającego NUMATIK do ZS w Przebrodzie , , , , , , , , , , , , , , Zakupy i usługi inwestycyjne w zakresie realizacji projektu Modernizacja oddziałów , ,00 Id: A2A83AB9-D216-44BB-BC21-C5083A40407E. Podpisany Strona 2

18 przedszkolnych w Gminie Suwałki Współpraca-aktywność -przyszłość"- budowa sali widowisko-sportowej w Przebrodzie Wykonanie kosztorysu ogrodzenia budynku Sali widowiskowo -sportowej i boiska przy Zespole Szkół w Przebrodzie Wykonanie dokumentacji techniczne na budowę magazynku na sprzęt sportowy przy sali widowisko -sportowej w Przebrodzie , , , , , , , , , , Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Turówka Stara, Kuków, Zielone Drugie, Piertanie Rozbudowa istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wspieranie odnawialnych źródeł energii na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Suwałki i mieszkańców Gminy Suwałki , , , , , , , , , , , , Poprawa atrakcyjności Gminy Suwałki jako obszaru zależnego od rybactwa poprzez budowę Izby Regionalnej i Punktu Informacji Turystycznej pn. Centrum Kulturalne Krzywe Zakup wyposażenia do Centrum Kulturalne Krzywe Wykonanie instalacji gazowej zewnętrznej przy budynku Centrum Kultury w m. Wychodne Wykonanie ogrodzenia zbiornika z gazem przy Centrum Kultury wsi Wychodne Wykonanie dokumentacji technicznej i rozbudowa instalacji teletechnicznej w budynku Centrum Kulturalne Krzywe , , , , , , , , , , , ,00 Id: A2A83AB9-D216-44BB-BC21-C5083A40407E. Podpisany Strona 3

19 , , , ,00 x x RAZEM: , , , , ,00 Przewodniczący Rady Maciej Suchocki Id: A2A83AB9-D216-44BB-BC21-C5083A40407E. Podpisany Strona 4

20 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVII/383/14 Rady Gminy Suwałki z dnia 30 października 2014 r. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) Wydatki * w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6) Środki** z budżetu krajowego w tym: Środki z budżetu UE Plan wydatków majątkowych na 2014 rok razem: Plan wydatków bieżących na 2014 rok razem: Razem 2014: Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata Priorytet: Nazwa projektu: 4. Społeczeństwo informacyjne Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim-część II- administracja samorządowa Razem wydatki: z tego: 2014 r r bieżące r r bieżące Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Oś priorytetowa I: Działanie Nazwa projektu: Nowoczesna Gospodarka I.4 Promocja i Współpraca W ramach projektu Rozwój i współpraca pierścieniowych gmin Polski Wschodniej przekazanie dotacji dla Gminy Zamość jako beneficjenta projektu *** Razem wydatki: z tego: 2012 r bieżące r bieżące r inwest r bieżące r inwest Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Oś priorytetowa : IV. Leader Działanie: 413.Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów Nazwa projektu: Moja Mała Ojczyzna - Suwalszczyzna Razem wydatki: z tego: 2014 r bieżące Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Priorytet: Oś 8 Społeczeństwo Informacyjne-zwiększenie innowacyjności gospodarki Podpriorytet: 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-elnclusion Nazwa projektu: Suwalski internet równych szans Razem wydatki: Id: A2A83AB9-D216-44BB-BC21-C5083A40407E. Podpisany Strona 1

21 z tego: 2011 r bieżące r bieżące r bieżące r bieżące Program: Program Współpracy Transgranicznej Polska Białoruś Ukraina Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: 3. Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych 3.1 Rozwój regionalnych i lokalnych możliwości współpracy transgranicznej "Współpraca-aktywność-przyszłość"- budowa sali widowiskowo-sportowej w Przebrodzie Razem wydatki: z tego: 2013 r r bieżące r r bieżące r bieżące Program: Program Współpracy Transgranicznej Polska Białoruś Ukraina Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: 3. Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych 3.1 Rozwój regionalnych i lokalnych możliwości współpracy transgranicznej W ramach projektu "Współpraca-aktywność-przyszłość"- budowa sali widowiskowo-sportowej w Przebrodzie przekazanie dotacji dla Komitetu Wykonawczego Rejonu Oszmiańskiego na Białorusi, jako partnera projektu Razem wydatki: z tego: 2013 r r bieżące r r bieżące r r bieżące Program: Priorytet: Działanie: Poddziałanie: Nazwa projektu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki IX Rozwój Wykształcenia i kompetencji w gminach 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Akademia sukcesu Razem wydatki: z tego: 2013 r bieżące r bieżące Program: Priorytet: Działanie: Poddziałanie: Nazwa projektu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki IX Rozwój Wykształcenia i kompetencji w gminach 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Suwałki Razem wydatki: r Id: A2A83AB9-D216-44BB-BC21-C5083A40407E. Podpisany Strona 2

22 2014 r bieżące Program: Priorytet: Działanie: Poddziałanie: Nazwa projektu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Vii Promocja Integracji społecznej 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Uwierz w siebie Spróbuj Stań się aktywnym Razem wydatki: r bieżące r bieżące Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata Oś Priorytetowa: Podpriorytet: Nazwa projektu: V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska 5.2 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska Wspieranie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Suwałki i mieszkańców Gminy Suwałki Razem wydatki: z tego: 2012 r r r Program: Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nabrzeżnych Obszarów Rybackich Priorytet: Podpriorytet: Nazwa projektu: 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa Poprawa atrakcyjności Gminy Suwałki jako obszaru zależnego od rybactwa poprzez budowę Izby Regionalnej i Punktu Informacji Turystycznej pn. Centrum Kulturalne Krzywe Razem wydatki: z tego: 2011 r r r Program: Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska Priorytet: Podpriorytet: Nazwa projektu: 1. Wzrost konkurencyjności i produktywności regionu transgranicznego 1.1 Modernizacja małej infrastruktury ekonomicznej "Drogi pogranicza dla przyszłej współ pracy pomiędzy gminami Puńsk, Suwałki, Krasnopol i Samorządem rejonu Lazdijai nr LT-PL/100- przebudowa drogi nr B w m. Zielone Drugie Razem wydatki: z tego: 2014 r Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Oś priorytetowa : IV. Leader Działanie: 413.Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów Nazwa projektu: Wyposażenie świetlicy we wsi Krzywe, w tym Centrum Informacji Turystycznej Razem wydatki: z tego: 2014 r bieżące Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Oś priorytetowa : IV. Leader Działanie: 413.Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów Nazwa projektu: Audioprzewodniki i karta turystyczna jako nowoczesna forma prezentacji i promocji Suwalszczyzny Id: A2A83AB9-D216-44BB-BC21-C5083A40407E. Podpisany Strona 3

23 Razem wydatki: ,00 z tego: 2014 r bieżące ,00 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Oś priorytetowa : Działanie: Nazwa projektu: IV. Leader 413.Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów Edukacja nasza szansą Razem wydatki: , z tego: 2014 r bieżące , *wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (wydatki dotyczące inwestycji rocznych i wieloletnich programów inwestycyjnych ujęto w dodatkowym załączniku), ** środki własne jst, i współfinansowane z budżetu państwa, ***środki z budżetu UE nie są ujęte w planie wydatków Gminy Suwałki występującej jako jeden partnerów projektu, a będą występowaćw budżecie lidera projektu tj. w Gminie Zamość. W planie wydatków w 2014 roku ujęto zadanie do wysokości udziału krajowego w rozdz.75075, jako dotacja dla lidera projektu. W ramach projektu będą opracowane materiały promocyjne takie jak foldery, mapy, albumy, witacze, wirtualne spacery po gminach na stronie internetowej oraz ponad regionalna strategia rozwoju i współpracy gmin uczestniczących w projekcie. **** W ramach projektu Wspieranie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Suwałki i mieszkańców Gminy Suwałki przekazanie w formie dotacji otrzymanych z środków z UE dla Komitetu Wykonawczego Rejonu Oszmiańskiego na Białorusi, jako partnera projektu Przewodniczący Rady Maciej Suchocki Id: A2A83AB9-D216-44BB-BC21-C5083A40407E. Podpisany Strona 4

24 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVII/383/14 Rady Gminy Suwałki z dnia 30 października 2014 r. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2014 roku Lp. Podmiot dotowany Dział Rozdział Nazwa zadania Zmiana Celowa Plan dotacji na 2014 rok po zmianie Pod -miotowa Miasto Suwałki 2. Starostwo Powiatowe w Suwałkach 3. Gmina Zamość 4. Miasto Suwałki 5. Miasto Suwałki 6. Miasto Suwałki 7. Miasto Suwałki 8. Starostwo Powiatowe w Suwałkach Przed -miotowa Na zapewnienie transportu lokalnego na terenie Gminy Suwałki 0, ,00 0,00 0,00 Na przebudowę drogi powiatowej Nr 1153B Suwałki-Okuniowiec Wiatrołuża Zaboryszki w km Przekazanie transzy dotacji na projekt realizowany w ramach partnerstwa z Gminą Ełk, Gminą Hrubieszów, Gminą Sanok, Gminą Zamość pn. Rozwój i współpraca pierścieniowych gmin Polski Wschodniej Na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki Na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki Na dofinansowanie pobytu dzieci z terenu Gminy Suwałki w przedszkolach na terenie Miasta Suwałki Na realizację obowiązku szkolnego przez młodzież z terenu Gminy Suwałki w publicznych gimnazjach na terenie Miasta Suwałki Na realizację działań z zakresu interwencji kryzysowej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, jak również w sytuacjach konfliktowych powstałych między innymi na skutek spożywania napojów alkoholowych 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 9. Komitet Wykonawczy 853. Przekazanie transzy otrzymanej dotacji , ,00 0,00 0,00 Id: A2A83AB9-D216-44BB-BC21-C5083A40407E. Podpisany Strona 1

25 10. Rejonu Oszmiańskiego Oszmiany ul. Radziecka 103 Białoruś Gminna Biblioteka Publiczna w Płocicznie - Tartak 11. Miasto Suwałki z Ministerstw Rozwoju Regionalnego na wspólny projekt pn. Współpraca-Aktywność-Przyszłość IPBU /11-00/ , ,00 Na działalność statutową instytucji kultury 0,00 0, ,00 0,00 Na pobyt dzieci z terenu Gminy Suwałki w świetlicach szkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki , ,00 Razem: , , , ,00 0,00 Przewodniczący Rady Maciej Suchocki Id: A2A83AB9-D216-44BB-BC21-C5083A40407E. Podpisany Strona 2

26 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLVII/383/14 Rady Gminy Suwałki z dnia 30 października 2014 r. Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych finansowane z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2014 roku Lp. Podmiot dotowany Dział Rozdział Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych finansowane z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2014 roku Tabela nr 1 Nazwa zadania Zmiana Plan dotacji na 2014 rok Celowa Podmiotowa Przedmiotowa Prowadzenie i utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w budynku położonym na terenie Gminy Suwałki w Białej Wodzie dla podopiecznych zamieszkałych na terenie Gminy Suwałki oraz na terenie gmin z powiatu suwalskiego, augustowskiego i sejneńskiego, w ramach którego będą świadczone usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym , ,00 0,00 0,00 Razem , ,00 0,00 0,00 Id: A2A83AB9-D216-44BB-BC21-C5083A40407E. Podpisany Strona 1

27 Lp. Podmiot dotowany Dział Rozdział Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych finansowane z dochodów własnych w 2014 roku Tabela nr 2 Nazwa zadania Zmiana Celowa Plan dotacji na 2014 rok po zmianie Pod -miotowa Na utrzymanie bezpieczeństwa na akwenach wodnych na terenie gminy Suwałki W zakresie zadań z ochrony przeciwpożarowej zakup dwóch samochodów lekkich ratowniczo - gaśniczych do OSP Turówka Nowa i OSP Nowa Wieś Na zadania publiczne związane z Realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym: -zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz członkom ich rodzin, -prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także organizacja obozów sportowo - terapeutycznych w dni wolne od nauki. Na zadania związane z promocją i ochroną zdrowia, w tym: -tworzenie grup wsparcia zdrowia psychicznego, -wsparcie rozwoju dzieci z głębszą niepełnosprawnością z terenu gminy Suwałki poprzez zajęcia rewaildacyjno - wychowawcze, -wspieranie działań mających na celu pomoc rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej Na zadania związane z upowszechnianiem kultury i dziedzictwa narodowego, w tym: -prowadzenie systematycznych warsztatów szkoleniowych dla dzieci i młodzieży, -organizacja występów na szczeblu lokalnym i ponadlokalnym, -organizacja promocji kultury i dziedzictwa narodowego w dni wolne od nauki. 0,00 Przed -miotowa 2 000,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Id: A2A83AB9-D216-44BB-BC21-C5083A40407E. Podpisany Strona 2

28 Na zadania związane z kulturą fizyczną skierowane do mieszkańców z terenu gminy Suwałki, w tym: -prowadzenie systematycznych szkoleń sportowych dla dzieci i młodzieży, -organizacja zawodów i rozgrywek dla dzieci i młodzieży, na szczeblu lokalnym i ponadlokalnym, organizacja obozów sportowych w dni wolne od nauki dla dzieci i młodzieży. 0, ,00 0,00 0,00 7 Suwalska Izba Rolniczo-Turystyczna w Suwałkach Na zadania związane z promocją turystyki na terenie gminy, w tym przystąpienie do projektu Audioprzewodniki i karta turystyczna, jako nowoczesna forma prezentacji i promocji Suwalszczyzny , ,00 0,00 0,00 Razem: , ,00 0,00 0,00 Przewodniczący Rady Maciej Suchocki Id: A2A83AB9-D216-44BB-BC21-C5083A40407E. Podpisany Strona 3

29 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLVII/383/14 Rady Gminy Suwałki z dnia 30 października 2014 r. W sprawie zmian w budżecie gminy Suwałki na 2014 rok Po stronie planu dochodów i wydatków wprowadzono zmianę z tytułu otrzymania decyzji od Wojewody Podlaskiego na zwiększenie dotacji: - na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników ewidencji ludności, - na finansowanie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (ŚDS Biała Woda), - na wypłatę zasiłków dla opiekunów, - na świadczenie pielęgnacyjne przysługujące opiekunom dzieci niepełnosprawnych, - na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczeni zdrowotne dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, - na wypłatę zasiłków okresowych, - na wypłatę zasiłków stałych, - na program w zakresie dożywiania, - na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów. Ponadto w planie dochodów i wydatków: - zmniejszono wydatki o podatek VAT podlegający odliczeniu od wybudowanych solarów, - dokonano korekty finansowej dotacji na projekt Wspieranie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Suwałki i mieszkańców Gminy Suwałki, ponieważ w 2014 r. nie wypłynie dotacja w pełnej wysokości, - dokonano korekty planowanej do otrzymania zaliczki na projekt Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim-część II- administracja samorządowa, ponieważ zaliczkę można otrzymać tylko na wydatki inwestycyjne w 2014 roku., - wprowadzono nowy projekt z dofinansowaniem środkami z UE pn. Edukacja Nową Szansą oraz zaplanowano przystąpienie do projektu pn. Audioprzewodniki i karta turystyczna jako nowoczesna forma prezentacji i promocji Suwalszczyzny, w którym to gmina występuje jako partner projektu, beneficjentem jest Suwalska Izba Rolniczo-Turystyczna w Suwałkach, - przesunięto do realizacji w 2015 roku część wydatków z zakresu budżetu wydatków bieżących gminy z projektu pn. "Współpraca-aktywność-przyszłość"- budowa sali widowiskowo-sportowej w Przebrodzie oraz przesunięto przekazanie dotacji dla Komitetu Wykonawczego Rejonu Oszmiańskiego na Białorusi, jako partnera projektu na rok 2015, - zwiększono dotację dla Miasta Suwałki w zakresie zadań oświatowych oraz zaplanowano dotację na koszty pobytu dzieci z terenu gminy w świetlicach przy szkołach podstawowych na terenie miasta Suwałki, - zwiększono środki na budowę drogi gminnej w m. Stary Folwark, zmniejszono środki na budowę drogi w m. Mała Huta-Dąbrówka, Id: A2A83AB9-D216-44BB-BC21-C5083A40407E. Podpisany Strona 1

30 - zaplanowano zakup automatu czyszcząco-zbierającego NUMATIK do Zespołu Szkół w Przebrodzie. Przewodniczący Rady Maciej Suchocki Id: A2A83AB9-D216-44BB-BC21-C5083A40407E. Podpisany Strona 2