UCHWAŁA NR XXXVI/296/13 RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE. z dnia 27 listopada 2013 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXVI/296/13 RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: Wprowadza się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata w związku ze zmianami w budżecie 2013 i zmianami w wieloletnich przedsięwzięciach. 2. Po wprowadzonych zmianach, załącznik Nr 1 i Nr 2 do uchwały Nr XXV/214/12 Rady Miejskiej z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodkowa. 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Dariusz Gajewski Id: 3C8AC356-9A E-3ABBEA9FC8DB. Podpisany Strona 1

2 Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik Nr 1 do Uchwały XXXVI/296/13 Rady Miejskiej z dnia 27 listopada 2013r. z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp Formuła [1.1]+[1.2] Wykonanie , , , , , , , , , ,22 Wykonanie , , , , , , , , , , ,53 Plan 3 kw , , , , , , , , ,43 Wykonanie ) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 1 Id: 3C8AC356-9A E-3ABBEA9FC8DB. Podpisany Strona 2

3 z tego: Wyszczególnienie Wydatki ogółem Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa) wydatki na obsługę długu odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. Wydatki majątkowe Wynik budżetu Lp Formuła [2.1] + [2.2] [1] -[2] Wykonanie , , , , , ,86 Wykonanie , , , , , ,82 Plan 3 kw , , , ,00 Wykonanie ) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 2 Id: 3C8AC356-9A E-3ABBEA9FC8DB. Podpisany Strona 3

4 z tego: Wyszczególnienie Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy na pokrycie deficytu budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu na pokrycie deficytu budżetu Lp Formuła 4 [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] Wykonanie , , , , , ,48 Wykonanie , , , ,82 Plan 3 kw , , , ,00 Wykonanie ) , , , , , , , , Strona 3 Id: 3C8AC356-9A E-3ABBEA9FC8DB. Podpisany Strona 4

5 Wyszczególnienie Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych z tego: łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456) kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Kwota długu Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1. Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Lp Formuła [5.1] + [5.2] [6]/[1 ([6]-[6.1]/[1] Wykonanie , , , , ,48 8,56% 4,59% Wykonanie , ,96% 6,72% Plan 3 kw , , , , ,00 6,76% 5,86% Wykonanie ) , , , , ,74 6,62% 5,74% , , , , ,74 7,25% 2,49% , , , , ,85 2,67% 2,67% , , ,74 0,82% 0,82% , ,74 % % 2017 % % 2018 % % 2019 % % 2020 % % Strona 4 Id: 3C8AC356-9A E-3ABBEA9FC8DB. Podpisany Strona 5

6 Wyszczególnienie Lp Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 8.1 Formuła [1.1] - [2.1] Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2] Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt ([2.1.1] + [ ] + [5.1] ) / [1] ([2.1.1] + [ ] + [5.1] - [5.1.1] - [ ] ) / [1] ([2.1.1.] + [ ] + [5.1] ) / [1] Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt ([2.1.1] + [ ] + [5.1] - [5.1.1] - [ ] ) / [1] Wskaźnik spłaty zobowiązań Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy 9.5 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń 9.6 ([2.1.1]+[ ]+[5.1]+[9.5]- [5.1.1]-[ ])/[1] Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1] średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1] Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy 9.8 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy [9.6] - [9.7] [9.6] - [9.7.1] Wykonanie , ,29 3,24% 3,24% 3,24% 3,24% 3,24% % % Wykonanie , ,01 2,27% 2,27% 2,27% 2,27% 2,27% % % Plan 3 kw , ,25 9,71% 5,31% 9,71% 5,31% 5,31% % % Wykonanie ) , ,63 8,91% 4,59% 8,91% 4,59% 4,59% % % , ,62 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 8,65% 10,47% ,42% x 5,42% 2,73% 2,73% 8,84% 10,66% ,89% x 5,89% 5,89% 5,89% 7,66% 9,48% ,87% x 4,87% 4,87% 4,87% 7,34% 7,34% ,91% x 3,91% 3,91% 3,91% 6,12% 6,12% ,91% x 3,91% 3,91% 3,91% 5,40% 5,40% ,63% x 3,63% 3,63% 3,63% 4,29% 4,29% ,82% x 1,82% 1,82% 1,82% 3,27% 3,27% Strona 5 Id: 3C8AC356-9A E-3ABBEA9FC8DB. Podpisany Strona 6

7 w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Wyszczególnienie Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego) Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp Formuła [11.3.1] + [11.3.2] Wykonanie , , , , , , ,16 Wykonanie , , , , , , , ,31 Plan 3 kw , , , , , Wykonanie ) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 6 Id: 3C8AC356-9A E-3ABBEA9FC8DB. Podpisany Strona 7

8 Wyszczególnienie Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp Formuła Wykonanie , , , , , , , , ,46 Wykonanie , , , , , , , , ,79 Plan 3 kw , , , , , , , ,45 Wykonanie ) , , , , , , , , , , , , , , , Strona 7 Id: 3C8AC356-9A E-3ABBEA9FC8DB. Podpisany Strona 8

9 Wyszczególnienie Lp Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.5 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 13.6 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 13.7 Formuła Wykonanie , , ,62 Wykonanie , , ,93 Plan 3 kw , ,00 Wykonanie ) , , , , , , , Strona 8 Id: 3C8AC356-9A E-3ABBEA9FC8DB. Podpisany Strona 9

10 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Wyszczególnienie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Wydatki zmniejszające dług spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) Lp Formuła Wykonanie , ,55 Wykonanie Plan 3 kw Wykonanie ) , , , Strona 9 Id: 3C8AC356-9A E-3ABBEA9FC8DB. Podpisany Strona 10

11 Tabela 1.1.Zobowiązania finansowe Gminy Grodków planowana wysokość spłat przypadających na lata: L.p. Rodzaj zobowiązania niespłacone zobowiązania na r. wpływ transzy 2013r. 2013r. 2014r. 2015r. 2016r. 2017r. 2018r Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków etap V - Osiek Grodkowski; , ,00 poŝyczka inwestycyjna; 2012r zł; 2013r zł ; razem zł z tego: - rata kapitałowa , , ,00 - odsetki Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków etap V - Osiek Grodkowski; poŝyczka płatnicza; 2012r zł; 2013r zł ; razem zł , , z tego: - rata kapitałowa , , ,74 - odsetki razem na projekty unijne podlegające wyłączeniu , , ,74 Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków etap I - śelazna; poŝyczka , ,00 inwestycyjna; zł z tego: - rata kapitałowa , ,00 - odsetki Aktywizacja przestrzeni -Przebudowa Stadionu Miejskiego; RPO WO , , ,78zł z tego: - rata kapitałowa , ,78 - odsetki razem na projekty unijne- trwające i zakończone , , , , ,00 Id: 3C8AC356-9A E-3ABBEA9FC8DB. Podpisany Strona 11

12 4 5 6 Przebudowa drogi publicznej, dz. Nr 15/ zł z tego: - rata kapitałowa odsetki Budowa drogi w Osieku Grodkowskim ; TFOGR zł z tego: - rata kapitałowa odsetki Termomodernizacja PSP nr 3 w Grodkowie , , ,31zł z tego: - rata kapitałowa , ,11 - odsetki Razem ( ), z tego: , , , , ,00 - rata kapitałowa , , , , , ,00 w tym rata kapitałowa podlegająca wyłączeniu na podstawie art.170 ust.3 u o fp z r. - odsetki w tym zaliczane do obsługi długu Kwota długu na koniec roku , , , ,00 Id: 3C8AC356-9A E-3ABBEA9FC8DB. Podpisany Strona 12

13 Tabela 1.2. Poręczenia udzielone przez Gminę Grodków L.p. okres poręczenia Razem Spłata poŝyczki przez GRODWIK 1. na zadanie pn. "Oczyszczanie ścieków w aglomeracji Grodków" , ,00 Spłata poŝyczki przez GRODWIK na zadanie pn. "Podłączenia 2. budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w aglomeracji Grodków" , ,00 poręczenie obciąŝa budŝet 6 m-cy od zakończenia spłaty Tabela 1.3 Przyjęte wskaźniki do dochodów i wydatków na lata LP Wyszczególnienie 2013 % 2014 % 2015 % 2016 % 2017 % 2018 % 2019 % Dochody ogółem % % % % % % % dochody bieŝące % % % % % % % udziały w podatkach os.fizyczne % % % % % % % udziały w podatkach os.prawne % % % % % % % podatki i opłaty % % % % % % % podatek od nieruchomości % % % % % % % subwencje % % % % % % % dotacje i śr. przeznaczone na cele bieŝące % % % % % % % środki z UE 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% dochody majątkowe % % % % % % % środki z UE % % % % 0 0% 0 0% 0 0% 0 Id: 3C8AC356-9A E-3ABBEA9FC8DB. Podpisany Strona 13

14 PSP nr % 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 Świetlica Jędrzejów 0 0% % 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 Projekty LEADER 0 0% % 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 Świetlica Lipowa 0 0% % 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 Kanalizacja śelazna 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 Kanalizacja Osiek Grodkowski 0 0% % 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 E-Urząd 0 0% % 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 Jędrzejów boisko 0 0% 0 0% % 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 Świetlica Wierzbnik 0 0% 0 0% 0 0% % 0 0% 0 0% 0 0% 0 Budynek socjalny Wierzbna 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% dotacje % % % 0 0% % 0 0% 0 0% sprzedaŝ mienia % % % % % % % przekształcenie % Wydatki ogółem % % % % % % % Wydatki bieŝące, w tym: % % % % % % % na wynagrodzenia i składki od nich naliczane % % % % % % % związane z funkcjonowaniem organów JST % % % % % % % wydatki majątkowe % % % % % % % PowyŜsza tabela przedstawia przyjęte załoŝenia do prognozy dochodów i wydatków na lata Wzrost dochodów bieŝących nastąpi od 2015 r, średnio o 1%. W dochodach bieŝących wyodrębniono: 1.1 wpływy z podatków, do tej grupy dochodów przyjęto złoŝenia wzrostu stawek podatków o wskaźnik 3% w 2014 r.,spadek podatku rolnego o ok. 1% ; w 2015r. planuje się dochody z podatku od budowli farmy wiatrowe, w 2016 r. bez wzrostu, w 2017 wzrost 1.2 wpływy z opłat - od 2013 roku opłaty na nie zmienionym poziomie 1.3 udziały w podatkach -od 2016 r. zakłada się wzrost dochodów z tego tytułu tak jak wykazano w tabeli 1.4 dochody z majątku - nie zakłada się wzrostu w kolejnych latach, niewielki wzrost stawek najmu powinien pokryć spadek dochodów związany ze sprzedaŝą lokali 1.5 subwencje uwzględniono fakt, Ŝe z tytułu wzrostu podstawowych dochodów podatkowych subwencja wyrównawcza będzie spadała, wystąpi niewielki wzrost subwencji oświatowej 1.6 dotacje - wzrost tak jak wykazano w tabeli Id: 3C8AC356-9A E-3ABBEA9FC8DB. Podpisany Strona 14

15 2.Dochody majątkowe oszacowano wg przedsięwzięć, na które planuje się dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych; przewidywanej sprzedaŝy mienia 3.Wydatki bieŝące bez odsetek dostosowane zostały do moŝliwości budŝetu, kaŝdy kolejny rok ma niewielki wzrost, od 2013r uwzględniono zabezpieczenie potencjalnego zobowiązania z tytułu udzielonego poręczenia Id: 3C8AC356-9A E-3ABBEA9FC8DB. Podpisany Strona 15

16 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata Nazwa Cel Jednostka odpowiedzialna Okres realizacji Klasyfikacja budŝetowa dział rozdz. Łączne nakłady finansowe Wydatki poniesione w latach poprzednich Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/296/13 Rady Miejskiej z dnia 27 listopada 2013 r Przedsięwzięcia ogółem Limit zobowiązań WYDATKI BIEśĄCE ) programy, projekty lub zadania (razem) a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (razem) brak b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem) brak c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niŝ wymienione w lit. A i b (razem) Zadania pozostałe realizowane z dofinansowaniem brak Zadania pozostałe realizowane ze środków własnych Umowa nr O/OPOLE/CRU918/2008 o świadczenie usługi oświetleniowej Zaspokojenie potrzeb mieszkańców WYDATKI MAJĄTKOWE ) programy, projekty lub zadania (razem) a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 (razem) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Zmiana sposobu uŝytkowania budynku byłej szkoły podstawowej na budynek świetlicy wiejskiej we wsi Wierzbnik Poprawa jakości Ŝycia na obszarach wiejskich przez zaspakajanie potrzeb społ. I kulturowych Boisko sportowe wielofunkcyjne w miejscowości Jędrzejów Poprawa jakości Ŝycia na obszarach wiejskich Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszru Gospodarczego (MF EOG) na lata Id: 3C8AC356-9A E-3ABBEA9FC8DB. Podpisany Strona 16

17 Partnerstwo Nyskie 2020 Opracowanie dokumentów strategicznych w perspektywie 2020 Lider partnerstwa - Gmina Nysa i 16 partnerów Regionalny program Operacyjny Województwa Opolskiego (RPO WO) na lata E-Urząd jako narzędzie elektronicznej komunikacji z klientem w Gminie Grodków z wykorzystaniem narzędzi epuap oraz EOD Poprawa infrastruktury administracji b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem) brak c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niŝ wymienione w lit.a i b (razem) BGK - Program Wspierania budownictwa socjalnego ze środków Funduszu Dopłat Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uŝytkowania budynku gospodarczego na budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalami socjalnymi oraz budowie budynku gospodarczego w Wierzbnej Poprawa warunków mieszkaniowych - mieszkania socjalne MKiDN - Program Dziedzictwo Kulturowe Remont zabezpieczający byłego Kościoła Ewangelickiego w Grodkowie Poprawa infrastruktury kultury Ministerstwo Sportu i Turystyki- Program rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej Remont hali sportowej przy ul. Klubowej Poprawa infrastruktury sportowej Ośrodek Kultury i Rekreacji w Grodkowie Zarząd Województwa Opolskiego zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych Droga dojazdowa do gruntów rolnych - Gola Grodkowska Ochrona gruntów rolnych Droga dojazdowa do gruntów rolnych - Kobiela Ochrona gruntów rolnych brak Zadania pozostałe realizowane ze środków własnych Remont i rozbudowa OSP w Bąkowie Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Id: 3C8AC356-9A E-3ABBEA9FC8DB. Podpisany Strona 17

18 Zmiana sposobu uŝytkowania części pomieszczeń Dworca PKP na pomieszczenia StraŜy Miejskiej Poprawa warunków administracyjnych Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uŝytkowania części budynku byłego szpitala na budynek Opieki Społecznej Poprawa warunków administracyjnych Adaptacja starej części budynku Przedszkola Publicznego Nr 2 w Grodkowie na Ŝłobek Poprawa warunków Oświetlenie uliczne w Gminie Grodków Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Budowa Sali spotkań we wsi Więcmierzyce Poprawa jakości Ŝycia na obszarach wiejskich przez zaspakajanie potrzeb społecznych i kulturowych ) umowy, których realizacja w roku budŝetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuŝszym niŝ rok(razem) brak Id: 3C8AC356-9A E-3ABBEA9FC8DB. Podpisany Strona 18