Ćwiczenie 17 instrukcja rozszerzona

Transkrypt

1 Strona 1 Ćwiczenie 17 instrukcja rozszerzona 1. Zdefiniowanie Magazynów w systemie Ścieżka: Kontrola Zapasów Różne Ustawienia Magazyny W oknie Magazyn (1) należy wpisad prefiks zgodnie z treścią dwiczenia (R1 lub R2) i potwierdzid przyciskiem ENTER. W oknie Adres (2) podajemy wyznaczoną z zadania lokalizację magazynów. W oknie Kod Kraju (3) wprowadzamy PL potwierdzając przyciskiem ENTER. W oknie (4) należy zostawid domyślną wartośd zero, potwierdzając ją przyciskiem ENTER. Wciśnięcie przycisku PAGE DOWN

2 Strona 2 spowoduje przejście do kolejnej zakładki. W kolejnej zakładce nie należy wprowadzad żadnych zmian wciskamy przycisk PAGE DOWN. W oknie Wspólne Podjęcie (1) należy wpisad Nie oraz potwierdzid przyciskiem ENTER. Ta czynnośd spowoduje, że system automatycznie przekseruje Użytkownika do okna Konfigurowanie ATP, gdzie należy zaznaczyd opcję Kontrola ATP dla zamówieo sprzedaży i zaakceptowad wybór przyciskiem OK (2) za pomocą myszki komputerowej. W sposób przedstawiony powyżej należy wprowadzid drugi magazyn regionalny (R2). 2. Przypisanie Magazynów do Klientów Ścieżka: Księga Sprzedaży Plik Klientów Wprowadzenia/Korekta Klienta

3 Strona 3 W oknie Kod Klienta (1) należy wybrad klienta, dla którego wyznaczony został magazyn regionalny. Po wyborze klienta system automatycznie wygeneruje okno dialogowe, w którym należy wybrad opcję Zamówienia/Fakturowanie 2 zatwierdzając przyciskiem OK. W oknie Magazyn (1) należy wybrad z listy (F4) magazyn regionalny zdefiniowany w pobliżu określonego klienta. Wybór należy potwierdzid przyciskiem ENTER. Po wciśnięciu przycisku PAGE DOWN system dokona aktualizacji zmian. Aby przejśd do dalszej części dwiczenia należy pozamykad okna za pomocą przycisku ESC. UWAGA! Powyższe czynności należy powtórzyd dla pozostałych klientów, dla których wyznaczono magazyn regionalny. 3. Wprowadzenie zamówienia sprzedaży

4 Strona 4 Ścieżka: Zamówienia Sprzedaży Wprowadzanie Zamówienia/Zapytania Wprowadzanie/Korekta Zamówienia Numer zamówienia jest automatycznie generowany przez system iscala, z tego względu aby przejśd do kolejnego okna należy wcisnąd przycisk ENTER. W polu Typ (1) należy wpisad wartośd 1, która oznacza, że wprowadzone zostanie zamówienie sprzedaży. Aby przejśd do okna Sprzedawca (2) należy dwukrotnie zatwierdzid przyciskiem ENTER pola Statusu i Daty zamówienia. W oknie Sprzedawca (2) należy rozwinąd listę sprzedawców za pomocą przycisku F4 oraz wybrad sprzedawcę (w tym zadaniu wybieramy dowolnego sprzedawcę), zatwierdzając wybór przyciskiem ENTER. W oknie Klient Zamawiający (3) za pomocą przycisku F4 należy rozwinąd listę klientów i wybrad klienta, zatwierdzając wybór przyciskiem ENTER. Za pomocą przycisku ENTER potwierdzamy bez zmian kolejne okna, aby przejśd do określenia Planowanej Daty Dostawy (4). W tym oknie należy dodad do daty bieżącej czas

5 Strona 5 realizacji i zatwierdzid przyciskiem ENTER. W oknie Magazyn (5) możemy zauważyd, że system automatycznie przydziela zdefiniowany Magazyn Regionalny. Aby wprowadzid, co klient chce zamówid, należy za pomocą myszki komputerowej wcisnąd przycisk Wprowadzenie/Korekta Linii Zamówienia (6). Po wciśnięciu przycisku system uruchomi kolejną zakładkę. W oknie Wprowadzania Linii Zamówienia (1) należy wcisnąd przycisk F4. Z listy należy wybrad odpowiedni rodzaj artykułu zgodnie z założeniami przykładu oraz potwierdzid przyciskiem OK za pomocą myszki komputerowej. System automatycznie przekseruje Użytkownika do okna Ilośd (2), gdzie należy podad ilośd zamawianych opakowao. Potwierdzając tę wartośd przyciskiem ENTER, system przeniesie Użytkownika do okna Cena (3), gdzie należy sprawdzid zgodnośd sugerowanej ceny, z ceną zawartą w przykładzie. Po zatwierdzeniu przyciskiem ENTER ceny, system wygeneruje linię zamówienia, gdzie w taki sam sposób wprowadzamy drugą linię zamówienia. Po wprowadzeniu całego zamówienia system wygeneruje poniższy rysunek. Ekran przedstawiający zatwierdzenie linii zamówienia został przedstawiony na powyższym rysunku. Aby dokonad aktualizacji i zapisania oferty należy wpisad * w oknie Wprowadzania Nowej Linii Zamówienia (1). Aby zakooczyd wpisywanie oferty należy wszystkie okna zamknąd za pomocą przycisku ESC.