Uchwała Nr XIII/78/2007 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 25 września 2007 r.

Transkrypt

1 Uchwała Nr XIII/78/2007 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 25 września 2007 r. w sprawie zmian budżetu powiatu żarskiego Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. Nr 142, poz z późn. zm.), art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz z póź.zm.), uchwala się co następuje: 1 I. DOCHODY ,- 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę: ,- Dział Rozdział Treść Kwota 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i 802 użytkowanie wieczyste nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 400 podatków i opłat 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 750 Administracja publiczna Starostwa powiatowe Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 600 podatków i opłat 0970 Wpływy z różnych dochodów Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wpływy z różnych dochodów 500 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 756 i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z opłat za koncesje i licencje Oświata i wychowanie Szkoły zawodowe ZSR Lubsko

2 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ZSOiT Żary Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ZSS Żary Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów Ochrona zdrowia Programy polityki zdrowotnej Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej 200 DPS Miłowice Wpływy z różnych dochodów Zmniejsza się plan dochodów o kwotę: ,- Dział Rozdział Treść Kwota 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanow. dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty komunikacyjnej Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki Oświata i wychowanie Szkoły zawodowe ZSR Lubsko Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł II. WYDATKI ,- 1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę: ,- Dział Rozdział Treść Kwota

3 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup energii Administracja publiczna Starostwa powiatowe Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 888 telefonii komórkowej Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zakup usług pozostałych Oświata i wychowanie Szkoły zawodowe ZSS Żary Wynagrodzenia osobowe pracowników Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 539 telefonii komórkowej ZSOiT Podróże służbowe krajowe Ochrona zdrowia Programy polityki zdrowotnej Zakup usług pozostałych Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej 200 DPS Miłowice Zakup usług pozostałych Zmniejsza się plan wydatków o kwotę: ,- Dział Rozdział Treść Kwota 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami inwestycyjne jedn. budżet Administracja publiczna Starostwa powiatowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 54

4 2 Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 3a do planu zadań inwestycyjnych na rok 2007, do Uchwały Rady Powiatu Żarskiego Nr V/34/2007 z dnia 27 lutego 2007 roku wg treści stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 3 Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 4 do planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, do Uchwały Rady Powiatu Żarskiego Nr V/34/2007 z dnia 27 lutego 2007 r. wg treści stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej uchwały 4 Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 6 do planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2007, do Uchwały Rady Powiatu Żarskiego Nr V/34/2007 z dnia 27 lutego 2007 r. wg treści stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 5 Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 8 do planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. na rok 2007, do Uchwały Rady Powiatu Żarskiego Nr V/34/2007 z dnia 27 lutego 2007 r. wg treści stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 6 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 7 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Żarach. Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Brzeziński

5 Lp. Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego Zadania inwestycyjne w 2007 r. Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2007 ( ) Załącznik nr 1 do uchwały Rady Powiatu Żarskiego Nr XIII/78/2007 z dnia 25 września 2007 r. dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w złotych Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Współfinansowanie połączenia drogowego łączącego obwodnicę Żar z obwodnicą Żagania - porozumienia z zakup programu komputer Dofinansowanie do wykonania elewacji budynku szpitala w Lubsku Zakup samochodu dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Zakup samochodu dla Starostwa Powiatowego Budowa garaży na samochody strażackie Zakup samochodu strażackiego z wysięgnikiem Zakup samochodu do przewozu posiłków Zakup i montaż systemu alarmowego Ogółem: Zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych przy budynku na ul.artylerzystów A) PINB Starostwo Powiatowe Starostwo Powiatowe Starostwo Powiatowe Starostwo Powiatowe A) KP PSP Żary KP PSP Żary DPS Lubsko PUP Lubsko PCPR x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła (PFRON) (** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego) Żary,

6 Lp. * na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności pożyczki i kredyty obligacje pozostałe** kontrakt wojewódzki pożyczki na pożyczki prefinansowanie z i kredyty budżetu państwa (6+7) (9+13) ( ) ( ) I majątkowe razem x Program: Interreg IIIA Priorytet 3. Środowisko naturalne Działanie 3.2 Transgraniczna ochrona przeciwpożarowa i ochrona przed 1 2 Projekt klęskami żywiołowymi nazwa projektu: "Zakup specjalistycznego samochodu strażackiego z wysięgnikiem" Kategoria interwencji funduszy struktural Klasyfikacja (dział, rozdział) w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) środki z budżetu krajowego w tym: środki z budżetu UE Razem razem Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu Żarskiego Nr XIII/78/2007 z dnia 25 września 2007 r. Planowane wydatki 2007 r. z tego: Środki z budżetu krajowego** z tego źródła finansowania: razem Dział: 754 Rozdz Priorytet 1. Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu nazwa projektu: "Modernizacja drogi pow. nr F1076 Złotnik etap A Dział: 600 Rozdz Priorytet 1. Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu Środki z budżetu UE z tego źródła finansowania: obligacje pozostałe 3 4 nazwa projektu: "Przebudowa drogi pow.nr 1080F - rondo i wiadukt" Dział: 600 Rozdz Priorytet 1. Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu nazwa projektu: Modernizacja drogi pow. nr F1111 Trzebiel ul. Kościuszki Dział: 600 Rozdz

7 Priorytet 1. Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu 5 nazwa projektu: Modernizacja drogi pow. nr F1171 Jasień - Zabłocie Dział: 600 Rozdz Priorytet 1. Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu 6 nazwa projektu: Modernizacja drogi pow. nr F1098 Brody - Datyń Dział: 600 Rozdz Priorytet 1. Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu 7 nazwa projektu: Modernizacja drogi pow. nr F1099 Gręzawa-Dłużek-Lubsko Dział: 600 Rozdz Program: EWT Priorytet 1. Wspieranie infrastruktury oraz poprawa stanu środowiska 8 nazwa projektu: Modernizacja drogi Dział: 600 pow. nr F1104 Zelz - Siedlec Rozdz Priorytet 4. Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej 9 nazwa projektu: Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Miłowicach Dział: 852 Rozdz Priorytet 4. Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej 10 nazwa projektu: Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Lubsku Dział: 852 Rozdz Priorytet 4. Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej 11 nazwa projektu: Przeniesienie Powiatowego Domu Dziecka z Łęknicy do Lubska i Żar Dział: 852 Rozdz Priorytet 4. Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej nazwa projektu: Adaptacja 12 pomieszczeń warsztatów szkolnych na Dział: 801 salę gimnastyczną przy ZSS Żary Rozdz

8 II bieżące razem x Program: ZPORR Priorytet 2. Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie 2.2. Wyrównywanie szans poprzez programy stypendialne nazwa projektu: Wyrównywanie szans edukacyjnych studentów z terenu Powiatu Żarskiego Dział: 803 Rozdz Program: ZPORR Priorytet 2. Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie 2.2. Wyrównywanie szans poprzez programy stypendialne 2 nazwa projektu: Wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Żarskiego Dział: 854 Rozdz Program: SPO RZL Priorytet I: Aktywna Polityka rynku pracy oraz integr. zawod. i społecznej Działanie 1.5 Promocja aktywnej polityki społecznejpoprzez wsparcie grup szczeg. ryzyka nazwa projektu: "Lepsze jutro - wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społ. w powiecie żarskim" Dział: 853 Rozdz Program: EQUAL Działanie 2. Partnerstwo na Rzecz Aktywizacji Zawodowej mieszkańców terenów powojskowych Wsparcie dla byłych żołnierzy zawodowych Program: EQUAL Działanie 2. Partnerstwo na Rzecz Aktywizacji Zawodowej mieszkańców terenów powojskowych Wsparcie dla byłych żołnierzy zawodowych Dział: 853 Rozdz Dział: 750 Rozdz

9 6 7 Program: SPO RZL Priorytet I: Aktywna polityka rynku pracy Działanie 1.6. Integracja i reintegracja zawodowa kobiet projekt: "SZANSA - Program pomocy zawodowej dla kobiet w powiecie żarskim"" Dział: 853 Rozdz Program: SPO RZL Priorytet 2-Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy Działanie 2.1-Zwiększenie dostępu do edukacji-promocja kształcenia przez całe życie projekt:"szkoła równych szansprogramy rozwojowe dla szkół w województwie lubuskim" Program:INTERREG III A 2007 Dział: 801 Rozdz projekt:spotkanie dwóch kultur ANGELANA 2007 Dział: 854 Rozdz Program: SPO RZL Priorytet 2-Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy Działanie 2.1-Zwiększenie dostępu do edukacji-promocja kształcenia przez całe życie projekt:"klub Młodego Lubuszanina" Dział: 801 Rozdz OGÓŁEM (I+II) x * wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym) ** środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne Żary,

10 Dział Rozdział * Dotacje (6+10) bieżące Załącznik nr 3 do uchwału Rady Powiatu Żarskiego Nr XIII/78/2007 z dnia 25 września 2007 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r. wynagrodzenia z tego: w tym: pochodne od wynagrodzeń świadczenia społeczne w złotych majątkowe O O

11 Dział Rozdział * Dotacje (6+10) bieżące wynagrodzenia z tego: w tym: pochodne od wynagrodzeń świadczenia społeczne majątkowe

12 Dział Rozdział * Dotacje (6+10) bieżące wynagrodzenia z tego: w tym: pochodne od wynagrodzeń świadczenia społeczne majątkowe

13 Dział Rozdział * Dotacje wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń świadczenia społeczne Ogółem (* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego) (6+10) bieżące z tego: w tym: majątkowe Żary,

14 Załącznik nr 4 do uchwały Rady Powiatu Żarskiego Nr XIII/78/2007 z dnia 25 września 2007 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 r. Dział Rozdział * wynagrodzenia z tego: w tym: pochodne od wynagrodzeń dotacje w złotych Razem (* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego) Żary, Dotacje (6+10) bieżące majątkowe