ZARZĄDZENIE Nr 56/2019. z dnia 28 lutego 2019 r.

Transkrypt

1 ZRZĄDZENIE Nr 56/2019 Prezydenta iechanów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077 z późn. zm.) oraz uchwały budżetowej Nr 11/II/2018 na rok 2019 Rady iechanów z dnia 29 listopada 2018 r., Prezydent iechanów zarządza co następuje: Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu na 2019 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia. Dochody po zmianie wynoszą ,15 zł. 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu na 2019 r., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia. po zmianie wynoszą ,15 zł. 2. Dochody i związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia. 3. budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2019 rok objęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego Zarządzenia. 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2019 oraz podlega ogłoszeniu. Prezydent iechanów // Krzysztof Kosiński D/ES

2 DOHODY UZSDNIENIE do Zarządzenia Nr 56/2019 Prezydenta iechanów z dnia r. Przedstawiona propozycja zmian w budżecie wynika z otrzymania pisma z Mazowieckeigo Urzędu Wojewódzkiego przyznającego ostateczne kwoty dotacji na zadania własne i zlecone oraz od kierowników wydziałów Urzedu i jednostek, zgodnie z poniższym podziałem zmian dochodów i wydatków ze szczegółowością dział, rozdział, paragraf. Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 852 Pomoc społeczna Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Rodzina , Świadczenie wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone 2060 gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami Karta Dużej Rodziny 808, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 808, Razem: WYDTKI Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 600 Transport i łączność Drogi publiczne gminne Stworzenie warunków do wykorzystania transportu multimodalnego przez budowę w rejonie dworca kolejowego w iechanowie drogowo kolejowego węzła przesiadkowego wraz z przebudową ul. Sienkiewicza , /57 (droga dojazdowa do dworca PKP) i rozbudową sieci dróg dla rowerów oraz ograniczenie niskiej emisji w iechanowie poprzez budowę nowej obwodowej drogi gminnej na potrzeby rozbudowy miejskiego systemu komunikacji zbiorowej 1

3 6057/ / /58 Stworzenie warunków do wykorzystania transportu multimodalnego przez budowę w rejonie dworca kolejowego w iechanowie drogowo kolejowego węzła przesiadkowego wraz z przebudową ul. Sienkiewicza (droga dojazdowa do dworca PKP) i rozbudową sieci dróg dla rowerów oraz ograniczenie niskiej emisji w iechanowie poprzez budowę nowej obwodowej drogi gminnej na potrzeby rozbudowy miejskiego systemu komunikacji zbiorowej /UE Stworzenie warunków do wykorzystania transportu multimodalnego przez budowę w rejonie dworca kolejowego w iechanowie drogowo kolejowego węzła przesiadkowego wraz z przebudową ul. Sienkiewicza (droga dojazdowa do dworca PKP) i rozbudową sieci dróg dla rowerów oraz ograniczenie niskiej emisji w iechanowie poprzez budowę nowej obwodowej drogi gminnej na potrzeby rozbudowy miejskiego systemu komunikacji zbiorowej /UM Stworzenie warunków do wykorzystania transportu multimodalnego przez budowę w rejonie dworca kolejowego w iechanowie drogowo kolejowego węzła przesiadkowego wraz z przebudową ul. Sienkiewicza (droga dojazdowa do dworca PKP) i rozbudową sieci dróg dla rowerów oraz ograniczenie niskiej emisji w iechanowie poprzez budowę nowej obwodowej drogi gminnej na potrzeby rozbudowy miejskiego systemu komunikacji zbiorowej /P , , , Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4260 Zakup energii Zakup usług pozostałych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Oświata i wychowanie Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Zakup materiałów i wyposażenia Przedszkola Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4300 Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi 4220 Zakup środków żywności Zakup usług pozostałych Pomoc społeczna Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne Świadczenia i rentowe społeczne Zasiłki stałe Świadczenia społeczne Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia bezosobowe Rodzina , Świadczenie wychowawcze Świadczenia społeczne Zakup usług pozostałych Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Świadczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Karta Dużej Rodziny 808, Wynagrodzenia bezosobowe 808, Wspieranie rodziny 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 27 2

4 4270 Zakup usług remontowych Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Składki na ubezpieczenie zdrowotne Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami komunalnymi 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Razem: ,00 3

5 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 56/2019 Prezydenta iechanów z dnia r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) Pomoc społeczna , ,00 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 855 Rodzina , , Świadczenie wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Strona 1 z 2

6 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami Karta Dużej Rodziny 808,00 808,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 808,00 808,00 powiatowogminnym) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami razem: , , , , ,79 razem: , , , ,72 Ogółem: ,15 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem , , , ,51 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 2 z 2

7 Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 56/2019 Prezydenta iechanów z dnia r. Dział Rozdział / grupa Nazwa Plan jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; na programy finansowane z udziałem których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Z tego: wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Transport i łączność Drogi publiczne gminne 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami 801 Oświata i wychowanie Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Przedszkola Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 851 Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi 852 Pomoc społeczna zakup i objęcie akcji i udziałów przed zmianą , , , , , , ,66 zmniejszenie , , ,11 zwiększenie , , , ,11 po zmianach , , , , , , ,77 przed zmianą , , , , , , ,66 zmniejszenie , , ,11 zwiększenie , , , ,11 po zmianach , , , , , , ,77 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , , zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , , przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , , , zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , , , Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Strona 1 z 3

8 Dział Rozdział / grupa Nazwa Plan jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; na programy finansowane z udziałem których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Z tego: wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Zasiłki stałe Rodzina 900 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Świadczenie wychowawcze Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Karta Dużej Rodziny Wspieranie rodziny Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zakup i objęcie akcji i udziałów przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie , , ,00 808, po zmianach , , , , , ,00 przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 808,00 808,00 808,00 808,00 po zmianach 808,00 808,00 808,00 808,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , ,43 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , ,43 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Strona 2 z 3

9 Dział Rozdział / grupa Nazwa Plan jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; na programy finansowane z udziałem których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Z tego: wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Gospodarka odpadami komunalnymi razem: zakup i objęcie akcji i udziałów przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , ,5 8 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , ,99 zmniejszenie , , ,11 zwiększenie , , , , , , ,11 po zmianach , , , , , , , , , ,10 Strona 3 z 3

10 Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 56/2019 Prezydenta iechanów z dnia r dministracja publiczna ,00 zł ,00 zł ,00 zł 751 Dochody i związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami Dział Rozdział Nazwa zadania Urzędy wojewódzkie ,00 zł ,00 zł ,00 zł Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Dotacje ogółem ogółem 9 345,00 zł 9 345,00 zł 9 345,00 zł Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 9 099,00 zł 9 099,00 zł 9 099,00 zł Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 246,00 zł 246,00 zł 246,00 zł 851 Ochrona zdrowia 1 80 zł 1 80 zł 1 80 zł Pozostała działalność 1 80 zł 1 80 zł 1 80 zł 852 Pomoc społeczna ,00 zł ,00 zł ,00 zł Ośrodki wsparcia zł zł zł Dodatki mieszkaniowe ,00 zł ,00 zł ,00 zł Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 8 00 zł 8 00 zł 8 00 zł 855 Rodzina ,00 zł ,00 zł ,00 zł Świadczenie wychowawcze zł zł zł Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zł zł zł Karta Dużej Rodziny 808,00 zł 808,00 zł 808,00 zł Wspieranie rodziny zł zł zł Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre swiadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów zł zł zł Ogółem ,00 zł ,00 zł ,00 zł

11 budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2019 rok objęte Wieloletnią Prognozą Finansową Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 56/2019 Prezydenta iechanów z dnia 28 lutego 2019 roku Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2019 dochody własne jst Planowane z tego źródła finansowania kredyty, pożyczki, papiery wartościowe przychody bezzwrotne D. środki pochodzące z innych źródeł * środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Stworzenie warunków do wykorzystania transportu multimodalnego przez budowę w rejonie dworca kolejowego w iechanowie drogowo kolejowego węzła przesiadkowego wraz z przebudową ul. Sienkiewicza (droga dojazdowa do dworca PKP) i rozbudową sieci dróg dla rowerów oraz ograniczenie niskiej emisji w iechanowie poprzez budowę nowej obwodowej drogi gminnej na potrzeby rozbudowy miejskiego systemu komunikacji zbiorowej , , , , , , Opracowanie dokumentacji technicznych przebudowy dróg gminnych udowa przejścia dla pieszych i rowerzystów nad linią kolejową nr 9 w ciągu ul.m.skłodowskiejurie/ eramicznej (współfinansowane z PKP)** Nabycie gruntów do zasobu Gminy Miejskiej iechanów ul.zagumienna Rozbudowa placu zabaw prz Szkole Podstawowej Nr UW udowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 wraz z modernizacją boiska Rozwój zieleni miejskiej , , , Rewaloryzacja budynków mieszkalnych w dzielnicy loki w iechanowie etap I , , ,55 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ),. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych,. Inne źródła, D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej PW Papiery wartościowe ** zadanie realizowane w latach Wzrost regionalnego potencjału turystycznego przez rewitalizację zabytkowej kamienicy i wieży ciśnień w iechanowie oraz nadanie im nowych funkcji edukacyjnokulturalnych Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych przez przywrócenie i nadanie nowych funkcji społeczno gospodarczych części obszaru dzielnicy LOKI w iechanowie oraz ożywienie zmarginalizowanego obszaru pasażu im. M. Konopnickiej w centrum iechanowa , , , , Ogółem inwestycyjne wieloletnie , , , , , , ,55 UW , , , , , ,64