UCHWAŁA NR XXXV/338/2018 RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY. z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Choroszcz na 2018 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXV/338/ RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY z dnia 24 maja r. w sprawi zmian w budżci Gminy Choroszcz na rok Na podstawi art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzi gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232, z r. poz. 130) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 oraz art.242 z dnia 27 sirpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Mijska uchwala, co następuj: Zwiększyć plan dochodów o kwotę zł, zgodni z załącznikim nr Plan dochodów po zmiani wynosi ,06 zł, w tym: - dochody biżąc ,06 zł - dochody majątkow ,00 zł Zwiększyć plan wydatków o kwotę zł oraz dokonać zmian w plani wydatków, zgodni z załącznikim nr Plan wydatków po zmiani wynosi ,06 zł, w tym: - wydatki biżąc ,06 zł - wydatki majątkow ,00 zł Zminić limity wydatków na zadania inwstycyjn na rok. 2. Plan zadań inwstycyjnych po zmiani stanowi załącznik nr Zminić plan dotacji udzilanych z budżtu gminy w roku. 2. Plan dotacji udzilanych z budżtu w roku po zmianach stanowi załącznik nr Zminić plan dochodów i wydatków dla wyodrębniongo rachunku dochodów oświatowych jdnostk budżtowych. 2. Plan, o którym mowa w ust. 1, po zmiani stanowi załącznik nr Objaśninia dokonanych zmian stanowią załącznik Nr W uchwal Nr XXXIV/322/ Rady Mijskij z dnia 5 marca r. w sprawi zmian w budżci Gminy Choroszcz na rok w części stanowiącj 5 otrzymuj brzmini: Zminić plan przychodów i rozchodów. 2. Plan przychodów po zmiani wynosi zł, plan rozchodów po zmiani wynosi zł, zgodni z załącznikim nr Wykonani uchwały powirza się Burmistrzowi Choroszczy. Id: C62BE53B B ED9CB9B54. Podpisany Strona 1

2 9. Uchwała wchodzi w życi z dnim podjęcia i podlga publikacji w Dzinniku Urzędowym Wojwództwa Podlaskigo Przwodniczący Rady Mijskij mgr Bata Marlna Jżrys Id: C62BE53B B ED9CB9B54. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/338/ Rady Mijskij z dnia 24 maja roku ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK Dział Rozdział NAZWA/OPIS zwiększnia zmnijsznia zmiany plan po zmianach A. Dochody na finansowani zadań własnych ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Pozostała działalność Dotacj clow otrzyman z samorządu wojwództwa na inwstycj i zakupy 6630 inwstycyjn ralizowan na podstawi porozumiń (umów) między jdnostkami samorządu trytorialngo 100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO Pozostała działalność Wpływy z opłaty ksploatacyjnj TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczn gminn Wpływy z tytułu grzywin i innych kar piniężnych od osób prawnych i innych jdnostk organizacyjnych Wpływy z różnych opłat Wpływy z różnych dochodów Wpływy z zwrotów niwykorzystanych dotacji oraz płatności Dotacj clow otrzyman z gminy na inwstycj i zakupy inwstycyjn 6610 ralizowan na podstawi porozumiń (umów) między jdnostkami samorządu trytorialngo 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i niruchomościami Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wiczystgo niruchomości Pozostał odstki Wpływy z rozliczń/zwrotów z lat ubigłych Id: C62BE53B B ED9CB9B54. Podpisany Strona 1

4 Dział Rozdział NAZWA/OPIS zwiększnia zmnijsznia zmiany plan po zmianach 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawow Dotacj clow otrzyman z budżtu państwa na ralizację inwstycji i 6330 zakupów inwstycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Oddziały przdszkol w szkołach podstawowych Dotacj clow otrzyman z budżtu 2030 państwa na ralizację własnych zadań biżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Przdszkola Wpływy z różnych dochodów Dotacj clow otrzyman z budżtu 2030 państwa na ralizację własnych zadań biżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dowożni uczniów do szkół Wpływy z różnych dochodów Stołówki szkoln i przdszkoln Wpływy z usług RODZINA Tworzni i funkcjonowani żłobków Dotacj clow otrzyman z budżtu 2030 państwa na ralizację własnych zadań biżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka odpadami Wpływy z tytułu grzywin i innych kar piniężnych od osób prawnych i innych jdnostk organizacyjnych Wpływy i wydatki związan z gromadznim środków z opłat i kar za korzystani z środowiska Wpływy z różnych opłat KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostała działalność Id: C62BE53B B ED9CB9B54. Podpisany Strona 2

5 Dział Rozdział NAZWA/OPIS zwiększnia zmnijsznia zmiany plan po zmianach Dotacj clow otrzyman z budżtu państwa na ralizację inwstycji i 6330 zakupów inwstycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 926 KULTURA FIZYCZNA Pozostała działalność Wpływy z usług RAZEM (A+B+C) , , , ,06 A. Dochody na finansowani zadań w tym: , , , ,00 własnych B. Dochody na na finansowani zadań z zakrsu administracji rządowj i innych zlconych jdnostc samorządu trytorialngo odrębnymi ustawami C. Dochody na finansowani zadań ralizowanych w drodz umów i porozumiń między jdnostkami samorządu trytorialngo 0,00 0,00 0, ,06 0,00 0,00 0, ,00 w tym: dochody biżąc ,00 0, , ,06 dochody majątkow , , , ,00 Id: C62BE53B B ED9CB9B54. Podpisany Strona 3

6 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/338/ Rady Mijskij z dnia 24 maja roku ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK Dział Rozdział NAZWA/OPIS zwiększnia zmnijsznia zmiany plan po zmianach A. Wydatki na zadania własn ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Pozostała działalność Wydatki majątkow Wydatki inwstycyjn jdnostk budżtowych 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczn gminn Wydatki związan z ralizacją zadań statutowych Zakup usług pozostałych Wydatki majątkow Wydatki inwstycyjn jdnostk budżtowych Wydatki inwstycyjn jdnostk budżtowych Wydatki inwstycyjn jdnostk budżtowych GOSPODARKA MIESZKANIOWA Różn jdnostki obsługi gospodarki miszkaniowj Wydatki związan z ralizacją zadań statutowych Odpisy na zakładowy fundusz świadczń socjalnych Gospodarka gruntami i niruchomościami Wydatki majątkow Wydatki na zakupy inwstycyn jbnostk budżtowych Pozostała działalność Wydatki związan z ralizacją zadań statutowych Zakup usług pozostałych Id: C62BE53B B ED9CB9B54. Podpisany Strona 1

7 Dział Rozdział NAZWA/OPIS zwiększnia zmnijsznia zmiany plan po zmianach 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki związan z ralizacją zadań statutowych Odpisy na zakładowy fundusz świadczń socjalnych BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicz straż pożarn Świadcznia na rzcz osób fizycznych Wydatki osobow nizaliczon do wynagrodzń OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawow Wydatki majątkow Wydatki inwstycyjn jdnostk budżtowych Oddziały przdszkoln w szkołach podstawowych Wynagrodznia i składki od nich naliczan Wynagrodznia osobow pracowników Przdszkola Wynagrodznia i składki od nich naliczan Wynagrodznia osobow pracowników RODZINA Tworzni i funkcjonowani żłobków Wydatki związan z ralizacją zadań statutowych Zakup matriałów i wyposażnia Zakup środków dydaktycznych i książk GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ścikowa i ochrona wód Wydatki majątkow Wydatki na zakup i objęci akcji, wnisini wkładów do spółk prawa 6010 handlowgo oraz na uzupłnini funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Gospodarka odpadami Id: C62BE53B B ED9CB9B54. Podpisany Strona 2

8 Dział Rozdział NAZWA/OPIS zwiększnia zmnijsznia zmiany plan po zmianach Wydatki związan z ralizacją zadań statutowych Odpisy na zakładowy fundusz świadczń socjalnych KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostał intytucj kultury Wydatki związan z ralizacją zadań statutowych Zakup matriałów i wyposażnia Zakup usług pozostałych Wydatki majątkow Wydatki inwstycyjn jdnostk budżtowych Pozostała działalność Wydatki majątkow Wydatki inwstycyjn jdnostk budżtowych 926 KULTURA FIZYCZNA Pozostała działalność Wydatki związan z ralizacją zadań statutowych Zakup matriałów i wyposażnia Zakup usług pozostałych B. Wydatki na zadania z zakrsu administracji rządowj i inn zlcon jdnostc samorządu trytorialngo odrębnymi ustawami 1 908, ,00 0, , RODZINA 1 908, ,00 0, , Świadcznia wychowawcz 965,00 965,00 0, ,00 Wydatki związan z ralizacją zadań statutowych 965,00 965,00 0, , Zakup usług pozostałych 485,00-485, ,00 Opłaty z tytułu zakupu usług ,00-480,00 480,00 tlkomunikacyjnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczń ,00 965, ,00 socjalnych Świadcznia rodzinn, świadczni z funduszu alimntacyjngo oraz składki na ubzpicznia mrytaln 943,00 943,00 0, ,71 i rntow z ubzpicznia społczngo Wydatki związan z ralizacją zadań statutowych 943,00 943,00 0, , Zakup usług pozostałych 943,00-943, ,00 Id: C62BE53B B ED9CB9B54. Podpisany Strona 3

9 Dział Rozdział NAZWA/OPIS zwiększnia zmnijsznia zmiany plan po zmianach Odpisy na zakładowy fundusz świadczń ,00 943, ,00 socjalnych C. Wydatki na zadania ralizowan w drodz umów lub porozumiń między jdnostkami samorządu trytorialngo TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczn powiatow Wydatki majątkow Wydatki inwstycyjn jdnostk budżtowych Wydatki inwstycyjn jdnostk budżtowych Dotacja na pomoc finansową udzilaną między jdnostkami samorządu 6300 trytorialngo na dofinansowani własnych zadań inwstycyjnych i zakupów inwstycyjnych RAZEM (A+B+C) , , , ,06 w tym: A. Wydatki na zadania własn ,00 B. Wydatki na zadania z zakrsu administracji rządowj i inn zlcon jdnostc samorządu trytorialngo odrębnymi ustawami C. Wydatki na zadania ralizowan w drodz umów lub porozumiń między jdnostkami samorządu trytorialngo 1 908, ,00 0, , ,00 w tym: wydatki biżąc ,06 wydatki majątkow udział wydatków majątkowych (% A+B+C) udział wydatków majątkowych (% A+C) ,00 47,58% 57,53% Id: C62BE53B B ED9CB9B54. Podpisany Strona 4

10 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/338/ Rady Mijskij z dnia 24 maja r. PLAN (LIMITY) WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK PLAN NA ROK Nr rozdział paragraf Nazwa zadania/lokalizacja (gmina) Jdnostka ralizująca rok rozp./rok zak. Wartość zadania ogółm kwota planowana na rok Plan wydatków budżtu gminy w roku kwota do pozyskania w trakci roku w tym: środki wyodrębnion (Fundusz Sołcki) Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO R R Modrnizacja drogi dojazdowj do Gw Gw Urząd Mijski gruntów rolnych w mijscowości BP BP Złotoria (działki nr 1013,1014) Inn Inn Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Inwstycj ralizowan w ramach projktu pn. "Projkt patnrski: Rozwój I niskomisyjngo transportu zbiorowgo i rowrowgo w BOF" I I , 6057, , 6057, 6059 Budowa drogi gminnj Choroszcz - Jroniki -Łyski - RPOWP w Urząd Mijski ramach BOF Działani 5.1 Niskomisyjny transport mijski i nizmotoryzowany Budowa drogi gminnj łączącj ulicę Elwatorską w Białymstoku z mijscowością Porosły - RPOWP w ramach BOF Działani 5.1 Niskomisyjny transport mijski i nizmotoryzowany Urząd Mijski R R Gw Gw BP BP Inn Inn R R Gw Gw BP BP Inn Inn R R 0 Gw Gw BP BP Inn Inn Id: C62BE53B B ED9CB9B54. Podpisany Strona 1

11 Nr rozdział paragraf Nazwa zadania/lokalizacja (gmina) I I II. II III. 6050, 6057, , 6057, , 6057, , 6057, 6059 Budowa drogi gminnj łączącj ulicę Wodociągową w Klpaczach z drogą powiatową Nr 1535b - RPOWP w ramach BOF Działani 5.1 Niskomisyjny transport mijski i nizmotoryzowany Przbudowa drogi powiatowj Nr 1552B ulica Dominikańska - RPO WP w ramach Białostockigo Obszaru Funkcjonalngo Działani 5.1 Niskomisyjny transport mijski i nizmotoryzowany Pozostał inwstycj drogow Jdnostka ralizująca Urząd Mijski Urząd Mijski Przbudowa drogi powiatowj Nr 2287B ulica Mickiwicza na odc. od ulicy Rynk 11 Listopada do ul. Urząd Mijski Baczyńskigo - RPO WP w ramach BOF Działani 5.1 Niskomisyjny transport mijski i nizmotoryzowany Inwstycj ralizowan w ramach RPO WP Rwitalizacja i przbudowa Rynku 11 Urząd Mijski Listopada - RPO WP rok rozp./rok zak Wartość zadania ogółm kwota planowana na rok PLAN NA ROK Plan wydatków budżtu gminy w roku R R Gw Gw BP BP Inn Inn R R Gw Gw BP BP Inn Inn kwota do pozyskania w trakci roku R R 0 Gw Gw BP BP Inn Inn R R Gw Gw BP BP Inn Inn R R Gw Gw BP BP w tym: środki wyodrębnion (Fundusz Sołcki) Inn Inn R R Gw Gw BP BP Inn Inn Id: C62BE53B B ED9CB9B54. Podpisany Strona 2

12 Nr rozdział paragraf Nazwa zadania/lokalizacja (gmina) III III III III III Dokumntacj projktow na zadania przyszłościow Przbudowa ulicy Granicznj w Klpaczach (porozumini międzygminn z Miastm Białystok) Dokumntacja projktowa na budowę ulicy Dolnj w Klpaczach Projkt utwardznia drogi Złotoria - Złotoria Podlsi (do asfaltu) III Ułożni chodnika w wsi Rogowo III Budowa drogi gminnj w m. Dziki Jdnostka ralizująca Urząd Mijski Przygotowani trnów: podziały godzyjn i zakup gruntów lub wypłata Urząd Mijski odszkodowania - na zadania przyszłościow Urząd Mijski Urząd Mijski Urząd Mijski Urząd Mijski Urząd Mijski rok rozp./rok zak. Wartość zadania ogółm kwota planowana na rok PLAN NA ROK Plan wydatków budżtu gminy w roku R R Gw Gw BP BP Inn Inn R R Gw Gw BP BP Inn Inn R R Gw Gw BP BP Inn Inn R R Gw Gw kwota do pozyskania w trakci roku w tym: środki wyodrębnion (Fundusz Sołcki) BP BP Inn Inn R R Gw Gw BP BP Inn Inn R R Gw Gw BP BP Inn Inn R R Gw Gw BP BP Inn Inn Id: C62BE53B B ED9CB9B54. Podpisany Strona 3

13 Nr rozdział paragraf Nazwa zadania/lokalizacja (gmina) III III III III III III III Budowa wiaty przystankowj w Porosłach Rozbudowa ulicy Powstania Styczniowgo Odprowadzni wód opadowych z drogi gminnj w Sinkiwiczach Przbudowa z rozbudową ulicy Zagórnj w Klpaczach Rwitalizacja Placu Brodowicza (studium wykonalności) Budowa zjazdu z drogi nr 1535B na działkę nr 64/15 w Kruszwi Budowa zjazdu z ulicy Niwodnickij na działkę 505/7 w Klpaczach Jdnostka ralizująca Urząd Mijski Urząd Mijski Urząd Mijski Urząd Mijski Urząd Mijski Urząd Mijski Urząd Mijski rok rozp./rok zak Wartość zadania ogółm kwota planowana na rok PLAN NA ROK Plan wydatków budżtu gminy w roku R R kwota do pozyskania w trakci roku w tym: środki wyodrębnion (Fundusz Sołcki) Gw Gw BP BP Inn Inn R R Gw Gw BP BP Inn Inn R R Gw Gw BP BP Inn Inn R R Gw Gw BP BP Inn Inn R R Gw Gw BP BP Inn Inn R R Gw Gw BP BP Inn Inn R R Gw Gw BP BP Inn Inn Id: C62BE53B B ED9CB9B54. Podpisany Strona 4

14 PLAN NA ROK Nr rozdział paragraf Nazwa zadania/lokalizacja (gmina) Jdnostka ralizująca rok rozp./rok zak. Wartość zadania ogółm kwota planowana na rok Plan wydatków budżtu gminy w roku kwota do pozyskania w trakci roku w tym: środki wyodrębnion (Fundusz Sołcki) Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Zakup gruntów (pod przyszł inwstycj gminn) Urząd Mijski R R Gw Gw BP BP Inn Inn Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Zakup sprzętu komputrowgo, urządzń biurowych oraz oprogramowania na potrzby Urzędu Mijskigo Urząd Mijski R R Gw Gw BP BP Inn Inn Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA a b Prac modrnizacyjn w budynku OSP w ŻÓŁTKACH (schody i korytarz budynku świtlicy) Budowa budynku OSP w Barszczwi - dokumntacja projktowa Budowa garażu dla OSP w Izbiszczach (stan zrowy) Rozbudowa i przbudowa rmizy strażackij dla OSP w Pańkach Urząd Mijski Urząd Mijski Urząd Mijski Urząd Mijski R R Gw Gw BP BP Inn Inn R R Gw Gw BP BP Inn Inn R R Gw Gw BP BP Inn Inn R R Gw Gw BP BP Inn Inn Id: C62BE53B B ED9CB9B54. Podpisany Strona 5

15 PLAN NA ROK Nr rozdział paragraf Nazwa zadania/lokalizacja (gmina) Jdnostka ralizująca rok rozp./rok zak. Wartość zadania ogółm kwota planowana na rok Plan wydatków budżtu gminy w roku kwota do pozyskania w trakci roku w tym: środki wyodrębnion (Fundusz Sołcki) Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE a , 6059 Zagospodarowani trnu wokół Zspołu Szkół - budowa boiska wilofunkcyjngo tap I - "Dobry start - dukacja przdszkolna w Gmini Choroszcz (część inwstycyjna) Urząd Mijski Urząd Mijski 2019 R R Gw Gw BP BP Inn Inn R R Gw Gw BP BP Inn Inn Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Budowa oświtlnia uliczngo a , 6059 Dokumntacja projktowa budowy kanalizacji sanitarnj w Jronikach "Poprawa czystości powitrza w Gmini Choroszcz poprzz nrgię słonczną - źródło nrgii i cipła Urząd Mijski Urząd Mijski Urząd Mijski 2019 R R Gw Gw BP BP Inn Inn R R Gw Gw BP BP Inn Inn R R Gw Gw BP BP Inn Inn Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Id: C62BE53B B ED9CB9B54. Podpisany Strona 6

16 Nr rozdział paragraf Nazwa zadania/lokalizacja (gmina) Jdnostka ralizująca rok rozp./rok zak. Wartość zadania ogółm kwota planowana na rok PLAN NA ROK Plan wydatków budżtu gminy w roku kwota do pozyskania w trakci roku w tym: środki wyodrębnion (Fundusz Sołcki) R R Gw Gw Budowa placu zabaw w Łyskach - Urząd Mijski BP BP zakupy wyposażnia Inn Inn R R Budowa wiaty drwnianj 5x7 m w Urząd Mijski Gw Gw BP BP Gajownikach Inn Inn R R Gw Gw Zakup urządzń placu zabaw w Urząd Mijski BP BP Kościukach Inn Inn R R Rozbudowa i adaptacja budynku na Urząd Mijski 2016 Gw Gw świtlicę wijską w Konowałach - dalszy BP BP tap Inn Inn R R Zakup i montaż urządzń na placu Urząd Mijski 2017 Gw Gw zabaw i trni przy świtlicy wijskij BP BP w wsi Oliszki Inn Inn R R Zakup traktorka do kosznia trawy na Urząd Mijski Gw Gw BP BP placu zabaw w Zaczrlanach Inn Inn R R Gw Gw Rozbudowa altany wraz z wyposażnim Urząd Mijski BP BP w Ruszczanach Inn Inn R R Zakup garażu-kontnra dla potrzb wsi Majątk Rogowo Urząd Mijski Gw Gw BP BP Inn Inn Id: C62BE53B B ED9CB9B54. Podpisany Strona 7

17 Nr rozdział paragraf Nazwa zadania/lokalizacja (gmina) Jdnostka ralizująca rok rozp./rok zak. Wartość zadania ogółm kwota planowana na rok PLAN NA ROK Plan wydatków budżtu gminy w roku "Kultura - najlpszą R R Gw Gw inwstycją" - adaptacja pomiszczń M- Urząd Mijski BP BP GCKiS na magazynk sprzętowy i studio nagrań (Budżt Obywatlski) Inn Inn R R "Harcówka " - adaptacja Gw Gw Urząd Mijski pomiszczń M-GCKiS (Budżt BP BP Obywatlski) Inn Inn R R 17a Gw Gw Rmont (wymiana) dachu na budynku Urząd Mijski BP BP świtlicy w Izbiszczach Inn Inn 17b R R "Utworzni trzch placów zabaw wraz z Gw Gw 6058, siłowniami zwnętrznymi Urząd Mijski BP BP 6059 w clu uudostępninia miszkańcom infrastruktury rkracyjnj" (PROW) Inn Inn R R Gw Gw 17c , d "Budowa świtlicy wijskij w mijscowości Zaczrlany w clu udostępninia miszkańcom wsi infrastruktury kulturalnj" (PROW) Rozbudowa świtlicy wijskij w m. Mińc Zagospodarowani Mijsca Pamięci Narodowj z 1863 roku na Wzgórzu Szubinica Urząd Mijski Urząd Mijski Urząd Mijski BP BP Inn Inn R R kwota do pozyskania w trakci roku w tym: środki wyodrębnion (Fundusz Sołcki) Gw Gw BP BP Inn Inn R R Gw Gw BP BP Inn Inn Id: C62BE53B B ED9CB9B54. Podpisany Strona 8

18 PLAN NA ROK Nr rozdział paragraf Nazwa zadania/lokalizacja (gmina) Jdnostka ralizująca rok rozp./rok zak. Wartość zadania ogółm kwota planowana na rok Plan wydatków budżtu gminy w roku kwota do pozyskania w trakci roku w tym: środki wyodrębnion (Fundusz Sołcki) Dział 926 KULTURA FIZYCZNA Budowa siłowni napowitrznj i modrnizacja boiska do piłki nożnj w wsi Porosły Prac rnowacyjn boiska sportowgo w wsi Pańki Zakup urządzń siłowni - wiś Kruszwo Urząd Mijski Urząd Mijski Urząd Mijski 2017 R R Gw Gw BP BP Inn Inn R R Gw Gw BP BP Inn Inn R R Gw Gw BP BP Inn Inn R R Zakup urządzń siłowni napowitrznj Urząd Mijski Gw Gw BP w wsi Rogówk BP Inn Inn R R Gw Gw Kontynuacja budowy siłowni Urząd Mijski BP BP zwnętrznj w wsi Czaplino Inn Inn RAZEM dokapit ZECWiK objaśninia: dotacj R środki finansow - razm rzrwa Gw środki własn gminy (w tym krdyty) BP dotacja/subwncja z budżtu państwa 0 środki wyminion w art. 5 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i 3 ufp Inn: pomoc finansowa i dotacj udzilon przz jst, środki PFRON, środki WFOŚiGW, środki Funduszu Promocji Kultury Id: C62BE53B B ED9CB9B54. Podpisany Strona 9

19 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/338/ Rady Mijskij z dnia 24 maja r. Zstawini planowanych kwot dotacji udzilanych z budżtu gminy w roku w złotych Lp. Dział Rozdział paragraf Nazwa jdnostki otrzymującj dotację Zakrs Ogółm kwota dotacji I. Dotacj podmiotow dla jdnostk sktora finansów x publicznych Mijsko-Gminn Cntrum Kultury i Sportu Działalność statutowa Mijsko-Gminn Cntrum Kultury i Sportu Działalność statutowa - bibliotka publiczna II. Dotacj clow na zadania biżąc, w tym: II.1. dla jdnostk spoza sktora finansów publicznych x Stowarzysznia (na podstawi konkursu ofrt) Utrzymani szlaków turystycznych (rnowacja oznakowania) Ochotnicz Straż Pożarn Na zakup sprzętu i wyposażnia (art. 32 ust. 3b ustawy o ochroni przciwpożarowj) Stowarzysznia (na podstawi konkursu ofrt) Zadania powirzon w zakrsi przciwdziałania alkoholizmowi Stowarzysznia (na podstawi konkursu ofrt) Organizacja i świadczni usług opikuńczych Stowarzysznia (na podstawi konkursu ofrt) Organizacja i świadczni usług opikuńczych i społcznych na zasadzi wolontariatu Fundacj (na podstawi konkursu ofrt) Dofinansowani zadań powirzonych w zakrsi kultury i dzidzictwa narodowgo Stowarzysznia (na podstawi konkursu ofrt) Dofinansowani zadań powirzonych w zakrsi kultury i dzidzictwa narodowgo Jdnostki nizaliczan do sktora finansów publicznych zadań powirzonych w zakrsi kultury fizycznj II.2. dla jdnostk sktora finansów publicznych Razm na zadania biżąc (I+II) Dotacja w formi pomocy finansowj Powiatowi Białostockimu Mijsko-Gminn Cntrum Kultury i Sportu Mijsko-Gminn Cntrum Kultury i Sportu Ralizacja Programu Profilaktyczngo "Zdrowy rozwój - dobry start" Zadania powirzon w zakrsi przciwdziałania alkoholizmowi Na ralizację wskazanych zadań i programów zgodni z art. 28 ust. 3 ustawy o organizowaniu i prowadzniu działalności kulturalnj x z tgo: dla jdnostk sktora finansów publicznych Id: C62BE53B B ED9CB9B54. Podpisany Strona 1

20 Lp. Dział Rozdział paragraf Nazwa jdnostki otrzymującj dotację Zakrs Ogółm kwota dotacji dla jdnostk spoza sktora finansów publicznych III. Dotacj clow o charaktrz majątkowym III.1. dla jdnostk spoza sktora finansów publicznych Osoby fizyczn III.2. dla jdnostk sktora finansów publicznych Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścików Powiat Białostocki Powiat Białostocki Powiat Białostocki Powiat Białostocki Powiat Białostocki Powiat Białostocki Miasto Białystok Razm na zadania o charaktrz majątkowym (dla jdnostk sktora finansów publicznych) Razm na zadania o charaktrz majątkowym (dla jdnostk spoza sktora finansów publicznych) DOTACJE RAZEM (I+II+III) z tgo: dla jdnostk sktora finansów publicznych dla jdnostk spoza sktora finansów publicznych Dofinansowani budowy chodnika na ulicy Koljowj w Klpaczach (od mostku do ronda) Dofinansowani przbudowy z rozbudową drogi powiatowj Nr 1543B Czaplino- Niwodnica Kościlna - II tap Dofinansowani opracowania dokumntacji projktowj na przbudowę z rozbudową drogi powiatowj Nr 1536B - przjści przz wiś Kruszwo Dofinansowani aktualizacji dokumntacji projktowj na budowę drogi powiatowj Nr 1551B: droga 8 - Porosły - Krupniki Dofinansowani opracowania dokumntacji projktowj na przbudowę z rozbudową drogi powiatowj Nr 1537B - przjści przz wiś Konowały Dofinansowani budowy chodnika przy drodz powiatowj Nr 1552B na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1538B do ulicy Kolonia Gaj Dofinansowani przbudowy ulicy Skandynawskij w Białymstoku (Porozumini międzygminn) x Id: C62BE53B B ED9CB9B54. Podpisany Strona 2

21 Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXV/338/ Rady Mijskij z dnia 24 maja r. Plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach i wydatków nimi finansowanych jdnostk budżtowych na r. Lp. Wyszczgólnini Środki obrotow na początk roku dochodowy Dochody Kwota wydatko wy Wydatki Kwota Środki obrotow na konic roku Szkoły podstawow (dz. 801 rozdz ) Przdszkol Samorządow (dz. 801 rozdz ) 3 Przdszkol Samorządow (dz. 801 rozdz ) OGÓŁEM Id: C62BE53B B ED9CB9B54. Podpisany Strona 1

22 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXV/ 338 / Rady Mijskij z dnia 24 maja r. Objaśninia Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę zł. Planowany dficyt budżtu w kwoci zł pozostaj bz zmiany. Zwiększnia planu dochodów następują w związku z: otrzymanim (wpłynęły na rachunk budżtu) ponadplanowych dochodów biżących w rozdziałach: wpływy z opłaty ksploatacyjnj kwota zł, wpływy z różnych opłat (z tytułu zajęcia pasa drogowgo) kwota zł, wpływy z tytułu naliczonych kar umownych za nidotrzymani trminu wykonania umowy kwota zł, wpływy z różnych dochodów kwota zł, z zwrotu niwykorzystanych dotacji kwota zł, wpływy z opłat z tytułu użytkowania wiczystgo niruchomości kwota zł, wpływy z rozliczń/zwrotów z lat ubigłych kwota 650 zł, zapłaconych odstk za zwłokę kwota zł, wpływy z odszkodowania od firmy ubzpiczniowj kwota zł wpływy z tytułu kar umownych w zakrsi wywozu odpadów komunalnych kwota zł; wpływy z opłat za korzystani z środowiska kwota zł; zwiększnim dotacji z Miasta Białgostoku na finansowani przbudowy ulicy Granicznj w Klpaczach (Porozumini międzygminn) kwota zł (plan wydatków został zwiększony o zł zarządznim Burmistrza z dnia 26 marca r.); zakwalifikowanim wniosku o dofinansowani z budżtu Wojwództwa Podlaskigo modrnizacji drogi dojazdowj do gruntów rolnych w obrębi wsi Złotoria (w ramach zadań z zakrsu ochrony, rkultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych) rozdz kwota zł; przyznanim (pismo Podlaskigo Urzędu Wojwódzkigo FB.II AKR z dnia 26 kwitnia r.) dotacji clowj z budżtu państwa na ralizację zadań w zakrsi wychowania przdszkolngo w roku rozdz kwota zł, rozdz kwota zł; przyjęcim do przdszkola dzicka zamiszkałgo w m. Białystok (zwrot kosztów ponoszonych przz Gminę Choroszcz zgodni z art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 paździrnika 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych) kwota zł; wprowadznim od 1 kwitnia r. rozliczń kosztów obiadów zgodni z przpisami ustawy Prawo oświatow - wpłaty rodziców za tzw. wsad do kotła kwota zł za okrs od kwitnia do końca czrwca (plan wydatków w rozdzial został wprowadzony zarządznim Burmistrza z dnia 26 marca r.); przyznanim dotacji clowj z rzrwy budżtu państwa na dofinansowani ralizacji zadań, o których mowa w ustawi z 4 lutgo 2011 r. o opic nad dzićmi w wiku do lat 3, w zakrsi ustalonym w Rsortowym programi rozwoju Id: C62BE53B B ED9CB9B54. Podpisany Strona 1

23 instytucji opiki nad dzićmi w wiku do lat 3 MALUCH+ kwota zł (pismo Podlaskigo Urzędu Wojwódzkigo FB-II MA z dnia 21 maja r.); przyznanim dotacji z Ministrstwa Kultury i Dzidzictwa Narodowgo dotacji na dofinansowani inwstycji na Wzgórzu Szubinica kwota zł. organizacją powiatowj spartakiady pracowników samorządowych wpłaty gmin i powiatu na koszty uczstnictwa rozdział kwota zł. Zmnijszni planu w rozdzial kwota zł - jst wynikim przprowadzongo postępowania o udzilni zamówinia publiczngo, w którym ofrta wykonawcy okazała się niższa od planowanj, a dofinansowani zadania zostało okrślon do wysokości 33% wartości. Zwiększni planu wydatków następuj w rozdziałach: Pozostała działalność (Rolnictwo i łowictwo) -zwiększni o kwotę zł na wydatki inwstycyjn w zakrsi modrnizacji dróg dojazdowych do pól; Drogi publiczn powiatow zwiększni o kwotę zł na pomoc finansową Powiatowi Białostockimu na współfinansowani (50%:50%) przbudowy drogi Czaplino-Niwodnica inwstycji na drogach powiatowych na trni Gminy Choroszcz; Drogi publiczn gminn zwiększni o kwotę zł, w tym na biżąc utrzymani dróg zł i na inwstycj pr saldo zł (przy czym zwiększni na kanalizację dszczową w przbudowywanj drodz Choroszcz-Jroniki- Łyski o kwotę zł); Gospodarka gruntami i niruchomościami na wykup gruntów i wypłatę odszkodowań kwota zł; Urzędy gmin na uzupłnini odpisów na zakładowy fundusz świadczń socjalnych kwota zł; Ochotnicz straż pożarn na uzupłnini planu wydatków na wypłatę kwiwalntu strażakom OSP kwota zł; Oddziały przdszkoln w szkołach podstawowych na wynagrodznia kwota zł; Przdszkola na wynagrodznia kwota zł; Tworzni i funkcjonowani żłobków kwota zł z przznacznim na zakup wyposażnia żłobka oraz zakup zabawk i pomocy naukowych (książk); Pozostał instytucj kultury na wydatki inwstycyjn kwota zł raz prznosi się kwotę 861 zł między paragrafami zgodni z wnioskim zbrania miszkańców wsi Porosły w ramach funduszu sołckigo na wyrównani trnu placu zabaw; Pozostała działalność (Kultura i ochrona dzidzictwa narodowgo) na wydatki inwstycyjn kwota zł; Pozostała działalność (Kultura fizyczna) kwota zł na koszty organizacji powiatowj spartakiady sportowj. Id: C62BE53B B ED9CB9B54. Podpisany Strona 2

24 Zmnijszni się planu wydatków: Różn jdnostki obsługi gospodarki miszkaniowj o kwotę zł w związku z uralninim planu odpisów na zakładowy fundusz świadczń socjalnych; Pozostała działalność o kwotę zł w związku z wnioskim zbrania miszkańców wsi Minc w sprawi zmiany przznacznia środków w ramach funduszu sołckigo; Szkoły podstawow o kwotę zł w związku z rozstrzygnięcim prztargu na wykonani boiska funkcyjngo przy szkol podstawowj (ofrta wykonawcy okazała się niższa od kwoty planowanj); Gospodarka ścikowa i ochrona wód na dokapitalizowani spółki komunalnj ZECWiK w związku z ralizacją przz spółkę sici wodociągowj i kanalizacji sanitarnj w przbudowywanych drogach gminnych o kwotę zł, w związku z mylnym zakwalifikowanim kosztów kanalizacji dszczowj (odwodnini drogi) do wartości robót sanitarnych w drodz Choroszcz-Jroniki-Łyski; Prznisinia planu wydatków: Drogi publiczn gminn pomiędzy paragrafami 6050, 6057, 6059 odnośni zadania przbudowa drogi Choroszcz Jroniki Łyski w związku z zmianą planu wydatków w roku i Drogi publiczn powiatow pomiędzy paragrafami 6050 i 6059; - dział 855 Rodzina w rozdziałach i midzy paragrafami w ramach działów w łącznj kwoci zł w clu uzupłninia odpisów na zakładowy fundusz świadczń socjalnych. Aktualizuj się plan wydatków inwstycyjnych zgodni z załącznikim Nr 3: Poz. 01. Modrnizacja drogi dojazdowj do gruntów rolnych w mijscowości Złotoria (działki nr 1013,1014) wprowadza się now zadani o wartości zł; Poz. I.1. Budowa drogi gminnj Choroszcz - Jroniki -Łyski - RPOWP w ramach BOF Działani 5.1 Niskomisyjny transport mijski i nizmotoryzowany zwiększa się o kwotę zł (w roku ); Poz. II.1. Rwitalizacja i przbudowa Rynku 11 Listopada - RPO WP w plani wydatków prznosi się kwotę zł z 6059 do 6050; Poz. III.1. Dokumntacj projktow na zadania przyszłościow zmnijsza się o kwotę zł; Poz. III.2. Przygotowani trnów: podziały godzyjn i zakup gruntów lub wypłata odszkodowania - na zadania przyszłościow Zarządznim Burmistrza Nr 309/ z dnia 26 marca r. zmnijszono o kwotę zł; Poz. III.3. Przbudowa ulicy Granicznj w Klpaczach (porozumini międzygminn z Miastm Białystok) Zarządznim Burmistrza Nr 309/ z dnia 26 marca r. zwiększono o kwotę zł; Poz. III.4. Dokumntacja projktowa na budowę ulicy Dolnj w Klpaczach - Zarządznim Burmistrza Nr 309/ z dnia 26 marca r. zwiększono o kwotę zł; Poz. III.8. Rozbudowa ulicy Powstania Styczniowgo zmnijszni o kwotę zł; Poz. III.12 Budowa zjazdu z drogi nr 1535B na działkę nr 64/15 w Kruszwi wprowadza się now zadani o wartości zł; Id: C62BE53B B ED9CB9B54. Podpisany Strona 3

25 Poz. III.13 Budowa zjazdu z ulicy Niwodnickij na działkę 505/7 w Klpaczachwprowadza się now zadani o wartości zł; Poz. 1 Zakup gruntów (pod przyszł inwstycj gminn) zwiększa się o kwotę zł; Poz. 5 Zagospodarowani trnu wokół Zspołu Szkół - budowa boiska wilofunkcyjngo tap I zmnijsza się o kwotę zł; Poz. 17d Rozbudowa świtlicy wijskij w m. Mińc wprowadza się now zadani o wartości zł; Poz. 17 Zagospodarowani Mijsca Pamięci Narodowj z 1863 roku na Wzgórzu Szubinica wprowadza się now zadani o wartości zł. Aktualizuj się Plan dotacji udzilanych z budżtu gminy w r. zgodni z załącznikim nr 4, w którym: Poz. III.2.2. Powiat Białostocki - Dofinansowani przbudowy z rozbudową drogi powiatowj Nr 1543B Czaplino-Niwodnica Kościlna - II tap zwiększa się o kwotę zł i koryguj się błąd w numrz drogi. Poz. III.2.6. Powiat Białostocki - Dofinansowani budowy chodnika przy drodz powiatowj Nr 1552B na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1538B do ulicy Kolonia Gaj koryguj się błąd w numrz drogi. Id: C62BE53B B ED9CB9B54. Podpisany Strona 4