UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE. z dnia r. W uchwale budżetowej Gminy Siedlce na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

Transkrypt

1 Projekt z dnia 15 grudnia 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE z dnia r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Siedlce na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 2077) Rada Gminy Siedlce uchwala, co następuje: W uchwale budżetowej Gminy Siedlce na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany: Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 321,83 zł do wysokości ,69 zł, w tym: 1) dochody bieżące ,60 zł, 2) dochody majątkowe ,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 321,83 zł do wysokości ,69 zł, w tym: 1) wydatki bieżące ,69 zł, 2) wydatki majątkowe ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Ustalony w 3 ust. 1 Uchwały Nr XXX/270/2016 z dnia 29 grudnia 2016r. plan wydatków majątkowych na 2017 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Ustalony w 3 ust. 2 Uchwały Nr XXX/270/2016 z dnia 29 grudnia 2016r. plan wydatków na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 4. Wprowadza się zmiany w tabeli nr 8 do uchwały budżetowej Plan gospodarki odpadami komunalnymi na 2017 rok", gdzie zwiększa się plan dochodów i wydatków o ,00 zł do wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały. Id: 0EB2FA64-6D91-430A-AF D Projekt Strona 1

2 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlce. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 6. Id: 0EB2FA64-6D91-430A-AF D Projekt Strona 2

3 Zmiana planu dochodów budżetu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLII/.../2017 Rady Gminy Siedlce z dnia 22 grudnia 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych , , ,76 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , , , , , Wpływy z podatku rolnego , , , Wpływy z podatku od środków transportowych , , , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , , Różne rozliczenia , , , Różne rozliczenia finansowe , , , Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , , Oświata i wychowanie , , , Pozostała działalność , ,17 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , ,17 0, Pomoc społeczna , , , Pozostała działalność , , , Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 2 000, , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka odpadami , , , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień , , , , , , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 838, , ,00 BeSTia Strona 1 Id: 0EB2FA64-6D91-430A-AF D Projekt Strona 3

4 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej , , , Kultura fizyczna 0,00 396,00 396, Pozostała działalność 0,00 396,00 396, Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 0,00 396,00 396,00 Razem: ,86 321, ,69 BeSTia Strona 2 Id: 0EB2FA64-6D91-430A-AF D Projekt Strona 4

5 Zmiana planu wydatków budżetu Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLII/.../2017 Rady Gminy Siedlce z dnia 22 grudnia 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Zakup usług pozostałych , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00-467, , Pozostała działalność , , , Zakup usług pozostałych , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług zdrowotnych 7 524,00-165, , Zakup usług pozostałych , , , Różne opłaty i składki , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 760,00 350, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 BeSTia Strona 1 Id: 0EB2FA64-6D91-430A-AF D Projekt Strona 5

6 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00-200, , Składki na Fundusz Pracy ,00 500, , Różne opłaty i składki 4 850,00-200, , Przedszkola , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy ,00 100, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , Gimnazja , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Zakup energii ,00-870, , Różne opłaty i składki 7 600,00-300, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , Dowożenie uczniów do szkół ,00-400, , Zakup usług pozostałych ,00-400, , Stołówki szkolne i przedszkolne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Zakup energii ,00-960, , Zakup usług pozostałych ,00-260, ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego ,00-760, , Zakup energii ,11-760, ,11 BeSTia Strona 2 Id: 0EB2FA64-6D91-430A-AF D Projekt Strona 6

7 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych ,00 760, , Zakup środków dydaktycznych i książek ,00 760, , Pozostała działalność , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 172,43-172,43 0, Składki na Fundusz Pracy 24,57-24,57 0, Wynagrodzenia bezosobowe 4 803, ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług remontowych 9 000, , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , Edukacyjna opieka wychowawcza ,80-700, , Świetlice szkolne ,80-700, , Zakup materiałów i wyposażenia 6 300,00-500, , Zakup usług pozostałych 1 200,00-200, , Rodzina , , , Tworzenie i funkcjonowanie żłobków , , , Zakup usług pozostałych 3 500, , , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 0,00 60,00 60, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka odpadami , , , Zakup usług pozostałych , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup energii , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 282,00 513, ,00 Razem: ,86 321, ,69 BeSTia Strona 3 Id: 0EB2FA64-6D91-430A-AF D Projekt Strona 7

8 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLII/.../2017 Rady Gminy Siedlce z dnia 22 grudnia 2017r. Plan wydatków majątkowych na 2017 rok Planowane wydatki (w zł) Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe zadania Koszty finansowe zadania (do poniesienia) rok budżetowy 2017 ( ) dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki dotacje Wolne środki, o których mowa w art ust. 2 pkt 6 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie zadania/ /programu Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Błogoszcz, Pruszynek - WPF ( ) , , , , , Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Wólka Leśna, Pruszynek - WPF ( ) , , ,00 0, , , Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Osiny, Biel - WPF( ) , , , , , Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Iganie ul. Wyględówka - WPF ( ) , , , , , Aktualizacja projektu i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Biel, Pruszyn Pieńki - WPF( ) , , , , Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Opole ulice: Spokojna, Spacerowa, Słoneczna, Brzozowa oraz w miejscowości Ostrówek - WPF ( ) , , , ,00 1 Id: 0EB2FA64-6D91-430A-AF D Projekt Strona 8

9 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Purzec-Strzała - WPF ( ) , , , , Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki-Folwark ul. Wiosenna, Baśniowa, Piaskowa - WPF ( ) , , , , Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Topórek-Jagodnia - WPF ( ) , , , , Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Purzec (2017s) 0,00 0,00 0,00 0, Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wołyńce-Kolonia dr. 194 i 198 (Wróblówka) (2017) , , , , Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki ulice: Gryczna, Bukietowa, Bursztynowa, Dolna, Wzgórze, Promienna i Gwiaździsta - WPF ( ) , , , , Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki-Folwark ulice: Wiosenna, Baśniowa i Piaskowa - WPF ( ) , , , , Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Opole ulice: Brzozowa, Spacerowa, Spokojna, Słoneczna i Ostrówek - WPF ( ) , , , , Rolnictwo i łowiectwo , , , , ,00 0, ,00 0, Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg 63 i 696 oraz ul. Ogrodowej w miejscowości , , , ,00 Chodów - WPF ( ) Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 698 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km do km droga 698 Stok- Lacki -Wyczółki na terenie gminy Siedlce - WPF ( ) , , , ,00 2 Id: 0EB2FA64-6D91-430A-AF D Projekt Strona 9

10 Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na 17 dofinansowanie inwestycji pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3606W Żelków-Chlewiska" - WPF ( ) , , , , Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie inwestycji pn. 18 "Przebudowa drogi powiatowej nr 3633W Błogoszcz - Ługi Wielkie - Borki Kosiorki - ul. Gryczna (od ul. Siedleckiej do ul. Pałacowej w m. Stok Lacki)" (2017) , , , , Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie inwestycji pn. 19 "Przebudowa drogi powiatowej nr 3686W granica m. Siedlce - droga krajowa nr 2" (2017) , , , , , Przebudowa rowu przy drodze gminnej ul. 20 Akacjowej w miejscowości Żelków-Kolonia - WPF ( ) , , , , Projektowanie ulicy Przemysłowej w miejscowości Żelków-Kolonia (2017) , , , , Opracowanie dokumentacji projektowej 22 przebudowy ulic: Wiśniowa, Kwiatowa, Miodowa i Dębowa w miejscowości Żelków-Kolonia (2017) , , , , Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ujrzanów - etap II (2017) , , , , , Przebudowa ulicy Słonecznej wraz z 24 budową chodnika przy ulicy Prądzyńskiego w miejscowości Nowe Iganie - etap II (2017s) , , , , Asfaltowanie dróg gminnych (2017) , , , , , , Projektowanie i budowa zjazdów z drogi powiatowej na drogi gminne w miejscowości Żabokliki (2017) 0,00 0,00 0,00 0, Przebudowa ulicy Bursztynowej w miejscowości Stok Lacki (2017) , , , , Projekt i budowa chodnika na ulicy Szkolnej w Stoku Lackim (2017s) , , , , Budowa chodnika przy ulicy Brzozowej w Rakowcu (2017s) , , , , ,00 3 Id: 0EB2FA64-6D91-430A-AF D Projekt Strona 10

11 Przebudowa drogi - budowa chodnika droga nr 1172 w Ujrzanowie (2017s) , , , , Projektowanie przebudowy ul. 31 Słonecznej, Porzeczkowej i Siedleckiej w Żelkowie-Kolonii (2017s) , , , , Projektowanie budowy chodnika przy ul.akacjowej w Żelkowie-Kolonii (2017s) , , , , Budowa ul. Krótkiej w Żelkowie-Kolonii (2017s) , , , , Projektowanie i budowa chodnika przy 34 ulicy Diamentowej w miejscowości Białki (2017s) , , , , Przebudowa ulicy Słonecznej wraz z 35 budową chodnika przy ulicy Prądzyńskiego w miejscowości Nowe Iganie - WPF ( ) , , , , Zakup wiat przystankowych (2017s) , , , , Transport i łączność , , , , , , ,00 0, Zakup działek w miejscowości Stare Opole (2017) , , , , Zakup działki w miejscowości Chodów (2017) , , , , Zakup działki w miejscowości Stok Lacki (2017) , , , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , ,00 0,00 0, ,00 0, Dotacja celowa na realizację Projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI) ( ) , , , , Działalność usługowa , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Samorząd Województwa Mazowieckiego Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu , , , ,00 Gminy (2017) 750 Administracja publiczna , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup ciężkiego samochodu ratowniczogaśniczego dla OSP w Pruszynie (2017) , , , , , , , Zakup ciężkiego samochodu ratowniczogaśniczego dla OSP w Nowym Opolu (2017) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Id: 0EB2FA64-6D91-430A-AF D Projekt Strona 11

12 Bezpieczeńtwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , , , ,00 0, Budowa boiska do piłki nożnej wraz z bieżnią oraz skokiem przy Zespole Oświatowo-Wychowawczym w Białkach ( ) , , , , Rozbudowa budynku szkolnego Zespołu Oświatowo-Wychowawczego w Strzale ( ) , , , , , Rozbudowa szkoły w Stoku Lackim ( ) , , , , , Budowa boiska szkolnego w Pruszynie (2017) , , , , Projektowanie i rozbudowa szkoły w Pruszynie (2017s) , , , , Projektowanie i rozbudowa szkoły w Golicach (2017s) , , , , Budowa boiska szkolnego w Nowych Iganiach (2017) , , , , Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie gminy Siedlce - WPF ( ) , , , , Zakup nieruchomości zabudowanej na potrzeby Zespołu Oświatowego w Urząd gminy Pruszynie (2017) , , , , Zakup kotła gazowego na potrzeby Zespołu Oświatowo-Wychowawczego w ZOW Białki Białkach (2017) 6 000, , , , Projektowanie i rozbudowa przedszkola w Nowych Iganiach (2017s) , , , , Zakup szafy chłodniczej dwukomorowej Zespoł do stołówki szkolnej Zespołu Oświatowy w Oświatowego w Stoku Lackim (2017) 4 900, , , ,00 Stoku Lackim 801 Oświata i wychowanie , , , ,00 0,00 0, ,00 0, Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie zakupu samochodu do transportu osób niepełnosprawnych na warsztaty terapii zajęciowej (2017) , , , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 Id: 0EB2FA64-6D91-430A-AF D Projekt Strona 12

13 Modernizacja-adaptacja pomieszczeń na żłobek w Chodowie wraz z , , , , zagospodarowaniem terenu (Projekt , , , , "Pierwszy żłobek w Gminie Siedlce") (2017) , , , , Zakup zmywarko-wyparzarki (Projekt 4 656, , , ,00 "Pierwszy żłobek w Gminie Siedlce") 6069 (2017) 1 494, , , , Zakup tablicy interaktywnej dotykowej ceramicznej z oprogramowaniem (Projekt "Pierwszy żłobek w Gminie Siedlce") (2017) 4 000, , , , Zakup kserokopiarki kolorowej (Projekt "Pierwszy żłobek w Gminie Siedlce") (2017) , , , , Zakup regału kuchennego przelotowego (Projekt "Pierwszy żłobek w Gminie Siedlce") (2017) 3 506, , , , Rodzina , , , ,00 0,00 0, , , Modernizacja kotłowni - poprawa jakości powietrza na terenie gminy Siedlce (2017) , , , , , Projekt i budowa oświetlenia ulicznego u zbiegu ulic Błogiej i Zacisze w miejscowości Błogoszcz (2017s) 8 000, , , , Opracowanie projektu oświetlenia na ul. Listopadowej i Zwycięzców w Nowych Iganiach (2017s) , , , , Budowa oświetlenia na ulicy Polnej w Starych Iganiach - etap II (2017s) , , , , Opracowanie projektu oświetlenia przy ul. Spacerowej i Dworkowej w Żaboklikach (2017s) , , , , Modernizacja oświetlenia na ul. Łąkowej w Strzale (2017s) 9 655, , , , Modernizacja oświetlenia elektrycznego na terenie gminy Siedlce - etap II (2017) , , , , Opracowanie projektu i budowa oświetlenia w miejscowości Joachimów (2017s) , , , ,22 6 Id: 0EB2FA64-6D91-430A-AF D Projekt Strona 13

14 Opracowanie projektu oświetlenia ulic Górnej, Wrzosowej, Klonowej oraz Północnej w miejscowości Nowe Opole (2017s) , , , , Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Pruszyn Pieńki (2017s) , , , , Zakup altany na plac zabaw i miejsce integracji mieszkańców Chodowa (2017s) 8 000, , , , , , , ,96 0, ,00 0,00 0, Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Żelków-Kolonia - WPF ( ) , , , , Zakup kosiarki do koszenia przy świetlicy w Starym Opolu (2017s) 9 400, , , , Zakup zmywarki do świetlicy wiejskiej w Starym Opolu (2017) , , , , Zakup średniej estrady mobilnej (2017) , , , , Zakup repliki armaty z pierwszej połowy XIX wieku (2017) 9 500, , , , , , , ,42 0,00 0,00 0,00 0,00 Ogółem , , , , , , , ,00 x 7 Id: 0EB2FA64-6D91-430A-AF D Projekt Strona 14

15 Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLII/.../2017 Rady Gminy Siedlce z dnia 22 grudnia 2017r. Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Lp. pożyczki i kredyty obligacje pozostałe** pożyczki na wyprzedzające finansowanie Wydatki majątkowe razem x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2017 r r r r. 2 Wydatki bieżące razem: x , , , , ,00 0,00 0, , ,58 0,00 0,00 0, ,58 Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej Dialog międzykulturowy - dialogiem przyszłości - Zespół Oświatowo-Wychowawczy w Strzale 2.1 Razem wydatki: 801, ,81 0, ,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, z tego: 2017 r. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, r ,00 0, , r r. Program: Priorytet: Działanie: Projekt Nazwa projektu: Kategoria interwencji funduszy strukturalnyc h Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajowego w tym: Środki z budżetu UE Wydatki razem (9+13) Wydatki razem ( ) Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania: Planowane wydatki Razem wydatki: , , , , ,00 0,00 0, , ,58 0,00 0,00 0, ,58 z tego: 2017 r , , , , ,00 0,00 0, , ,58 0,00 0,00 0, , r , , , r , , , r. Regionalny Program Operacyjny Oś IX Rozwój rynku pracy 8.3 Ułatwiane powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 Pierwszy żłobek w Gminie Siedlce z tego: Wydatki razem ( ) Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty obligacje pozostałe r. Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Regionalny Program Operacyjny Oś IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Wzrost kompetenjci nadzieją na sukces Razem wydatki: 852, , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 z tego: 2017 r , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 1 Id: 0EB2FA64-6D91-430A-AF D Projekt Strona 15

16 2018 r , , , r r. Ogółem (1+2) x , , , , ,00 0,00 0, , ,58 0,00 0,00 0, ,58 * wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym) ** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne 2 Id: 0EB2FA64-6D91-430A-AF D Projekt Strona 16

17 Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XLII/.../2017 Rady Gminy Siedlce z dnia 22 grudnia 2017r. Plan gospodarki odpadami komunalnymi na 2017 rok Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału Plan na 2017 rok Dochody ogółem 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami , , ,00 Wydatki ogółem , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka odpadami ,00 Id: 0EB2FA64-6D91-430A-AF D Projekt Strona 17

18 UZASADNIENIE Zmniejsza się plan dochodów budżetu na 2017 rok o ,17 zł, w tym: - niższe niż planowano wpływy z rozliczen z lat ubiegłych o ,00 zł, - z podatku rolnego od osób fizycznych o ,00 zł, - środki europejskie z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (końcowa płatność Projektu Dialog międzykulturowy dialogiem przyszłości, co wystąpi w 2018 roku) ,17 zł. Zwiększa się plan dochodów o kwotę ,00 zł, w tym: - pochodzące z dochodów ponadplanowych z podatku od środków transportowych od osób fizycznych o ,00 zł, - odsetki od nieterminowych wpłat podatków o 2.000,00 zł, - pochodzące z kar pieniężnych od osób prawnych o ,00 zł, - ze zwrotu dotacji pobranej przez organizacje pożytku publicznego w 2016 roku w nadmiernej wysokości 2.022,00 zł i 396,00 zł, - z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o ,00 zł, koszty egzekucyjne o 5.000,00 zł i odsetki od nieterminowych wpłat o 1.000,00 zł, - pochodzące z darowizn pieniężnych o 5.000,00 zł. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę ,00 zł, w tym: - na projektowanie i budowę ulicy Przemysłowej w miejscowości Żelków-Kolonia o ,00 zł (pozostaje plan wydatków na projektowanie), - na wypłatę dla koordynatora i za obsługę księgową Projektu Dialog międzykulturowy dialogiem przyszłości 5.000,00 zł (wydatki wystapią w 2018 roku). Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę ,83 zł, w tym na: - na zakup materiałów i usług pozostałych związanych z gospodarowaniem mieniem komunalnym ,00 zł (uzupełnienie planu), - zakup usług pozostałych w rozdziale Urzędy gmin (uzupełnienie planu) ,83 zł, - na zakup usług pozostałych w rozdziale Pozostała działalność (uzupełnienie planu) 5.000,00 zł, - wynagrodzenia osobowe w oświacie (uzupełnienie planu) ,00 zł, - wydatki inwestycyjne (roboty dodatkowe przy rozbudowie szkoły w Stoku Lackim) ,00 zł, - zakup usług związanych z wykonaniem instalacji odgromowej w części budynku przeznaczonego na żłobek 6.000,00 zł i opłaty za gospodarkę odpadami w żłobku 60,00 zł, - wydatki inwestycyjne (roboty dodatkowe przy modernizacji-adaptacji pomieszczeń na żłobek) ,00 zł, - zakup materiałów i usług remontowych dotyczących samochodu przewożącego posiłki między szkołami 5.000,00 zł, - zakup usług pozostałych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi (uzupełnienie planu) ,00 zł, - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla opiekunów świetlic wiejskich (uzupełnienie planu) 513,00 zł, Id: 0EB2FA64-6D91-430A-AF D Projekt Strona 1

19 - na zakup materiałów i wyposażenia i na zakup energii w świetlicach wiejskich ,00 zł. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na 2017 rok o ,00 zł do wysokości ,00 zł, w tym: - zmienia się zakres i nazwę zadania z dotychczasowej Projektowanie i budowa ulicy Przemysłowej w miejscowości Żelków-Kolonia na Projektowanie ulicy Przemysłowej w miejscowości Żelków-Kolonia oraz zmniejsza się plan wydatków o ,00 zł, - zwiększa się plan wydatków na zadanie pn. Rozbudowa szkoły w Stoku Lackim" o ,00 zł, - zwiększa się plan wydatkków na zadanie pn. Modernizacja- adaptacja pomieszczeń na żłobek w Chodowie wraz z zagospodarowaniem terenu" o ,00 zł, Ponadto przenosi się plan wydatków na kwotę ,00 zł, w tym: - do realizacji przez na kwotę 467,00 zł, w tym: w dziale 750, rozdział Urzędy gmin, - do realizacji przez Zespoły Oświatowe na kwotę ,00 zł, gdzie przenosi się plan wydatków głównie na wynagrodzenia i pochodne, ale również na wydatki rzeczowe między działami, rozdziałami i paragrafami, a także między szkołami. Id: 0EB2FA64-6D91-430A-AF D Projekt Strona 2