UCHWAŁA NR XXV/214/12 RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE. z dnia 19 grudnia 2012 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXV/214/12 RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm.) w związku z art. 122 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm.) Rada Miejska w uchwala, co nastepuje: 1. 1) Uchwala się wieloletnią prognozę finansową na lata wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały. 2) Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały Upoważnia się Burmistrza Grodkowa do zaciągania zobowiązań: 1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku, 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 2. Upoważnia się Burmistrza Grodkowa do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, wymienionych w ust.1 pkt 1 i 2 kierownikom jednostek organizacyjnych. 3. Wykonanie uchwały powierza sie Burmistrzowi Grodkowa. 4. Uchyla się uchwałę Nr XIV/120/11 Rady Miejskiej w z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej z poźniejszymi zmianami. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. Przewodniczący Rady Dariusz Gajewski Id: 517D5E79-C553-4C40-BD D1B Podpisany Strona 1

2 Wieloletnia Prognoza Finansowa Wyszczególnienie Dochody ogółem dochody bieŝące środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z tego: dochody majątkowe ze sprzedaŝy majątku Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXV/214/12 Rady Miejskiej w z dnia 19 grudnia 2012 r. środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy symbol 1 1a 1aue 1a1 1b 1c 1due 1d Formuła [1a]+[1b] Wykonanie , , , , , , , ,62 Wykonanie , , , , , , , ,93 Plan 3 kw , , , , , , , ,00 1) Wykonanie , , , , , , , , , ,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 Id: 517D5E79-C553-4C40-BD D1B Podpisany Strona 2

3 z tego: z tego: Wyszczególnienie Wydatki ogółem Wydatki bieŝące razem Wydatki bieŝące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i poŝyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) z tytułu gwarancji i poręczeń gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wydatki bieŝące na obsługę długu odsetki i dyskonto Wydatki majątkowe na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy symbol c 2d 2g 2f 2f1 7b 7b b 10b1 Formuła [10]+[24] [2]+[7b] Wykonanie , , ,79 0,00 0,00 0, , , , , , , ,62 Wykonanie , , ,20 0,00 0,00 0, , , , , , , ,93 Plan 3 kw , , ,05 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 1) Wykonanie , , ,64 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Id: 517D5E79-C553-4C40-BD D1B Podpisany Strona 3

4 Wyszczególnienie Wynik budŝetu Dochody bieŝące - wydatki bieŝące Przychody budŝetu NadwyŜka budŝetowa z lat ubiegłych angaŝowana w budŝecie roku bieŝącego z tego: Wolne środki, o których mowa w Kredyty, Inne przychody art. 217 ust. 2 poŝyczki, na pokrycie na pokrycie na pokrycie nie związane z na pokrycie pkt 6 ufp, sprzedaŝ deficytu deficytu deficytu zaciągnięciem deficytu angaŝowane w papierów budŝetu budŝetu budŝetu długu budŝetu budŝecie roku wartościowych bieŝącego symbol a a 11 11a 5 5a Formuła [1]-[27] [1a]-[24] [4.1]+[4.2]+[5]+[11] Wykonanie , , , , ,38 0,00 0, , ,48 0,00 0,00 Wykonanie , , , ,94 0,00 0,00 0, , ,82 0,00 0,00 Plan 3 kw , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 1) Wykonanie , , , ,42 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , , , ,55 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 517D5E79-C553-4C40-BD D1B Podpisany Strona 4

5 Wyszczególnienie Rozchody budŝetu Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych z tego: wskaźniki z art. 169/170 sufp kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budŝetowy Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane poŝyczki) Kwota długu dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i poŝyczek, itp.) Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp ZadłuŜenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) ZadłuŜenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po wyłączeń) Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po wyłączeń) Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budŝetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp symbol 30 7a 7a a a 19 19a 15 Formuła [7a]+[8] ([13])/[1] ([13]-[14])/[1] ([7a]+[7b1]+[2c])/[1] ([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]- [7a1])/[1] Wykonanie , ,45 0,00 0, ,59 0, ,00 8,56% 4,59% 3,24% 3,24% 0,00 Wykonanie , ,00 0,00 0, ,89 0, ,00 14,96% 6,72% 2,27% 2,27% 0,00 Plan 3 kw , , ,00 0, ,89 0, ,00 6,76% 5,86% 9,71% 5,31% 0,00 1) Wykonanie , , ,00 0, ,89 0, ,00 6,70% 5,81% 9,02% 4,65% 0, , ,78 0,00 0, ,11 0, ,00 7,83% 2,69% 6,68% 6,68% 0, , , ,00 0, ,11 0,00 0,00 2,67% 2,67% 8,42% 5,74% 0, , ,11 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,82% 0,82% 5,28% 5,28% 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 4,26% 4,26% 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 3,30% 3,30% 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 3,30% 3,30% 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 3,02% 3,02% 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 1,50% 1,50% 0,00 ** Przeznaczenie planowanej nadwyŝki budŝetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach. Id: 517D5E79-C553-4C40-BD D1B Podpisany Strona 5

6 wskaźniki z art. 243 ufp Informacja z art. 226 ust. 2 Wyszczególnienie Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1) Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń) Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistyczne- go) Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1) Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po wyłączeń UE) Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po art. 244 ufp (po wyłączeń UE) (planistycznego) Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po art. 244 ufp (po wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JST wydatki bieŝące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp symbol 20 20a 20b 21 21a 21b 22 22a 22b 2a 2b 2e 10a średnia z średnia z trzech ([1a]- trzech ([7a]+[7b1]+[2c]+[15]- Formuła poprzednich lat ([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1] [21]<=[20a] [21]<=[20b] [22]<=[20a] [22]<=[20b] [24]+[1c])/[1] poprzednich [2d]-[7a1])/[1] [20] lat [20] Wykonanie ,45% 8,45% 8,45% 3,24% TAK TAK 3,24% TAK TAK , , , ,00 Wykonanie ,94% 9,94% 9,94% 2,27% TAK TAK 2,27% TAK TAK , , , ,00 Plan 3 kw ,57% 7,57% 7,57% 9,71% TAK TAK 5,31% TAK TAK , , , ,00 1) Wykonanie ,10% 9,10% 9,10% 9,02% TAK TAK 4,65% TAK TAK , , , , ,56% 8,65% 9,16% 6,68% TAK TAK 6,68% TAK TAK , , , , ,41% 8,36% 8,87% 8,42% NIE TAK 5,74% TAK TAK , , , , ,62% 7,18% 7,69% 5,28% TAK TAK 5,28% TAK TAK , , , , ,32% 6,86% 6,86% 4,26% TAK TAK 4,26% TAK TAK , , , , ,25% 6,12% 6,12% 3,30% TAK TAK 3,30% TAK TAK , , , , ,29% 5,40% 5,40% 3,30% TAK TAK 3,30% TAK TAK , , ,00 0, ,27% 4,29% 4,29% 3,02% TAK TAK 3,02% TAK TAK , , ,00 0, ,04% 3,27% 3,27% 1,50% TAK TAK 1,50% TAK TAK , , ,00 0,00 Id: 517D5E79-C553-4C40-BD D1B Podpisany Strona 6

7 Wyszczególnienie Kwoty nadwyŝki budŝetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** Wartość przejętych zobowiązań od spzoz Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz Dochody budŝetowe z tytułu dotacji celowej z budŝetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budŝetu państwa symbol a 17c 17d 17e1 17e2 17e2.1 Formuła Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1) Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ** Przeznaczenie planowanej nadwyŝki budŝetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach. Id: 517D5E79-C553-4C40-BD D1B Podpisany Strona 7

8 Tabela 1.1. Zobowiązania finansowe Gminy Grodków L.p. Rodzaj zobowiązania niespłacone zobowiązania 2013r. na r. wpływ transzy planowana wysokość spłat przypadających na lata: 2013r. 2014r. 2015r. 2016r. 2017r. 2018r Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków etap V - Osiek Grodkowski; poŝyczka inwestycyjna; ,00 0, , , ,00 0,00 0, r zł; 2013r zł ; 1 razem zł z tego: - rata kapitałowa , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 - odsetki ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie 1.1 Grodków etap V - Osiek Grodkowski; poŝyczka płatnicza; 2012r zł; 2013r zł ; razem zł ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, z tego: - rata kapitałowa , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - odsetki 1 510,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 razem na projekty unijne podlegające wyłączeniu , ,00 0, ,00 Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków etap I - śelazna; poŝyczka inwestycyjna; zł , , , ,00 0,00 0,00 0,00 z tego: - rata kapitałowa , , , ,00 0,00 0,00 0,00 - odsetki , , ,00 800,00 0,00 0,00 0,00 Aktywizacja przestrzeni -Przebudowa Stadionu Miejskiego; RPO WO ,78zł , ,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 z tego: - rata kapitałowa , ,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - odsetki , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 razem na projekty unijne- trwające i zakończone , , , , ,00 0,00 0,00 Przebudowa drogi publicznej, dz. Nr 15/1 w zł , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 z tego: - rata kapitałowa , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - odsetki , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Budowa drogi w Osieku Grodkowskim ; TFOGR zł , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 z tego: - rata kapitałowa , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - odsetki 2 900, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Termomodernizacja PSP nr 3 w ,31zł , , , ,11 0,00 0,00 0,00 z tego: - rata kapitałowa , , , ,11 0,00 0,00 0,00 - odsetki , , , ,00 0,00 0,00 0,00 Razem ( ), z tego: , , , , ,00 0,00 0,00 - rata kapitałowa , , , , , ,00 0,00 0,00 w tym rata kapitałowa podlegająca wyłączeniu na podstawie art.170 ust.3 u o fp z r. 0,00 0,00 0,00 0,00 - odsetki , , , , ,00 0,00 0,00 w tym zaliczane do obsługi długu , , , , ,00 0,00 0,00 Kwota długu na koniec roku , , , ,00 Id: 517D5E79-C553-4C40-BD D1B Podpisany Strona 8

9 Tabela 1.2.Poręczenia udzielone przez Gminę Grodków L.p. okres poręczenia Razem 1. Spłata poŝyczki przez GRODWIK na zadanie pn. "Oczyszczanie ścieków w aglomeracji Grodków" , , , , , , , , ,00 2. Spłata poŝyczki przez GRODWIK na zadanie pn. "Podłączenia budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w aglomeracji Grodków" 0, , , , , ,00 0,00 0, ,00 poręczenie obciąŝa budŝet 6 m-cy od zakończenia spłaty Id: 517D5E79-C553-4C40-BD D1B Podpisany Strona 9

10 Tabela 1.3 Przyjęte wskaźniki do dochodów i wydatków na lata LP Wyszczególnienie 2012 % 2013 % 2014 % 2015 % 2016 % 2017 % 2018 % 2019 % dochody bieŝące % % % % % % % % wpływy z podatków % % % % % % % % wpływy z opłat % % % % % % % % udziały w podatkach % % % % % % % % dochody z majątku % % % % % % % % pozostałe dochody % % % % % % % % subwencje % % % % % % % % dotacje % % % % % % % % środki z róŝnych źródeł % % 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 środki z UE % 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 2. dochody majątkowe % % % % % % % % środki z UE % PSP nr Świetlica Jędrzejów Projekty LEADER Świetlica Lipowa Kanalizacja śelazna Kanalizacja Osiek Grodkowski E-Urząd Jędrzejów boisko Świetlica Wierzbnik Budynek socjalny Wierzbna dotacje % % % % sprzedaŝ mienia % % % % % % % % przekształcenie % % Wydatki bieŝące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i poŝyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), % % % % % % % % na wynagrodzenia i składki od nich naliczane % % % % % % % % % % % % % % % % związane z funkcjonowaniem organów JST PowyŜsza tabela przedstawia przyjęte załoŝenia do prognozy dochodów i wydatków na lata Wzrost dochodów bieŝących nastąpi od 2015 r, średnio o 1%. W dochodach bieŝących wyodrębniono: 1.1 wpływy z podatków i opłat, do tej grupy dochodów przyjęto złoŝenia wzrostu stawek podatków o wskaźnik 3% w 2014 r.,spadek podatku rolnego o ok. 1% ; w 2015r. planuje się dochody z podatku od budowli farmy wiatrowe, w 2016 r. bez wzrostu, w 2017 wzrost o 3 %, kolejne lata wzrost o 1%, 2% i 2%; 1.2 wpływy z opłat - od 2013 roku opłaty na nie zmienionym poziomie 1.3 udziały w podatkach -od 2016 r. zakłada się wzrost dochodów z tego tytułu tak jak wykazano w tabeli 1.4 dochody z majątku - nie zakłada się wzrostu w kolejnych latach, niewielki wzrost stawek najmu powinien pokryć spadek dochodów związany ze sprzedaŝą lokali 1.6 subwencje uwzględniono fakt, Ŝe z tytułu wzrostu podstawowych dochodów podatkowych subwencja wyrównawcza będzie spadała, wystąpi niewielki wzrost subwencji oświatowej 1.7 dotacje - wzrost tak jak wykazano w tabeli 2.Dochody majątkowe oszacowano wg przedsięwzięć, na które planuje się dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych; przewidywanej sprzedaŝy mienia 3.Wydatki bieŝące bez odsetek dostosowane zostały do moŝliwości budŝetu, kaŝdy kolejny rok ma niewielki wzrost, od 2013r uwzględniono zabezpieczenie potencjalnego zobowiązania z tytułu udzielonego poręczenia Id: 517D5E79-C553-4C40-BD D1B Podpisany Strona 10

11 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata Nazwa Cel Jednostka odpowiedzialna Okres realizacji Klasyfikacja budŝetowa dział rozdz. Łączne nakłady finansowe Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXV/214/12 Rady Miejskiej w z dnia 19 grudnia 2012 r. Wydatki poniesione w latach poprzednich Przedsięwzięcia ogółem w złotych Limit zobowiązań WYDATKI BIEśĄCE ) programy, projekty lub zadania (razem) a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (razem) brak b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem) brak c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niŝ wymienione w lit. A i b (razem) Zadania pozostałe realizowane z dofinansowaniem brak Zadania pozostałe realizowane ze środków własnych Umowa nr O/OPOLE/CRU918/2008 o świadczenie usługi oświetleniowej Zaspokojenie potrzeb mieszkańców ) umowy, których realizacja w roku budŝetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuŝszym niŝ rok(razem) brak ) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem) Wyszczególnienie wydatków wg klasyfikacji budŝetowej Umowa poręczenia z WFOŚr.iGW Zabezpieczenie spłaty poŝyczki zaciągniętej na realizację zadania pn. "Podłączenia budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w aglomeracji Grodków" Id: 517D5E79-C553-4C40-BD D1B Podpisany Strona 11

12 Umowa poręczenia z dnia r. z WFOŚr.iGW Zabezpieczenie spłaty kredytu zaciągniętego na realizację zadania pn. "Oczyszczanie ścieków w aglomeracji Grodków" WYDATKI MAJĄTKOWE ) programy, projekty lub zadania (razem) a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 (razem) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Zmiana sposobu uŝytkowania budynku byłej szkoły podstawowej na budynek świetlicy wiejskiej we wsi Wierzbnik Poprawa jakości Ŝycia na obszarach wiejskich przez zaspakajanie potrzeb społ. I kulturowych Boisko sportowe wielofunkcyjne w miejscowości Jędrzejów Poprawa jakości Ŝycia na obszarach wiejskich Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszru Gospodarczego (MF EOG) na lata Projekt w ramach programu "Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jst, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego" Opracowanie dokumentacji strategicznych w perspektywie 2020 roku Lider partnerstwa - Nysie b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem) brak c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niŝ wymienione w lit.a i b (razem) BGK - Program Wspierania budownictwa socjalnego ze środków Funduszu Dopłat Id: 517D5E79-C553-4C40-BD D1B Podpisany Strona 12

13 Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uŝytkowania budynku gospodarczego na budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalami socjalnymi oraz budowie budynku gospodarczego w Wierzbnej Poprawa warunków mieszkaniowych - mieszkania socjalne MKiDN - Program Dziedzictwo Kulturowe Remont zabezpieczający byłego Kościoła Ewangelickiego w Poprawa infrastruktury kultury Zarząd Województwa Opolskiego zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych Droga dojazdowa do gruntów rolnych - Gola Grodkowska Ochrona gruntów rolnych Droga dojazdowa do gruntów rolnych - Kobiela Ochrona gruntów rolnych brak Zadania pozostałe realizowane ze środków własnych Przebudowa ul. Warszawska w Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Przebudowa ul. Otmuchowska w Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodków Poniesienie moŝliwości inwestycji w Gminie Grodków Remont i rozbudowa OSP w Bąkowie Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uŝytkowania części budynku byłego szpitala na budynek Opieki Społecznej w Poprawa warunków administracyjnych Adaptacja starej części budynku Przedszkola Publicznego Nr 2 w na Ŝłobek poprawa warunków Oświetlenie uliczne w Gminie Grodków Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Budowa Sali spotkań we wsi Więcmierzyce Poprawa jakości Ŝycia na obszarach wiejskich przez zaspakajanie potrzeb społ. I kulturowych Remont hali sportowej przy ul. Klubowej w Poprawa infrastruktury sportowej Id: 517D5E79-C553-4C40-BD D1B Podpisany Strona 13

14 2) umowy, których realizacja w roku budŝetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuŝszym niŝ rok(razem) brak Id: 517D5E79-C553-4C40-BD D1B Podpisany Strona 14