UCHWAŁA NR XIV/98/2015 RADY POWIATU WIELICKIEGO. z dnia 29 grudnia 2015 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU WIELICKIEGO NA 2016 ROK

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XIV/98/2015 RADY POWIATU WIELICKIEGO z dnia 29 grudnia 2015 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU WIELICKIEGO NA 2016 ROK Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami), Rada Powiatu Wielickiego uchwala, co następuje: 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Powiatu Wielickiego na 2016 rok w wysokości ,00 złotych, w tym: 1) dochody bieżące: ,00 złotych; 2) dochody majątkowe: ,00 złotych jak w załączniku nr 1 do uchwały. 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Powiatu Wielickiego na 2016 rok w wysokości ,00 złotych, w tym: 1) wydatki bieżące: ,00 złotych; 2) wydatki majątkowe: ,00 złotych jak w załączniku nr 2 i nr 3 do uchwały. 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości ,00 złotych, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) wpływów z emisji papierów wartościowych w wysokości ,00 złotych; 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w wysokości ,00 złotych Ustala się łączna kwotę przychodów budżetu w wysokości ,00 złotych oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości ,00 złotych, jak w załączniku nr 4 do uchwały. 2. Ustala się limit zobowiązań: 1) z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości ,00 złotych, z czego: a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty ,00 złotych; b) na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i wykup papierów wartościowych planowanych w rozchodach ,00 złotych. 2) z tytułu kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty ,00 złotych. 3. Upoważnia się Zarząd Powiatu Wielickiego do zaciągania zobowiązań w kwotach określonych limitami z ust. 2. Id: 0E9E17D0-DEE B144-BBC8FAA8B5CA. Podpisany Strona 1

2 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie ,00 złotych. 2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z tytułu wydatków bieżących i majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego, w kwocie ,00 złotych. Z dochodów i wydatków budżety wyodrębnia się: 6. 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami jak w załączniku nr 5 do uchwały, 2) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska jak w załączniku nr 6 do uchwały, 3) dochody i wydatki związane z zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego jak w załączniku nr 7 do uchwały, 4) wydatki budżetu z tytułu planowanych dotacji udzielanych w roku 2016 jak w załączniku nr 8 do uchwały, 7. Ustala się plany dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, jak w załączniku Nr 9 do uchwały. 8. W zakresie wykonania budżetu Powiatu Wielickiego na 2016 rok upoważnia się Zarząd Powiatu Wielickiego do lokowania, w trakcie realizacji budżetu, wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. Upoważnia się Zarząd Powiatu Wielickiego: 9. 1) do dokonywania zmian w granicach działu wydatków budżetu innych niż określone art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami), z wyłączeniem zmian kwot wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich z Wieloletniej Prognozy Finansowej; 2) do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania w granicach rozdziału - przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie poszczególnych grup wydatków, z wyłączeniem zmiany wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich z Wieloletniej Prognozy Finansowej. 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wielickiego. Id: 0E9E17D0-DEE B144-BBC8FAA8B5CA. Podpisany Strona 2

3 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku. Przewodniczący Rady Powiatu Wielickiego Marek Burda Id: 0E9E17D0-DEE B144-BBC8FAA8B5CA. Podpisany Strona 3

4 Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Wielickiego Nr XIV/98/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku PROGNOZA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU WIELICKIEGO W 2016 ROKU Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 48400, Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 48400, Wpływy z usług , , Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe , Wpływy z różnych opłat , Wpływy z pozostałych odsetek 2 000, Wpływy z różnych dochodów 5 000, Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , Działalność usługowa , Zadania z zakresu geodezji i kartografii , Wpływy z usług , , Nadzór budowlany , Wpływy z pozostałych odsetek 500, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , ,00 Id: 0E9E17D0-DEE B144-BBC8FAA8B5CA. Podpisany Strona 1

5 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Starostwa powiatowe , Wpływy z różnych opłat , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z usług , Wpływy z pozostałych odsetek , Wpływy z różnych dochodów , Kwalifikacja wojskowa , , Obrona narodowa 2 800, Pozostałe wydatki obronne 2 800, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , Wpływy z pozostałych odsetek 2 000, Wpływy z różnych dochodów 1 000, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,00 50, Wymiar sprawiedliwości , Nieodpłatna pomoc prawna , , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , Wpływy z opłaty komunikacyjnej , Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy , Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych ,00 Id: 0E9E17D0-DEE B144-BBC8FAA8B5CA. Podpisany Strona 2

6 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 758 Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Oświata i wychowanie ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , Szkoły podstawowe specjalne 2 100, Wpływy z pozostałych odsetek 1 100, Wpływy z różnych dochodów 1 000, Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 300, Wpływy z pozostałych odsetek 200, Wpływy z różnych dochodów 100, Licea ogólnokształcące , Wpływy z pozostałych odsetek 2 666, Wpływy z różnych dochodów , Szkoły zawodowe 4 000, Wpływy z pozostałych odsetek 1 000, Wpływy z różnych dochodów 3 000, Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego , Wpływy z różnych dochodów , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 57, Wpływy z pozostałych odsetek 34, Wpływy z różnych dochodów 23, Pozostała działalność ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 Id: 0E9E17D0-DEE B144-BBC8FAA8B5CA. Podpisany Strona 3

7 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 851 Ochrona zdrowia , Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , , Pomoc społeczna , Placówki opiekuńczo-wychowawcze , Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej , Wpływy z usług , Wpływy z pozostałych odsetek 300, Wpływy z różnych dochodów 3 000, Domy pomocy społecznej , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu , Ośrodki wsparcia , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,00 35, Rodziny zastępcze , Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 4 500, Wpływy z usług , Wpływy z pozostałych odsetek 500, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , , Powiatowe centra pomocy rodzinie , Wpływy z pozostałych odsetek 1 500, Wpływy z różnych dochodów , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , Wpływy z pozostałych odsetek 200, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,00 450,00 Id: 0E9E17D0-DEE B144-BBC8FAA8B5CA. Podpisany Strona 4

8 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Powiatowe urzędy pracy , Wpływy z pozostałych odsetek 1 000, Wpływy z różnych dochodów 250, Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy , Edukacyjna opieka wychowawcza 2 600,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0, Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1 800, Wpływy z pozostałych odsetek 1 300, Wpływy z różnych dochodów 500, Placówki wychowania pozaszkolnego 800, Wpływy z pozostałych odsetek 500, Wpływy z różnych dochodów 300, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2 000, Wpływy z różnych opłat ,00 bieżące ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00 Id: 0E9E17D0-DEE B144-BBC8FAA8B5CA. Podpisany Strona 5

9 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 710 Działalność usługowa ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , Zadania z zakresu geodezji i kartografii , w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , , ,00 majątkowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,00 Ogółem: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 Id: 0E9E17D0-DEE B144-BBC8FAA8B5CA. Podpisany Strona 6

10 Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Wielickiego Nr XIV/98/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku WYDATKI BUDŻETU POWIATU WIELICKIEGO W 2016 ROKU Z tego z tego: z tego: w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, z tego: wynagrodzenia i wydatki związane z składki od nich realizacją ich naliczane statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie na programy akcji i udziałów finansowane z oraz wniesienie udziałem środków, wkładów do o których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, Rolnictwo i łowiectwo , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Leśnictwo , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka leśna , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Nadzór nad gospodarką leśną , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Transport i łączność , , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Drogi publiczne wojewódzkie 5 443,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Drogi publiczne powiatowe , , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Drogi publiczne gminne ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Turystyka , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Działalność usługowa , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, Zadania z zakresu geodezji i kartografii , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, Nadzór budowlany , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Administracja publiczna , , , , ,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0, , Urzędy wojewódzkie , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rady powiatów , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Starostwa powiatowe , , , , ,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0, , Kwalifikacja wojskowa , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Obrona narodowa 2 800, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostałe wydatki obronne 2 800, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , ,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Obrona cywilna 8 000, , ,00 600, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zarządzanie kryzysowe , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 Id: 0E9E17D0-DEE B144-BBC8FAA8B5CA. Podpisany Strona 1

11 Z tego z tego: z tego: w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, z tego: wynagrodzenia i wydatki związane z składki od nich realizacją ich naliczane statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie na programy akcji i udziałów finansowane z oraz wniesienie udziałem środków, wkładów do o których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, Pozostała działalność 1 500, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wymiar sprawiedliwości , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Nieodpłatna pomoc prawna , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Obsługa długu publicznego , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne rozliczenia , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Szkoły podstawowe specjalne , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gimnazja specjalne , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Licea ogólnokształcące , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Szkoły zawodowe , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Szkoły zawodowe specjalne , , , , ,00 0,00 294,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kwalifikacyjne kursy zawodowe , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ochrona zdrowia , , ,20 0, , ,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , , ,20 0, , ,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pomoc społeczna , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Placówki opiekuńczo-wychowawcze , , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Domy pomocy społecznej , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ośrodki wsparcia , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rodziny zastępcze , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wspieranie rodziny , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Powiatowe centra pomocy rodzinie , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 0E9E17D0-DEE B144-BBC8FAA8B5CA. Podpisany Strona 2

12 Z tego z tego: z tego: w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, z tego: wynagrodzenia i wydatki związane z składki od nich realizacją ich naliczane statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie na programy akcji i udziałów finansowane z oraz wniesienie udziałem środków, wkładów do o których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej , , , , ,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Powiatowe urzędy pracy , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Świetlice szkolne , , , , ,00 0,00 128,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka , , , , ,00 0,00 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Placówki wychowania pozaszkolnego , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Internaty i bursy szkolne , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pomoc materialna dla uczniów , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Biblioteki , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kultura fizyczna , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zadania w zakresie kultury fizycznej , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki razem: , , , , , , , , , , , , ,00 Id: 0E9E17D0-DEE B144-BBC8FAA8B5CA. Podpisany Strona 3

13 Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Wielickiego Nr XIV/98/2015 z dnia 29 grudnia 2015 oku PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU POWIATU WIELICKIEGO W 2016 ROKU Dział Rozdział Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00 Zagospodarowanie poscaleniowe wokół autostrady A4, w obr. Zakrzów, obr. Zakrzowiec, obr. Podłęże i obr. Staniątki , Transport i łączność , Drogi publiczne wojewódzkie 5 443,00 Przełożenie drogi wojewódzkiej nr 967 stanowiące drogowy łącznik pomiędzy miejscowościami Pierzchów-Książnice-Łężkowice z drogą krajową nr 4 w miejscowości Targowisko 5 443, Drogi publiczne powiatowe ,00 Budowa chodnika przy drodze pow. nr 2010K Staniątki-Szarów w miejscowości Dąbrowa, od skrzyżowania z dr. pow. nr 2008K Dabrowa- Grodkowice do skrzyżowania z dr. gminną nr K Centralna (Etap I) ,00 Budowa chodników ,00 Budowa nowego mostu w m-sce istniejącego o nr JNI w km dr. pow. nr 2017K Brzezie - Marszowice - Łapanów ,00 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych na realizację inwestycji ,00 Przebudowa dr. pow. nr 2019K Trąbki - Niegowić od skrzyżowania z dr. gminną nr K do skrzyżowania z dr. gminną wewnętrzną na działce nr 67/2 obr. Jawczyce jedn. ew. Biskupice Jawczyce jedn. ew. Biskupice ,00 Przebudowa dr. pow. nr 2019K Trąbki - Niegowić od skrzyżowania z dr. gminną nr K do skrzyżowania z dr. gminną nr K ,00 Przebudowa dr. pow. nr 2022K Rożnowa-Biskupice od skrzyżowania z dr. gminną nr K do skrzyżowania z dr. pow. nr 2025K Mietniów- Raciborsko ,00 Przebudowa dr. pow. nr 2034K Rożnowa -Siercza od skrzyżowania z ul. Czubinów do skrzyżowania z ul. Kopernika ,00 Przebudowa dr.pow. 2012K Bieżanów-Grabie w km do ,00 Przebudowa dr.pow.nr 2028K Zbydniowice-Siercza w km ,00 Przebudowa dróg powiatowych-nakładki ,00 Rozb.dr. pow. nr 2017K Brzezie - Marszowice - Łapanów w km do skrzyż. z dr. pow.nr 2020K Łazany - Niegowić do skrzyż. z dr. woj. nr 967 wraz z rozb.dr.pow.2020k Łazany-Niegowić i budową nowego przepustu w m- sce istn. o nr JNI ,00 Rozbudowa dr. pow. nr 2011K Kraków-Niepołomice na odcinku od istniejącego mostu o nr JNI na rzece Serafie w m. Brzegi do istniejącego mostu o o nr JNI na potoku Podłężanka w m. Niepołomice (w km ) ,00 Rozbudowa dr. pow. nr 2012K Bieżanów-Grabie w km wraz z budową nowego przepustu w miejsce istniejącego o nr JNI ,00 Rozbudowa dr. pow. nr 2013K Sułków - Tomaszkowice w km do ,00 Rozbudowa dr. pow. nr 2014K Zakrzów-Bodzanów w m. Bodzanów ,00 Rozbudowa dr. pow. nr 2039K Wieliczka-Brzegi od skrzyżowania z dr. krajową nr 94 w km do km ,00 Id: 0E9E17D0-DEE B144-BBC8FAA8B5CA. Podpisany Strona 1

14 Dział Rozdział Treść Wartość Drogi publiczne gminne ,00 Przebudowa ciągu dróg gminnych nr K - Kokotów, nr K - Kokotów, nr K - Kokotów - Brzegi, K-Brzegi , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 Modernizacja Pałacu Przychodzkich , Działalność usługowa , Zadania z zakresu geodezji i kartografii ,00 Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla j.ewid. Niepołomice ,00 Skanowanie części archiwalnej PZGiK do systemu EWID ,00 Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla j.ewid. Niepołomice ,00 Skanowanie części archiwalnej PZGiK do systemu EWID , Administracja publiczna , Starostwa powiatowe ,00 Objęcie udziałów w spółce Powiatowy Park Rozwoju sp. o. o ,00 Zakup regałów do archiwum zakładowego ,00 Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń kserograficznych , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Zarządzanie kryzysowe ,00 Rozbudowa centrali telefonicznej i przeniesienie anten łączności radiowej na kanale powiatowym B042 na maszt RTCN Kraków/Chorągwica ,00 Razem ,00 Id: 0E9E17D0-DEE B144-BBC8FAA8B5CA. Podpisany Strona 2

15 Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu Wielickiego Nr XIV/98/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU WIELICKIEGO W 2016 ROKU 1 DOCHODY OGÓŁEM ,00 w tym: -bieżące ,00 -majątkowe ,00 2 WYDATKI OGÓŁEM ,00 w tym: -bieżące ,00 -majątkowe ,00 3 WYNIK (1-2) ,00 4 PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM ,00 z tego: - emisja papierów wartościowych ,00 wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych ,00 5 ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM ,00 z tego: - wykup obligacji ,00 - spłata pożyczki ,00 Id: 0E9E17D0-DEE B144-BBC8FAA8B5CA. Podpisany Strona 1

16 Id: 0E9E17D0-DEE B144-BBC8FAA8B5CA. Podpisany Strona 1

17 Id: 0E9E17D0-DEE B144-BBC8FAA8B5CA. Podpisany Strona 2

18 Id: 0E9E17D0-DEE B144-BBC8FAA8B5CA. Podpisany Strona 3

19 Id: 0E9E17D0-DEE B144-BBC8FAA8B5CA. Podpisany Strona 4

20 II. Informacja o dochodach odprowadzanych do budżetu państwa z zadań zleconych DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ Kwota 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,00 zł Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 zł 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności ,00 zł 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości ,00 zł 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 6 136,00 zł 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności ,00 zł 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,00 zł 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,00 zł 0970 Wpływy z różnych dochodów ,00 zł 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,00 zł Nadzór budowlany ,00 zł 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności ,00 zł 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00 zł 0690 Wpływy z różnych opłat 500,00 zł 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1 000,00 zł Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 1 000,00 zł 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 zł 852 POMOC SPOŁECZNA 700,00 zł Ośrodki wsparcia 700,00 zł 0690 Wpływy z różnych opłat 700,00 zł 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 9 000,00 zł Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 9 000,00 zł 0690 Wpływy z różnych opłat 9 000,00 zł OGÓŁEM ,00 zł Id: 0E9E17D0-DEE B144-BBC8FAA8B5CA. Podpisany Strona 1

21 Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Powiatu Wielickiego Nr XIV/98/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ORAZ KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI BUDŻETU NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA W 2016 ROKU DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ DOCHODY WYDATKI 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,00 zł ,00 zł Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,00 zł 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2 000,00 zł 0690 Wpływy z różnych opłat ,00 zł Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,00 zł wydatki bieżące w tym: ,00 zł 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych ,00 zł w tym: 1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 zł 2. wydatki na dotacje na zadania bieżące ,00 zł R A Z E M ,00 zł ,00 zł Id: 0E9E17D0-DEE B144-BBC8FAA8B5CA. Podpisany Strona 1

22 Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Powiatu Wielickiego Nr XIV/98/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ LUB UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2016 ROKU DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ Dochody Wydatki 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,00 zł ,00 zł Drogi publiczne powiatowe ,00 zł ,00 zł Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 zł Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych, w tym: ,00 zł Rozbudowa dr. pow. nr 2039K Wieliczka-Brzegi od skrzyżowania z dr. krajową nr 94 w km do km DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,00 zł ,00 zł Zadania z zakresu geodezji i kartografii ,00 zł ,00 zł Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 zł Wydatki inwestycujne jednostek budzetowych, w tym: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla j.ewid. Niepołomice ,00 zł OGÓŁEM DOTACJE ,00 zł ,00 zł Id: 0E9E17D0-DEE B144-BBC8FAA8B5CA. Podpisany Strona 1

23 Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Powiatu Wielickiego Nr XIV/98/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU WIELICKIEGO W 2016 ROKU Dział Rozdział Rodzaj dotacji z budżetu Dla jednostek sektora finansów publicznych Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 600 Transport i łączność , Drogi publiczne wojewódzkie 5 443,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 5 443, Drogi publiczne powiatowe ,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Drogi publiczne gminne ,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , Turystyka , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , Wymiar sprawiedliwości , Nieodpłatna pomoc prawna ,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , Oświata i wychowanie , Licea ogólnokształcące ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Szkoły zawodowe ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Ochrona zdrowia , Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , ,80 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora ,00 finansów publicznych Pozostała działalność 5 000,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 5 000, Pomoc społeczna , , Placówki opiekuńczo-wychowawcze ,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych , , Domy pomocy społecznej ,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych , , Ośrodki wsparcia ,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom ,00 Id: 0E9E17D0-DEE B144-BBC8FAA8B5CA. Podpisany Strona 1

24 Dział Rozdział Rodzaj dotacji z budżetu Dla jednostek sektora finansów publicznych Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , Wspieranie rodziny , ,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych , , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych , Edukacyjna opieka wychowawcza , , Placówki wychowania pozaszkolnego ,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Internaty i bursy szkolne ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Biblioteki ,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych , Pozostała działalność ,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , Kultura fizyczna , Zadania w zakresie kultury fizycznej ,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych , ,00 Razem: , ,80 Id: 0E9E17D0-DEE B144-BBC8FAA8B5CA. Podpisany Strona 2

25 Załącznik Nr 9 do Uchwały Rady Powiatu Wielickiego Nr XIV/98/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2016 ROKU Nazwa jednostki budżetowej Dział Rozdział Dochody własne Wydatki Liceum Ogólnokształcące w Wieliczce ,00 zł ,00 zł Zespół Szkół w Gdowie ,00 zł ,00 zł Powiatowa Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Wieliczce ,00 zł 4 100,00 zł Id: 0E9E17D0-DEE B144-BBC8FAA8B5CA. Podpisany Strona 1