UCHWAŁA NR XXXI/283/16 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXI/283/16 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870) Rada Miejska w Kluczborku uchwala, co następuje: 1. Dokonuje zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Kluczborku Krzysztof Lewandowski Id: F9E C-87C0-54BEDF229DBF. Podpisany Strona 1

2 Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/283/16 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 listopada 2016r. DOCHODY Budżet na rok 2016 ORG ORGAN ,57 882,00 0, , Pomoc społeczna ,66 882,00 0, , Pozostała działalność ,00 882,00 0, ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 2057 w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach 3 373,65 749,52 0, ,17 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria PROPS "Bliżej rodziny i dziecka..." 3 373,65 749,52 0, ,17 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 2059 w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach 595,35 132,48 0,00 727,83 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria PROPS "Bliżej rodziny i dziecka..." 595,35 132,48 0,00 727,83 RPI Referat Promocji , ,00 0, , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 0, , Pozostałe zadania w zakresie kultury , ,00 0, , Wpływy z różnych dochodów , ,00 0, ,00 Id: F9E C-87C0-54BEDF229DBF. Podpisany Strona 2

3 Różne dochody , ,00 0, ,00 SFE Sam.stan.ds.Funduszy Europejskich , ,00 0, , Rolnictwo i łowiectwo , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,00 0, ,00 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych 0570 od osób fizycznych 0, ,00 0, ,00 wpływy z kar pieniężnych 0, ,00 0, ,00 WFN Wydział Finansowy , ,00 0, , Administracja publiczna , , , Pozostała działalność 0, ,00 0, , Wpływy z różnych dochodów 0, ,00 0, ,00 Wpływy z różnych dochodów 0, ,00 0, ,00 DOCHODY wg grup paragrafów Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach Dochody bieżące , ,00 0, ,57 Dochody majątkowe ,00 0,00 0, ,00 w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, ,00 0,00 0, ,00 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UE ,00 0,00 0, , , ,00 RAZEM DOCHODY 0, ,57 Id: F9E C-87C0-54BEDF229DBF. Podpisany Strona 3

4 Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXI/283/16 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 listopada 2016r. WYDATKI Budżet na rok 2016 AO Administracja Oświaty w Kluczborku , , , , , , , , Szkoły podstawowe ,24 0, , ,24 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 2540 systemu oświaty ,00 0, , ,00 Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej SP STO ,00 0, , , Przedszkola , ,00 0, ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 2540 systemu oświaty , ,00 0, ,00 Dotacja Niepubliczne Przedszkole AGATKA 0, ,00 0, ,00 Dotacja - Niepubliczne Przedszkole TĘCZOWA DOLINA , ,00 0, , Inne formy wychowania przedszkolnego ,00 0, , ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 2540 systemu oświaty ,00 0, , ,00 Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "AGATKA" ,00 0, , , Gimnazja ,86 0, , ,86 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 2540 systemu oświaty ,00 0, , ,00 Dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum PG STO ,00 0, , ,00 Id: F9E C-87C0-54BEDF229DBF. Podpisany Strona 4

5 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , ,00 0, , Zakup usług pozostałych , ,00 0, ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA , ,00 0, , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,00 0, , Zakup usług pozostałych , ,00 0, ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA , ,00 0, ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego ,00 0, , ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 2540 systemu oświaty ,00 0, , ,00 Dotacja - Niepubliczne Przedszkole TĘCZOWA DOLINA ,00 0, , , ,00 0, , ,00 Edukacyjna opieka wychowawcza Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4 800,00 0, , , Podróże służbowe krajowe 160,00 0,00 160,00 0,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA 160,00 0,00 160,00 0,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 cywilnej 3 200,00 0, ,00 0,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA 3 200,00 0, ,00 0,00 KSM Komenda Straży Miejskiej , ,00 0, , , ,00 0, ,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Straż gminna (miejska) , ,00 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, ,00 0, ,00 Zakup kamer 0, ,00 0, ,00 OP Ośrodek Pomocy Społecznej ,66 882,00 0, , ,50 882,00 0, ,50 Pomoc społeczna Id: F9E C-87C0-54BEDF229DBF. Podpisany Strona 5

6 85295 Pozostała działalność ,84 882,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 477,36 103,67 0,00 581,03 RPO-Bliżej rodziny i dziecka 0,00 103,67 0,00 103, Składki na ubezpieczenia społeczne 84,24 18,33 0,00 102,57 RPO-Bliżej rodziny i dziecka 0,00 18,33 0,00 18, Składki na Fundusz Pracy 73,44 15,30 0,00 88,74 RPO-Bliżej rodziny i dziecka 0,00 15,30 0,00 15, Składki na Fundusz Pracy 12,96 2,70 0,00 15,66 RPO-Bliżej rodziny i dziecka 0,00 2,70 0,00 2, Wynagrodzenia bezosobowe 2 662,20 594,86 0, ,06 RPO-Bliżej rodziny i dziecka 0,00 594,86 0,00 594, Wynagrodzenia bezosobowe 469,80 105,14 0,00 574,94 RPO-Bliżej rodziny i dziecka 0,00 105,14 0,00 105, Zakup usług pozostałych 160,65 35,69 0,00 196,34 RPO-Bliżej rodziny i dziecka 0,00 35,69 0,00 35, Zakup usług pozostałych 28,35 6,31 0,00 34,66 RPO-Bliżej rodziny i dziecka 0,00 6,31 0,00 6,31 OSIR Ośrodek Sportu i Rekreacji , ,00 0, , , ,00 0, ,00 Kultura fizyczna Obiekty sportowe , ,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 0, ,00 Kampus Stobrawa , ,00 0, , Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 0, ,00 Ośrodek Sportu i Rekreacji , ,00 0, ,00 Id: F9E C-87C0-54BEDF229DBF. Podpisany Strona 6

7 PG3 Publiczne Gimnazjum Nr 3 w Kluczborku , ,00 0, , , ,00 0, , Gimnazja , ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA , ,00 0, ,00 PG4 Publiczne Gimnazjum Nr 4 Kujakowicach Górnych , ,00 0, , , ,00 0, , Gimnazja , ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA , ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA , ,00 0, ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA , ,00 0, ,00 PG5 Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Kluczborku , ,00 0, , , ,00 0, , Gimnazja , ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA , ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA , ,00 0, ,00 Id: F9E C-87C0-54BEDF229DBF. Podpisany Strona 7

8 PP1 Publiczne Przedszkole Nr 1 w Kluczborku , ,00 0, , , ,00 0, , Przedszkola , ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA , ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA , ,00 0, ,00 PP5 Publiczne Przedszkole Nr 5 w Kluczborku , , , , , , , , Przedszkola , , , ,00 PP Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA , ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA , ,00 0, , Zakup środków żywności ,00 0, , ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA ,00 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0, ,00 Dostosowanie obiektu do potrzeb p.poż. - etap I , ,00 0, ,00 Publiczne Przedszkole Nr 7 z Grupami Wczesnoprzedszkolnymi z Opieką Pielęgniarską w Kluczborku , ,00 0, , , ,00 0, , Przedszkola , ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA , ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA , ,00 0, ,00 Id: F9E C-87C0-54BEDF229DBF. Podpisany Strona 8

9 PP8 Publiczne Przedszkole Nr 8 w Kluczborku z Oddziałami Zamiejscowymi w Ligocie Górnej i Smardach Górnych , ,00 0, , , ,00 0, , Przedszkola , ,00 0, ,00 PPBOG 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA , ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA , ,00 0, ,00 Publiczne Przedszkole w Bogacicy z Oddziałem Zamiejscowym w Bażanach , ,00 0, , , ,00 0, , Przedszkola , ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA , ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA , ,00 0, ,00 PSM Gminna Szkoła Muzyczna I-go stopnia w Kluczborku , ,00 0, , , ,00 0, , Szkoły artystyczne , ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA , ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA , ,00 0, ,00 RGG Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami ,00 0, , , ,00 0, , ,00 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, , ,00 Id: F9E C-87C0-54BEDF229DBF. Podpisany Strona 9

10 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , ,00 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ,00 Wykup nieruchomości ,00 0, , ,00 RPI Referat Promocji , , , , , ,00 0, ,00 Administracja publiczna Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0, , Zakup usług pozostałych , ,00 0, ,00 działania promocyjne , ,00 0, , ,00 0, , ,00 Pomoc społeczna Pozostała działalność ,00 0, , ,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 2820 zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacja na zapewnienie gorącego posiłku osobom tego pozbawionym ,00 0, , , ,00 0, , , , ,00 0, ,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury , ,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 0, ,00 kino BAJKA , ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0, ,00 kino BAJKA , ,00 0, , Zakup energii , ,00 0, ,00 kino BAJKA , ,00 0, , Zakup usług pozostałych , ,00 0, ,00 kino BAJKA , ,00 0, ,00 Id: F9E C-87C0-54BEDF229DBF. Podpisany Strona 10

11 SFE Sam.stan.ds.Funduszy Europejskich ,00 0, , , ,00 0, , ,00 Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ,00 Modernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego ,00 0, , ,00 SP1 Publiczna szkoła Podstawowa Nr 1 w Kluczborku , ,00 0, , , ,00 0, , Szkoły podstawowe , ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA , ,00 0, ,00 SP2 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kluczborku , ,00 0, , , ,00 0, , Szkoły podstawowe , ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA , ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA , ,00 0, ,00 SP5 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kluczborku , ,00 0, , , ,00 0, , Szkoły podstawowe , ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA , ,00 0, ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , ,00 0, ,69 Id: F9E C-87C0-54BEDF229DBF. Podpisany Strona 11

12 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA , ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA , ,00 0, ,00 SPBAK Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie , ,00 0, , , ,00 0, , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,00 0, ,00 SPKUJ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA , ,00 0, ,00 Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kujakowicach Dolnych i Przedszkolnym Oddziałem Zamiejscowym w Łowkowicach , ,00 0, , , ,00 0, , Szkoły podstawowe , ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA , ,00 0, ,00 WAO Referat ds. Organizacyjnych , , , , ,00 0, ,00 0,00 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 9 830,00 0, ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 470,00 0, ,00 0,00 Dopłata do zadań zleconych 6 470,00 0, ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 950,00 0,00 950,00 0,00 Dopłata do zadań zleconych 950,00 0,00 950,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 2 110,00 0, ,00 0,00 Dopłata do zadań zleconych 2 110,00 0, ,00 0,00 Id: F9E C-87C0-54BEDF229DBF. Podpisany Strona 12

13 4120 Składki na Fundusz Pracy 300,00 0,00 300,00 0,00 Dopłata do zadań zleconych 300,00 0,00 300,00 0, , ,00 0, ,29 Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, ,00 wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 950,00 0, ,00 dodatkowe wynagrodzenia ,00 950,00 0, , ,00 0, , ,00 Pomoc społeczna Dodatki mieszkaniowe ,00 0, , , Świadczenia społeczne ,00 0, , ,00 świadczenia społeczne/dodatki mieszkaniowe ,00 0, , ,00 WFN Wydział Finansowy , , , , ,00 0, , ,00 Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, , ,00 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych 8110 lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego ,00 0, , ,00 kredytów i pożyczek Spłata odsetek od subrogacji Getin Noble ,00 0, , , , ,00 0, ,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Muzea , ,00 0, ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji 2480 kultury , ,00 0, ,00 Muzeum - dotacja na zadania p.poż , ,00 0, ,00 Id: F9E C-87C0-54BEDF229DBF. Podpisany Strona 13

14 WGM Wydział Gospodarki Miejskiej , , , , , , , ,00 Transport i łączność Drogi publiczne gminne , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , ,00 Przebudowa chodnika przy ul. Wołczyńskiej w Ligocie Dolnej 0, ,00 0, ,00 Przebudowa drogi gminnej od drogi krajowej S11 w Gotartowie do ul.xxx-lecia w Kujakowicach Górnych 0, ,00 0, ,00 Przebudowa drogi od posesji nr 17B do nr 23 w Kuniowie ,00 0, , , ,00 0, , ,00 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ,00 Przebudowa i rozbudowa kina Bajka w Kluczborku ,00 0, , , , ,00 0, ,00 Działalność usługowa Cmentarze , ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0, ,00 Budowa parkingu przy cmentarzu w Bąkowie 7 500, ,00 0, , , ,00 0, ,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,00 0, , Zakup energii , ,00 0, ,00 Oświetlenie miasta i gminy - opłata za energię , ,00 0, , Zakup usług pozostałych , ,00 0, ,00 Bieżące utrzymanie oświetlenia , ,00 0, , ,00 0, , ,00 Kultura fizyczna Obiekty sportowe ,00 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ,00 Budowa oświetlenia na Stadionie Miejskim w Kluczborku ,00 0, , ,00 Id: F9E C-87C0-54BEDF229DBF. Podpisany Strona 14

15 WYDATKI wg grup paragrafów w tym: Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach dotacje , , , ,38 w tym: Dotacje dla gminnych instytucji kultury , ,00 0, ,00 Dotacje dla szkół niepublicznych , , , ,00 Dotacje na realizację program ów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego ,00 0, , ,00 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 0,00 0, ,00 Dotacje na ochronę zabytków ,00 0,00 0, ,00 Wydatki bieżące , , , ,66 w tym: wydatki jednostek budżetowych, , , , ,61 w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, , , , ,84 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; , , , ,23 dotacje , , , ,38 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,67 0, , ,67 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 882,00 0, ,00 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji ,00 0,00 0, ,00 obsługa długu ,00 0, , ,00 Wydatki majątkowe , , , ,75 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , ,75 w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ,00 0,00 0, ,00 Id: F9E C-87C0-54BEDF229DBF. Podpisany Strona 15

16 Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ,00 0,00 0, , , ,00 RAZEM WYDATKI , ,41 Id: F9E C-87C0-54BEDF229DBF. Podpisany Strona 16