UCHWAŁA NR XXV/153/17 RADY MIEJSKIEJ W DROHICZYNIE. z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXV/153/17 RADY MIEJSKIEJ W DROHICZYNIE z dnia 29 marca r. w sprawi zmian w budżci gminy na rok Na podstawi art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzi gminnym (t.j. Dz. U. z 216 r. poz. 446 i 1579), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 oraz 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sirpnia 29 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 216 r. poz. 187, 1984 i 226) uchwala się, co następuj: 1. Zwiększyć plan dochodów budżtowych o kwotę zł, 2. Zmnijszyć plan dochodów budżtowych o kwotę zł, zgodni z załącznikim Nr Zmnijszyć plan wydatków budżtowych o kwotę zł, 2. Zwiększyć plan wydatków budżtowych o kwotę zł, zgodni z załącznikim Nr Objaśninia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr Zminić załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIII/137/16 Rady Mijskij z dnia 29 grudnia 216r. "Zadania inwstycyjn w r." na załącznik Nr 4 "Zadania inwstycyjn w r." do ninijszj uchwały. 5. Zminić załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIII/137/16 Rady Mijskij z dnia 29 grudnia 216r. "Planowan kwoty dotacji udzilanych z budżtu Gminy w r." na załącznik Nr 5 "Planowan kwoty dotacji udzilanych z budżtu Gminy w r." do ninijszj uchwały. 6. Zminić załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXIII/137/16 Rady Mijskij z dnia 29 grudnia 216r.. "Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżtowych na r." na załącznik Nr 6 "Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżtowych na r." do ninijszj uchwały. 7. Budżt po dokonanych zmianach wynosi: 1. Dochody ogółm zł, w tym: dochody biżąc zł, dochody majątkow zł, 2. Wydatki ogółm zł, wydatki biżąc zł, wydatki majątkow zł. 3. Planowana nadwyżka budżtu gminy w wysokości 446.zł zostani przznaczona na spłatę wczśnij zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczk i krdytów w kwoci 446.zł. 8. Uchwała wchodzi w życi z dnim podjęcia i podlga ogłoszniu w Dzinniku Urzędowym Wojwództwa Podlaskigo. Przwodniczący Rady mgr Albin Łukaszwicz Id: F75466A B65-FB16CFB6152. Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/153/17 Rady Mijskij z dnia 29 marca r. Zmiany w budżci gminy na r. - dochody Rodzaj zadania: Poroz. z JST w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan przd zmianą Zmnijszni Zwiększni Plan po zmianach (5+6+7) biżąc biżąc razm: 17 49,,, 17 49, Rodzaj zadania: Własn Dział Rozdział Nazwa Plan przd zmianą Zmnijszni Zwiększni Plan po zmianach (5+6+7) biżąc 758 Różn rozlicznia , ,, , 7581 Część oświatowa subwncji ogólnj dla jdnostk samorządu trytorialngo , ,, , 292 Subwncj ogóln z budżtu państwa , ,, , 81 Oświata i wychowani , ,, , Id: F75466A B65-FB16CFB6152. Podpisany Strona 1

3 813 Oddziały przdszkoln w szkołach podstawowych , ,, , 23 Dotacj clow otrzyman z budżtu państwa na ralizację własnych zadań biżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , ,, , 852 Pomoc społczna 658,, 56 1, 714 1, 8523 Pomoc w zakrsi dożywiania 19,, 56 1, 246 1, 23 Dotacj clow otrzyman z budżtu państwa na ralizację własnych zadań biżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 19,, 56 1, 246 1, biżąc razm: , , 56 1, , majątkow 7 Gospodarka miszkaniowa ,, , , ,,, , 75 Gospodarka gruntami i niruchomościami 3,, , , 77 Wpłaty z tytułu odpłatngo nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wiczystgo niruchomości 3,, , , majątkow razm: ,, , , ,,, , Rodzaj zadania: Zlcon Dział Rozdział Nazwa Plan przd zmianą Zmnijszni Zwiększni Plan po zmianach (5+6+7) Id: F75466A B65-FB16CFB6152. Podpisany Strona 2

4 biżąc 852 Pomoc społczna ,, , , 8523 Ośrodki wsparcia 244,, , , 21 Dotacj clow otrzyman z budżtu państwa na ralizację zadań biżących z zakrsu administracji rządowj oraz innych zadań zlconych gmini (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 244,, , , 855 Rodzina 5 539,, 84, , 8553 Karta Dużj Rodziny,, 84, 84, 21 Dotacj clow otrzyman z budżtu państwa na ralizację zadań biżących z zakrsu administracji rządowj oraz innych zadań zlconych gmini (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami,, 84, 84, biżąc razm: ,, , , Ogółm: , , , , ,,, , (* kol 2 do wykorzystania fakultatywngo) Id: F75466A B65-FB16CFB6152. Podpisany Strona 3

5 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/153/17 Rady Mijskij z dnia 29 marca r. Zmiany w budżci gminy na r. - wydatki Rodzaj zadania: Poroz. z JST Z tgo z tgo: z tgo: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki biżąc wydatki jdnostk budżtowych, wynagrodznia i składki od nich naliczan z tgo: wydatki związan z ralizacją ich statutowych zadań; dotacj na zadania biżąc świadcznia na rzcz osób fizycznych; wydatki na programy finansowan z udziałm środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkow inwstycj i zakupy inwstycyjn w tym: na programy finansowan z udziałm środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęci akcji i udziałów oraz wnisini wkładów do spółk prawa handlowgo przd zmianą , 17 49, 4 499, 3 513, 986,, , ,,, zmnijszni,, Wydatki razm: zwiększni,, po zmianach , 17 49, 4 499, 3 513, 986,, , ,,, Rodzaj zadania: Własn Z tgo z tgo: z tgo: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki biżąc wydatki jdnostk budżtowych, wynagrodznia i składki od nich naliczan z tgo: wydatki związan z ralizacją ich statutowych zadań; dotacj na zadania biżąc świadcznia na rzcz osób fizycznych; wydatki na programy finansowan z udziałm środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkow inwstycj i zakupy inwstycyjn w tym: na programy finansowan z udziałm środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęci akcji i udziałów oraz wnisini wkładów do spółk prawa handlowgo przd zmianą 62 12, 52 12, 52 12,, 52 12,, 1, 1,,, zmnijszni,, 1 Rolnictwo i łowictwo zwiększni 9 6,, 9 6, 9 6,,, po zmianach 71 72, 52 12, 52 12,, 52 12,, 19 6, 19 6,,, przd zmianą 1,, 1, 1,,, zmnijszni,, 11 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zwiększni 9 6,, 9 6, 9 6,,, po zmianach 19 6,, 19 6, 19 6,,, przd zmianą 1,, 1, 1,,, zmnijszni,, 65 Wydatki inwstycyjn jdnostk budżtowych zwiększni 9 6,, 9 6, 9 6,,, po zmianach 19 6,, 19 6, 19 6,,, przd zmianą 2, 2, 2, 2,,, zmnijszni -1, -1, -1, -1,,, 4 Wytwarzani i zaopatrywani w nrgię lktryczną, gaz i wodę zwiększni 79 4, 1, 1,, 1,, 78 4, 78 4,,, po zmianach 98 4, 2, 2, 19, 1,, 78 4, 78 4,,, przd zmianą 2, 2, 2, 2,,, zmnijszni -1, -1, -1, -1,,, 495 Pozostała działalność zwiększni 79 4, 1, 1,, 1,, 78 4, 78 4,,, po zmianach 98 4, 2, 2, 19, 1,, 78 4, 78 4,,, przd zmianą 2, 2, 2, 2,,, zmnijszni -1, -1, -1, -1,,, 417 Wynagrodznia bzosobow zwiększni,, po zmianach 19, 19, 19, 19,,, przd zmianą,, zmnijszni,, 421 Zakup matriałów i wyposażnia zwiększni 1, 1, 1,, 1,, po zmianach 1, 1, 1,, 1,, przd zmianą,, zmnijszni,, 65 Wydatki inwstycyjn jdnostk budżtowych zwiększni 78 4,, 78 4, 78 4,,, po zmianach 78 4,, 78 4, 78 4,,, przd zmianą , , , , ,, , , ,, zmnijszni -5, -5, -5,, -5,, 7 Gospodarka miszkaniowa zwiększni 4 85, 5, 5,, 5,, 4 35, 4 35,,, po zmianach , , , , ,, , , ,, przd zmianą 85, 75, 75,, 75,, 1, 1,,, zmnijszni -5, -5, -5,, -5,, 75 Gospodarka gruntami i niruchomościami zwiększni 5, 5, 5,, 5,, po zmianach 85, 75, 75,, 75,, 1, 1,,, przd zmianą,, 421 Zakup matriałów i wyposażnia zmnijszni,, zwiększni 5, 5, 5,, 5,, Id: F75466A B65-FB16CFB6152. Podpisany Strona 1

6 43 Zakup usług pozostałych 795 Pozostała działalność 75 Administracja publiczna 65 Wydatki inwstycyjn jdnostk budżtowych 7523 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 66 Wydatki na zakupy inwstycyjn jdnostk budżtowych 7575 Promocja jdnostk samorządu trytorialngo 81 Oświata i wychowani 66 Wydatki na zakupy inwstycyjn jdnostk budżtowych 811 Szkoły podstawow 811 Gimnazja Dotacja podmiotowa z budżtu dla nipublicznj jdnostki systmu oświaty 254 Dotacja podmiotowa z budżtu dla nipublicznj jdnostki systmu oświaty Ralizacja zadań wymagających stosowania spcjalnj organizacji nauki i mtod pracy dla dzici i młodziży w szkołach podstawowych, gimnazjach, licach ogólnokształcących, licach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych po zmianach 5, 5, 5,, 5,, przd zmianą 1, 1, 1,, 1,, zmnijszni -5, -5, -5,, -5,, zwiększni,, po zmianach 9 5, 9 5, 9 5,, 9 5,, przd zmianą , , , , ,, , , ,, zmnijszni,, zwiększni 4 35,, 4 35, 4 35,,, po zmianach , , , , ,, , , ,, przd zmianą 49 2,, 49 2, 49 2,,, zmnijszni,, zwiększni 4 35,, 4 35, 4 35,,, po zmianach 53 55,, 53 55, 53 55,,, przd zmianą , , , , ,, zmnijszni,, zwiększni 14 38,, 14 38, 14 38,,, po zmianach , , , , ,, , 14 38,,, przd zmianą , , , , ,, 4 zmnijszni,, zwiększni 5 658,, 5 658, 5 658,,, po zmianach , , , , ,, , 5 658,,, przd zmianą,, zmnijszni,, zwiększni 5 658,, 5 658, 5 658,,, po zmianach 5 658,, 5 658, 5 658,,, przd zmianą 3, 3, 3,, 3,, zmnijszni,, zwiększni 8 65,, 8 65, 8 65,,, po zmianach 38 65, 3, 3,, 3,, 8 65, 8 65,,, przd zmianą,, zmnijszni,, zwiększni 8 65,, 8 65, 8 65,,, po zmianach 8 65,, 8 65, 8 65,,, przd zmianą , , , , , , ,,,, zmnijszni , ,,,, , zwiększni 5, 5, 5,, 5,, po zmianach , , , , , , ,,,, przd zmianą , , , , , 2 7, ,,,, zmnijszni , ,,,, , zwiększni,, po zmianach , , , , , , ,,,, przd zmianą , , zmnijszni , ,,,, , zwiększni,, po zmianach , ,,,, , przd zmianą , , , , , 386 1, ,,,, zmnijszni , , zwiększni,, po zmianach , , , , , 3 65, ,,,, przd zmianą 386 1, , zmnijszni , , zwiększni,, po zmianach 3 65, , przd zmianą , , 24 83, , , , zmnijszni -26 6, -26 6,,,, -26 6, zwiększni,, po zmianach , , 24 83, , , , 254 Dotacja podmiotowa z budżtu dla nipublicznj jdnostki systmu oświaty 8178 Usuwani skutków klęsk żywiołowych 43 Zakup usług pozostałych 852 Pomoc społczna Ośrodki pomocy społcznj 41 Wynagrodznia osobow pracowników przd zmianą , ,,,, , zmnijszni -26 6, -26 6,,,, -26 6, zwiększni,, po zmianach , ,,,, , przd zmianą,, zmnijszni,, zwiększni 5, 5, 5,, 5,, po zmianach 5, 5, 5,, 5,, przd zmianą,, zmnijszni,, zwiększni 5, 5, 5,, 5,, po zmianach 5, 5, 5,, 5,, przd zmianą , , 58 31, , ,, zmnijszni -184, -184, -184, -184,,, zwiększni 57 13, 57 13, 1 3,, 1 3,, 56 1 po zmianach , , , , ,, 676 przd zmianą , , , , 6 764,, 3 zmnijszni -184, -184, -184, -184,,, zwiększni 754, 754, 754,, 754,, po zmianach , , , 29 94, ,, 3 przd zmianą , , , ,,, zmnijszni -184, -184, -184, -184,,, zwiększni,, po zmianach , , , ,,, Id: F75466A B65-FB16CFB6152. Podpisany Strona 2

7 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczń socjalnych Usługi opikuńcz i spcjalistyczn usługi opikuńcz 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczń socjalnych 8523 Pomoc w zakrsi dożywiania 855 Rodzina Świadcznia społczn 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczń socjalnych Świadcznia rodzinn, świadczni z funduszu alimntacyjngo oraz składki na ubzpicznia mrytaln i rntow z ubzpicznia społczngo 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczń socjalnych 8554 Wspirani rodziny 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczń socjalnych 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 915 Oświtlni ulic, placów i dróg 65 Wydatki inwstycyjn jdnostk budżtowych 921 Kultura i ochrona dzidzictwa narodowgo 9219 Domy i ośrodki kultury, świtlic i kluby 417 Wynagrodznia bzosobow 427 Zakup usług rmontowych 65 Wydatki inwstycyjn jdnostk budżtowych Pozostała działalność przd zmianą 6 564, 6 564, 6 564,, 6 564,, zmnijszni,, zwiększni 754, 754, 754,, 754,, po zmianach 7 318, 7 318, 7 318,, 7 318,, przd zmianą , , , , 1 94,, 45 zmnijszni,, zwiększni 92, 92, 92,, 92,, po zmianach 36 49, 36 49, 36 4, , 1 186,, 45 przd zmianą 1 94, 1 94, 1 94,, 1 94,, zmnijszni,, zwiększni 92, 92, 92,, 92,, po zmianach 1 186, 1 186, 1 186,, 1 186,, przd zmianą , , , , ,, zmnijszni,, zwiększni , , 184,, 184,, 56 1 po zmianach , , , , 16 71,, przd zmianą 22, 22, 22 zmnijszni,, zwiększni 56 1, 56 1, 56 1 po zmianach 258 1, 258 1, przd zmianą 4 376, 4 376, 4 376,, 4 376,, zmnijszni,, zwiększni 184, 184, 184,, 184,, po zmianach 4 56, 4 56, 4 56,, 4 56,, przd zmianą 79 5, 79 5, 79 2, , ,, 3 zmnijszni,, zwiększni 412, 412, 412,, 412,, po zmianach , , , , 14 91,, 3 przd zmianą , , , , 1 394,, 3 zmnijszni,, zwiększni 92, 92, 92,, 92,, po zmianach 59 37, 59 37, 59 7, , 1 486,, 3 przd zmianą 1 94, 1 94, 1 94,, 1 94,, zmnijszni,, zwiększni 92, 92, 92,, 92,, po zmianach 1 186, 1 186, 1 186,, 1 186,, przd zmianą , , , 8, 8 685,, zmnijszni,, zwiększni 32, 32, 32,, 32,, po zmianach 17 5, 17 5, 17 5, 8, 9 5,, przd zmianą 273, 273, 273,, 273,, zmnijszni,, zwiększni 32, 32, 32,, 32,, po zmianach 593, 593, 593,, 593,, przd zmianą , , , , ,, zmnijszni,, zwiększni ,, , ,,, po zmianach , , , , ,, , ,,, przd zmianą 22 6, 22 6, 22 6,, 22 6,, zmnijszni,, zwiększni ,, , ,,, po zmianach , 22 6, 22 6,, 22 6,, , ,,, przd zmianą,, zmnijszni,, zwiększni ,, , ,,, po zmianach ,, , ,,, przd zmianą , , , 3 54, , , 23 5, 23 5,,, zmnijszni , , ,, ,, zwiększni , 6 368, 6 368, 6 368,,, 68 98, 68 98,,, po zmianach , , , 9 98, , , 92 48, 92 48,,, przd zmianą , , , 3 54, , 48, 23 5, 23 5,,, zmnijszni , , ,, ,, zwiększni , 6 368, 6 368, 6 368,,, 31 98, 31 98,,, po zmianach , , , 9 98, , 48, 55 48, 55 48,,, przd zmianą 3 54, 3 54, 3 54, 3 54,,, zmnijszni,, zwiększni 6 368, 6 368, 6 368, 6 368,,, po zmianach 9 98, 9 98, 9 98, 9 98,,, przd zmianą 52 17, 52 17, 52 17,, 52 17,, zmnijszni , , ,, ,, zwiększni,, po zmianach 45 82, 45 82, 45 82,, 45 82,, przd zmianą 23 5,, 23 5, 23 5,,, zmnijszni,, zwiększni 31 98,, 31 98, 31 98,,, po zmianach 55 48,, 55 48, 55 48,,, przd zmianą , , ,, ,, zmnijszni,, zwiększni 37,, 37, 37,,, po zmianach , , ,, ,, 37, 37,,, 65 Wydatki inwstycyjn jdnostk budżtowych przd zmianą,, Id: F75466A B65-FB16CFB6152. Podpisany Strona 3

8 Rodzaj zadania: Wydatki razm: Zlcon zmnijszni,, zwiększni 37,, 37, 37,,, po zmianach 37,, 37, 37,,, przd zmianą , , , , , , ,,, 28, , , ,, zmnijszni , , -8 52, , , , zwiększni , 7 41, 14 31, 6 368, 7 942,, , ,,, po zmianach , , , , , , 99 9,,, 28, , , ,, Z tgo z tgo: z tgo: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki biżąc wydatki jdnostk budżtowych, wynagrodznia i składki od nich naliczan z tgo: wydatki związan z ralizacją ich statutowych zadań; dotacj na zadania biżąc świadcznia na rzcz osób fizycznych; wydatki na programy finansowan z udziałm środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkow inwstycj i zakupy inwstycyjn w tym: na programy finansowan z udziałm środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęci akcji i udziałów oraz wnisini wkładów do spółk prawa handlowgo Pomoc społczna 8523 Ośrodki wsparcia 855 Rodzina Wynagrodznia osobow pracowników 411 Składki na ubzpicznia społczn 412 Składki na Fundusz Pracy 417 Wynagrodznia bzosobow 421 Zakup matriałów i wyposażnia 426 Zakup nrgii 43 Zakup usług pozostałych 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczń socjalnych 47 Szkolnia pracowników nibędących członkami korpusu służby cywilnj Świadcznia rodzinn, świadczni z funduszu alimntacyjngo oraz składki na ubzpicznia mrytaln i rntow z ubzpicznia społczngo 41 Wynagrodznia osobow pracowników 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczń socjalnych 8553 Karta Dużj Rodziny przd zmianą , , , , ,, 1 833,,,, zmnijszni,, zwiększni , , , , 11 4,, po zmianach , , , , ,, 1 833,,,, przd zmianą 244, 244, 242 5, , 47 87,, 1 5 zmnijszni,, zwiększni , , , , 11 4,, po zmianach , , , , ,, 1 5 przd zmianą , , , ,,, zmnijszni,, zwiększni 9 9, 9 9, 9 9, 9 9,,, po zmianach , , , ,,, przd zmianą , , , ,,, zmnijszni,, zwiększni 1 75, 1 75, 1 75, 1 75,,, po zmianach , , , ,,, przd zmianą 3 393, 3 393, 3 393, 3 393,,, zmnijszni,, zwiększni 243, 243, 243, 243,,, po zmianach 3 636, 3 636, 3 636, 3 636,,, przd zmianą 36 9, 36 9, 36 9, 36 9,,, zmnijszni,, zwiększni 7, 7, 7, 7,,, po zmianach 43 9, 43 9, 43 9, 43 9,,, przd zmianą 21, 21, 21,, 21,, zmnijszni,, zwiększni 3 5, 3 5, 3 5,, 3 5,, po zmianach 24 5, 24 5, 24 5,, 24 5,, przd zmianą 8 68, 8 68, 8 68,, 8 68,, zmnijszni,, zwiększni 1 319, 1 319, 1 319,, 1 319,, po zmianach 9 387, 9 387, 9 387,, 9 387,, przd zmianą 6 617, 6 617, 6 617,, 6 617,, zmnijszni,, zwiększni 3, 3, 3,, 3,, po zmianach 9 617, 9 617, 9 617,, 9 617,, przd zmianą 3 282, 3 282, 3 282,, 3 282,, zmnijszni,, zwiększni 721, 721, 721,, 721,, po zmianach 4 3, 4 3, 4 3,, 4 3,, przd zmianą 2 1, 2 1, 2 1,, 2 1,, zmnijszni,, zwiększni 2 5, 2 5, 2 5,, 2 5,, po zmianach 4 6, 4 6, 4 6,, 4 6,, przd zmianą 5 539, 5 539, , , 1 84,, ,,,, zmnijszni -92, -92, -92, -92,,, zwiększni 176, 176, 176,, 176,, po zmianach , , , , 1 98,, ,,,, przd zmianą 1 826, 1 826, , , 5 317,, ,,,, zmnijszni -92, -92, -92, -92,,, zwiększni 92, 92, 92,, 92,, po zmianach 1 826, 1 826, , , 5 49,, ,,,, przd zmianą , , , ,,, zmnijszni -92, -92, -92, -92,,, zwiększni,, po zmianach , , , ,,, przd zmianą 1 94, 1 94, 1 94,, 1 94,, zmnijszni,, zwiększni 92, 92, 92,, 92,, po zmianach 1 186, 1 186, 1 186,, 1 186,, przd zmianą,, zmnijszni,, zwiększni 84, 84, 84,, 84,, po zmianach 84, 84, 84,, 84,, Id: F75466A B65-FB16CFB6152. Podpisany Strona 4

9 421 Zakup matriałów i wyposażnia Wydatki razm: przd zmianą,, zmnijszni,, zwiększni 84, 84, 84,, 84,, po zmianach 84, 84, 84,, 84,, przd zmianą , , , , 84 13,, ,,,, zmnijszni -92, -92, -92, -92,,, zwiększni 3 64, 3 64, 3 64, , ,, po zmianach , , , , ,, ,,,, Id: F75466A B65-FB16CFB6152. Podpisany Strona 5

10 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/153/17 Rady Mijskij z dnia 29 marca r. Objaśninia zmian w budżci gminy na r. do 1- dochody 1. W Urzędzi Mijskim zmnijszono dochody w rozdzial 7581 (subwncja oświatowa) na podstawi pisma Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST z dnia 27 stycznia r. ( środki własn). 2. W Urzędzi Mijskim zmnijszono dochody w rozdzial 813 z tytułu dotacji clowj z budżtu państwa na dofinansowani zadań w zakrsi wychowania przdszkolngo a różnicę na wydatki pokryto dochodami własnymi. 3. Na podstawi pisma Nr FB.II MA Podlaskigo Urzędu Wojwódzkigo w Białymstoku z dnia 9 marca r. zwiększono dochody w rozdzial 8523 na ralizację własnych zadań biżących gmin z przznacznim na ralizację wiloltnigo programu wspirania finansowgo gmin w zakrsi dożywiania" Pomoc państwa w zakrsi dożywiania na lata " (dotacja na zadania własn- Urząd Mijski ). 4. W Urzędzi Mijskim w rozdzial 75 zwiększono plan dochodów z tytułu sprzdaży niruchomości, która ni została sfinalizowana w roku ub. w związku z protstami potncjalnych kupujących po prztargu ( środki własn). Planuj się sfinanlizowani sprzdaży w roku biżącym. 5. Na podstawi pisma Nr FB.II MA Podlaskigo Urzędu Wojwódzkigo w Białymstoku z dnia 13 marca r. zwiększono dochody w rozdzial 8523 na ralizację zadań biżących z zakrsu administracji rządowj oraz innych zadań zlconych gminom ustawami z przznacznim na funkcjonowani Środowiskowgo Domu Samopomocy w Putkowicach Nadolnych (Urząd Mijski - dotacja na zadania zlcon). 6. Na podstawi pisma Nr FB.II MA Podlaskigo Urzędu Wojwódzkigo w Białymstoku z dnia 1 marca r. zwiększono dochody w rozdzial 8553 na ralizację zadań biżących z zakrsu administracji rządowj oraz innych zadań zlconych gminom ustawami z przznacznim na zadania związan z przyznawanim Kart Dużj Rodziny (Urząd Mijski - dotacja na zadania zlcon). do 2- wydatki 1. W Urzędzi Mijskim w rozdzial 11 zwiększono wydatki na zadani inwstycyjn pod nazwą "Rozbudowa infrastruktury w zakrsi gospodarki wodno- ścikowj na trni gminy Drohiczyndokumntacja " ( środki własn). 2. W Urzędzi Mijskim w rozdzial 495 ( środki własn gminy): a) naprawa solarów- zmnijszono wydatki na umowę zlcnia a przznaczono na zakup części, b) zwiększono plan wydatków na zadania : - Słonczna Gmina Drohiczyn II - dokumntacja zł, - Słonczna Gmina Drohiczyn II plus - dokumntacja zł, - Montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzby własn gminy Drohiczyn- dokumntacja zł. 3. W Urzędzi Mijskim w rozdzial 75 ( gospodarka gruntami i niruchomościami) zmnijszono wydatki na usługi pozostał a przznaczono na zakup znaków skarbowych ( środki własn). 4. W Urzędzi Mijskim w rozdzial 795 w ramach środków własnych zwiększono wydatki na zadani pn. "Trmomodrnizacja budynków użytczności publicznj - II tap dokumntacja tchniczna. 5. W Urzędzi Mijskim w rozdzial 7523 w ramach środków własnych zwiększono wydatki na zakup i montaż klimatyzatora do srwrowni w budynku Urzędu Mijskigo. Id: F75466A B65-FB16CFB6152. Podpisany Strona 1

11 6. W Urzędzi Mijskim w rozdzial 7575 w ramach środków własnych zwiększono wydatki na zakup domku handlowgo do Parku. 7. W Urzędzi Mijskim w wyniku otrzymania ostatcznych kwot dotacji oświatowj ( pismo Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST z dnia 27 stycznia r) w rozdziałach 811, 811 i 815 zmnijszono wydatki na dotację na prowadzni Szkoły Podstawowj i Gimnazjum Bndykt. 8. W Urzędzi Mijskim w rozdzial 8178 w ramach środków własnych zwiększono wydatki na dokumntację tchniczną na rmont budynków Zspołu Szkół - tap II ( po opadach dszczu z roku ub. ). 9. W MGOPS w rozdzial (ośrodki pomocy społcznj) w ramach dotacji na zadania własn zmnijszono wydatki na wynagrodznia osobow a przznaczono na odpis na ZFŚS - 184zł. 1. W MGOPS w rozdzial (OPS) w ramach środków własnych zwiększono wydatki na odpis na ZFŚS - 57zł. 11. W MGOPS w rozdzial (usługi opikuńcz) w ramach środków własnych zwiększono wydatki na odpis na ZFŚS - 92zł. 12. W MGOPS w rozdzial 8523 (dożywiani) w ramach środków własnych zwiększono wydatki na odpis na ZFŚS - 184zł. 13. Na podstawi pisma Nr FB.II MA Podlaskigo Urzędu Wojwódzkigo w Białymstoku z dnia 9 marca r. zwiększono wydatki w rozdzial 8523 z dotacji na ralizację własnych zadań biżących gmin z przznacznim na ralizację wiloltnigo programu wspirania finansowgo gmin w zakrsi dożywiania" Pomoc państwa w zakrsi dożywiania na lata " ( dotacja na zadania własn- MGOPS ) - świadcznia 56.1zł. 14. W MGOPS w rozdzial 8552 ( świadcznia rodzinn) w ramach środków własnych zwiększono wydatki na odpis na ZFŚS - 92zł. 15. W MGOPS w rozdzial 8554 (wspirani rodziny) w ramach środków własnych zwiększono wydatki na odpis na ZFŚS - 32zł. 16. W Urzędzi Mijskim w rozdzial 915 w ramach środków własnych zwiększono wydatki na zadani pn. Uzupłnini oświtlnia uliczngo. 17. W Urzędzi Mijskim w rozdzial 9219 w ramach środków własnych gminy: a) dokonano zmian w ramach funduszu sołckigo wsi Miłkowic Stawki (zmnijszni na usługi rmontow a zwiększni na umowę zlcnia) zł. b) zwiększono wydatki na zadani kontynuowan z lat ubigłych dotycząc zadania : Budowa świtlicy wijskij w Chutkowicach" zł. 18. W Urzędzi Mijskim w rozdzial w ramach środków własnych zwiększono wydatki na zadani pn. "Łączy nas Bug- dokumntacja". 19. Na podstawi pisma Nr FB.II MA Podlaskigo Urzędu Wojwódzkigo w Białymstoku z dnia 13 marca r. zwiększono wydatki finansowan dochodami w rozdzial 8523 na ralizację zadań biżących z zakrsu administracji rządowj oraz innych zadań zlconych gminom ustawami z przznacznim na funkcjonowani Środowiskowgo Domu Samopomocy w Putkowicach Nadolnych (MGOPS - dotacja na zadania zlcon). 2. W MGOPS w rozdzial 8552 ( świadcznia rodzinn, fundusz alimntacyjny) w ramach środków dotacji na zadania zlcon zmnijszono wydatki na wynagrodznia osobow (świadcznia rodzinn o 83zł, fundusz alimntacyjny o 9zł) a zwiększono wydatki na odpis na ZFŚS (świadcznia rodzinn o 83zł, fundusz alimntacyjny o 9zł). 21. Na podstawi pisma Nr FB.II MA Podlaskigo Urzędu Wojwódzkigo w Białymstoku z dnia 1 marca r. zwiększono wydatki w rozdzial 8553 z środkow dotacji na ralizację zadań biżących z zakrsu administracji rządowj oraz innych zadań zlconych gminom ustawami z przznacznim na zadania związan z przyznawanim Kart Dużj Rodziny - zakupy matriałów ( MGOPS - dotacja na zadania zlcon). Id: F75466A B65-FB16CFB6152. Podpisany Strona 2

12 22. W związku z zmnijsznim dotacji clowj z budżtu państwa na dofinansowani zadań w zakrsi wychowania przdszkolngo w rozdzial 813 wydatki w kwoci zł zostaną finansowan środkami własnymi gminy. W związku z tym w Zspol Szkół zł, zł i zł ni jst finansowany z dotacji na zadani własn a jst finansowany z środków własnych. Pozostał kwoty w zł, zł i zł na łączną kwotę zł są finansowan z dotacji na zadania własn. Id: F75466A B65-FB16CFB6152. Podpisany Strona 3

13 Lp. Dzia ł Rozdz. Nazwa zadania inwstycyjngo i okrs jgo ralizacji Łączn koszty finansow Zadania inwstycyjn w r. Planowan wydatki Środki do pozyskania w r. rok budżtowy ( ) dochody własn jst krdyty i pożyczk i Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/153/17 Rady Mijskij z dnia 29 marca r. z tgo źródła finansowania środki pochodząc z innych źródł* środki wyminion w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Pomoc finansow a innych gmin oraz inn środki Jdnostka organizacyjn a ralizująca program lub koordynując a wykonani programu Zadani pn. " Poprawa bzpiczństwa na drogach gminy Drohiczyn poprzz przbudowę drogi gminnj Bużyski- Śldzianów oraz przbudowa drogi gminnj od drogi krajowj nr 62 do wsi Chrołowic " 216- w tym: Urząd Mijski Dotychcza s ponision koszty Id: F75466A B65-FB16CFB6152. Podpisany Strona 1

14 a) przbudowa drogi gminnj od drogi krajowj nr 62 do wsi Chrołowic b) przbudowa drogi gminnj Bużyski- Śldzianów Urząd Mijski Urząd Mijski c) przbudowa ul. Olimpijskij d) przbudowa ul. Litwskij ) przbudowa ul. Prostj Zakup działk i 65 9 Trmomodrnizac ja budynków użytczności publicznj Trmomodrnizac ja budynków użytczności publicznj - II tap dokumntacja tchniczna Urząd Mijski Urząd Mijski Urząd Mijski Urząd Mijski Urząd Mijski Urząd Mijski Id: F75466A B65-FB16CFB6152. Podpisany Strona 2

15 Zakup rębaka na potrzby wsi Smarklic Przbudowa budynku po zlwni na garaż OSP w Miłkowicach Maćkach 1.592* 1.592* 1.592* Urząd Mijski * * * Urząd Mijski Trmomodrnizac ja budynku OSP w Chchłowi Urząd Mijski Trmomodrnizac ja świtlicy wijskij w Minczwi Urząd Mijski Rozbudowa infrastruktury w zakrsi gospodarki wodno- ścikowj na trni gminy Drohiczyndokumntacja Urząd Mijski 13.5 Id: F75466A B65-FB16CFB6152. Podpisany Strona 3

16 Zakup rębaka na potrzby wsi Runic 8.14* 8.14* 8.14* Urząd Mijski Przbudowa drogi gminnj Kłyzówka - Runic- Drohiczyn ( po opadach dszczu z roku ub. - dokumntacja Słonczna Gmina Drohiczyn II - dokumntacja Urząd Mijski Urząd Mijski Słonczna Gmina Drohiczyn II plus dokumntacja Urząd Mijski Id: F75466A B65-FB16CFB6152. Podpisany Strona 4

17 Montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzby własn gminy Drohiczyndokumntacja Urząd Mijski Zakup klimatyzatora do srwrowni Urzdu Mijskigo Urząd Mijski Uzupłnini oświtlnia uliczngo Urząd Mijski Budowa świtlicy wijskij w Chutkowicach Urząd Mijski Łączy nas Bugdokumntacja Urząd Mijski Id: F75466A B65-FB16CFB6152. Podpisany Strona 5

18 Zakup domku handlowgo Urząd Mijski Ogółm x * Wybrać odpowidni oznaczni źródła finansowania: A. Dotacj i środki z budżtu państwa (np. od wojwody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacj otrzyman od innych jst oraz innych jdnostk zaliczanych do sktora finansów publicznych C. Inn źródła *- fundusz sołcki Id: F75466A B65-FB16CFB6152. Podpisany Strona 6

19 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/153/17 Rady Mijskij z dnia 29 marca r. Planowan kwoty dotacji Planowan kwoty dotacji udzilanych z budżtu Gminy w r. Dla jdnostk sktora fin. publ. Dla jdnostk spoza sktora fin. publ. Lp Podmiot dotowany Clowa Podmiotowa Przdmiotowa Lp 1. Mijski-Gminny Ośrodk Kultury Nazwa zadania lub podmiot Clowa Podmiotowa Przdmiotowa Szkoła Podstawowa w Ostrożanach prowadzona przz Stowarzyszni Rozwoju Wsi Ostrożany x Mijsko Gminna Bibliotka Publiczna Szkoła Podstawowa w Śldzianowi prowadzona przz Stowarzyszni Rozwoju Wsi Śldzianów x x Id: F75466A B65-FB16CFB6152. Podpisany Strona 1

20 3. Powiat Simiatycki - pomoc finasowa na zadania : a) Przbudowa pobocza w Miłkowicach Paszkach w ciągu drogi powiatowj Nr 1729B Simiatycz - Wirzchuca zł, b) Przbudowa nawirzchni drogi powiatowj nr 1727B w m. Lisowo, odc. od drogi gminnj nr 19523B do drogi gminnj nr 19524B zł, c) Przbudowa nawirzchni bitumicznj drogi powiatowj nr 1728B w msc. Wirzchuca - 13.zł; ; Szkoła Podstawowa w Miłkowicach Jankach prowadzona przz Lokaln Stowarzyszni " Janki" x x x x x x Gimnazjum Bndykt x Id: F75466A B65-FB16CFB6152. Podpisany Strona 2

21 5. x x x x 5. Szkoła Podstawowa Bndykt x x x Razm x x Id: F75466A B65-FB16CFB6152. Podpisany Strona 3

22 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXV/153/17 Rady Mijskij z dnia 29 marca r. Przychody i rozchody budżtu w r. Lp. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżtowych na r. Wyszczgólnini Stan środków obrotowych na początk roku ogółm Przychody w tym: dotacj z budżtu 265 w tym: na inwstycj Koszty ogółm wpłata do budżtu w złotych Stan środków obrotowych na konic roku Rozlicznia z budżtm z tytułu wpłat nadwyżk środków za 216 r I. Zakłady budżtow z tgo: 1.Gminny Zakład Gospodarki Komunalnj Ogółm Id: F75466A B65-FB16CFB6152. Podpisany Strona 1