DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 442 UCHWAŁA NR IV/39/2014 RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2014 Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 212 i art. 231, ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626) uchwala się, co następuje: 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem zł, zgodnie z tabelą nr Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem zł, zgodnie z tabelą nr Ustala się dochody budżetu na rok 2014 w wysokości zł, zgodnie z tabelą nr 1, w tym: 1) dochody bieżące w kwocie zł; 2) dochody majątkowe w kwocie zł. 4. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu o kwotę ogółem zł, zgodnie z tabelą nr Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu o kwotę ogółem zł, zgodnie z tabelą nr Zwiększa się wydatki bieżące na zadania własne o kwotę zł, zgodnie z tabelą nr Zmniejsza się wydatki bieżące na zadania własne o kwotę zł, zgodnie z tabelą nr Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę zł, zgodnie z tabelą nr Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę zł, zgodnie z tabelą nr Ustala się wydatki ogółem budżetu na rok 2014 w wysokości zł, zgodnie z tabelami nr 2 i nr 3, w tym: 1) wydatki bieżące w kwocie zł, zgodnie z tabelą nr 3, w tym wydatki na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z tabelą nr 5; 2) wydatki majątkowe w kwocie zł, zgodnie z tabelami nr 3 i nr Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie zł, który zostanie pokryty: przychodami pochodzącymi z planowanej do zaciągnięcia pożyczki w wysokości zł oraz wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości zł.

2 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 2 Poz W uchwale nr XLIII/297/2013 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Tomaszowskiego na rok 2014 dokonuje się następujących zmian: 1) 4 otrzymuje brzmienie: Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie zł - zgodnie z tabelą nr 12. ; 2) 6 otrzymuje brzmienie: Przyjmuje się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie zł, w tym na: 1) pokrycie przejściowego deficytu zł; 2) dofinansowanie zadania pn. Termomodernizacja budynku III Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim łącznie z odsetkami i innymi kosztami zł. ; 3) 7 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: Upoważnia się Zarząd Powiatu do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości zł; 2) zaciągnięcia pożyczki na dofinansowanie zadania pn. Termomodernizacja budynku III Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim do wysokości zł;. 13. Zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę zł. Po zmianach rezerwa ogólna wynosi zł, zgodnie z załącznikiem nr Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 Zestawienie planowanych kwot dotacji na zdania bieżące na rok Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w 2014 roku. 16. Dokonuje się zmian w tabeli nr 12 Zestawienie planowanych przychodów w 2014 roku. 17. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim. 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podana zostanie do publicznej wiadomości przez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym i opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Majchrowski

3 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 3 Poz. 442 DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2014 Tabela nr 1 do uchwały nr IV/39/2014 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 22 grudnia 2014 r. Plan przed Dochody Dochody Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Zmniejszenia Zwiększenia Plan zmianą bieżące majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Pozostała działalność , , , Wpływy z różnych dochodów , , , Leśnictwo , , , Gospodarka leśna , , ,00 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , , ,00 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , , ,00 Transport i łączność , , , , , Drogi publiczne powiatowe , , , , ,00 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , , , Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów jednostek organizacyjnych , , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na 2710 dofinansowanie własnych zadań bieżących Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu Gospodarka mieszkaniowa , , ,00

4 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 4 Poz Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Działalność usługowa , , , Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Nadzór budowlany , , , Wpływy z różnych dochodów 8 743, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Administracja publiczna , , , , , Urzędy wojewódzkie , , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,00 Starostwo powiatowe , , , , , Wpływy z opłat komunikacyjnych Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych Wpływy z różnych opłat , , , i użytkowanie wieczyste nieruchomości , , ,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , , , Wpływy z usług Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Pozostałe odsetki , , , Wpływy z różnych dochodów , , Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , , ,00

5 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 5 Poz Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Kwalifikacja wojskowa , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 2110 zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Pozostała działalność , , , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , ,00 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie , , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 2110 zlecone ustawami realizowane przez powiat , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , ,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

6 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 6 Poz Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , , Podatek dochodowy od osób fizycznych , , , Podatek dochodowy od osób prawnych Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu Subwencje ogólne z budżetu państwa terytorialnego , , , , , , Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów , , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , Różne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów , , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , Oświata i wychowanie , , , , Szkoły podstawowe specjalne 825,00 825,00 825,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania Licea ogólnokształcące , , , Wpływy z różnych opłat zlecone ustawami realizowane przez powiat 825,00 825,00 825,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , , Pozostałe odsetki Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów 3 091, , , Szkoły zawodowe , , , Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , , Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów

7 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 7 Poz Szkoły zawodowe specjalne , , ,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0750 oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,00 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Wpływy z usług Wpływy ze sprzedaży wyrobów Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub 2007 płatności w ramach budżetu środków europejskich , , ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub 2009 płatności w ramach budżetu środków europejskich , , , Stołówki szkolne Wpływy z usług Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub 2007 płatności w ramach budżetu środków europejskich , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Ochrona zdrowia , , , , , ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , , Pozostała działalność , , , Wpływy z różnych dochodów , , , Pomoc społeczna , , , , , Placówki opiekuńczo-wychowawcze , , , Wpływy z usług 9 668, , , Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , , , Wpływy z różnych dochodów , , , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące , , ,00

8 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 8 Poz. 442 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Domy pomocy społecznej , , , ,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 8 606, , , Pozostałe odsetki 4 094, , , Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Ośrodki wsparcia , , , , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 315,00 315,00 315,00 Rodziny zastępcze , , , Wpływy z różnych dochodów , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu , , ,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Ośrodek Interwencji Kryzysowej , , , Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , ,00 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności , , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , , Fundusz Pracy 2690 Środki z Funduszy Pracy otrzymane przez powiat

9 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 9 Poz. 442 z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 0970 Wpływy z różnych dochodów , , , Powiatowy Urząd Pracy , , , , Pozostałe odsetki Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , , ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub Pozostała działalność płatności w ramach budżetu środków europejskich , , , , , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy , , , Wpływy z różnych opłat 237,00 237,00 237, Wpływy z usług , , , Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Placówki wychowania pozaszkolnego , , ,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów , , , Internaty i bursy szkolne Wpływy z usług Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci 0830 i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Wpływy z usług , , , , , , Szkolne schroniska młodzieżowe Wpływy z usług

10 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 10 Poz Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , ,00 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z różnych opłat 7 041, , , Razem , , , , ,00

11 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 11 Poz. 442 DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział Drogi publiczne powiatowe DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę zł, w tym: - o kwotę zł z tytułu kar pieniężnych za niedotrzymanie warunków umów, - o kwotę zł z tytułu pomocy finansowej od Gminy Rokiciny na zadanie pn. Remonty dróg powiatowych o numerach: 4318E, 4303E, 4321E, 4322E. Kwota ta została przemieszczona z dochodów majątkowych w związku z brakiem realizacji pierwotnie zaplanowanego zadania inwestycyjnego i realizacją ww. zadania bieżącego. Zmniejsza się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę zł w związku z niższymi wpływami z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym oraz dochodów płatnika. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę zł w związku z wyższymi wpływami z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdział Starostwo powiatowe Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę zł z tytułu podatku VAT od przyznanego odszkodowania na rzecz Powiatu Tomaszowskiego za nieruchomość oznaczoną numerem działki 134/1 położonej w obrębie Czerniewice. Zmniejsza się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę zł w związku ze zmniejszeniem powierzchni nieruchomości objętej umową najmu na rzecz Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. oraz z niższym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok 2013, o który waloryzowane są czynsze za najem i dzierżawę. DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JED- NOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Rozdział Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę zł, w tym: z tytułu opłat ze strefy płatnego parkowania oraz za zajęcie pasa drogowego o kwotę zł oraz z wpływów z tytułu kosztów upomnień z windykacji opłat dodatkowych ze strefy płatnego parkowania oraz kosztów upomnień z opłat za zajęcie pasa drogowego o kwotę zł. Zmniejsza się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 20 zł w związku z niższymi wpływami z tytułu odsetek od nieopłaconych w terminie decyzji za zajęcie pasa drogowego. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdział Licea ogólnokształcące Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę zł w I Liceum Ogólnokształcącym, w tym: - z tytułu opłat za wydane duplikaty legitymacji oraz świadectw szkolnych o kwotę 80 zł, - z tytułu wynajmu pomieszczeń i powierzchni na podstawie podpisanych umów o kwotę zł, - z tytułu odszkodowania za uszkodzenie komputera na skutek przepięcia od Towarzystwa Ubezpieczeń o kwotę zł.

12 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 12 Poz. 442 Zmniejsza się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 400 zł w I Liceum Ogólnokształcącym w związku z niższymi wpływami z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym. Rozdział Szkoły zawodowe Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę zł, w tym: - o kwotę zł w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela, - o kwotę zł w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 z tytułu wyższych wpływów za wynajem hali sportowej. Zmniejsza się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 300 zł w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w związku z niższymi wpływami z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym. Rozdział Szkoły zawodowe specjalne Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę zł w związku z wyższymi wpływami oraz zawarciem nowych umów na wynajem pomieszczeń magazynowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym. Rozdział Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę zł w związku wyższymi wpływami ze sprzedaży wyrobów i usług gastronomicznych w Centrum Kształcenia Praktycznego w ZSP nr 2. Rozdział Stołówki szkolne Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę zł w II Liceum Ogólnokształcącym z tytułu wyższych wpływów za obiady w stołówce szkolnej. Zmniejsza się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę zł w I Liceum Ogólnokształcącym w związku z niższymi wpływami za obiady spowodowanymi mniejszą ilością wydanych obiadów w stołówce szkolnej. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA Rozdział Domy pomocy społecznej Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę zł, w tym: - w Domu Pomocy Społecznej nr 1 o kwotę zł, z tego: z tytułu najmu gruntu pod reklamę 300 zł oraz z wpływów z odpłatności za pobyt w Domu zł, - w Domu Pomocy Społecznej nr 2 o kwotę zł z tytułu wpływów z odpłatności za pobyt mieszkańców, skierowanych na nowych zasadach, obejmujących 100% kosztów utrzymania. Zmniejsza się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę zł, w tym: - o kwotę dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości zł przeznaczonej na dofinansowanie działalności bieżącej ponadgminnych domów pomocy społecznej, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego nr FN-I z dnia 28 listopada 2014 r., - o kwotę zł w Domu Pomocy Społecznej nr 1 w związku z niższym przewidywanym wykonaniem dochodów z tytułu odsetek oraz z tytułu refundacji wynagrodzeń za osoby zatrudnione w ramach prac interwencyjnych. DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Rozdział Powiatowy Urząd Pracy Zmniejsza się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę zł przeznaczone na dofinansowanie Projektu pn. Nawigator 7 w związku z zatwierdzonymi przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi zmianami w realizacji projektu oraz aneksem do umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL /13-01 z r. polegającymi na wydłużeniu okresu realizacji projektu do r. Powyższa kwota zostanie zrealizowana w roku 2015.

13 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 13 Poz. 442 DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Rozdział Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę zł w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym, w tym z tytułu: wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych o kwotę 237 zł, wpłat za wyżywienie uczniów w stołówce szkolnej o kwotę 352 zł oraz z tytułu odsetek bankowych o kwotę zł. Rozdział Internaty i bursy szkolne Zmniejsza się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę zł w związku z niższymi wpływami z opłat za bursę w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 spowodowanych zwolnieniami z całości lub części opłat poszczególnych wychowanków. DOCHODY MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ OPISOWA DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział Drogi publiczne powiatowe Zwiększa się dochody majątkowe budżetu powiatu o kwotę zł z tytułu wpływu ze sprzedaży składników majątkowych za złomowanie samochodu. Zmniejsza się dochody majątkowe budżetu powiatu o kwotę zł, w tym: - o kwotę zł z tytułu pomocy finansowej od Gminy Rokiciny na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4318E Rokiciny Łaznówek, ul. Reymonta w m. Rokiciny. Kwota ta została przemieszczona do dochodów bieżących w związku z brakiem realizacji ww. zadania inwestycyjnego i realizacją zadania bieżącego pn. Remonty dróg powiatowych o numerach: 4318E, 4303E, 4321E, 4322E, - o kwotę zł z tytułu pomocy finansowej od Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na zadanie pn. Przebudowa zatok parkingowych w ciągu ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim (droga powiatowa nr 4350E) w związku z niższą wartością realizacji przedmiotowego zadania. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA Rozdział Domy pomocy społecznej Zwiększa się dochody majątkowe budżetu powiatu o kwotę zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych urządzeń po zlikwidowanej pralni w Domu Pomocy Społecznej nr 1.

14 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 14 Poz. 442 ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM W DZIAŁACH NA 2014 ROK Tabela nr 2 do uchwały nr IV/39/2014 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 22 grudnia 2014 r. Dział Wyszczególnienie Plan początkowy Plan przed zmianą Zmniejszenia Zwiększenia Plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Leśnictwo , , , Transport i łączność , , , Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa , , , Administracja publiczna , , ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Obsługa długu publicznego Różne rozliczenia , , , Oświata i wychowanie , , , , , Ochrona zdrowia , , , , Pomoc społeczna , , , , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna Razem , , , , ,00

15 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 15 Poz. 442 Tabela nr 3 do uchwały nr IV/39/2014 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 22 grudnia 2014 r. ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM W GRUPACH PARAGRAFÓW NA 2014 ROK Dział Rodzaj Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z tego zakup i objęcie akcji i udziałó w oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego wynagrodzenia i składki od nich naliczone Rolnictwo i łowiectwo , , , , Pozostała działalność , , , ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Własne Własne , , , , Leśnictwo , , , , , Gospodarka leśna , , ,00 Własne Własne , , , Nadzór nad gospodarką leśną , , , ,00 Własne Własne , , , , Transport i łączność , , , , , Drogi publiczne powiatowe , , , , , Porozumienia z JST Porozumienia z JST , , ,00 Własne Własne , , , , , , , Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Własne Własne Zlecone Zlecone Działalność usługowa , , , , , , Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Własne Własne Zlecone Zlecone Nadzór budowlany , , , , , , Własne Własne , , , , ,00 Zlecone Zlecone , , Pozostała działalność Własne Własne Administracja publiczna , , , , Urzędy wojewódzkie , , , ,00 19 z tego dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Rozdział Paragraf wypłaty z tytułu poręczeń i gwara ncji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

16 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 16 Poz Zlecone Zlecone , , , , Rada powiatu Własne Własne Starostwo powiatowe , , , , Własne Własne , , , , Kwalifikacja wojskowa , , , , ,00 Porozumienia z AR Porozumienia z AR , , , , Zlecone Zlecone , , , , ,00 Promocja jednostek samorządu terytorialnego Własne Własne Pozostała działalność Porozumienia z JST Porozumienia z JST Własne Własne Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , , , Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie , , , , Zlecone Zlecone , , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , , Komendy powiatowe Policji Własne Własne Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej , , , , , Zlecone Zlecone , , , , , Ochotnicze straże pożarne Porozumienia z JST Porozumienia z JST Zarządzanie kryzysowe Własne Własne Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , , , , ,00 Zlecone Zlecone , , , , , Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Własne Własne Różne rozliczenia , , , , Rezerwy ogólne i celowe , , , ,00 Własne Własne , , , , Oświata i wychowanie , , , , , , , , , Szkoły podstawowe specjalne , , , , , ,00 Własne Własne , , ,00 Zlecone Zlecone 825,00 825,00 825,00 825, Gimnazja specjalne , , , , Własne Własne , , , , Licea ogólnokształcące , , , , , , Własne Własne , , , , , , Szkoły zawodowe , , , , , , , Własne Własne , , , , , , , Szkoły artystyczne , , , , ,00 365,00

17 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 17 Poz. 442 Własne Własne , , , , ,00 365, Szkoły zawodowe specjalne , , , , , , Własne Własne , , , , , ,00 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego , , , , ,00 Własne Własne , , , , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , , ,00 9, ,00 Własne Własne , , , , ,00 9, , Stołówki szkolne , , , , ,00 45 Własne Własne , , , , , Pozostała działalność , , , , , , , ,00 Własne Własne , , , , , , , , Ochrona zdrowia , , , , , ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , , , ,00 Zlecone Zlecone , , , , Pozostała działalność , , , , ,00 Własne Własne , , , , , Pomoc społeczna , , , , , , , , , , Placówki opiekuńczo-wychowawcze , , , , , , , , , ,00 Porozumienia z JST Porozumienia z JST , , ,00 Własne Własne , , , , , , , , , Domy pomocy społecznej , , , , , Własne Własne , , , , , Ośrodki wsparcia , ,00 Zlecone Zlecone , , Rodziny zastępcze , , , ,00 Własne Własne , , , , Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie , , , , , ,00 Własne Własne , , , , , , Ośrodek Interwencji Kryzysowej , , , , ,00 Własne Własne , , , , , Pozostała działalność , , , , Własne Własne , , , ,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , , , , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , , ,00 Własne Własne , , ,00 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności , , , , ,00 Zlecone Zlecone , , , , , Powiatowy Urząd Pracy , , , , , , Własne Własne , , , , , , Pozostała działalność , , ,00 Własne Własne , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , , , , Świetlice szkolne , , , , , Własne Własne , , , , ,00 Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy , , , , , ,00 Własne Własne , , , , , , Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna , , , , ,00

18 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 18 Poz Własne Własne , , , , , Placówki wychowania pozaszkolnego , , , , ,00 90 Własne Własne , , , , , Internaty i bursy szkolne , , , , , , Własne Własne , , , , , ,00 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży , , , ,00 Własne Własne , , , , Szkolne schroniska młodzieżowe , , , , ,00 405,00 Własne Własne , , , , ,00 405, Pozostała działalność , , , Własne Własne , , ,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , ,00 Własne Własne , , ,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki Porozumienia z JST Porozumienia z JST Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Porozumienia z JST Porozumienia z JST Pozostała działalność Własne Własne Kultura fizyczna Pozostała działalność Własne Własne Razem , , , , , , , , ,00 Porozumienia z AR , , , ,00 Porozumienia z JST , , , , ,00 Własne , , , , , , , ,00 Zlecone , , , , ,

19 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 19 Poz. 442 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA ZADANIA WŁASNE W 2014 ROKU Tabela nr 4 do uchwały nr IV/39/2014 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 22 grudnia 2014 r. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan początkowy Plan przed zmianą Zmniejszenia Zwiększenia Plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Pozostała działalność , , , Leśnictwo , , , Gospodarka leśna , , , Nadzór nad gospodarką leśną , , , Transport i łączność , , , Drogi publiczne powiatowe , , , Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Działalność usługowa , , , Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Nadzór budowlany , , , Pozostała działalność Administracja publiczna , , , Rada powiatu Starostwo powiatowe , , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Policji Zarządzanie kryzysowe Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Różne rozliczenia , , , Rezerwy ogólne i celowe , , , Oświata i wychowanie , , , , , Szkoły podstawowe specjalne , Gimnazja specjalne , , , Licea ogólnokształcące , , , Szkoły zawodowe , , , , Szkoły artystyczne , , , Szkoły zawodowe specjalne , , ,00 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego , , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , , , Stołówki szkolne , , ,00

20 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 20 Poz Pozostała działalność , , , , , Ochrona zdrowia , , , Pozostała działalność , , , Pomoc społeczna , , , , , Placówki opiekuńczo-wychowawcze , , , , Domy pomocy społecznej , , , , , Rodziny zastępcze , , Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie , , , Ośrodek Interwencji Kryzysowej , , , Pozostała działalność , , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , , Powiatowy Urząd Pracy , , , , Pozostała działalność , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Świetlice szkolne , , , Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy , , , Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna , , , Placówki wychowania pozaszkolnego , , , Internaty i bursy szkolne , , ,00 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży , , Szkolne schroniska młodzieżowe , , , Pozostała działalność , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki Pozostała działalność Kultura fizyczna Pozostała działalność Razem , , , , ,00