Wykonanie planu wydatków budżetu miasta za I półrocze 2012 roku

Transkrypt

1 Wykonanie planu wydatków budżetu miasta za I półrocze 2012 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/157/2011 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 16 grudnia 2011 roku L.p. Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % I WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE Rolnictwo i łowiectwo 800,00 581,05 72, Izby rolnicze 800,00 581,05 72,6 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego ,00 581,05 72, Transport i łączność , ,41 31, Drogi publiczne gminne , ,53 0,2 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych 4560 nienaleznie lub w nadmiernej wysokości 304,00 304,00 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,0 Zwrot dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub 6660 w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych 2 755, ,53 100,0 Drogi publiczne gminne - Miejski Zarząd Dróg , ,88 50, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,87 63, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,44 57, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,15 65, Składki na Fundusz Pracy , ,09 62,8 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 Niepełnosprawnych , ,50 34, Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,94 38, Zakup energii , ,45 53, Zakup usług remontowych , ,25 94, Zakup usług zdrowotnych 3 400, ,00 62, Zakup usług pozostałych , ,44 30, Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 400,00 566,26 23,6 4360świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4 900, ,93 47,2 4370świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2 150,00 883,46 41, Podróże służbowe krajowe 1 800,00 32,10 1, Różne opłaty i składki , ,28 48, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 87,9 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu 4500 terytorialnego 4 900, ,00 45,9 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 terytorialnego 5 527, ,14 100, służby cywilnej 5 000,00 290,00 5, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,58 4, Gospodarka mieszkaniowa , ,89 56, Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej , ,93 66, Składki na ubezpieczenia społeczne 300,00 171,00 57, Składki na Fundusz Pracy 100,00 24,50 24, Wynagrodzenia bezosobowe 4 800, ,00 83, Zakup usług remontowych , ,52 26, Zakup usług pozostałych , ,91 89, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 500,00 400,00 11, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,96 42, Zakup materiałów i wyposażenia , ,24 44, Zakup energii , ,44 65, Zakup usług remontowych 6 886, ,00 27, Zakup usług pozostałych , ,51 54,1 4370świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 300,00 282,91 21, Różne opłaty i składki , ,93 22, Podatek od nieruchomości ,00 0,00 0, Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 180,00 426,74 36, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , ,19 32, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 000,00 70,00 2,3 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych ,00 0,00 0, Działalność usługowa , ,65 12, Plany zagospodarowania przestrzennego , ,65 7,9

2 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 700,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 9, Zakup usług pozostałych ,00 515,65 2, Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,00 64, Zakup usług pozostałych , ,00 64, Cmentarze ,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0,00 0, Zakup usług remontowych ,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0, Administracja publiczna , ,82 47, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Rada Miasta , ,58 45, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,04 48, Wynagrodzenia bezosobowe 2 700,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 6 000, ,54 23, Zakup usług pozostałych 1 300,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 400,00 0,00 0,0 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 5 000,00 0,00 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Urząd Miasta , ,32 45, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,50 35, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,64 51, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,77 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,95 52, Składki na Fundusz Pracy , ,54 42,6 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 Niepełnosprawnych , ,00 46, Wynagrodzenia bezosobowe , ,59 72, Zakup materiałów i wyposażenia , ,94 28, Zakup energii , ,32 64, Zakup usług remontowych , ,73 58, Zakup usług zdrowotnych 3 000, ,00 41, Zakup usług pozostałych , ,67 50, Zakup usług dostępu do sieci Internet 5 000, ,30 47,1 4360świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej , ,43 45, świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,41 30,5 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i 4390 opinii 1 000,00 116,85 11, Podróże służbowe krajowe , ,42 55, Podróże służbowe zagraniczne 4 000, ,94 32, Różne opłaty i składki , ,21 51, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 75, służby cywilnej , ,11 76, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 9 250, ,00 99, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,34 49, Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,29 13, Zakup usług pozostałych , ,16 50, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,89 100, Pozostała działalność , ,58 59,4 Różna działalność , ,90 71, Składki na ubezpieczenia społeczne 3 120, ,97 85, Składki na Fundusz Pracy 491,00 331,03 67, Wynagrodzenia bezosobowe , ,90 82, Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, ,77 70, Zakup usług pozostałych , ,75 71, Różne opłaty i składki , ,48 53,1 - Dopłata do zadań zleconych , ,00 57, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,45 55, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,61 72, Składki na Fundusz Pracy 5 153, ,94 38,4 -Dopłata do zadań zleconych Urzędu Stanu Cywilnego i Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego , ,68 33, Wynagrodzenia bezosobowe 450,00 250,00 55, Zakup materiałów i wyposażenia , ,06 48, Zakup energii 1 000,00 275,68 27, Zakup usług remontowych 400,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,34 27, Zakup usług obejmujących tłumaczenia 115,00 115,00 100, Podróże służbowe krajowe 700,00 392,60 56, służby cywilnej 2 200,00 580,00 26,4 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,71 41, Straż gminna (miejska) , ,71 63, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 000,00 250,01 5, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,37 69, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,17 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,13 38,1

3 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 222, ,40 51, Zakup materiałów i wyposażenia 7 500, ,97 25, Zakup usług remontowych 2 000, ,08 96, Zakup usług pozostałych 1 500,00 868,58 57, Podróże służbowe krajowe 300,00 23,00 7, Różne opłaty i składki 2 500,00 967,00 38, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 520, ,00 75, służby cywilnej 2 000,00 120,00 6, Zarządzanie kryzysowe ,00 0,00 0, Rezerwy ,00 0,00 0, Obsługa długu publicznego , ,35 32, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,35 32, Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0,0 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego 8110 kredytów i pożyczek , ,35 37, Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego ,00 0,00 0, Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń ,00 0,00 0, Różne rozliczenia ,00 0,00 0, Różne rozliczenia finansowe ,00 0,00 0, Podatek od towarów i usług (VAT) ,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0, Rezerwy ,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , ,07 42, Szkoły podstawowe , ,39 41, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,36 27, Zasądzone renty 4 200, ,00 58, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,76 52, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,76 95, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,54 59, Składki na Fundusz Pracy , ,13 49, Wynagrodzenia bezosobowe 9 000, ,48 47, Zakup materiałów i wyposażenia , ,13 29, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 000,00 410,00 13, Zakup energii , ,49 80, Zakup usług remontowych , ,70 32, Zakup usług zdrowotnych 2 800,00 275,00 9, Zakup usług pozostałych , ,25 47, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 360,00 576,72 42,4 4360świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 3 000,00 578,66 19,3 4370świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 7 000, ,85 33, Podróże służbowe krajowe 3 000, ,90 37, Różne opłaty i składki 4 500, ,99 71, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,20 70, Podatek od nieruchomości 200,00 116,00 58, służby cywilnej 3 800,00 570,00 15, Rezerwy ,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,47 19, Przedszkola , ,68 42,2 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 2540 systemu oświaty , ,55 39,5 - Przedszkole Niepubliczne "Król Maciuś Pierwszy" , ,24 38,2 - Przedszkole Niepubliczne "Baśniowa Kraina" , ,31 40, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 60, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,88 55, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,40 94, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,91 66, Składki na Fundusz Pracy , ,86 58, Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, ,60 62, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 000,00 168,95 5, Zakup usług pozostałych 2 000, ,00 62, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 75, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 400, ,00 97, Rezerwy ,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,53 23, Gimnazja , ,12 42,7 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 2540 systemu oświaty , ,20 29,3 - Niepubliczne Gimnazjum Uzawodowione , ,20 29, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,71 46, Stypendia dla uczniów , ,00 96, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,33 52, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,70 91, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,13 58, Składki na Fundusz Pracy , ,79 52, Wynagrodzenia bezosobowe 570,00 570,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,32 43,1

4 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 9 900, ,51 66, Zakup energii , ,02 56, Zakup usług remontowych , ,03 20, Zakup usług zdrowotnych 8 900,00 270,00 3, Zakup usług pozostałych , ,43 47, Zakup usług dostępu do sieci Internet 714,00 175,44 24,6 4360świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4 641,00 950,88 20,5 4370świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 5 895, ,02 38, Podróże służbowe krajowe 2 900,00 861,18 29, Różne opłaty i składki 4 883, ,87 36, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,56 70, Podatek od nieruchomości 1 784,00 896,00 50, służby cywilnej 2 447,00 770,00 31, Rezerwy ,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 1, Dowożenie uczniów do szkół , ,62 49, Zakup usług pozostałych , ,62 49, Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół , ,12 22, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 546,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,05 22, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,49 15, Składki na Fundusz Pracy 3 542,00 363,24 10, Zakup materiałów i wyposażenia , ,19 42, Zakup energii ,00 0,00 0, Zakup usług remontowych 300,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 735,00 365,00 49, Zakup usług pozostałych 4 686, ,15 27, Zakup usług dostępu do sieci Internet 320,00 0,00 0,0 4360świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 640,00 0,00 0,0 4370świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 120,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 200,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 700,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 105, ,00 75, służby cywilnej 850,00 0,00 0, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,70 31, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 98,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,61 40, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 668, ,70 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,75 44, Składki na Fundusz Pracy 2 032,00 855,12 42, Zakup materiałów i wyposażenia , ,62 25, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 800,00 220,00 27, Zakup usług pozostałych 4 480,00 336,00 7, Podróże służbowe krajowe , ,90 43, służby cywilnej , ,00 14, Rezerwy 6 270,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,44 93, Wynagrodzenia bezosobowe 2 500,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,44 94, Ochrona zdrowia , ,25 48, Centra zdrowia publicznego ,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0, Zwalczanie narkomanii , ,66 41, Składki na ubezpieczenia społeczne 400,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 100,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 6 000, ,00 24, Zakup usług pozostałych 7 000, ,66 68, służby cywilnej 1 500,00 0,00 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,59 52,6 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 2820 zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , ,00 75,6 Klub Abstynenta "Promyk" , ,00 93,1 Tomaszowski Uczniowski Klub Sportowy "Roztocze" przy Gimnazjum Nr ,00 0,00 0,0 Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy"Tomaszów Lubelski" 2 500,00 0,00 0,0 Uczniowski Klub Sportowy"GIM DWÓJKA" 1 820, ,00 100,0 Stowarzyszenie "Nasze Miasto" 2 180, ,00 100, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 350,00 300,72 85, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,43 48, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 215, ,94 70, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,66 52, Składki na Fundusz Pracy 3 322, ,06 44, Wynagrodzenia bezosobowe , ,33 42,9

5 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,27 68, Zakup środków żywności 1 200,00 0,00 0, Zakup energii 2 000,00 560,83 28, Zakup usług zdrowotnych 200,00 180,00 90, Zakup usług pozostałych , ,24 80, Zakup usług dostępu do sieci Internet 840,00 288,94 34,4 4360świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 200,00 415,82 34,7 4370świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2 400,00 912,55 38, Podróże służbowe krajowe 900,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 3 400,00 364,05 10, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 673, ,75 75, służby cywilnej 1 800,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 500,00 0,00 0, Pomoc społeczna , ,57 56,8 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,70 34,3 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, 2910 pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , ,74 35, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych 4560 nienaleznie lub w nadmiernej wysokości 3 500,00 985,96 28,2 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,25 51, Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,25 51, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,19 59,4 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, 2910 pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 500,00 131,54 26,3 3110Świadczenia społeczne , ,76 61, Zakup środków żywności , ,23 30, Zakup usług pozostałych 5 000, ,00 58,0 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 4330 innych jednostek samorządu terytorialnego , ,66 52, Dodatki mieszkaniowe , ,40 50,2 3110Świadczenia społeczne , ,40 50, Zasiłki stałe , ,23 55,9 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, 2910 pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 500,00 0,00 0,0 3110Świadczenia społeczne , ,23 56, Ośrodki pomocy społecznej , ,56 59, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 900, ,20 79, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,66 57, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,45 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,90 55, Składki na Fundusz Pracy , ,85 51,5 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 Niepełnosprawnych 3 000,00 58,00 1, Wynagrodzenia bezosobowe , ,18 38, Zakup materiałów i wyposażenia , ,36 74, Zakup energii , ,18 62, Zakup usług remontowych 1 000,00 593,97 59, Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 375,00 37, Zakup usług pozostałych , ,45 61, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000,00 740,64 74,1 4360świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 400,00 181,32 45,3 4370świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4 800, ,13 74, Podróże służbowe krajowe 1 500, ,00 80, Różne opłaty i składki 2 100,00 604,77 28, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 78, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 700,00 697,50 99, służby cywilnej 5 541, ,00 86, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,0

6 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,08 50, Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4 700, ,00 63, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,58 41, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 707, ,16 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,14 49, Składki na Fundusz Pracy 5 047, ,79 32, Wynagrodzenia bezosobowe , ,70 55, Zakup materiałów i wyposażenia 877,00 545,71 62, Zakup usług pozostałych 200,00 144,00 72, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 520, ,00 75, Pozostała działalność , ,16 62,7 3110Świadczenia społeczne , ,16 62, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,37 70, Świetlice szkolne , ,65 55, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 671,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,92 53, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,20 76, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,37 57, Składki na Fundusz Pracy 5 716, ,68 41, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,48 90, Rezerwy 6 006,00 0,00 0, Pomoc materialna dla uczniów , ,64 99,2 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, 2910 pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , ,04 100, Inne formy pomocy dla uczniów , ,80 99,0 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych 4560 nienaleznie lub w nadmiernej wysokości 3 176, ,00 100, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 109,00 108,80 99, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 639,00 0,00 0, służby cywilnej 639,00 0,00 0, Pozostała działalność 6 846, ,08 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 846, ,08 100, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,16 45, Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 639,60 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 639,60 6, Zakup usług remontowych ,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0, Gospodarka odpadami , ,15 24, Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,15 26, Oczyszczanie miast i wsi , ,26 11, Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,26 5, Zakup energii ,00 0,00 0, Zakup usług remontowych ,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 20, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,95 76, Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,95 77, Zakup usług pozostałych 8 000, ,00 80, Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , ,15 85, Różne opłaty i składki , ,15 81, Pozostałe odsetki 5 823, ,00 100, Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,11 52, Zakup materiałów i wyposażenia 6 000, ,12 44, Zakup energii , ,79 62, Zakup usług remontowych , ,40 47, Zakup usług pozostałych 8 000,00 10,80 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,94 23, Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,55 53, Zakup energii , ,35 44, Zakup usług remontowych ,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,04 11, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,71 35, Pozostałe zadania w zakresie kultury - Urząd Miasta , ,21 23, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,69 31, Zakup usług pozostałych , ,52 25, Pozostałe zadania w zakresie kultury , ,00 56,0 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom 2360 prowadzącym działalność pożytku publicznego 3 000, ,00 100,0

7 - Stowarzyszenie "Czajnia" 3 000, ,00 100,0 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 2820 zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , ,00 53,2 - Ochotnicza Straż Pożarna , ,00 100,0 - Stowarzyszenie "Nasze Miasto" 6 000,00 0,00 0,0 - Stowarzyszenie "Ochotniczy Szwadron Ułanów Ziemi Tomaszowskiej" 6 000,00 0,00 0,0 - Stowarzyszenie "Nowe Miasto" z siedzibą w Bełżcu ,00 0,00 0, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,00 36,7 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji 2480 kultury - Tomaszowski Dom Kultury , ,00 50, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 23, Biblioteki , ,50 33,8 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji 2480 kultury - Miejska Biblioteka Publiczna , ,00 49, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,50 23, Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,00 0,00 0,0 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów 2720 publicznych ,00 0,00 0,0 - Parafia Rzymsko Katolicka ZNMP ,00 0,00 0,0 - Parafia Prawosławna pw. Św. Mikołaja Cudotwórcy ,00 0,00 0, Kultura fizyczna , ,27 44, Obiekty sportowe ,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0, Zadania w zakresie kultury fizycznej - Urząd Miasta , ,57 59,6 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do 3040 wynagrodzeń 5 000, ,00 54, Stypendia różne 5 000, ,00 95, Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,34 65, Zakup usług pozostałych , ,23 51, Zadania w zakresie kultury fizycznej - Ośrodek Sportu i Rekreacji "Tomasovia" , ,36 27, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 100, ,92 17, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,73 28, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,42 21, Składki na Fundusz Pracy , ,40 17,9 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 Niepełnosprawnych , ,00 23, Wynagrodzenia bezosobowe , ,99 31, Zakup materiałów i wyposażenia , ,61 36, Zakup środków żywności , ,98 22, Zakup energii , ,71 30, Zakup usług remontowych 6 000,00 37,58 0, Zakup usług zdrowotnych 1 100,00 40,00 3, Zakup usług pozostałych , ,51 18, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 200,00 229,11 19,1 4360świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 600,00 217,05 13,6 4370świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 3 205,00 907,73 28, Podróże służbowe krajowe 3 170,00 499,48 15, Różne opłaty i składki , ,03 19, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,25 75, Podatek od nieruchomości 5 456, ,00 25,0 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu 4500 terytorialnego 1 066,00 0,00 0, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 485,00 0,00 0, Podatek od towarów i usług (VAT) 1 000,00 36,44 3, Pozostałe odsetki 223,00 0,00 0, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000,00 0,00 0, służby cywilnej 2 000,00 100,00 5, Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 237,00 52,42 22, Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,34 74,8 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu 2650 budżetowego - OSiR "Tomasovia" , ,34 99,8 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 2820 zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , ,00 58,6 - Stowarzyszenie Osob Niepełnosprawnych Narządu Ruchu "Promyk" 4 500, ,00 100,0 - Lubelski Okręgowy Związek Narciarski 6 000, ,00 100,0 - Uczniowski Klub Sportowy Gim Dwójka przy Gimnazjum Nr , ,00 100,0 - Tomaszowski Uczniowski Klub Sportowy Roztocze przy Gimnazjum Nr , ,00 100,0

8 II -Uczniowski Klub Sportowy Sokół 3 przy Szkole Podstawowej Nr , ,00 100,0 - Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy"Tomaszów Lubelski"przy Gimnazjum Nr , ,00 100,0 - Uczniowski Klub Sportowy Start przy Szkole Podstawowej Nr , ,00 100,0 - Tomaszowski Klub Sportowy "Tomasovia" , ,00 49,5 - Uczniowski Klub Sportowy "Junak" 1 500, ,00 66,7 - Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" im. Dr Stefana Cybulskiego 3 000,00 0,00 0,0 - Tomaszowski Klub Karate Tradycyjnego 4 500, ,00 100,0 - Tomaszowski Klub Karate Kyokushin 4 500, ,00 100,0 - Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Tomasovia" przy Gimnazjum Nr , ,00 100,0 - Tomaszowski Uczniowski Klub Sportowy "Sokół Mechanik" przy Zespole Szkół Nr , ,00 100,0 OGÓŁEM WYDATKI I , ,28 42,6 WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE MIASTU USTAWAMI 0, Rolnictwo i łowiectwo 146,00 145,84 99, Pozostała działalność 146,00 145,84 99, Zakup materiałów i wyposażenia 3,00 2,86 95, Różne opłaty i składki 143,00 142,98 100, Administracja publiczna , ,00 54, Urzędy wojewódzkie , ,00 54, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,30 48, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,30 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,30 31, Składki na Fundusz Pracy 3 522,00 556,10 15, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 758, ,00 75, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 624,00 0,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 624,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 423,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 69,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 2 800,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 332,00 0,00 0, Obrona narodowa 500,00 0,00 0, Pozostałe wydatki obronne 500,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 0,00 0,0 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 400,00 0,00 0, Obrona cywilna 400,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 400,00 0,00 0, Pomoc społeczna , ,42 48, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,54 47, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 400,00 0,00 0,0 3110Świadczenia społeczne , ,92 47, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,77 49, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 112, ,20 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,75 60, Składki na Fundusz Pracy 2 637, ,88 41, Zakup materiałów i wyposażenia 3 699, ,82 74, Zakup energii 500,00 0,00 0, Zakup usług remontowych 500,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 300,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 200,00 0,00 0,0 4370świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 500,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 200,00 118,20 59, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 390, ,00 75, służby cywilnej 1 000,00 960,00 96, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,72 78, Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,72 78, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,16 55, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,53 54, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,32 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,54 65, Składki na Fundusz Pracy 5 760, ,41 31, Wynagrodzenia bezosobowe , ,36 53, Zakup materiałów i wyposażenia 1 077,00 0,00 0, Zakup energii 1 000,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 37, Zakup usług dostępu do sieci Internet 500,00 0,00 0,0

9 III IV V 4370świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 200,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 050, ,00 75, Pozostała działalność , ,00 94,4 3110Świadczenia społeczne , ,00 94,4 OGÓŁEM WYDATKI II , ,26 48,6 WYDATKI NA ZADANIA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PRZEJĘTE DO REALIZACJI NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 50, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,00 50,0 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji 2480 kultury - Tomaszowski Dom Kultury , ,00 50, Biblioteki , ,00 50,0 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji 2480 kultury - Miejska Biblioteka Publiczna , ,00 50,0 OGÓŁEM WYDATKI III , ,00 50,0 WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE PRZEKAZANE DO REALIZACJI INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ 0, Oświata i wychowanie 3 200,00 527,34 16, Inne formy wychowania przedszkolego 3 200,00 527,34 16,5 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 2310 jednostkami samorządu terytorialnego 3 200,00 527,34 16, Ochrona zdrowia 8 000, ,00 80, Izby wytrzeźwień 8 000, ,00 80,0 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 2310 jednostkami samorządu terytorialnego 8 000, ,00 80,0 OGÓŁEM WYDATKI IV , ,34 61,9 WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ, BUDŻETU PAŃSTWA, BUDŻETU MIASTA, BUDŻETÓW INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ Z FUNDUSZY CELOWYCH 0, Informatyka ,00 756,81 6, Pozostała działalność ,00 756,81 6,0 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinanosowanie 6309 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 756,81 6, Administracja publiczna ,00 0,00 0, Pozostała działalność ,00 0,00 0,0 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy 2329 jednostkami samorządu terytorialnego 3 000,00 0,00 0,0 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień 6629 (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 238, ,56 100, Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4 238, ,56 100,0 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 6309 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 4 238, ,56 100, Różne rozliczenia ,00 0,00 0, Różne rozliczenia finansowe ,00 0,00 0, Rezerwy ,00 0,00 0, Pomoc społeczna ,00 0,00 0, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,00 0,00 0,0 3119Świadczenia społeczne ,00 0,00 0, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,78 65, Pozostała działalność , ,78 65, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,94 50, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,67 49, Skadki na ubezpieczenia społeczne , ,49 72, Skadki na ubezpieczenia społeczne 3 691, ,25 64, Składki na Fundusz Pracy 5 170, ,76 65, Składki na Fundusz Pracy 597,00 345,09 57, Wynagrodzenia bezosobowe , ,22 68, Wynagrodzenia bezosobowe , ,47 63, Zakup materiałów i wyposażenia , ,88 49, Zakup materiałów i wyposażenia 4 642, ,65 48,5

10 4227 Zakup środków żywności 1 912, ,54 57, Zakup środków żywności 188,00 98,28 52, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 361, ,44 92, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 149,00 133,76 89, Zakup energii 6 860, ,96 25, Zakup energii , ,04 75, Zakup usług pozostałych , ,77 70, Zakup usług pozostałych , ,27 57, Zakup usług dostępu do sieci Internet 624,00 302,54 48, Zakup usług dostępu do sieci Internet 96,00 46,76 48,7 4367świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 386,00 519,68 37,5 4369świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 214,00 80,32 37, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,18 0, Gospodarka odpadami , ,18 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,18 0, Kultura fizyczna , ,00 1, Obiekty sportowe , ,00 1, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 1,5 OGÓŁEM WYDATKI V , ,33 2,5 WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI VI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Działalność usługowa 4 000,00 0,00 0, Cmentarze 4 000,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 0,00 0,0 OGÓŁEM WYDATKI "VI" 4 000,00 0,00 0,0 VII WYDATKI NA ZADANIA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ 0, Transpotr i łączność , ,03 7, Drogi publiczne powiatowe , ,03 7, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,15 3, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 1 368,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,88 13, Ochrona zdrowia ,00 0,00 0, Szpitale ogólne ,00 0,00 0,0 Dotacja celowa przekazana do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) 6620 między jednostkami samorzadu terytorialnego ,00 0,00 0, Pomoc społeczna ,00 0,00 0, Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kyzysowej ,00 0,00 0,0 4 Dotacja celowa przekazana do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) 6620 między jednostkami samorzadu terytorialnego ,00 0,00 0,0 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 0,00 0, Powiatowe urzędy pracy ,00 0,00 0,0 Dotacja celowa przekazana do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) 6620 między jednostkami samorzadu terytorialnego ,00 0,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 0,00 0, Internaty i busry szkolne ,00 0,00 0,0 Dotacja celowa przekazana do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) 6620 między jednostkami samorzadu terytorialnego ,00 0,00 0,0 OGÓŁEM WYDATKI "VII" , ,03 1,1 OGÓŁEM WYDATKI "I" + "II" + "III"+"IV"+"V"+"VI"+"VII" , ,24 30,9