UCHWAŁA NR II/18/2018 RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY. z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Choroszcz na 2018 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR II/18/ RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY z dnia 6 grudnia r. w sprawi zmian w budżci Gminy Choroszcz na rok Na podstawi art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzi gminnym (j.t. Dz. U. z r. poz. 994 z zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 oraz art.242 z dnia 27 sirpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz z zm.) Rada Mijska uchwala, co następuj: Zmnijszyć plan dochodów o kwotę zł, zgodni z załącznikim nr Plan dochodów po zmiani wynosi ,08 zł, w tym: - dochody biżąc ,08 zł - dochody majątkow ,00 zł Zwiększyć plan wydatków o kwotę zł oraz dokonać zmian w plani wydatków, zgodni z załącznikim nr Plan wydatków po zmiani wynosi ,08 zł, w tym: - wydatki biżąc ,08 zł - wydatki majątkow ,00 zł Zminić limity wydatków na zadania inwstycyjn na rok. 2. Plan zadań inwstycyjnych po zmiani stanowi załącznik nr Planowany dficyt w kwoci zł pokryć przychodami: a) z krdytu długotrminowgo w kwoci zł, b) z misji papirów wartościowych w kwoci zł, c) z wolnych środków w kwoci zł, Zminić plan przychodów i rozchodów. 2. Plan przychodów po zmiani wynosi zł, plan rozchodów po zmiani wynosi zł, zgodni z załącznikim nr Zminić plan dochodów i wydatków dla wyodrębniongo rachunku dochodów oświatowych jdnostk budżtowych. 2. Plan dochodów i wydatków dla rachunku, o którym mowa w ust. 1, stanowi Załącznik nr Objaśninia dokonanych zmian stanowią załącznik Nr Wykonani uchwały powirza się Burmistrzowi Choroszczy. Id: 9FEF3BD8-60F6-45E4-972D-3BA269487EA6. Podpisany Strona 1

2 9. Uchwała wchodzi w życi z dnim podjęcia i podlga publikacji w Dzinniku Urzędowym Wojwództwa Podlaskigo. Przwodniczący Rady Mijskij mgr Bata Marlna Jżrys Id: 9FEF3BD8-60F6-45E4-972D-3BA269487EA6. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II /18 / Rady Mijskij z dnia 06 grudnia roku ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK Dział Rozdział NAZWA/OPIS zwiększnia zmnijsznia zmiany plan po zmianach A. Dochody na finansowani zadań własnych LEŚNICTWO Pozostała działalność Wpływy z różnych opłat TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczn gminn Wpływy z tytułu grzywin i innych kar piniężnych od osób prawnych i innych jdnostk organizacyjnych Wpływy z różnych opłat Dotacj clow w ramach programów finansowanych z udziałm środków uropjskich oraz środków, o których 6257 mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżtu środków uropjskich, ralizowanych przz jdnostki samorządu trytorialngo 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i niruchomościami Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wiczystgo niruchomości Wpłaty z tytułu odpłatngo nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wiczystgo niruchomości Pozostała działalność Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH 756 JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Id: 9FEF3BD8-60F6-45E4-972D-3BA269487EA6. Podpisany Strona 3

4 Dział Rozdział NAZWA/OPIS zwiększnia zmnijsznia zmiany plan po zmianach Wpływy z podatku dochodowgo od osób fizycznych Wpływy z podatku od działalności gospodarczj osób fizycznych, opłacango w formi karty podatkowj Wpływy z podatku rolngo, podatku lśngo, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jdnostk organizacyjnych Dotacj przkazan z państwowych 2440 funduszy clowych na ralizację zadań biżących dla jdnostk sktora finansów publicznych Wpływy z podatku rolngo, podatku lśngo, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z tytułu kosztów gzkucyjnych, opłaty komorniczj i kosztów upomniń Wpływy z odstk od nitrminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżtu państwa Wpływy z podatku dochodowgo od osób prawnych 758 RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 Część oświatowa subwncji ogólnj dla jdnostk samorządu trytorialngo 2920 Subwncj ogóln z budżtu państwa OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawow Dotacj clow przkazan z budżtu państwa na ralizację inwstycji i 6330 zakupów inwstycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Stołówki szkoln i przdszkoln Wpływy z usług Id: 9FEF3BD8-60F6-45E4-972D-3BA269487EA6. Podpisany Strona 4

5 Dział Rozdział NAZWA/OPIS zwiększnia zmnijsznia zmiany plan po zmianach C. Dochody na finansowani zadań ralizowanych w drodz umów i porozumiń między jdnostkami samorządu trytorialngo TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczn powiatow Dotacj clow w ramach programów finansowanych z udziałm środków uropjskich oraz środków, o których 6257 mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżtu środków uropjskich, ralizowanych przz jdnostki samorządu trytorialngo RAZEM (A+B+C) ,08 A. Dochody na finansowani zadań w tym: ,00 własnych B. Dochody na finansowani zadań z zakrsu administracji rządowj i innych zlconych jdnostc samorządu trytorialngo odrębnymi ustawami ,08 C. Dochody na finansowani zadań ralizowanych w drodz umów i porozumiń między jdnostkami samorządu trytorialngo ,00 w tym: dochody biżąc , , , ,08 dochody majątkow , , , ,00 Id: 9FEF3BD8-60F6-45E4-972D-3BA269487EA6. Podpisany Strona 5

6 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/ 18/ Rady Mijskij z dnia 06 grudnia roku ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK Dział Rozdział NAZWA/OPIS zwiększnia zmnijsznia zmiany plan po zmianach A. Wydatki na zadania własn TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczn gminn Wynagrodznia i składki od nich naliczan Wynagrodznia osobow pracowników Dodatkow wynagrodzni roczn Składki na ubzpicznia społczn Wydatki związan z ralizacją zadań statutowych Zakup matriałów i wyposażnia Zakup usług pozostałych Wydatki majątkow Wydatki inwstycyjn jdnostk budżtowych 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Różn jdnostki obsługi gospodarki miszkaniowj Wynagrodznia i składki od nich naliczan Wynagrodznia osobow pracowników Dodatkow wynagrodzni roczn Składki na ubzpicznia społczn Składki na Fundusz Pracy ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojwódzki Wynagrodznia i składki od nich naliczan Wynagrodznia osobow pracowników Składki na ubzpicznia społczn Składki na Fundusz Pracy Id: 9FEF3BD8-60F6-45E4-972D-3BA269487EA6. Podpisany Strona 6

7 Dział Rozdział NAZWA/OPIS zwiększnia zmnijsznia zmiany plan po zmianach Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki związan z ralizacją zadań statutowych Zakup matriałów i wyposażnia Zakup usług pozostałych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wynagrodznia i składki od nich naliczan Wynagrodznia osobow pracowników Składki na ubzpicznia społczn Składki na Fundusz Pracy Wspólna obsługa jdnostk samorządu trytorialngo Wynagrodznia i składki od nich naliczan Wynagrodznia osobow pracowników Dodatkow wynagrodzni roczn Wydatki związan z ralizacją zadań statutowych Podróż służbow krajow Szkolnia pracowników nibędących członkami korpusu służby cywilnj BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicz straż pożarn Świadcznia na rzcz osób fizycznych Wydatki osobow nizaliczon do wynagrodzń Wynagrodznia i składki od nich naliczan Wynagrodznia osobow pracowników Dodatkow wynagrodzni roczn Składki na ubzpicznia społczn Składki na Fundusz Pracy Wydatki związan z ralizacją zadań statutowych Zakup matriałów i wyposażnia Id: 9FEF3BD8-60F6-45E4-972D-3BA269487EA6. Podpisany Strona 7

8 Dział Rozdział NAZWA/OPIS zwiększnia zmnijsznia zmiany plan po zmianach 4280 Zakup usług zdrowotnych OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papirów wartościowych, krdytów i pożyczk jdnostk samorządu trytorialngo Odstki od samorządowych papirów 8110 wartościowych lub zaciągniętych przz jdnostkę samorządu trytorialngo krdytów i pożyczk 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawow Wynagrodznia i składki od nich naliczan Wynagrodznia osobow pracowników Dodatkow wynagrodzni roczn Składki na ubzpicznia społczn Składki na Fundusz Pracy Wydatki związan z ralizacją zadań statutowych Zakup nrgii Odpisy na zakładowy fundusz świadczń socjalnych Oddziały przdszkoln w szkołach podstawowych Wydatki związan z ralizacją zadań statutowych Odpisy na zakładowy fundusz świadczń socjalnych Przdszkola Wynagrodznia i składki od nich naliczan Wynagrodznia osobow pracowników Wydatki związan z ralizacją zadań statutowych Zakup usług przz jdnostki samorządu 4330 trytorialngo od innych jdnostk samorządu trytorialngo Odpisy na zakładowy fundusz świadczń socjalnych Gimnazja Wydatki związan z ralizacją zadań statutowych Odpisy na zakładowy fundusz świadczń socjalnych Stołówki szkoln i przdszkoln Id: 9FEF3BD8-60F6-45E4-972D-3BA269487EA6. Podpisany Strona 8

9 Dział Rozdział NAZWA/OPIS zwiększnia zmnijsznia zmiany plan po zmianach Wydatki związan z ralizacją zadań statutowych Zakup środkow żywności Zakup usług pozostałych Ralizacja zadań wymagających stosowania spcjalnj organizacji nauki i mtod pracy dla dzici i młodziży w szkołach podstawowych Wynagrodznia i składki od nich naliczan Wynagrodznia osobow pracowników Składki na ubzpicznia społczn Składki na Fundusz Pracy EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Świtlic szkoln Wynagrodznia i składki od nich naliczan Wynagrodznia osobow pracowników Wydatki związan z ralizacją zadań statutowych Odpisy na zakładowy fundusz świadczń socjalnych 855 RODZINA Tworzni i funkcjonowani żłobków Wynagrodznia i składki od nich naliczan Wynagrodznia osobow pracowników Dodatkow wynagrodzni roczn Składki na ubzpicznia społczn Wydatki związan z ralizacją zadań statutowych Odpisy na zakładowy fundusz świadczń socjalnych GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka odpadami Wynagrodznia i składki od nich naliczan Wynagrodznia osobow pracowników Składki na ubzpicznia społczn Składki na Fundusz Pracy KULTURA FIZYCZNA Id: 9FEF3BD8-60F6-45E4-972D-3BA269487EA6. Podpisany Strona 9

10 Dział Rozdział NAZWA/OPIS zwiększnia zmnijsznia zmiany plan po zmianach Obikty sportow Wydatki związan z ralizacją zadań statutowych Zakup matriałów i wyposażnia Zakup usług pozostałych C. Wydatki na zadania ralizowan w drodz umów lub porozumiń między jdnostkami samorządu trytorialngo TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczn powiatow Wydatki majątkow Wydatki inwstycyjn jdnostk budżtowych RAZEM (A+B+C) ,08 w tym: A. Wydatki na zadania własn ,00 B. Wydatki na zadania z zakrsu administracji rządowj i inn zlcon jdnostc samorządu trytorialngo odrębnymi ustawami C. Wydatki na zadania ralizowan w drodz umów lub porozumiń między jdnostkami samorządu trytorialngo 0,00 0,00 0, , ,00 w tym: wydatki biżąc ,08 wydatki majątkow ,00 udział wydatków majątkowych (% A+B+C) ,48% udział wydatków majątkowych (% A+C) 0 57,00% Id: 9FEF3BD8-60F6-45E4-972D-3BA269487EA6. Podpisany Strona 10

11 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/ 18 / Rady Mijskij z dnia 06 grudnia r. PLAN (LIMITY) WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK PLAN NA ROK Nr rozdział paragraf Nazwa zadania/lokalizacja (gmina) Jdnostka ralizująca rok rozp./rok zak. Wartość zadania ogółm kwota planowana na rok Plan wydatków budżtu gminy w roku kwota do pozyskania w trakci roku w tym: środki wyodrębnion (Fundusz Sołcki) Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO R R Modrnizacja drogi dojazdowj do Gw Gw Urząd Mijski gruntów rolnych w mijscowości Złotoria (działki nr 1013,1014) Inn Inn Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Inwstycj ralizowan w ramach projktu pn. "Projkt patnrski: Rozwój I niskomisyjngo transportu zbiorowgo i rowrowgo w BOF" I I , 6057, , 6057, 6059 Budowa drogi gminnj Choroszcz - Jroniki -Łyski - RPOWP w Urząd Mijski ramach BOF Działani 5.1 Niskomisyjny transport mijski i nizmotoryzowany Budowa drogi gminnj łączącj ulicę Elwatorską w Białymstoku z mijscowością Porosły - RPOWP w ramach BOF Działani 5.1 Niskomisyjny transport mijski i nizmotoryzowany Urząd Mijski R R Gw Gw Inn Inn R R Gw Gw Inn Inn R R 0 Gw Gw Inn Inn Id: 9FEF3BD8-60F6-45E4-972D-3BA269487EA6. Podpisany Strona 11

12 Nr rozdział paragraf Nazwa zadania/lokalizacja (gmina) I I II. II III. 6050, 6057, , 6057, , 6057, , 6057, 6059 Budowa drogi gminnj łączącj ulicę Wodociągową w Klpaczach z drogą powiatową Nr 1535b - RPOWP w ramach BOF Działani 5.1 Niskomisyjny transport mijski i nizmotoryzowany Przbudowa drogi powiatowj Nr 1552B ulica Dominikańska - RPO WP w ramach Białostockigo Obszaru Funkcjonalngo Działani 5.1 Niskomisyjny transport mijski i nizmotoryzowany Pozostał inwstycj drogow Jdnostka ralizująca Urząd Mijski Urząd Mijski Przbudowa drogi powiatowj Nr 2287B ulica Mickiwicza na odc. od ulicy Rynk 11 Listopada do ul. Urząd Mijski Baczyńskigo - RPO WP w ramach BOF Działani 5.1 Niskomisyjny transport mijski i nizmotoryzowany Inwstycj ralizowan w ramach RPO WP Rwitalizacja i przbudowa Rynku 11 Urząd Mijski Listopada - RPO WP rok rozp./rok zak Wartość zadania ogółm kwota planowana na rok PLAN NA ROK Plan wydatków budżtu gminy w roku R R Gw Gw Inn Inn R R Gw Gw Inn Inn kwota do pozyskania w trakci roku R R 0 Gw Gw Inn Inn R R Gw Gw Inn Inn R R Gw Gw w tym: środki wyodrębnion (Fundusz Sołcki) Inn Inn R R Gw Gw Inn Inn Id: 9FEF3BD8-60F6-45E4-972D-3BA269487EA6. Podpisany Strona 12

13 Nr rozdział paragraf Nazwa zadania/lokalizacja (gmina) III III III III III III Dokumntacj projktow na zadania przyszłościow Przbudowa ulicy Granicznj w Klpaczach (porozumini międzygminn z Miastm Białystok) Dokumntacja projktowa na budowę ulicy Dolnj w Klpaczach Projkt utwardznia drogi Złotoria - Złotoria Podlsi (do asfaltu) Budowa chodnika bignącgo wzdłuż drogi w wsi Rogowo (w pasi drogi Nr 1552B) III Budowa drogi gminnj w m. Dziki Jdnostka ralizująca Urząd Mijski Przygotowani trnów: podziały godzyjn i zakup gruntów lub wypłata Urząd Mijski odszkodowania - na zadania przyszłościow Urząd Mijski Urząd Mijski Urząd Mijski Urząd Mijski Urząd Mijski rok rozp./rok zak. Wartość zadania ogółm kwota planowana na rok PLAN NA ROK Plan wydatków budżtu gminy w roku R R Gw Gw Inn Inn R R Gw Gw Inn Inn R R Gw Gw Inn Inn R R Gw Gw kwota do pozyskania w trakci roku w tym: środki wyodrębnion (Fundusz Sołcki) Inn Inn R R Gw Gw Inn Inn R R Gw Gw Inn Inn R R Gw Gw Inn Inn Id: 9FEF3BD8-60F6-45E4-972D-3BA269487EA6. Podpisany Strona 13

14 Nr rozdział paragraf Nazwa zadania/lokalizacja (gmina) III III III III III III III Budowa wiaty przystankowj w Porosłach Rozbudowa ulicy Powstania Styczniowgo Odprowadzni wód opadowych z drogi gminnj w Sinkiwiczach Przbudowa z rozbudową ulicy Zagórnj w Klpaczach Rwitalizacja Placu Brodowicza (studium wykonalności) Budowa zjazdu z drogi nr 1535B na działkę nr 64/15 w Kruszwi Budowa zjazdu z ulicy Niwodnickij na działkę 505/7 w Klpaczach Jdnostka ralizująca Urząd Mijski Urząd Mijski Urząd Mijski Urząd Mijski Urząd Mijski Urząd Mijski Urząd Mijski rok rozp./rok zak Wartość zadania ogółm kwota planowana na rok PLAN NA ROK Plan wydatków budżtu gminy w roku R R kwota do pozyskania w trakci roku w tym: środki wyodrębnion (Fundusz Sołcki) Gw Gw Inn Inn R 0 R 0 Gw 0 Gw 0 Inn Inn R R Gw Gw Inn Inn R R Gw Gw Inn Inn R R Gw Gw Inn Inn R R Gw Gw Inn Inn R R Gw Gw Inn Inn Id: 9FEF3BD8-60F6-45E4-972D-3BA269487EA6. Podpisany Strona 14

15 Nr rozdział paragraf Nazwa zadania/lokalizacja (gmina) III Przbudowa odcinka drogi gminnj zlokalizowanj na działc nr godz. 560/1 w m. Złotoria Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Zakup gruntów (pod przyszł inwstycj gminn) Jdnostka ralizująca Urząd Mijski Urząd Mijski rok rozp./rok zak. Wartość zadania ogółm kwota planowana na rok PLAN NA ROK Plan wydatków budżtu gminy w roku R R Gw Gw Inn Inn kwota do pozyskania w trakci roku w tym: środki wyodrębnion (Fundusz Sołcki) R R Gw Gw Inn Inn Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Zakup sprzętu komputrowgo, urządzń biurowych oraz oprogramowania na potrzby Urzędu Mijskigo Urząd Mijski R 0 R Gw 0 Gw 0 0 Inn Inn Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA a Prac modrnizacyjn w budynku OSP w ŻÓŁTKACH (schody i korytarz budynku świtlicy) Budowa budynku OSP w Barszczwi - dokumntacja projktowa Budowa garażu dla OSP w Izbiszczach (stan zrowy) Urząd Mijski Urząd Mijski Urząd Mijski R R Gw Gw Inn Inn R R Gw Gw Inn Inn R R Gw Gw Inn Inn Id: 9FEF3BD8-60F6-45E4-972D-3BA269487EA6. Podpisany Strona 15

16 PLAN NA ROK Nr rozdział paragraf Nazwa zadania/lokalizacja (gmina) 4b c Rozbudowa i przbudowa rmizy strażackij dla OSP w Pańkach Zakup urządzń i sprzętu ratowniczogaśniczgo dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Gmini Choroszcz Jdnostka ralizująca Urząd Mijski Urząd Mijski rok rozp./rok zak. Wartość zadania ogółm kwota planowana na rok Plan wydatków budżtu gminy w roku R R Gw Gw Inn Inn R ,00 R Gw 1 305,50 Gw Inn ,50 Inn kwota do pozyskania w trakci roku w tym: środki wyodrębnion (Fundusz Sołcki) Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE a , 6057, 6059 Zagospodarowani trnu wokół Zspołu Szkół - budowa boiska wilofunkcyjngo tap I - "Dobry start - dukacja przdszkolna w Gmini Choroszcz (część inwstycyjna) Urząd Mijski Urząd Mijski 2019 R R Gw Gw Inn Inn R R Gw Gw Inn Inn Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Budowa oświtlnia uliczngo Dokumntacja projktowa budowy kanalizacji sanitarnj w Jronikach Urząd Mijski Urząd Mijski R R Gw Gw Inn Inn R R Gw Gw Inn Inn Id: 9FEF3BD8-60F6-45E4-972D-3BA269487EA6. Podpisany Strona 16

17 PLAN NA ROK Nr rozdział paragraf Nazwa zadania/lokalizacja (gmina) 7a "Poprawa czystości powitrza w Gmini Choroszcz poprzz nrgię słonczną - źródło nrgii i cipła - dokumntacja projktowa Jdnostka ralizująca Urząd Mijski rok rozp./rok zak. Wartość zadania ogółm kwota planowana na rok Plan wydatków budżtu gminy w roku R 0 R Gw 0 Gw 0 0 Inn Inn kwota do pozyskania w trakci roku w tym: środki wyodrębnion (Fundusz Sołcki) Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Budowa placu zabaw w Łyskach - zakupy wyposażnia Budowa wiaty drwnianj 5x7 m w Gajownikach Urząd Mijski Urząd Mijski 2017 R R Gw Gw Inn Inn R R Gw Gw R R Gw Gw , Zakup urządzń placu zabaw w Urząd Mijski Kościukach Inn Inn Rozbudowa i adaptacja budynku na świtlicę wijską w Konowałach - dalszy tap Urząd Mijski 2016 Inn Inn R R Gw Gw Zakup i montaż urządzń na placu zabaw i trni przy świtlicy wijskij w wsi Oliszki Urząd Mijski 2017 Inn Inn R R Gw Gw Inn Inn Id: 9FEF3BD8-60F6-45E4-972D-3BA269487EA6. Podpisany Strona 17

18 Nr rozdział paragraf Nazwa zadania/lokalizacja (gmina) Jdnostka ralizująca rok rozp./rok zak. Wartość zadania ogółm kwota planowana na rok PLAN NA ROK Plan wydatków budżtu gminy w roku R R kwota do pozyskania w trakci roku w tym: środki wyodrębnion (Fundusz Sołcki) Gw Gw Inn Inn R R Rozbudowa altany wraz z wyposażnim Urząd Mijski Gw Gw w Ruszczanach Inn Inn R R Zakup garażu-kontnra dla potrzb wsi Urząd Mijski Gw Gw Majątk Rogowo Inn Inn "Kultura - najlpszą R R Gw Gw inwstycją" - adaptacja pomiszczń M- Urząd Mijski GCKiS na magazynk sprzętowy i studio nagrań (Budżt Obywatlski) Inn Inn a b , 6059 Zakup traktorka do kosznia trawy na placu zabaw w Zaczrlanach "Harcówka " - adaptacja pomiszczń M-GCKiS (Budżt Obywatlski) Modrnizacja świtlicy wijskij w Izbiszczach "Utworzni trzch placów zabaw wraz z siłowniami zwnętrznymi w clu udostępninia miszkańcom infrastruktury rkracyjnj" (PROW) Urząd Mijski Urząd Mijski Urząd Mijski Urząd Mijski R R Gw Gw Inn Inn R R Gw Gw Inn Inn R R Gw Gw Inn Inn Id: 9FEF3BD8-60F6-45E4-972D-3BA269487EA6. Podpisany Strona 18

19 Nr rozdział paragraf Nazwa zadania/lokalizacja (gmina) 17c , d "Budowa świtlicy wijskij w mijscowości Zaczrlany w clu udostępninia miszkańcom wsi infrastruktury kulturalnj" (PROW) Modrnizacja świtlicy wijskij w m. Mińc Zagospodarowani Mijsca Pamięci Narodowj z 1863 roku na Wzgórzu Szubinica Jdnostka ralizująca Urząd Mijski Urząd Mijski Urząd Mijski rok rozp./rok zak Wartość zadania ogółm kwota planowana na rok PLAN NA ROK Plan wydatków budżtu gminy w roku R R Gw Gw Inn Inn R R kwota do pozyskania w trakci roku w tym: środki wyodrębnion (Fundusz Sołcki) Gw Gw Inn Inn R R Gw Gw Inn Inn Dział 926 KULTURA FIZYCZNA R R Budowa siłowni napowitrznj i modrnizacja boiska do piłki nożnj w wsi Porosły Prac rnowacyjn boiska sportowgo w wsi Pańki Zakup urządzń siłowni - wiś Kruszwo Urząd Mijski Urząd Mijski Urząd Mijski 2017 Gw Gw Inn Inn R R Gw Gw Inn Inn R R Gw Gw Inn Inn Id: 9FEF3BD8-60F6-45E4-972D-3BA269487EA6. Podpisany Strona 19

20 PLAN NA ROK Nr rozdział paragraf Nazwa zadania/lokalizacja (gmina) Jdnostka ralizująca rok rozp./rok zak. Wartość zadania ogółm kwota planowana na rok Plan wydatków budżtu gminy w roku kwota do pozyskania w trakci roku w tym: środki wyodrębnion (Fundusz Sołcki) R R Zakup urządzń siłowni napowitrznj Urząd Mijski Gw Gw w wsi Rogówk Inn Inn R R Gw Gw Kontynuacja budowy siłowni Urząd Mijski zwnętrznj w wsi Czaplino Inn Inn RAZEM dokapit ZECWiK objaśninia: dotacj R środki finansow - razm rzrwa Gw środki własn gminy (w tym krdyty) dotacja/subwncja z budżtu państwa środki wyminion w art. 5 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i 3 ufp Inn: pomoc finansowa i dotacj udzilon przz jst, środki PFRON, środki WFOŚiGW, środki Funduszu Promocji Kultury Id: 9FEF3BD8-60F6-45E4-972D-3BA269487EA6. Podpisany Strona 20

21 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr II/18/ Rady Mijskij z dnia 06 grudnia r. Przychody i rozchody budżtu w r. w złotych Lp. Trść Klasyfikacja Kwota rok Przychody ogółm: ,00 1. Krdyty ,00 2. Pożyczki 952 0,00 3. Pożyczki na finansowani zadań ralizowanych z udziałm środków pochodzących z budżtu 903 0,00 4. Spłaty pożyczk udzilonych 951 0,00 5. Prywatyzacja majątku jst 944 0,00 6. Nadwyżka budżtu z lat ubigłych 957 0, Papiry wartościow (obligacj komunaln), których zbywalność jst ograniczona Przychody z tytułu innych rozliczń krajowych (woln środki) Rozchody ogółm: , , ,00 1. Spłaty krdytów , Spłaty krdytów otrzymanych na finansowani zadań ralizowanych z udziałm środków pochodzących z budżtu Spłaty otrzymanych krajowych pożyczk i krdytów (pożyczki) Spłaty pożyczk otrzymanych na finansowani zadań ralizowanych z udziałm środków pochodzących z budżtu (pożyczka z WFOŚiGW) , , ,00 5. Udzilon pożyczki 991 0,00 6. Lokaty 994 0,00 7. Wykup papirów wartościowych (obligacji) 982 0,00 8. Rozchody z tytułu innych rozliczń 995 0,00 Id: 9FEF3BD8-60F6-45E4-972D-3BA269487EA6. Podpisany Strona 21

22 Załącznik nr 5 do uchwały nr II/18/ Rady Mijskij z dnia 06 grudnia r. Plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach i wydatków nimi finansowanych jdnostk budżtowych na r. Lp. Wyszczgólnini Środki obrotow na początk roku dochodowy Dochody kwota wydatko wy Wydatki kwota Środki obrotow na konic roku Szkoły podstawow (dz. 801 rozdz ) 2. Przdszkol Samorządow (dz. 801 rozdz ) 3. Przdszkol Samorządow (dz. 801 rozdz stołówka) , , OGÓŁEM Id: 9FEF3BD8-60F6-45E4-972D-3BA269487EA6. Podpisany Strona 22

23 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr II/18/ Rady Mijskij z dnia 06 grudnia r. Objaśninia Zmnijsza się plan dochodów o kwotę zł. Zwiększa się plan wydatków o kwotę zł. W wyniku dokonanych zmian planu dochodów i wydatków zwiększa się planowany dficyt budżtu o kwotę zł, tj. do kwoty zł, przy czym zwiększona kwota dficytu zostani pokryta z posiadanych wolnych środków z lat ubigłych. Zmnijszni planu dochodów wynika z ralistycznj ocny możliwości uzyskania w roku płatności (rfundacji ponisionych wydatków) z środków Unii Europjskij. Z planowanych dochodów majątkowych z tytułu rfundacji ponisionych wydatków na projkty z dofinansowanim z środków dotychczas otrzymano płatności w łącznj kwoci ,16 zł. W trakci wryfikacji znajdują się dwa wnioski (złożon w paździrniku br.) o płatność na łączną kwotę ,35 zł któr z dużym prawdopodobiństwm zostaną uruchomion do zapłaty do końca roku. Natomiast płatność w kwoci ,23 zł, wynikająca z ponisionych w roku wydatków, ni zostani do końca biżącgo roku zralizowana z powodu wymagango czasu na wryfikację wniosków o płatność. Stąd dla zrównoważnia budżtu zachodzi koniczność zwiększnia dficytu i zaangażowania posiadanych wolnych środków. Ponadto uralnia się (zmnijsza) plan dochodów z tytułu przkazywanj w formi dotacji przz Państwowy Fundusz Rhabilitacji Osób Nipłnosprawnych (art. 47 ustawy o rhabilitacji zawodowj i społcznj oraz o zatrudnianiu osób nipłnosprawnych tj. Dz. U. z r. poz.511) rkompnsaty dochodów utraconych na skutk ustawowych zwolniń osób prowadzących zakłady pracy chronionj. Zwiększnia planu dochodów następują w związku z otrzymanim (wpłynęły na rachunk budżtu) ponadplanowych dochodów w rozdziałach: wpływy z różnych opłat (z tytułu zajęcia pasa drogowgo) kwota zł oraz wpływy z tytułu kar umownych kwota zł; Id: 9FEF3BD8-60F6-45E4-972D-3BA269487EA6. Podpisany Strona 23

24 70005 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wiczystgo niruchomości kwota zł i dokonanj już sprzdaży niruchomości (zwiększni planu o zł, plan po zmiani zł); wpływy z usług kwota 783 zł i z pozostałych dochodów kwota 400 zł; wpływy z karty podatkowj kwota zł; wpływy z podatku czynności cywilnoprawnych kwota 4150 zł, z tytułu kosztów gzkucyjnych kwota zł oraz odstk od nitrminowych wpłat podatków i opłat kwota zł; subwncja oświatowa z rzrwy kwota zł; zwiększona dotacja z budżtu państwa na dofinansowani budowy boiska szkolngo kwota 820 zł; wpłaty rodziców na tzw. wsad do kotła na obiady wydawan w szkołach (wzrost zapotrzbowania na obiady) kwota zł. Zwiększni planu wydatków następuj w rozdziałach: Różn jdnostki obsługi gospodarki miszkaniowj - zwiększni o kwotę zł na uzupłnini planu wydatków na wynagrodznia i składki od nich pobiran; Urzędy wojwódzki zwiększni o kwotę zł na uzupłnini planu wydatków na wynagrodznia i składki od nich pobiran; Urzędy gmin zwiększni o kwotę zł na uzupłnini planu wydatków na wynagrodznia i składki od nich pobiran; - dział 801 Oświata i wychowani zwiększni o zł i dział 854 Edukacyjna opika wychowawcza zwiększni o zł na: uzupłnini planu wydatków przd wszystkim na wynagrodznia zgodni z arkuszm organizacyjnym na rok szkolny /2019, zwiększonymi wydatkami na rfundację kosztów Miastu Białystok i Gmini Turośń Kościlna z tytułu pobytu dzici z Gminy Choroszcz w placówkach zlokalizowanych w tych gminach oraz uzupłninim planu wydatków z tytułu obiadów wydawanych dziciom w szkołach. Ponadto dokonuj się wyodrębninia planu wydatków na ralizację zadań wymagających stosowania spcjalnj organizacji nauki i mtod pracy dla dzici i młodziży w szkołach podstawowych; Id: 9FEF3BD8-60F6-45E4-972D-3BA269487EA6. Podpisany Strona 24

25 Gospodarka odpadami zwiększni o kwotę zł na uzupłnini planu wydatków na wynagrodznia i składki od nich pobiran; Zmnijszni planu wydatków występują w rozdziałach: Drogi publiczn gminn o kwotę zł zmnijsza się wydatki na wynagrodznia i składki od nich pobiran (kwota zł) i na wydatki inwstycyjn kwota zł (w związku z ogranicznim zakrsu robót na zadaniu Odprowadzni wód opadowych z drogi gminnj w Sinkiwiczach); Drogi publiczn powiatow o kwotę zł, pozostającą po końcowym rozliczniu inwstycji Rwitalizacja i przbudowa Rynku 11 Listopada w Choroszczy - RPO WP ; Ochotnicz straż pożarn o kwotę zł w związku z nadmiarm planu na wynagrodznia i składki od nich pobiran; Obsługa długu publiczngo o kwotę zł w wyniku fktywngo zarządzania płynnością budżtu. Prznisinia planu wydatków w rozdziałach: Drogi publiczn gminn pomiędzy paragrafami 4300 i 4210 na zapwnini ralizacji zadania w ramach Funduszu sołckigo wsi Ogrodniki kwota 266 zł; Rady gmin - pomiędzy paragrafami 4300 i 4210 na nizbędn zakupy związan z organizacją ssji i posidzń Rady Mijskij kwota 589 zł; Wspólna obsługa jdnostk samorządu trytorialngo pomiędzy paragrafami na zapwnini środków na szkolnia pracowników kwota 800 zł i uzupłnini środków na wynagrodznia kwota zł; Ochotnicz straż pożarn - midzy paragrafami w clu zwiększnia planu wydatków na zakup olju opałowgo dla OSP Choroszcz kwota zł; Tworzni i funkcjonowani żłobków pomiędzy paragrafami w clu uzupłninia planu na wynagrodznia oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczń socjalnych kwota zł; Id: 9FEF3BD8-60F6-45E4-972D-3BA269487EA6. Podpisany Strona 25

26 Obikty sportow pomiędzy paragrafami w clu zapwninia zakupu nizbędnych usług, związanych z utrzymanim obiktów sportowych kwota zł. Aktualizuj się plan wydatków inwstycyjnych zgodni z załącznikim Nr 3: Poz. I.2. Budowa drogi gminnj łączącj ulicę Elwatorską w Białymstoku z mijscowością Porosły - RPOWP w ramach BOF Działani 5.1 Niskomisyjny transport mijski i nizmotoryzowany Zarządznim nr 380/ Burmistrza Choroszczy z dnia 22 listopada roku zminiono źródła finansowania prznosząc kwotę zł z 6059 do 6057 stosowni do źródł finansowania wykonanych wydatków kwalifikowanych; Poz. II.1. Rwitalizacja i przbudowa Rynku 11 Listopada - RPO WP zmnijsza się o kwotę zł po zakończniu i rozliczniu inwstycji; Poz. III.9. Odprowadzni wód opadowych z drogi gminnj w Sinkiwiczach zmnijsza się o kwotę zł w związku z ogranicznim zakrsu robót; Poz. III.10. Przbudowa z rozbudową ulicy Zagórnj w Klpaczach Zarządznim nr 372/ Burmistrza Choroszczy z dnia 24 paździrnika roku zwiększono wartość zadania o kwotę 861 zł, prznosząc ją z rzrwy clowj na wydatki inwstycyjn. Załącznik 4 - w planowanych przychodach i rozchodach budżtu zwiększa się przychody o zł, pochodząc z posiadanych wolnych środków oraz zwiększa się plan rozchodów o 5 zł. Załącznik 5 przntuj zminiony Plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach i wydatków nimi finansowanych jdnostk budżtowych na r. zgodni z wnioskami dyrktorów jdnostk oświatowych. Id: 9FEF3BD8-60F6-45E4-972D-3BA269487EA6. Podpisany Strona 26