UCHWAŁA NR XLIII/424/17 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XLIII/424/17 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz z późn.zm.) Rada Miejska w Kluczborku uchwala, co następuje: 1. Dokonuje zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej. Przewodniczący Rady Miejskiej w Kluczborku Janusz Kędzia Id: 9B8714FE FE-9EF6-ACAF74E6ED0A. Podpisany Strona 1

2 Załącznik nr 1 do uchwały nr XLIII/424/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 21 grudnia 2017 r. Budżet na rok 2017 DOCHODY Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach ORG ORGAN , ,00 0, ,67 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,00 0, , , ,00 0, , Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , ,00 0, ,00 podatki i opłaty , ,00 0, , Różne rozliczenia , ,00 0, ,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0, , Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 0, ,00 Subwencja Oświatowa , ,00 0, ,00 RGG Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego ,00 0, , , Gospodarka mieszkaniowa ,00 0, , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, , ,00 Id: 9B8714FE FE-9EF6-ACAF74E6ED0A. Podpisany Strona 2

3 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 0490 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,00 0, , ,00 opłata adiacencka ,00 0, , ,00 DOCHODY wg grup paragrafów Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach Dochody bieżące , , , ,95 Dochody majątkowe ,00 0,00 0, ,00 z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa ,00 0,00 0, ,00 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UE ,60 0,00 0, , , ,00 RAZEM DOCHODY , ,95 Id: 9B8714FE FE-9EF6-ACAF74E6ED0A. Podpisany Strona 3

4 Załącznik nr 2 do uchwały nr XLIII/424/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 21 grudnia 2017 r. WYDATKI Budżet na rok 2017 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach AO Administracja Oświaty w Kluczborku ,48 0, , , ,00 0, , ,00 Administracja publiczna Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA ,00 0, , ,00 OSIR Ośrodek Sportu i Rekreacji , , , , ,00 0, , ,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Zadania w zakresie kinematografii ,00 0, , , Zakup usług pozostałych ,00 0, , ,00 Kino Bajka ,00 0, , , , ,00 0, ,00 Kultura fizyczna Obiekty sportowe , ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, ,00 Kryta Pływalnia , ,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 0, ,00 Kryta Pływalnia 5 000, ,00 0, ,00 Kampus Stobrawa , ,00 0, ,00 Id: 9B8714FE FE-9EF6-ACAF74E6ED0A. Podpisany Strona 4

5 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0, ,00 Kampus Stobrawa , ,00 0, , Zakup energii , ,00 0, ,00 Kryta Pływalnia , ,00 0, , Zakup usług pozostałych , ,00 0, ,00 Kryta Pływalnia , ,00 0, ,00 Kampus Stobrawa , ,00 0, , Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, ,00 Ośrodek Sportu i Rekreacji , ,00 0, ,00 PP5 Publiczne Przedszkole Nr 5 w Kluczborku , ,00 0, , , ,00 0, ,00 Oświata i wychowanie Przedszkola , ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA , ,00 0, ,00 PSM Gminna Szkoła Muzyczna I-go stopnia w Kluczborku , ,00 0, , , ,00 0, ,00 Oświata i wychowanie Szkoły artystyczne , ,00 0, , Zakup środków dydaktycznych i książek , ,00 0, ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA , ,00 0, ,00 RPI Wydział Promocji i Rozwoju Gminy ,00 0, , , ,00 0, , ,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury ,00 0, , , Zakup energii ,00 0, , ,00 kino BAJKA ,00 0, , ,00 Id: 9B8714FE FE-9EF6-ACAF74E6ED0A. Podpisany Strona 5

6 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach ,00 0, , ,00 Kultura fizyczna Pozostała działalność ,00 0, , , Stypendia różne ,00 0, , ,00 stypendia sportowe ,00 0, , ,00 SP2 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kluczborku , ,00 0, , , ,00 0, ,06 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe , ,00 0, ,31 WFZ 4260 Zakup energii , ,00 0, ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA , ,00 0, ,00 Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich , , , , ,00 0, , ,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Działalność badawczo-rozwojowa ,00 0, ,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0, ,00 0,00 Program "Human Smart Cities" ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0, ,00 Utrzymanie świetlic wiejskich , ,00 0, ,00 WGM Wydział Gospodarki Miejskiej ,25 0, , , ,25 0, , ,25 Transport i łączność Drogi publiczne gminne ,25 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ,00 Budowa rowów odwadniających drogę gminną w Kuniowie ,00 0, , ,00 Id: 9B8714FE FE-9EF6-ACAF74E6ED0A. Podpisany Strona 6

7 WYDATKI wg grup paragrafów Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach dotacje ,43 0,00 0, ,43 Dotacje dla gminnych instytucji kultury ,00 0,00 0, ,00 Dotacje dla szkół niepublicznych ,00 0,00 0, ,00 Dotacje na realizację program ów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego ,00 0,00 0, ,00 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 0,00 0, ,00 Dotacje na ochronę zabytków ,00 0,00 0, ,00 Wydatki bieżące , , , ,75 wydatki jednostek budżetowych, , , , ,95 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, , , , ,27 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; , , , ,37 dotacje ,43 0,00 0, ,43 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,04 0, , ,04 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,33 0,00 0, ,33 obsługa długu ,00 0,00 0, ,00 Wydatki majątkowe ,20 0, , ,20 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,20 0, , ,20 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ,25 0,00 0, ,25 Id: 9B8714FE FE-9EF6-ACAF74E6ED0A. Podpisany Strona 7

8 Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ,00 0,00 0, , , ,00 RAZEM WYDATKI , ,95 Id: 9B8714FE FE-9EF6-ACAF74E6ED0A. Podpisany Strona 8

9 UZASADNIENIE do uchwały Nr XLIII/424/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy po stronie dochodów i wydatków 1) Zmiany w budżecie po stronie dochodów a) zwiększenie po stronie dochodów o kwotę ,00 zł związane jest z przyznaniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, b) zwiększenie po stronie dochodów o kwotę ,00 zł związane jest z większymi niż planowano wpływami z podatku od czynności cywilnoprawnych, c) zmniejszenie po stronie dochodów o kwotę ,00 zł związane jest z mniejszymi wpływami z opłaty adiacenckiej niż planowano, 2) Zmiany budżetu po stronie wydatków a) zmniejszenie wydatków bieżących w dziale 750 rozdziale o kwotę 9 000,00 zł w budżecie Administracji Oświaty na zabezpieczenie wydatków bieżących związanych z wynagrodzeniami pracowników w dziale 801 rozdziale Publicznego Przedszkola Nr 5 w Kluczborku, b) zmniejszenie wydatków bieżących w dziale 921 rozdziale o kwotę ,00 zł w budżecie Ośrodka Sportu i Rekreacji z "Kina Bajka", c) zwiększenie wydatków bieżących w dziale 926 rozdziale o kwotę ,00 zł oraz w rozdziale o kwotę ,00 zł w budżecie Ośrodka Sportu i Rekreacji na pokrycie wydatków związanych z organizacją meczu Polska-Portugalia, na zabezpieczenie całorocznego funkcjonowania krytej pływalni oraz na wynagrodzenia pracowników, d) w dziale 801 rozdziale zwiększenie wydatków bieżących o kwotę ,00 zł w budżecie Gminnej Szkoły Muzycznej oraz w rozdziale w budżecie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Kluczborku o kwotę 7 086,00 zł w związku ze zwiększoną częścią oświatową subwencji ogólnej, e) w dziale 921 rozdziale zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 7 000,00 zł z zabezpieczenia na zobowiązania z roku poprzedniego na zadaniu Kino Bajka w budżecie UM, Id: 9B8714FE FE-9EF6-ACAF74E6ED0A. Podpisany Strona 1

10 f) w dziale 926 rozdziale zmniejszenie bieżących wydatków na stypendia sportowe o kwotę ,00 zł w budżecie UM, g) w dziale 900 rozdziale zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę ,00 zł i zwiększenie wydatków bieżących o tę kwotę w dziale 921 rozdziale w budżecie UM na utrzymanie swietlic wiejskich, h) w dziale 600 rozdziale zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę ,00 zł z zadania Budowa rowów odwadniających drogę gminną w Kuniowie w budżecie UM. Id: 9B8714FE FE-9EF6-ACAF74E6ED0A. Podpisany Strona 2