Dom Dziecka w... wg stanu na. Utrzymanie domu. Utrzymanie domu Razem*

Transkrypt

1 wg stanu na Lp. Nazwa zadania Plan wydatków * Utrzymanie domu Wyżywienie wychowanków Wyposażenie dzieci w artykuły bytowe i pomoce szkolne om ziecka w... Wykonanie wydatków Wynagrodzenia wraz z pochodnymi Wydatki rzeczowe Remonty Wydatki majątkowe Lp. Nazwa wskaźnika Plan wydatków Koszt utrzymania domu dziecka na jednego wychowanka Koszt wyżywienia jednego wychowanka Koszt wyposażenia jednego dziecka w artykuły bytowe i pomoce szkolne Koszt całkowity utrzymania jednego wychowanka w domu dziecka * informacja nie zawiera danych dotyczących wydatków w dziale 1 rodziale 16 - składka zdrowotna ział Rozdział Pragraf Nazwa zadania lość / Liczba / jednostka miary Plan wydatków Wykonanie wydatków Wykonanie wydatków Wynagrodzenia wraz z pochodnymi Wynagrodzenia wraz z pochodnymi Wydatki rzeczowe Wydatki rzeczowe Remonty Remonty Wydatki majątkowe Wydatki majątkowe Utrzymanie domu Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń - dodatki mieszkaniowe - dodatki wiejskie Umowy zlecenia Wynagrodzenia osobowe pracowników

2 - wynagrodzenia osobowe (pracownicy merytoryczni) - nagrody jubileuszowe - odprawy emerytalno - rentowe odatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Odpisy na FSS - od pracowników - od wychowanków akup materiałów i wyposażenia - olej opałowy - węgiel - gaz propan - butan - artykuły biurowe - środki czystości - odzież ochronna i robocza - materiały budowalne do remontów bieżących -zak.wyposaż.podl.umorz. - wyposażenie - ręczniki materiały i wyposażenie - paliwo do samochodu akup środków żywności akup energii i wody - energia elektryczna - woda i ścieki akup usług remontowych - konserwacja sprzętu p. poż. - konserwacje i drobne remonty maszyn i urządzeń - konserwacja i naprawa środków transportowych - konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego - usługi remontowo budowlane (drobne remonty

3 akup usług pozostałych - prowizje bankowe - opłaty komunalne (wg umowy) - opłaty pocztowe - abonament radiowo - telewizyjny - usługi transportowe - usługi kominiarskie usługi zakup usług dostępu do sieci nternet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomuinikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomuinikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe-krajowe Różne opłaty i składki - ubezpieczenie budynku i sprzętu Koszty postęp.komorniczego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wyżywienie wychowanków Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń Umowy zlecenia Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia osobowe (pracownicy kuchni i intendenci) - nagrody jubileuszowe - odprawy emerytalno - rentowe

4 odatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Odpisy na FSS 0 - od pracowników akup materiałów i wyposażenia 0 - olej opałowy - węgiel - gaz propan - butan - środki czystości - odzież ochronna i robocza materiały i wyposażenie akup środków żywności akup energii i wody 0 - energia elektryczna - woda i ścieki akup usług pozostałych akup usług remontowych - konserwacja i naprawa sprzętu G - drobne usługi remontowo budowlane akup materiałów i wyposażenia - zakupy odzieży - zakupy obuwia - środki higieny - przybory szkolne i podręczniki - odzież i obuwie dla mieszkańców omu ziecka materiały i wyposażenie akup leków i artykułów medycznych - zakup leków akup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - zakup podręczników szkolnych Wyposażenie dzieci w artykuły bytowe i pomoce szkolne

5 Świadczenia społeczne - kieszonkowe akup usług pozostałych - internat wychowanków - zakup biletów za przejazdy wychowanków - wyjścia do kina, na basen, do muzeum Różne opłaty i składki - ubezpieczenia wychowanków Średnia liczba wychowanków w placówce wynosi..

6 espół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr ał. Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Nr X/10/007 z dn r. Plan Wykonanie 1 3 dział 01, rozdział wynagrodzenia - ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracownicze - zużycie energii dział 01, rozdział wynagrodzenia - ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracownicze - zużycie energii dział 01, rozdział wynagrodzenia - ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracownicze - zużycie energii - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - opłaty z tytułu zakupu dostępu do sieci nternet dział 01, rozdział opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - opłaty z tytułu zakupu dostępu do sieci nternet dział 4, rozdział wynagrodzenia - ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracownicze - zużycie energii - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - opłaty z tytułu zakupu dostępu do sieci nternet dział 4, rozdział wynagrodzenia - ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracownicze - zużycie energii - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - opłaty z tytułu zakupu dostępu do sieci nternet dział 4, rozdział 41 dział 4, rozdział 446 liczba uczniów średniorocznie przeciętny roczny koszt kształcenia 1 ucznia (wg planu) koszt wg subwencji koszt rzeczywisty

7 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Lp. Nazwa zadania Plan na Wydatki ogółem według planu na.. r. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi Wydatki rzeczowe Remonty Wydatki majątkowe 1. Funkcjonowanie Powiatwego Centrum Pomocy Rodzinie. Funkcjonowanie espołu ds. orzekania o niepełnosprawności 3. Usamodzielenie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze 4. Funkcjonowanie rodzin zastępczych. Funkcjonowanie ośrodka interwencji kryzysowej 6. Składki na ubezp.zdrowotne dla dzieci nie obj.ubezp.(gtos) 7. Świadczenia dla repatriantów. Funkcjonowanie PS Moryń 9. Ośrodek nformacji dla Osób Niepełnospr. 10. oradztwo metodyczne dla ośrodków pomocy społecznej i pracowników socjalnych 11. Realizacja powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych Lp. Nazwa wskaźnika Wielkość wskaźnika - półrocze roku poprzedniego Wielkość wskaźnika - półrocze roku bieżącego Ogólny koszt funkcjonowania PCPR na 1 mieszkańca Powiatu Gryfińskiego lość wydanych orzeczeń o niepełnosprawności Koszt wydania jednego orzeczenia lość usamodzielnionych osób Średni koszt jednego usamodzielnienia lość funkcjonujących rodzin zastępczych na terenie Powiatu Gryfińskiego: Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych Średni koszt pomocy przypadająny na jedno dziecko w rodzinie zastępczej lośc rodzin zastępczych lość rodzin poddanych szkoleniu Koszt funkcjonowania ośrodka interwencji kryzysowej

8 ział Rozdział Pragraf Nazwa zadania 300 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń lość / Liczba / jednostka miary Plan na. Funkcjonowanie Powiatwego Centrum Pomocy Rodzinie Wydatki ogółem według planu na.. Wynagrodzeni a wraz z pochodnymi Wydatki rzeczowe Remonty Wydatki majątkowe R O 1 Wynagrodzenia bezosobowe - konserwator obsługa prawna umowy Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia osobowe - dodatek funkcyjny nagrody jubileuszowe - dodatek specjalny - odprawy emerytalno-rentowe 4040 odatkowe wynagrodzenia roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy od pracowników - inne akup materiałów i wyposażenia - artykuły biurowe - środki czystości czasopisma - drobne wyposażenie gospodarcze - meble materiały i wyposażenie akup energii - energia elektryczna energia cieplna - woda i ścieki akup usług remontowych - konserwacja sprzętu p. poż. - konserwacje i drobne remonty maszyn i urządzeń konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego - usługi remontowo budowlane (drobne remonty pomieszczeń) akup usług pozostałych - prowizje bankowe - opłaty komunalne (wywóz nieczystości) opłaty pocztowe - abonament radiowy - usługi transportowe - usługi pozostałe 430 Usługi internetowe 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe-krajowe Różne opłaty i składki inne - ubezpieczenie sprzętu PFRON - ubezpieczenie budynku i sprzętu 4440 Odpisy na FSS 440 Podatek od nieruchomości 40 Pozostałe odsetki 4610 Koszty komornicze 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4740 akup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

9 3 R O 3 1 R O 0 1 R O Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia osobowe - wysługa lat dodatek funkcyjny - nagrody jubileuszowe - dodatek specjalny - odprawy emerytalno-rentowe 4040 odatkowe wynagrodzenia roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 410 Składki na fundusz pracy akup materiałów i wyposażenia - orzeczenia zakup materiałów biurowych - zakup środków czystości akup energii - energia elektryczna energia cieplna - woda i ścieki 4300 akup usług pozostałych - opłaty pocztowe - uslugi pozostałe 430 akup usług dostępu do sieci nternet 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Krajowe podróże służbowe 4440 Odpisy na FSS 4740 akup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Usamodzielenie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze Pomoc pieniężna - wychowankowie opuszczający placówki socjalizacyjne wychowankowie opuszczający placówki resocjalizacyjne, zakłady poprawcze - wychowankowie opuszczający specjalne ośrodki szkolno - wychowacze Swiadczenia społeczne kontynuowanie nauki plac.op.wych. - pomoc.pieniężna Pomoc rzeczowa wychowankowie opuszczający placówki opiek.wych. - wychowankowie opuszczający placówki resocjalizacyjne, zakłady poprawcze - wychowankowie opuszczający specjalne ośrodki szkolno - wychowacze wrot dla innych powiatów- porozumienia Pomoc pieniężna - miesięczna pomoc dla dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej - jednorazowa pomoc na pokrycie wydatków związanych z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej - jednorazowa pomoc związana ze zdarzeniami losowymi - usamodzielnienie wychowanków-pieniężna - kontynuowanie nauki - zagospodarowanie - pomoc w formie rzeczowej - jednorazowa pomoc na zagospodarowanie - jednorazowa pomoc na pokrycie wydatków związanych z potrzebami dziecka w pogotowiu rodzinnym - jednorazowa pomoc na pokrycie wydatków związanych z przyjęciem dziecka do pogotowia rodzinnego Umowy zlecenia - osoba pełniąca zadania pogotowia rodzinnego Funkcjonowanie espołu ds. orzekania o niepełnosprawności Funkcjonowanie rodzin zastępczych

10 0 4 - szkolenie rodzin wrot składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy

11 Składka zdrowotna dla dzieci nie objętych ubezpieczeniem - dotacja dla wychowanków Składki zdrowotne dla dzieci nie objętych ubezpieczeniem - GTOS R O Wynagrodzenia bezosobowe 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 odatkowe wyn.roczne 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 410 Składki na fundusz pracy 410 akup materiałów i wyposażenia 4440 Odpisy na FŚS 4300 akup usług pozostałych 430 akup usług dostepu do sieci nternet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 4360 komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 4370 stacjonarnej 4740 akup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Funkcjonowanie ośrodka interwencji kryzysowej 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na fundusz pracy 4170 Wynagr.bezosobowe 4 10 akup materiałów i wyposażenia akup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Ośrodek nformacji dla Osób Niepełnosprawnych akup energii 4300 akup usług pozostałych 430 akup usług dostepu do sieci nternet 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 600 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Umowy zlecenia - wykładowca akup materiałów i wyposażenia - materiały szkoleniowe oradztwo metodyczne dla ośrodków pomocy społecznej i pracowników socjalnych Realizacja powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych Umowy zlecenia akup materiałów i wyposażenia Świadczenia dla repatriantów Świadczenia społeczne na remont mieszkania

12 ał. Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Nr... ział Rozdział Pragraf Nazwa zadania R O 0 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 300 żołd, zastępcza służba wojskowa odzież robocza pracowników 3030 Umowy zlecenia Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia osobowe nagrody jubileuszowe - odprawy emerytalno - rentowe 4040 odatkowe wynagrodzenia roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 410 Składki na fundusz pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe akup materiałów i wyposażenia - olej opałowy - węgiel - gaz propan - butan - artykuły biurowe - przybory toaletowe - środki higieny osobistej środki czystości - paliwo do samochodu + olej + części zamienne - odzież ochronna i robocza - odzież i obuwie dla mieszkańców PS - materiały budowalne do remontów bieżących - wyposażenie - pościel - wyposażenie materiały i wyposażenie 40 akup środków żywności akup energii i wody - energia elektryczna woda i ścieki - gaz akup usług remontowych - konserwacja sprzętu p. poż. - konserwacje i drobne remonty maszyn i urządzeń konserwacja i naprawa środków transportowych - konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego - usługi remontowo budowlane (drobne remonty pomieszczeń) akup usług pozostałych - prowizje bankowe - opłaty komunalne - opłaty pocztowe abonament RTV - usługi pogrzebowe - usługi kominiarskie usługi 430 akup usług dostępu do sieci nternet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 4360 komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 4370 stacjonarnej 4410 Podróże służbowe-krajowe Różne opłaty i składki - ubezpieczenie samochodu ubezpieczenie sprzętu PFRON - ubezpieczenie budynku i sprzętu - inne Odpisy na FSS od pracowników - od emerytów i rencistów kup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i 4740 urządzeń kserograficznych 600 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych lość / Liczba / jednostka miary Plan na. om Pomocy Społecznej w Wykonanie na. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi Potrzeby bytowe Wydatki rzeczowe Remonty

13 R O 0 R O 0 Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia osobowe (pracownicy socjalni, pielęgniarki, 4010 opiekunki, pokojowe) - nagrody jubileuszowe - odprawy emerytalno - rentowe 4040 odatkowe wynagrodzenia roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 410 Składki na FP 4440 Odpisy na FSS akup materiałów i wyposażenia inne - zakup paliwa (dozwóz mieszkańców do lekarzy) akup leków i materiałów medycznych pampersy - inne 300 Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń akup usług pozostałych odbiór materiałów medycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia osobowe(terapeuci, rehabilitanci, 4010 kapelan) - nagrody jubileuszowe - odprawy emerytalno - rentowe 4040 odatkowe wynagrodzenia roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 410 Składki na FP 4440 Odpisy na FSS akup materiałów i wyposażenia - zakup sprzętu rehabilitacyjnego zakup materiałów do terapii zajęciowej - zakup książek, czasopism, druków - paliwo akup usług pozostałych usługi pogrzebowe Usługi opiekuńcze Usługi wspomagające Lp. 1. Realizacja usług zaspokajających potrzeby bytowe. Realizacja usług opiekuńczych 3. Realizacja usług wspomagających 4. Realizacja usług zaspokajających potrzeby edukacyjne Plan na. Wykonanie na... Wynagrodzenia wraz z pochodnymi Wydatki rzeczowe Remonty Lp. Źródła finansowania zadań Rok.. Wykonanie na Wpływy z usług i pozostałe dochody Kalkulacja poziomu dofinansowania od wojewody Lp. Nazwa wskaźnika Rok poprzedni Całkowity koszt utrzymanie jednego mieszkańca Koszt usług zaspokajających potrzeby bytowe na jednego mieszkańca PS Koszt realizacji usług opiekuńczych na na jednego mieszkańca PS Koszt realizacji usług wspomagających na jednego mieszkańca PS Koszt realizacji usług zaspokajających potrzeby edukacyjne na jednego mieszkańca PS lość pensjonariuszy ogółem lość pensjonariuszy finansowanych według "starych" zasad Rok bieżący

14 Lp. dział rozdział paragraf nazwa zadania OGÓEM wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagodzenieroczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy wpłaty na PFRON zakup materiałów biurowych zakup energii. 470 remonty maszyn i urządzeń zakup usług zdrowotnych usługi obce zakup usług dostepu do sieci nternet opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej podróże służbowe krajowe ubezpieczenia majątkowe odpis na FŚS podatek od nieruchomości odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego akup materiałów papierniczych do sptrzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagodzenieroczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy wpłaty na PFRON zakup materiałów biurowych zakup energii. 470 remonty maszyn i urządzeń zakup usług zdrowotnych usługi obce zakup usług dostepu do sieci nternet opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 13. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej podróże służbowe krajowe ubezpieczenia majątkowe odpis na FŚS podatek od nieruchomości odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego akup materiałów papierniczych do sptrzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie plan wydatków..r. wydatki ogółem zadania własne-rejstracja bezrobotnych zadania własne-pośrednictwo w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatki rzeczowe wydatki majątkowe

15 wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagodzenieroczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy wpłaty na PFRON zakup materiałów biurowych zakup energii. 470 remonty maszyn i urządzeń zakup usług zdrowotnych usługi obce zakup usług dostepu do sieci nternet opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 13. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej podróże służbowe krajowe ubezpieczenia majątkowe odpis na FŚS podatek od nieruchomości odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zakup materiałów papierniczych do sptrzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagodzenieroczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy wpłaty na PFRON zakup materiałów biurowych zakup energii. 470 remonty maszyn i urządzeń zakup usług zdrowotnych usługi obce zakup usług dostepu do sieci nternet opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 telefonii stacjonarnej podróże służbowe krajowe ubezpieczenia majątkowe odpis na FŚS podatek od nieruchomości odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat 19. koszty postępowania sądowego i 4610 prokuratorskiego zakup materiałów papierniczych do sptrzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zadania własne-wydawanie decyzji zadania własne-wypłata świadczeń

16 zadania własne-opracowywanie programów rynku pracu wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagodzenieroczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy wpłaty na PFRON zakup materiałów biurowych zakup energii. 470 remonty maszyn i urządzeń zakup usług zdrowotnych usługi obce zakup usług dostepu do sieci nternet opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 telefonii stacjonarnej podróże służbowe krajowe ubezpieczenia majątkowe odpis na FŚS podatek od nieruchomości odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat 19. koszty postępowania sądowego i 4610 prokuratorskiego zakup materiałów papierniczych do sptrzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zadania własne-obszary zadaniowe, których realizację wiąże się z integracją europejską wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagodzenieroczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy wpłaty na PFRON zakup materiałów biurowych zakup energii. 470 remonty maszyn i urządzeń zakup usług zdrowotnych usługi obce 430 zakup usług dostepu do sieci nternet 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej podróże służbowe krajowe ubezpieczenia majątkowe odpis na FŚS podatek od nieruchomości odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zadania zlecone-ochrona zdrowia skł.zdr.od bezrob.bez pr.do zasił prowizje 1 16 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat 1 16

17 Powiatowy nspektorat Nadzoru Budowlanego Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Powiatowy nspektorat Nadzoru Budowlanego w Komenda Powiatowa Państwowej Plan Wykonanie Plan Wykonanie dział 710, rozdział wynagrodzenia - składki na ubezpieczenia społeczne - zużycie energii dział 74, rozdział wynagrodzenia - składki na ubezpieczenia społeczne - zużycie energii

18 Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna w dział 4, rozdział wynagrodzenia Plan Wykonanie ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracownicze - zużycie energii dział 4, rozdział ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracownicze

19 Starostwo Powiatowe w Gryfinie. Wydatki finansowane dochodami własnymi powiatu (zadania własne) w tym (w ujęciu grup paragrafów klasyfikacji budżetowej) : Wynagrodzenia i Pozostałe Lp. Nazwa zadania/ Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wydatki pochodne od otacje wydatki majątkowe wynagrodzeń bieżące Uwagi N MNSTRCYJNE STROSTW 1.1 Płace i dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników 1. Składki US, Fundusz Pracy i odpis na FŚS 1.3 Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta 1.4 Eksploatacja obiektów administracyjnych 1. ruki i tablice komunikacyjne oraz utrzymanie łączy i oprogramowanie KM 1.6 Różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenie mienia 1.7 Pozostałe wydatki rzeczowe 1. Projekt 1.9 Wydatki inwestycyjne - sprzęt komputerowy. R POWTU.1 iety radnych. Składki członkowskie powiatu.3 Pozostałe wydatki rzeczowe 3. GOSPORK NERUCHOMOŚCM 3.1 Eksploatacja obiektów (bez administracyjnych) Wydatki niematerialne (wyceny, podziały, 3. dokumentacja formalno-prawna) 3.3 Remonty i przeglądy 3, Pozostałe wydatki rzeczowe 4. PROMOCJ POWTU 4.1 Wydatki na zadania promujące powiat. N ROGOWE.1 Utrzymanie dróg powiatowych - dotacje dla gmin 6. OCHRON ROW

20 Pokrycie ujemnego wyniku finansowego SPO, w tym zapewnienie funkcjonowania 6.1 SPO 6. Profilaktyka zdrowotna - SPO 6.3 Profilaktyka zdrowotna -SPO Szpital Powiatowy 6.4 Badanie bilansów SPO 7. RĄNE KRYYSOWE Wyposażenie pomieszczeń dla Powiatowego Centrum arządzania Kryzysowego i opłaty za 7.1 łącza oposażenie powiatowego magazynu 7. przeciwpowodziowego i konserwacja sprzętu Wykonanie robót remontowo- adaptacyjnych 7.3 pomieszczeń dla PCK w Gryfinie. OBSUG UGU PUBLCNEGO.1 Prowizje i koszty kredytu. Odsetki od kredytów i emisji obligacji 9. GOSPORK LEŚN 9.1 Nadzór nad lasami N OŚWTOWE, KULTURY KULTURY 10. FYCNEJ SPORTU 10.1 Szkoły niepubliczne Relokacja Binowo do SOSW w Chojnie remont budynków 10.3 Przebudowa,nadbudowa,rozbudowa zespołu budynków zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i sportowych,segregacja komunikacji kołowej i pieszej oraz restrukturowanie murów obronnych przy SOSW

21 10.4 Komisja edukacyjna 10. Pomoc materialna dla uczniów 10.6 okształcanie i doskonalenie nauczycieli 10.7 Placówki wychowania pozaszkolnego (MOS) 10. Biblioteki Pozostałe zadania oświatowe w tym planowane 10.9 remonty i fundusz zdrowotny Stypendia dla studentów-efs Pokrycie kosztów audytu dotyczącego stypendiów EFS dla uczniów 11. N KRESU OPEK SPOECNEJ 11.1 otacje dla placówek opiek.-wychowawczych 11. otacje dla rodzin zastępczych 11.3 Niepubliczny dom dziecka 11.4 Świetlice Środowiskowe -TP 11. otacja - PS Moryń Program wyrównywania różnic między regionami - wyposażenia dziewieciu nowych stanowisk pracy 11.6 dla osób niepełnosprawnych 1 LNOŚĆ USUGOW 1.1 adania geodezyjne i kartograficzne (POGiK - wydatki osobowe i pochodne, FŚS ) 13 CYNNOŚC MNSTRCYJNE 13.1 Wydawanie decyzji administracyjnych - porozumienia z gminami 14 ORGNCJE PORĄOWE 14.1 Realizacja zadań powiatowych 1 REERWY 1.1 Rezerwa ogólna OGÓEM (zadania własne)

22 . Wydatki finansowane dotacjami z budżetu państwa zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i na podstawie porozumień z organami tej administracji za. r. w tym (w ujęciu grup paragrafów klasyfikacji budżetowej) : Wynagrodzenia i Pozostałe Lp. WYSCEGÓLNENE Plan Wykonanie Wydatki pochodne od otacje wydatki majątkowe wynagrodzeń bieżące Uwagi GEOEJ KRTOGRF OR GOSPORK NERUCHOMOŚCM SKRBU PŃSTW 1.1 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 1. Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 1.3 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 1.4 Gospodarka mieniem Skarbu Państwa. WYTK MNSTRCYJNE - URĄ WOJEWÓK.1 Wynagrodzenia i pochodne 3. KOMSJE POBOROWE OBRON CYWLN 3.1 Komisje poborowe

23 dział 01, rozdział wynagrodzenia - ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracownicze - zużycie energii dział 01, rozdział wynagrodzenia - ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracownicze - zużycie energii dział 01, rozdział ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracownicze pozostałe espól Szkól Specjalnych w.. Plan Wykonanie 1 3

24 dział 4, rozdział wynagrodzenia - ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracownicze - zużycie energii dział 4, rozdział wynagrodzenia - ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracownicze - zużycie energii dział 4, rozdział 446 liczba uczniów średniorocznie przeciętny roczny koszt kształcenia 1 ucznia (wg planu) koszt wg subwencji koszt rzeczywisty