Wykonanie planu wydatków budżetu miasta za I półrocze 2016 roku

Transkrypt

1 Wykonanie planu wydatków budżetu miasta za I półrocze 2016 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/126/2015 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 18 grudnia 2015 roku L.p. Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % I WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE Rolnictwo i łowiectwo 1 033,00 726,58 70, Izby rolnicze 1 033,00 726,58 70,3 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku 2850 rolnego 1 033,00 726,58 70, Transport i łączność , ,65 21, Drogi publiczne powiatowe ,00 0,00 0,0 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 6300 inwestycyjnych ,00 0,00 0, Drogi publiczne gminne , ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0,3 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 6300 inwestycyjnych ,00 0,00 0,0 Drogi publiczne gminne - Miejski Zarząd Dróg , ,65 50, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,68 60, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,41 50, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 98, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,44 52, Składki na Fundusz Pracy , ,27 52, Wynagrodzenia bezosobowe 8 900, ,15 54, Zakup materiałów i wyposażenia , ,85 39, Zakup energii , ,17 45, Zakup usług remontowych , ,38 50, Zakup usług zdrowotnych 3 400, ,00 67, Zakup usług pozostałych , ,56 41, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 500, ,26 40, Podróże służbowe krajowe 800,00 120,00 15, Różne opłaty i składki 9 440, ,71 53, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 75, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 800, ,00 46, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 5 527, ,14 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,60 83, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,03 29, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 67, Gospodarka mieszkaniowa , ,04 42, Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej , ,26 34, Składki na ubezpieczenia społeczne 300,00 206,28 68, Składki na Fundusz Pracy 100,00 29,40 29, Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, ,00 96, Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 0,00 0, Zakup usług remontowych , ,82 21, Zakup usług pozostałych , ,28 43,5 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek 4600 organizacyjnych , ,48 41, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 7 500,00 0,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,78 54, Zakup materiałów i wyposażenia , ,46 19, Zakup energii , ,64 56, Zakup usług remontowych 5 886, ,20 31, Zakup usług pozostałych , ,01 36, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 300,00 0,00 0, Różne opłaty i składki , ,04 41, Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 180,00 446,51 37, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 20,00 19,36 96, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , ,56 70, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 000,00 170,00 5, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 2 300,00 0,00 0, Działalność usługowa , ,17 29, Plany zagospodarowania przestrzennego , ,90 48, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 37, Zakup usług pozostałych , ,90 50, Zadania z zakresu geodezji i kartografii , ,00 19, Wynagrodzenia bezosobowe 2 300, ,00 100,0

2 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 13, Cmentarze , ,27 14, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, ,27 76, Zakup usług remontowych ,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 18, Administracja publiczna , ,50 49, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Rada Miasta , ,04 42, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,87 45, Wynagrodzenia bezosobowe 3 700,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 6 600,00 686,09 10, Zakup usług pozostałych 5 900, ,08 24, Różne opłaty i składki 1 000,00 0,00 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Urząd Miasta , ,53 50, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,23 59, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,09 48, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,30 94, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,64 52, Składki na Fundusz Pracy , ,35 37, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,00 48, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 34, Zakup materiałów i wyposażenia , ,06 48, Zakup energii , ,53 48, Zakup usług remontowych , ,52 32, Zakup usług zdrowotnych 5 000, ,00 37, Zakup usług pozostałych , ,16 65, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , ,37 65, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 000,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe , ,34 31, Podróże służbowe zagraniczne , ,69 66, Różne opłaty i składki , ,05 44, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 88, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,20 25, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3 999, ,00 100, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,83 59,5 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2360 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,00 0,00 0,0 Stowarzyszenie "Czajnia" ,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 10, Zakup materiałów i wyposażenia , ,94 39, Zakup usług pozostałych , ,89 76, Pozostała działalność , ,10 42,6 Różna działalność , ,62 51, Składki na ubezpieczenia społeczne 4 627, ,78 83, Składki na Fundusz Pracy 661,00 377,68 57, Wynagrodzenia bezosobowe , ,84 97, Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, ,35 62, Zakup usług pozostałych , ,55 33, Różne opłaty i składki , ,42 24, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 50,00 50,00 100,0 - Dopłata do zadań zleconych , ,39 44, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,90 43, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,31 54, Składki na Fundusz Pracy 5 964, ,18 23,8 -Dopłata do zadań zleconych Urzędu Stanu Cywilnego i Wydziału Spraw Obywatelskich , ,09 17, Składki na ubezpieczenia społeczne 300,00 23,73 7, Składki na Fundusz Pracy 20,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 2 250,00 138,00 6, Zakup materiałów i wyposażenia , ,13 13, Zakup usług remontowych 500,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,23 24, Podróże służbowe krajowe 1 150,00 100,00 8, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 300,00 840,00 19, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,37 25, Straż Graniczna 5 000,00 0,00 0, Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 5 000,00 0,00 0, Straż gminna (miejska) , ,37 46, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000,00 355,00 11, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,22 45, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 515, ,36 98, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,20 47,6

3 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 737,00 473,68 17, Zakup materiałów i wyposażenia 7 500, ,93 19, Zakup usług remontowych 2 500,00 672,98 26, Zakup usług pozostałych 2 000,00 324,00 16, Podróże służbowe krajowe 300,00 30,00 10, Różne opłaty i składki 1 500, ,00 81, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188, ,00 88, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 0,00 0, Zarządzanie kryzysowe ,00 0,00 0, Rezerwy ,00 0,00 0, Obsługa długu publicznego , ,38 30, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,38 30, Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0,0 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę 8110 samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , ,38 31, Różne rozliczenia , ,00 15, Różne rozliczenia finansowe , ,00 48, Podatek od towarów i usług (VAT) , ,00 48, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0, Rezerwy ,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , ,80 49, Szkoły podstawowe , ,44 48, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,42 39,4 Prywatna Szkoła Podstawowa ICO , ,22 40,7 Niepubliczna Szkoła Postawowa LITTLE OXFORD , ,20 37, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,50 24, Zasądzone renty 4 200, ,00 50, Stypendia dla uczniów , ,00 68, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,94 45, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,48 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,72 49, Składki na Fundusz Pracy , ,09 42, Wynagrodzenia bezosobowe , ,48 34, Zakup materiałów i wyposażenia , ,11 32, Zakup środków dydaktycznych i książek , ,01 12, Zakup energii , ,71 49, Zakup usług remontowych , ,70 11, Zakup usług zdrowotnych , ,00 32, Zakup usług pozostałych , ,56 54, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 300, ,05 28, Podróże służbowe krajowe 4 000, ,07 30, Różne opłaty i składki 4 100,00 857,42 20, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,98 78, Podatek od nieruchomości 4 184, ,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 700,00 119,20 4, Rezerwy ,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0, Przedszkola , ,76 49, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,19 47,4 - Przedszkole Niepubliczne "Król Maciuś Pierwszy" , ,63 49,9 - Przedszkole Niepubliczne "Baśniowa Kraina" , ,56 43, Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 7 186, ,00 18, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,50 47, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,35 91, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,67 47, Składki na Fundusz Pracy , ,50 35, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 7 200, ,00 48, Zakup materiałów i wyposażenia 1 500, ,00 93, Zakup energii , ,49 50, Zakup usług pozostałych , ,46 31, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 83, Rezerwy ,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,60 2, Gimnazja , ,33 47, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,35 31,8 - Niepubliczne Gimnazjum Uzawodowione , ,35 41,3 - Niepubliczne Gimnazjum Da Vinci ,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,10 35, Stypendia dla uczniów , ,00 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,03 44, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,14 94, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,96 47,9

4 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,52 41, Zakup materiałów i wyposażenia , ,64 36, Zakup środków dydaktycznych i książek , ,19 14, Zakup energii , ,31 51, Zakup usług remontowych , ,30 17, Zakup usług zdrowotnych 8 400,00 745,00 8, Zakup usług pozostałych , ,91 49, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 500,00 719,01 16, Podróże służbowe krajowe 6 000, ,40 39, Różne opłaty i składki 2 800, ,75 48, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,72 77, Podatek od nieruchomości 2 580, ,00 100, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 369, ,00 89, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 500,00 465,00 18, Rezerwy ,00 0,00 0, Dowożenie uczniów do szkół 7 000, ,06 19, Zakup usług pozostałych 7 000, ,06 19, Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjne szkół , ,82 50, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 500,00 854,96 34, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,01 49, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,84 82, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,36 51, Składki na Fundusz Pracy 7 249, ,64 50, Wynagrodzenia bezosobowe 3 000, ,00 50, Zakup materiałów i wyposażenia , ,91 30, Zakup energii , ,81 36, Zakup usług remontowych 300,00 110,70 36, Zakup usług zdrowotnych 400,00 345,00 86, Zakup usług pozostałych 9 000, ,91 45, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000,00 408,68 13, Podróże służbowe krajowe 300,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 200,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 751, ,00 75, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 800,00 85,00 4, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,30 32, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 104,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,95 49, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 236, ,28 98, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,97 47, Składki na Fundusz Pracy 662,00 354,71 53, Zakup materiałów i wyposażenia , ,44 15, Zakup środków dydaktycznych i książek 6 800,00 714,98 10, Zakup usług pozostałych 3 342, ,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,97 16, Rezerwy 6 658,00 0,00 0, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , ,90 46, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,16 46,5 - Przedszkole Niepubliczne "Król Maciuś Pierwszy" , ,96 49,9 - Przedszkole Niepubliczne "Baśniowa Kraina" , ,20 44, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,54 44, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,28 44, Składki na Fundusz Pracy 4 516, ,86 39, Zakup środków dydaktycznych i książek , ,06 61, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , ,70 60, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,76 52,3 - Prywatna Szkoła Podstawowa ICO , ,00 52,9 - Niepubliczne Gimnazjum Uzawodowione , ,76 49, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,58 61, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,22 61, Składki na Fundusz Pracy , ,14 61, Pozostała działalność , ,49 87, Wynagrodzenia bezosobowe 2 500,00 607,20 24, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,29 87, Ochrona zdrowia , ,22 51, Zwalczanie narkomanii , ,00 9, Składki na ubezpieczenia społeczne 400,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 100,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 0,00 0,0

5 4300 Zakup usług pozostałych 7 000, ,00 20, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 0,00 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,22 52,5 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2360 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , ,00 91,3 Stowarzyszenie Klubu Abstynenta "Promyk" , ,00 100,0 Stowarzyszenie "Nowe Miasto" 2 000,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 050,00 500,82 47, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,06 50, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,08 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,46 52, Składki na Fundusz Pracy 3 642, ,24 50, Wynagrodzenia bezosobowe , ,53 42, Nagrody konkursowe 500,00 490,80 98, Zakup materiałów i wyposażenia , ,95 43, Zakup środków żywności , ,53 31, Zakup środków dydaktycznych i książek 500,00 0,00 0, Zakup energii 2 000,00 742,74 37, Zakup usług remontowych 500,00 60,00 12, Zakup usług zdrowotnych 260,00 105,00 40, Zakup usług pozostałych , ,29 58, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 300,00 927,05 40, Podróże służbowe krajowe 1 200,00 130,38 10, Różne opłaty i składki 3 560,00 513,29 14, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 065, ,00 75, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 500,00 0,00 0, Pozostała działalność 3 000, ,00 100,0 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2360 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 3 000, ,00 100,0 Stowarzyszenie Kobiet po Leczeniu Raka Piersi "Tomaszowskie Amazonki" 3 000, ,00 100, Pomoc społeczna , ,75 61, Rodziny zastępcze , ,52 45, Zakup usług pozostałych , ,52 45,2 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,73 51,7 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych 2910 nienależnie lub w nadmiernej wysokości , ,83 75, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,20 42, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 491, ,49 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,12 46, Składki na Fundusz Pracy 1 427,00 663,45 46, Zakup materiałów i wyposażenia 73,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 864,00 79,0 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych 4560 nienaleznie lub nadmiernej wysokości 4 100, ,64 68, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,27 54, Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,27 54, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,14 70,8 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych 2910 nienależnie lub w nadmiernej wysokości 300,00 0,00 0,0 3110Świadczenia społeczne , ,46 72, Zakup usług pozostałych 3 000,00 0,00 0,0 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu 4330 terytorialnego , ,68 58, Dodatki mieszkaniowe , ,23 54,4 3110Świadczenia społeczne , ,23 54, Zasiłki stałe , ,86 77,9 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych 2910 nienależnie lub w nadmiernej wysokości 6 000, ,86 41,7 3110Świadczenia społeczne , ,00 79, Ośrodki pomocy społecznej , ,86 64, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,53 34, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,48 60, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,77 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,22 61, Składki na Fundusz Pracy , ,59 47,9

6 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 612,00 612,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe , ,07 73, Zakup materiałów i wyposażenia , ,80 97, Zakup środków żywności 3 000,00 0,00 0, Zakup energii , ,81 60, Zakup usług remontowych 1 500, ,70 97, Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 872,00 43, Zakup usług pozostałych , ,65 87, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 700, ,62 48, Podróże służbowe krajowe 2 000, ,00 64, Różne opłaty i składki 1 500,00 307,12 20, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 91, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 700,00 697,50 99, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 620, ,00 49, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,46 57, Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 6 215, ,58 43, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,38 67, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,40 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,26 55, Składki na Fundusz Pracy 4 924, ,13 45, Wynagrodzenia bezosobowe , ,90 49, Zakup materiałów i wyposażenia 1 100,00 180,81 16, Zakup usług zdrowotnych 500,00 500,00 100, Zakup usług pozostałych 200,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 650, ,00 79, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 500,00 100, Pozostała działalność , ,68 37,2 3110Świadczenia społeczne , ,68 37, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,19 62, Świetlice szkolne , ,47 51, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 941,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,82 47, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,13 98, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,24 49, Składki na Fundusz Pracy 8 141, ,53 49, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,75 94, Rezerwy 7 761,00 0,00 0, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka , ,01 66, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,54 50,7 - Przedszkole Niepubliczne "Król Maciuś Pierwszy" , ,56 54,2 - Przedszkole Niepubliczne "Baśniowa Kraina" , ,98 48, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,19 75, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,82 74, Składki na Fundusz Pracy 1 503, ,46 75, Pomoc materialna dla uczniów , ,00 87, Stypendia dla uczniów , ,00 87, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3 136,00 0,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 136,00 0,00 0, Pozostała działalność 7 746, ,71 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 746, ,71 100, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,33 37, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,38 36, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0,00 0, Zakup usług remontowych ,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 7 000,00 615,00 8, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,38 56, Gospodarka odpadami , ,05 41, Zakup usług pozostałych , ,05 41, Oczyszczanie miast i wsi , ,74 36, Składki na ubezpieczenia społeczne 190,00 23,22 12, Wynagrodzenia bezosobowe 1 080,00 236,01 21, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 65, Zakup energii , ,84 59, Zakup usług remontowych ,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,67 20, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 3 000,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 0,00 0, Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , ,55 44, Różne opłaty i składki 5 000, ,55 51, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 44, Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,64 38, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,00 0,0

7 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 0,00 0, Zakup energii , ,77 67, Zakup usług remontowych , ,10 42, Zakup usług pozostałych , ,53 28, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,24 5, Usuwanie skutków klęsk żywiłowych ,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,97 48, Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 253,00 8, Zakup materiałów i wyposażenia , ,18 26, Zakup energii , ,48 80, Zakup usług remontowych ,00 396,00 2, Zakup usług pozostałych , ,31 23, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,22 42, Pozostałe zadania w zakresie kultury - Urząd Miasta , ,22 21, Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 280,00 162,13 12, Składki na ubezpieczenia społeczne 220,00 27,87 12, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 14, Zakup materiałów i wyposażenia , ,42 25, Zakup energii 2 500,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,80 22, Różne opłaty i składki 1 000,00 0,00 0, Pozostałe zadania w zakresie kultury , ,00 69,6 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2360 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , ,00 69,6 Ochotnicza Straż Pożarna , ,00 100,0 Stowarzyszenie "Nasze Miasto" 4 500,00 0,00 0,0 Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne 7 000,00 0,00 0,0 Stowarzyszenie "Nowe Miasto" 4 500, ,00 44, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,00 44,9 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Tomaszowski 2480 Dom Kultury , ,00 50,0 Dotacje celowe z budzetu na finanoswanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych ,00 0,00 0, Biblioteki , ,00 45,6 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska 2480 Biblioteka Publiczna , ,00 49,9 Dotacja celowa z budzetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów 2800 publicznych - Miejska Biblioteka Publiczna , ,00 28,3 Dotacje celowe z budzetu na finanoswanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych ,00 0,00 0, Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,00 0,00 0,0 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do 2720 setora finansów publicznych: ,00 0,00 0,0 - Parafia Rzymsko Katolicka ZNMP ,00 0,00 0,0 - Parafia Prawosławna pw. Św. Mikołaja Cudotwórcy ,00 0,00 0, Kultura fizyczna , ,09 44, Obiekty sportowe ,00 38,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 38,00 0, Zadania w zakresie kultury fizycznej - Urząd Miasta , ,77 64, Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 5 000,00 0,00 0, Stypendia różne 7 500, ,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,57 59, Zakup usług pozostałych , ,20 71, Zadania w zakresie kultury fizycznej- OSiR Tomasovia , ,32 50, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,19 37, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,95 49, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,74 96, Honoraria 6 920, ,65 47, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,55 49, Składki na Fundusz Pracy , ,63 47, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,00 32, Wynagrodzenia bezosobowe , ,83 51, Nagrody konkursowe , ,73 60, Zakup materiałów i wyposażenia , ,99 52, Zakup środków żywności , ,05 57, Zakup energii , ,98 37, Zakup usług remontowych , ,34 28, Zakup usług zdrowotnych 1 600,00 830,00 51, Zakup usług pozostałych , ,67 47,8

8 II 4360 Opłaty z tytułu zakupu uslug telekomunikacyjnych 5 000, ,10 35, Podróże służbowe krajowe 800,00 0,00 0, Różne opłaty i składki , ,53 27, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,25 75, Podatek od nieruchomości , ,00 42, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 132, ,00 100, Opłaty na rzecz budżetu państwa 200,00 0,00 0, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 700, ,76 89, Podatek od towarów i usług (VAT) 300,00 0,00 0, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat 100,00 34,00 34, Pozostałe odsetki 200,00 0,00 0, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 600, ,77 67, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 0,00 0, Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 422,00 225,61 53, Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,00 48,0 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2360 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , ,00 66,5 Lubelski Okręgowy Związek Narciarski 3 800, ,00 100,0 Tomaszowski Klub Karate Tradycyjnego , ,00 100,0 Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Narządu Ruchu "Promyk" 3 500, ,00 100,0 Uczniowski Klub Sportowy "Gim Dwójka" przy Gimnazjum Nr , ,00 100,0 Tomaszowski Uczniowski Klub Sportowy "Roztocze" przy Gimnazjum Nr , ,00 100,0 Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Tomasovia" przy Gimnazjum Nr ,00 0,00 0,0 Uczniowski Klub Sportowy "Sokół 3" przy Szkole Podstawowej Nr , ,00 100,0 TUKS "Sokół Mechanik" przy Zespole Szkół Nr , ,00 100,0 Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Tomaszów Lubelski" , ,00 100,0 Uczniowski Klub Sportowy "START" przy Szkole Podstawowej Nr , ,00 100,0 Tomaszowski Klub Sportowy "Tomasovia" , ,00 59,4 Uczniowski Klub Sportowy "JUNAK" 500,00 500,00 100,0 Powiatowy Szkolny Związek Sportowy 3 000, ,00 100, Rezerwy ,00 0,00 0,0 OGÓŁEM WYDATKI I , ,29 44,4 WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE MIASTU USTAWAMI Rolnictwo i łowiectwo 1 559, ,33 100, Pozostała działalność 1 559, ,33 100, Zakup materiałów i wyposażenia 30,58 30,58 100, Różne opłaty i składki 1 528, ,75 100, Administracja publiczna , ,49 60, Urzędy wojewódzkie , ,49 60, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,90 56, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,83 93, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,42 39, Składki na Fundusz Pracy 4 467, ,34 35, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 846, ,00 88, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,00 0,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 516,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 74,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0,00 0, Oświata i wychowanie ,17 0,00 0, Szkoły podstawowe ,79 0,00 0,0 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych ,25 0,00 0,0 Niepubliczna Szkoła Postawowa LITTLE OXFORD 1 212,75 0,00 0,0 Prywatna Szkoła Podstawowa ICO 2 326,50 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 835,26 0,00 0, Zakup środków dydaktycznych i książek ,28 0,00 0, Gimnazja ,46 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 806,15 0,00 0, Zakup środków dydaktycznych i książek ,31 0,00 0,0 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 604,92 0,00 0,0 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 2830 realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 598,95 0,00 0,0 Prywatna Szkoła Podstawowa ICO 598,95 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 5,97 0,00 0,0

9 III IV Pomoc społeczna , ,08 43, Świadczenia wychowawcze , ,34 31,8 3110Świadzcenia społeczne , ,00 31, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,78 16, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,96 14, Składki na Fundusz Pracy 1 985,00 264,60 13, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 50, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 100, Zakup usług pozostałych 4 000, ,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń spcjalnych 2 462, ,00 81, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7 000, ,00 100, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,49 59, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 046,00 994,00 95,0 3110Świadczenia społeczne , ,08 59, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,03 46, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 126, ,26 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,41 52, Składki na Fundusz Pracy 2 399,00 636,80 26, Zakup materiałów i wyposażenia 4 370, ,91 74, Zakup usług zdrowotnych 300,00 110,00 36, Zakup usług pozostałych 500,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 350,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 282, ,00 79, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 765,00 76, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,40 96, Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,40 96, Dodatki mieszkaniowe 5 448, ,18 83,6 3110Świadczenia społeczne 5 342, ,86 83, Zakup materiałów i wyposażenia 106,00 89,32 84, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,67 56, Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 122,00 324,00 28, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,79 46, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,13 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,34 54, Składki na Fundusz Pracy 5 762, ,58 36, Wynagrodzenia bezosobowe , ,83 72, Zakup usług pozostałych , ,00 22, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 742, ,00 79, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 440,00 88, Pozostała działalność 762,00 412,00 54,1 3110Świadczenia społeczne 400,00 400,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 362,00 12,00 3,3 OGÓŁEM WYDATKI II , ,90 43,0 WYDATKI NA ZADANIA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PRZEJĘTE DO REALIZACJI NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 50, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,00 50,0 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Tomaszowski 2480 Dom Kultury , ,00 50, Biblioteki , ,00 50,0 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska 2480 Biblioteka Publiczna , ,00 50,0 OGÓŁEM WYDATKI III , ,00 50,0 WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE PRZEKAZANE DO REALIZACJI INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ Oświata i wychowanie , ,96 28, Inne formy wychowania przedszkolnego , ,96 28,4 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie 2310 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,96 28, Ochrona zdrowia , ,00 100, Izby wytrzeźwień , ,00 100,0 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu 2710 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , ,00 100,0 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 200, ,00 100, Pozostała działalność 1 200, ,00 100,0 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu 2710 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 1 200, ,00 100,0 OGÓŁEM WYDATKI IV , ,96 82,8

10 V VI VII WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU MIASTA Administracja publiczna , ,26 41, Pozostała działalność , ,26 41,1 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie 2329 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,26 41,1 OGÓŁEM WYDATKI V , ,26 41,1 WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Działalność usługowa 7 000,00 0,00 0, Cmentarze 7 000,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0,00 0, Zakup usług remontowych 4 000,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 2 000,00 0,00 0,0 OGÓŁEM WYDATKI "VI" 7 000,00 0,00 0,0 WYDATKI NA ZADANIA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ Transport i łączność ,00 0,00 0, Drogi publiczne powiatowe ,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 6 007,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 802,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0,00 0,0 OGÓŁEM WYDATKI "VII" ,00 0,00 0,0 OGÓŁEM WYDATKI "I" + "II" + "III"+"IV"+"V" , ,41 44,1