UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia r.

Transkrypt

1 Druk 19/1 UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 215 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 215 r. poz. 1515, poz. 189) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 213r poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 214 r poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 215 r. poz. 238, poz. 532, poz. 145, poz. 1117, poz. 113, poz. 1189, poz. 119, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 183, poz. 1854, poz. 189) Rada Miejska w Słupsku uchwala, co następuje: Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 215 r.: 1. 1) zwiększa się plan dochodów budżetu Miasto Słupsk o kwotę ,- zł według załącznika Nr 1 zadania własne ,- zł 2) zmniejsza się plan dochodów budżetu - Miasto Słupsk o kwotę 5.61,- zł według załącznika Nr 1 zadania własne 5.61,- zł 3) zwiększa się plan wydatków budżetu - Miasto Słupsk o kwotę ,- zł według załącznika Nr 2 zadania własne ,- zł zadania zlecone 9.,- zł 4) zmniejsza się plan wydatków budżetu - Miasto Słupsk o kwotę ,- zł według załącznika Nr 2 zadania własne ,- zł zadania zlecone 9.,- zł 5) zwiększa się plan dochodów budżetu - Miasto na prawach powiatu o kwotę 221.,- zł według załącznika Nr 3 Id: 3B C6D C1B-7B51A2B17A39. Projekt Strona 1

2 zadania własne 221.,- zł 6) zwiększa się plan wydatków budżetu - Miasto na prawach powiatu o kwotę ,- zł według załącznika Nr 4 zadania własne ,- zł zadania zlecone 7.553,- zł 7) zmniejsza się plan wydatków budżetu - Miasto na prawach powiatu o kwotę ,- zł według załącznika Nr 4 zadania własne ,- zł zadania zlecone 7.553,- zł 8) zwiększa się plan dochodów budżetu Miasto Słupsk współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej o kwotę ,- zł według załącznika Nr 5 zadania własne ,- zł 9) zmniejsza się plan dochodów budżetu Miasto Słupsk współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej o kwotę ,- zł według załącznika Nr 5 zadania własne ,- zł 1) zwiększa się plan wydatków budżetu Miasto Słupsk współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 43.67,- zł według załącznika Nr 6 zadania własne 43.67,- zł 11) zmniejsza się plan wydatków budżetu Miasto Słupsk współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 43.67,- zł według załącznika Nr 6 zadania własne 43.67,- zł 2. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Miasta Słupska na 215 rok wynosi: Dochody ogółem ,7 zł w tym: 1) dochody bieżące ,7 zł Id: 3B C6D C1B-7B51A2B17A39. Projekt Strona 2

3 z tego na zadania z zakresu administracji rządowej ,7 zł 2) dochody majątkowe ,- zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 19.5, zł Wydatki ogółem ,7 zł w tym 1) wydatki bieżące ,7 zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej ,7 zł 2) wydatki majątkowe , zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 19.5, zł 3. Przychody ogółem , zł w tym: - emisja papierów wartościowych 15.7., zł - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy , zł Rozchody ogółem , zł w tym: - kredyty i pożyczki do spłaty , zł - wykup innych papierów wartościowych 11.8., zł 4. Ustala się deficyt budżetu Miasta Słupska w kwocie ,- zł. 5. Ustala się finansowanie deficytu przychodami pochodzącymi: - z emisji papierów wartościowych w kwocie ,- zł. 6. Limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek ulegnie zmianie będzie i wynosić 35.7.,- zł. Id: 3B C6D C1B-7B51A2B17A39. Projekt Strona 3

4 7. Upoważnia się Prezydenta Miasta Słupska do emisji papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości ,- zł. 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska. 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Słupsku. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska Id: 3B C6D C1B-7B51A2B17A39. Projekt Strona 4

5 Uzasadnienie 1. Przedstawienie istniejącego stanu w dziedzinie, która ma być normowana. Nie dotyczy 2. Wyjaśnienie potrzeb i celu podjęcia uchwały. Po stronie dochodów: W dziale 75 "Administracja publiczna" w rozdziale 7523 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) na wniosek Wydziału Organizacji Urzędu zmniejsza się plan o kwotę ,- zł oraz jednocześnie zwiększa się plan o kwotę ,- zł w celu dostosowania planu do prawidłowej przedziałki klasyfikacji budżetowej na zadaniu pn. e-urząd - dodaj do ulubionych!" (Zał. nr 5). W dziale 758 "Różne rozliczenia" w rozdziale 7581 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na podstawie wniosków Ministra Edukacji Narodowej: - z dnia 5 listopada 215 r. Nr DWST-WSST MS zwiększa się plan o kwotę ,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 2 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela (Zał. nr 1), - z dnia 28 listopada 215 r. Nr DWST-WSST MS zwiększa się plan o kwotę 12.,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do prowadzenia egzaminów praktycznych potwierdzających kwalifikacje w szkołach rozpoczynających kształcenie w roku 215 w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie prowadziły takiego kształcenia (Zał. nr 3), - z dnia 5 listopada 215 r. Nr DWST-WSST MS zwiększa się plan o kwotę 96.,- zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 2 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela (Zał. nr 3). W dziale 81 Oświata i wychowanie": w rozdziale 811 Szkoły podstawowe na wniosek Szkoły Podstawowej nr 1 zwiększa się plan o kwotę 3.8,- zł w związku z podpisaną we wrześniu umową z Powiatowym Urzędem Pracy na refundację wynagrodzenia pracownika interwencyjnego. Równocześnie zmniejsza się plan o kwotę 5.61,- zł w związku z mniejszym niż planowano wyrobem duplikatów druków szkolnych (61,- zł) oraz zmniejszeniem wpływów z tytułu najmu pomieszczeń w związku z likwidacją sklepiku szkolnego oraz rezygnacji osób prywatnych z najmu hali sportowej (5.,- zł) (Zał. nr 1). W rozdziale 814 Przedszkola": *na wniosek Przedszkola Miejskiego nr 19 zwiększa się plan o kwotę 6.9,- zł z wpływu z usług w związku z pełnieniem dyżuru wakacyjnego przez placówkę w sierpniu br. (6.5,- zł) oraz z Id: 3B C6D C1B-7B51A2B17A39. Projekt Strona 5

6 tytułu wynagrodzenia dla płatnika w związku z terminowym odprowadzeniem zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz za eksploatację lokalu podczas wyborów (4,- zł) (Zał. nr 1). *Na wniosek Przedszkola Miejskiego nr 4 zwiększa się plan o kwotę 2,- zł w związku z naliczeniem odsetek za nieterminowe wpłaty od rodziców (Zał. nr 1). W dziale 852 "Pomoc społeczna" w rozdziale 8522 "Domy pomocy społecznej" na wniosek Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" zwiększa się plan o 5.,- zł tytułem wypracowania dodatkowych dochodów w związku z przyjęciem na nowych zasadach większej liczby mieszkańców (Zał. nr 3). W dziale 9 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w rozdziale 91 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" na wniosek Wydziału Inwestycji zwiększa się plan o kwotę ,- zł w zadaniu pn. "Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi - opracowanie dokumentacji przedprojektowej" tytułem dotacji celowej od partnerów projektu w związku z podpisaniem porozumienia zawartego dnia r. pomiędzy Miastem Słupsk a Gminą Słupsk, Gminą Kobylnica i Miastem Ustka (Zał. nr 1). Po stronie wydatków: W dziale 6 Transport i łączność": w rozdziale 616 "Drogi publiczne gminne" na wniosek Zarządu Infrastruktury Miejskiej przesuwa się niewykorzystane środki w wysokości 1.659,- zł z zadania pn. "Modernizacja drogi zlokalizowanej na działce nr 9/15 w obrębie 9 na odcinku pomiędzy ul. Batorego do ul. Sobieskiego - Słupski Budżet Obywatelski na 215 rok" tytułem oszczędności porealizacyjnych zadania na zadanie pn. "Przebudowa ulicy Bogdanowicza w Słupsku wraz z budową chodnika oraz miejsc parkingowych - Słupski Budżet Obywatelski na 215 rok" (5.,- zł) oraz na zadanie "Utwardzenie nawierzchni ulicy Czaplińskiego w Słupsku wraz z budową miejsc parkingowych - Słupski Budżet Obywatelski na 215 rok" (5.659,- zł). Konieczność zwiększenia planu na w/w zadania wynika z braku środków po procedurze projektowej i przetargowej (Zał. nr 2). W rozdziale 695 "Pozostała działalność" na wniosek Zarządu Infrastruktury Miejskiej zmniejsza się plan o kwotę ,- zł z tytułu niewykorzystanych środków na koniec roku 215 w związku z absencją pracowników i ograniczeniem wydatków na ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych (Zał. nr 2). W dziale 75 "Administracja publiczna" w rozdziale 7523 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) na wniosek Wydziału Organizacji Urzędu przesuwa się środki w Id: 3B C6D C1B-7B51A2B17A39. Projekt Strona 6

7 wysokości 43.67,- zł w związku z koniecznością zwrotu środków finansowych do Lidera Partnerstwa projektu pn. "e-urząd - dodaj do ulubionych! - Gminy Radziłów po przeprowadzonej kontroli i uznaniem wydatków dotyczących przeprowadzenia szkoleń z zakresu stosowania nowoczesnych rozwiązań IT w procesie świadczenia elektronicznych usług publicznych epuap i Mdok za wydatki niekwalifikowane (Zał. nr 6). W dziale 751 "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" rozdziale 7511 "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa" na wniosek Wydziału Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa przesuwa się środki w wysokości 9.,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby prowadzenia rejestru wyborców (Zał. nr 2). W dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" w rozdziale "Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej" na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej przesuwa się środki w wysokości 7.553,- zł w związku z wprowadzeniem w Komendzie Miejskiej PSP w Słupsku regulaminu rozdysponowania środków finansowych uzyskanych z tytułu zmniejszenia uposażeń funkcjonariuszy PSP w okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim na nagrody uznaniowe za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich. Wprowadzenie powyższego regulaminu jest konsekwencją art. 13 ust. 6 pkt 1 oraz art 15g ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 213 poz. 134, ze zmianami: Dz. U. z 213 poz, 1351; z 214 r. poz. 52), pisma nr BK.II.78/3-1/14 Komendanta Głównego PSP z dnia 3 czerwca 214 r. dot. zwolnień lekarskich strażaków PSP oraz Zarządzenia nr 7/214 Komendanta Miejskiego PSP z dnia 6 sierpnia 214 r. W dziale 81 Oświata i wychowanie": w rozdziale 811 "Szkoły podstawowe" na wniosek Szkoły Podstawowej nr 8 przesuwa się środki w wysokości 5.624,- zł celem dostosowania planu wydatków do prawidłowej przedziałki klasyfikacji budżetowej. Wydatek dotyczy odprawy pieniężnej z tytułu rozwiązania z pracownikiem stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika (art. 1 ust. 1 ustawy z 13 marca 23 r.) (Zał. nr 2). Id: 3B C6D C1B-7B51A2B17A39. Projekt Strona 7

8 W rozdziale 813 "Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych" na wniosek Szkoły Podstawowej nr 3 przesuwa się środki w wysokości 5,- zł celem zabezpieczenia planu na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne (3,- zł) i Fundusz Pracy (2,- zł) (Zał. nr 2). W rozdziale 814 Przedszkola": *na wniosek Wydziału Edukacji przesuwa się środki w wysokości 6.5,- zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń w Przedszkolu Miejskim nr 1 w związku z realizacją zastępstw doraźnych oraz koniecznością wypłacenia dodatku stażowego po dostarczeniu brakującego świadectwa pracy (Zał. nr 2). Zmiana planu zostanie sfinansowana oszczędnościami w ramach budżetu Szkoły Podstawowej nr 5. *Na wniosek Przedszkola Miejskiego nr 23 przesuwa się środki w wysokości 1.48,- zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń pracowników (Zał. nr 2). *Na wniosek Wydziału Edukacji zwiększa się plan o 14.5,- zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń w Przedszkolu Miejskim nr 23 w związku z realizacją zastępstw doraźnych (Zał. nr 2). Zamiana planu zostanie sfinansowana w ramach budżetu jednostki (7.9,- zł) oraz oszczędnościami w planie Przedszkola Miejskiego nr 7 (6.6 zł). *Na wniosek Przedszkola Miejskiego nr 1 przesuwa się środki w wysokości 8.,- zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne w związku z nadgodzinami (Zał. nr 2). *Na wniosek Przedszkola Miejskiego nr 7 przesuwa się środki w wysokości 9.8,- zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne (8.8,- zł) oraz na zakup energii (1.,- zł) (Zał. nr 2). *Na wniosek Przedszkola Miejskiego nr 15 przesuwa się środki w wysokości 6.,- zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne w związku z długotrwałym zwolnieniem lekarskim jednego z pracowników placówki (Zał. nr 2). Id: 3B C6D C1B-7B51A2B17A39. Projekt Strona 8

9 *Na wniosek Przedszkola Miejskiego nr 19 zwiększa się plan o kwotę 6.5,- zł na zakup żywności (Zał. nr 2). Zmiana planu zostanie sfinansowane dochodami uzyskanymi przez jednostkę. W rozdziale 811 "Gimnazja": *na wniosek Wydziału Edukacji zwiększa się plan Gimnazjum nr 5 o kwotę 6.,- zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej (Zał. nr 2 i 4). Zmiana planu zostanie sfinansowana oszczędnościami występującymi w ŚCKU. *Na wniosek Gimnazjum nr 5 przesuwa się środki w wysokości 2.72,- zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne spowodowane długotrwałą chorobą dwóch pracowników oraz wypłatą nagród Prezydenta Miasta (Zał. nr 2). W rozdziale 813 "Szkoły zawodowe" na wniosek Wydziału Edukacji zwiększa się plan o 12.,- zł z przeznaczeniem na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do przeprowadzania egzaminów praktycznych potwierdzających kwalifikacje (Zał. nr 4). Zmiana planu zostanie sfinansowana ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. W rozdziale 815 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceachogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych na wniosek Wydziału Edukacji przesuwa się środki w wysokości 41.75,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w Gimnazjum nr 4 w związku ze zwiększeniem liczny uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (z 21 do 34) (Zał. nr 2). Zmiana planu zostanie sfinansowana oszczędnościami występującymi w Szkole Podstawowej nr 8 (25.,- zł) i Szkole Podstawowej nr 4 (16.75,- zł). W dziale 852 "Pomoc społeczna" w rozdziale 8522 Domy pomocy społecznej na wniosek Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" zwiększa się plan o kwotę 5.,- zł z przeznaczeniem na zakup łóżka specjalistycznego z odpowiednią szafką, przystosowaną do karmienia leżących mieszkańców (3.1,- zł) oraz zakup pieluchomajtek (1.9,- zł) finansowanych ze środków Domu Pomocy Społecznej (stosownie do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 213 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. z 213 r., poz. 1565) oraz art. 58 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 215 r., poz. 163, z późn. zm.) (Zał. nr 4). Id: 3B C6D C1B-7B51A2B17A39. Projekt Strona 9

10 Zmiana planu zostanie sfinansowana dochodami wynikającymi z przyjęcia nowych mieszkańców. W dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza": w rozdziale 8541 Świetlice szkolne" na wniosek Szkoły Podstawowej nr 3 przesuwa się środki w wysokości 2.,- zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków chorobowych (Zał. nr 2). W rozdziale 8541 "Internaty i bursy szkolne na wniosek Centrum Kształcenia Praktycznego przesuwa się środki w wysokości ,- zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla odwołanego ze stanowiska Dyrektora placówki (Zał. nr 4). W dziale 9 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w rozdziale 91 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" na wniosek Wydziału Inwestycji zwiększa się plan o kwotę ,- zł na zadaniu pn. Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi - opracowanie dokumentacji przedprojektowej"z tytułu dotacji celowej przekazanej przez partnerów (Gminy Słupsk, Gminy Kobylnica i Miasta Ustka), na realizację w/w zadania. Dotacja od partnerów wynika z Porozumienia z dnia 29 października 215 r. w sprawie opracowania Koncepcji programowo-przestrzennej służącej przygotowaniu i wdrożeniu Programu pod nazwą "Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi" dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska (Zał. nr 2). Zmiana planu zostanie sfinansowana dotacją celową otrzymaną na w/w. cel. 3. Wykazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym. Brak różnic. 4. Charakterystyka przewidywanych skutków społecznych i gospodarczych. Nie dotyczy. 5. Skutki finansowe związane z wejściem w życie uchwały. Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą: 1) Wpływają na zmianę wyniku budżetu (deficyt ulega zmniejszeniu o ,- zł). 2) Wpływają na zmianę wyniku operacyjnego budżetu (nadwyżka operacyjna zwiększy się o ,- zł). 3) Indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia wyniesie 4,44% (przy dopuszczalnym wskaźniku na 215 rok - 4,57%). Id: 3B C6D C1B-7B51A2B17A39. Projekt Strona 1

11 6. Źródła finansowania. Zmiany finansowe w ramach budżetu Miasta Słupska. Id: 3B C6D C1B-7B51A2B17A39. Projekt Strona 11

12 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 97 Wpływy z różnych dochodów Przedszkola Wpływy z usług Pozostałe odsetki 2 97 Wpływy z różnych dochodów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi - opracowanie dokumentacji przedprojektowej Razem Id: 3B C6D C1B-7B51A2B17A39. Projekt Strona 12

13 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE Transport i łączność Drogi publiczne gminne 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja drogi zlokalizowanej na działce nr 9/15 w obrębie 9 na odcinku pomiędzy ul. Batorego do ul. Sobieskiego - Słupski Budżet Obywatelski na 215 rok Przebudowa ulicy Bogdanowicza w Słupsku wraz z budową chodnika oraz miejsc parkingowych - - Słupski Budżet Obywatelski na 215 rok Utwardzenie nawierzchni ulicy Czaplińskiego w Słupsku wraz z budową miejsc parkingowych - - Słupski Budżet Obywatelski na 215 rok Pozostała działalność 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 412 Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 441 Podróże służbowe krajowe 2 81 Oświata i wychowanie 811 Szkoły podstawowe 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 813 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Przedszkola 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników Przedszkole Miejskie nr Przedszkole Miejskie nr 7 13 Przedszkole Miejskie nr 15 6 Przedszkole Miejskie nr Składki na ubezpieczenia społeczne 22 8 Przedszkole Miejskie nr 1 8 Przedszkole Miejskie nr Przedszkole Miejskie nr Składki na Fundusz Pracy Przedszkole Miejskie nr 1 Przedszkole Miejskie nr Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych 1 43 Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Gimnazja 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup energii 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 815 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników Szkoła Podstawowa nr Gimnazjum nr Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Pozostała działalność 43 Zakup usług pozostałych Edukacyjna opieka wychowawcza 8541 Świetlice szkolne ZADANIA ZLECONE Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 7511 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 411 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia 9 Razem Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi - opracowanie dokumentacji przedprojektowej Id: 3B C6D C1B-7B51A2B17A39. Projekt Strona 13

14 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO NA PRAWACH POWIATU Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej 5 83 Wpływy z usług 5 Razem 221 Id: 3B C6D C1B-7B51A2B17A39. Projekt Strona 14

15 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTO NA PRAWACH POWIATU Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE Oświata i wychowanie Szkoły zawodowe Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 12 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 6 Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 412 Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Zakup materiałów i wyposażenia Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Edukacyjna opieka wychowawcza 8541 Internaty i bursy szkolne 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników Zakup materiałów i wyposażenia 422 Zakup środków żywności 426 Zakup energii ZADANIA ZLECONE Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 45 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 46 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy Razem Id: 3B C6D C1B-7B51A2B17A39. Projekt Strona 15

16 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ MIASTO SŁUPSK Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2317 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Płatności w zakresie budżetu środków europejskich e-urząd dodaj do ulubionych! Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Płatności w zakresie budżetu środków europejskich e-urząd dodaj do ulubionych! Razem Id: 3B C6D C1B-7B51A2B17A39. Projekt Strona 16

17 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ MIASTO SŁUPSK Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2917 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Płatności w zakresie budżetu środków europejskich e-urząd dodaj do ulubionych! Składki na ubezpieczenia społeczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich e-urząd dodaj do ulubionych! 4127 Składki na Fundusz Pracy 882 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich e-urząd dodaj do ulubionych! Wynagrodzenia bezosobowe Płatności w zakresie budżetu środków europejskich e-urząd dodaj do ulubionych! Razem Id: 3B C6D C1B-7B51A2B17A39. Projekt Strona 17