Plan wydatków budŝetu miasta na 2011 rok

Transkrypt

1 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/12/2011 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 18 lutego 2011roku stanowiący jednocześnie załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/130 /2011 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 21 października 2011 roku Plan wydatków budŝetu miasta na 2011 rok Wydatki Wydatki bieŝące Wydatki majątkowe L.p. Dział Rozdział Plan na 2011 Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia rok Plan po zmianach Ogółem Razem, w tym: Wynagrodze nia i składki Wydatki na realizację zadań statutowych Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji Obsługa długu Razem, w tym: Zakupy inwestycje I WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE Rolnictwo i łowiectwo Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych 2850 wpływów z podatku rolnego Transport i łączność Drogi publiczne gminne Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Drogi publiczne gminne - Miejski Zarząd Dróg Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet ruchomej publicznej sieci telefonicznej stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2 Pozostałe podatki na rzecz budŝetów jednostek samorządu 4500 terytorialnego Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych Gospodarka mieszkaniowa RóŜne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej RóŜne opłaty i składki Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budŝetu państwa Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Opracowania geodezyjne i kartograficzne Zakup usług pozostałych Cmentarze Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Administracja publiczna Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Rada Miasta RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych

3 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Urząd Miasta Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet ruchomej publicznej sieci telefonicznej stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii PodróŜe słuŝbowe krajowe PodróŜe słuŝbowe zagraniczne RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Dopłata do zadań zleconych Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Dopłata do zadań zleconych Urzędu Stanu Cywilnego i Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług pozostałych PodróŜe słuŝbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa StraŜ Graniczna Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Ochotnicze straŝe poŝarne

4 Dotacja celowa z buŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2820 zleconych do realizacji stowarzyszeniom Ochotnicza StraŜ PoŜarna StraŜ gminna (miejska) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Zarządzanie kryzysowe Rezerwy Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności budŝetowych Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych RóŜne opłaty i składki Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego Zakup usług pozostałych Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych 8110 przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i poŝyczek Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń RóŜne rozliczenia RóŜne rozliczenia finansowe Podatek od towarów i usług (VAT) Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zasądzone renty Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne

5 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet ruchomej publicznej sieci telefonicznej stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Rezerwy Przedszkola Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu 2540 oświaty Przedszkole Niepubliczne "Król Maciuś Pierwszy" Przedszkole Niepubliczne "Baśniowa Kraina" Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup środków Ŝywności Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet ruchomej publicznej sieci telefonicznej stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostałe podatki na rzecz budŝetów jednostek samorządu 4500 terytorialnego

6 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Rezerwy Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Gimnazja Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu 2540 oświaty Niepubliczne Gimnazjum Uzawodowione Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Stypendia dla uczniów Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet ruchomej publicznej sieci telefonicznej stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Rezerwy DowoŜenie uczniów do szkół Zakup usług pozostałych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek Zakup usług pozostałych PodróŜe słuŝbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Rezerwy Pozostała działalność Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia bezosobowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

7 4810 Rezerwy Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacje celowe z budŝetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2360 zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność poŝytku Klub Abstynenta "Promyk" Tomaszowski Uczniowski Klub Sportowy Roztocze przy Gimnazjum Nr Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy"Tomaszów Lubelski" Uczniowski Klub Sportowy "GIM DWÓJKA" Ludowy Uczniowski Klub "Tomasovia" przy Gimnazjum Nr UKS "SOKÓŁ 3" przy Szkole Podstawowej Nr Stowarzyszenie "Czajnia" Tomaszowski Uczniowski Klib Sportowy "Bartek" Uczniowski Klub Sportowy "Junak" Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup środków Ŝywności Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet ruchomej publicznej sieci telefonicznej stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

8 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniemlub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie 2910 lub w nadmiernej wysokości Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposaŝenia Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleznie 4560 lub w nadmiernej wysokości Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniemlub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie 2910 lub w nadmiernej wysokości Świadczenia społeczne Zakup środków Ŝywności Zakup usług pozostałych Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 4330 jednostek samorządu terytorialnego Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne Zasiłki stałe Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniemlub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie 2910 lub w nadmiernej wysokości Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet

9 4360 ruchomej publicznej sieci telefonicznej stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych Zakup usług do sieci Internet stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Pozostała działalność Świadczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek Zakup usług pozostałych Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Rezerwy Pomoc materialna dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów Rezerwy Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Rezerwy Pozostała działalność Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych

10 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Gospodarka odpadami Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Oczyszczanie miast i wsi Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Zakup usług pozostałych Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury- Urząd Miasta Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych Pozostałe zadania w zakresie kultury Dotacje celowe z budŝetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2360 zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność poŝytku Ochotnicza StraŜ PoŜarna Stowarzyszenie Artystyczne Chór "Tomaszowiacy Stowarzyszenie "Czajnia" Stowarzyszenie Wspierania Działalności Zespołu "Harmonia" Stowarzyszenie Promowania Polski na Arenie Międzynarodowej Firmy "Ministry of Poland" Stowarzyszenie "Nowe Miasto" z siedzibą w BełŜcu Stowarzyszenie "Ochotniczy Szwadron Ułanów Ziemi Tomaszowskiej" z siedzibą w Majdanie Górnym Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej instytucji kultury Tomaszowski Dom Kultury Biblioteki

11 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej instytucji kultury Miejska Biblioteka Publiczna Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane 2720 jednostkom niezaliczanym do setora finansów publicznych: Parafia Rzymsko Katolicka ZNMP Parafia Prawosławna pw. Św. Mikołaja Cudotwórcy Kultura fizyczna Obiekty sportowe Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Zadania w zakresie kultury fizycznej - Urząd Miasta Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń Stypendia róŝne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych Zadania w zakresie kultury fizycznej w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność poŝytku 2360 publicznego Stowarzyszenie Osob Niepełnosprawnych Narządu Ruchu "Promyk" Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" im. dr Stefana Cybulskiego Tomaszowski Klub Karate Tradycyjnego Tomaszowski Klub Karate Kyokushin Lubelski Okręgowy Związek Narciarski Uczniowski Klub Sportowy Gim Dwójka przy Gimnazjum Nr Tomaszowski Uczniowski Klub Sportowy Roztocze przy Gimnazjum Nr Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Tomasovia przy Gimnazjum Nr Uczniowski Klub Sportowy Sokół Szkoła Podstawowa Nr TUKS Sokół Mechanik Zespół Szkół Nr Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy"Tomaszów Lubelski"przy Gimnazjum Nr Uczniowski Klub Sportowy Start przy Szkole Podstawowej Nr Tomaszowski Klub Sportowy "Tomasovia" Uczniowski Klub Sportowy "Junak" Tomaszowski Uczniowski Klub Sportowy "Bartek" Klub Kolarstwa Górskiego "Roztocze" Dotacja przedmiotowa z budŝetu dla samorządowego zakładu 2650 budŝetowego - OSiR "Tomasovia" Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów 6210 budŝetowych - ZB OSiR "Tomasovia" OGÓŁEM WYDATKI I

12 II WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE MIASTU USTAWAMI Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność RóŜne opłaty i składki Zakup materiałów i wyposaŝenia Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Spis powszechny i inne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Wybory do Sejmu i Senatu RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Wynagrodzenia bezosobowe Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy

13 III IV 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych PodróŜe słuŝbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych OGÓŁEM WYDATKI II WYDATKI NA ZADANIA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PRZEJĘTE DO REALIZACJI NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej instytucji kultury Tomaszowski Dom Kultury Biblioteki Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej instytucji kultury Miejska Biblioteka Publiczna OGÓŁEM WYDATKI III WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE PRZEKAZANE DO REALIZACJI INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ Oświata i wychowanie Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 2310 terytorialnego Ochrona zdrowia Izby wytrzeźwień V Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 2310 terytorialnego OGÓŁEM WYDATKI IV WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDśETU UNII EUROPEJSKIEJ, BUDśETU PAŃSTWA I BUDśETU MIASTA 13

14 1 600 Transport i łączność Drogi publiczne gminne Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pomoc społeczna Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Świadczenia społeczne Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Skadki na ubezpieczenia społeczne Skadki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup środków Ŝywności Zakup środków Ŝywności Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek Zakup energii Zakup energii Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Zakup usług dostępu do sieci Internet ruchomej publicznej sieci telefonicznej

15 4369 ruchomej publicznej sieci telefonicznej Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Kultura fizyczna Obiekty sportowe Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych OGÓŁEM WYDATKI V VI WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Działalność usługowa Cmentarze Zakup usług remontowych Pomoc społeczna Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych OGÓŁEM WYDATKI VI VII WYDATKI NA ZADANIA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposaŝenia Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 6300 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Ochrona zdrowia Szpitale ogólne Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 6300 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych OGÓŁEM WYDATKI "VII" OGÓŁEM WYDATKI "I" + "II" + "III"+"IV"+"V"+"VI"+"VII"