UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE. z dnia r. W uchwale budżetowej Gminy Siedlce na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

Transkrypt

1 Projekt z dnia 1 sierpnia 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE z dnia r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Siedlce na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz ze zm.) Rada Gminy Siedlce uchwala, co następuje: W uchwale budżetowej Gminy Siedlce na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany: Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę ,00 zł do wysokości ,00 zł, w tym: 1) dochody bieżące ,00 zł, 2) dochody majątkowe ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę ,00 zł do wysokości ,00 zł, w tym: 1) wydatki bieżące ,66 zł, 2) wydatki majątkowe ,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Ustalony w 3 ust. 1 Uchwały Nr XXX/270/2016 z dnia 29 grudnia 2016r. plan wydatków majątkowych na 2017 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały 3. Wprowadza się zmiany w tabeli nr 4 uchwały budżetowej Plan finansowy dochodów na zadania zlecone, gdzie zwiększa się plan dochodów o ,00 zł, tj. do wysokości ,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 4. Wprowadza się zmiany w tabeli nr 5 uchwały budżetowej Plan finansowy wydatków na zadania zlecone, gdzie zwiększa się plan wydatków o ,00 zł, tj. do wysokości ,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. Id: 1918C4A8-471E-454E-9EBA-747B0006A0BB. Projekt Strona 1

2 5. Ustalony w 9 ust. 1 Uchwały Nr XXX/270/2016 z dnia 29 grudnia 2016r. plan dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych w 2017 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 6. Ustalony w 9 ust. 2 Uchwały Nr XXX/270/2016 z dnia 29 grudnia 2016r. plan dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom spoza sektora finansów publicznych w 2017 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 7. Ustalony w 12 Uchwały Nr XXX/270/2016 z dnia 29 grudnia 2016r. plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2017 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały. 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlce. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 9. Id: 1918C4A8-471E-454E-9EBA-747B0006A0BB. Projekt Strona 2

3 Zmiana planu dochodów budżetu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/ /2017 Rady Gminy Siedlce z dnia 10 sierpnia 2017 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo ,65 163, , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 163, , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 163, , Transport i łączność ,00 0, , Drogi publiczne gminne ,00 0, , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , ,00 0,00 0, , , Gospodarka mieszkaniowa ,00 0, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, , Wpływy z różnych opłat 4 000, , , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , , Wpływy z pozostałych odsetek 10,00 100,00 110, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Ochotnicze straże pożarne , , , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , , , , , , , , Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , , , Różne rozliczenia , , , Różne rozliczenia finansowe , , ,00 BeSTia Strona 1 Id: 1918C4A8-471E-454E-9EBA-747B0006A0BB. Projekt Strona 3

4 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 0, , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , , Gimnazja , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , , Pomoc społeczna , , , Dodatki mieszkaniowe 275,00 121,00 396, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 275,00 121,00 396, Zasiłki stałe , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , , Pozostała działalność 0, , , Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 73,00 73, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 0, , , Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 0, , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , , , Wpływy z usług ,00 587, , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0, , ,00 Razem: , , ,00 BeSTia Strona 2 Id: 1918C4A8-471E-454E-9EBA-747B0006A0BB. Projekt Strona 4

5 Zmiana planu wydatków budżetu Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/ /2017 Rady Gminy Siedlce z dnia 10 sierpnia 2017 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , Zakup usług pozostałych 3 500, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Transport i łączność ,11 0, , Drogi publiczne gminne ,11 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000, , , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 500, , Pozostała działalność , , , Zakup usług pozostałych , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Ochotnicze straże pożarne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 750,00 750, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,15 BeSTia Strona 1 Id: 1918C4A8-471E-454E-9EBA-747B0006A0BB. Projekt Strona 5

6 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek , , , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług pozostałych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 000, , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy ,00-900, , Przedszkola , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Gimnazja , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Zakup środków dydaktycznych i książek , , , Zakup usług pozostałych ,00 542, , Stołówki szkolne i przedszkolne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 169,00 810, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 3 212,00 190, ,00 BeSTia Strona 2 Id: 1918C4A8-471E-454E-9EBA-747B0006A0BB. Projekt Strona 6

7 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Pozostała działalność , , , Zakup usług remontowych 6 000, , , Pomoc społeczna , , , Dodatki mieszkaniowe ,00 121, , Świadczenia społeczne ,00 121, , Zasiłki stałe , , , Świadczenia społeczne , , , Pozostała działalność , , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , , , Świadczenia społeczne 0, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , , Składki na Fundusz Pracy 0,00 287,00 287, Zakup usług pozostałych 0, , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , Pozostała działalność , ,00 0, Świadczenia społeczne , ,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Świetlice szkolne , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Rodzina , , ,58 BeSTia Strona 3 Id: 1918C4A8-471E-454E-9EBA-747B0006A0BB. Projekt Strona 7

8 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , , , Zakup usług remontowych , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , , , Zakup usług remontowych 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0,00 Razem: , , ,00 BeSTia Strona 4 Id: 1918C4A8-471E-454E-9EBA-747B0006A0BB. Projekt Strona 8

9 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXVII / /2017 Rady Gminy Siedlce z dnia 10 sierpnia 2017r. Plan wydatków majątkowych na 2017 rok Planowane wydatki (w zł) Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe zadania Koszty finansowe zadania (do poniesienia) rok budżetowy 2017 ( ) dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki dotacje Wolne środki, o których mowa w art ust. 2 pkt 6 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie zadania/ /programu Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Błogoszcz, Pruszynek - WPF ( ) , , , , , Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Wólka Leśna, Pruszynek - WPF ( ) , , ,00 0, , , Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Osiny, Biel - WPF( ) , , , , Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Iganie ul. Wyględówka - WPF ( ) , , , , , Aktualizacja projektu i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Biel, Pruszyn Pieńki - WPF( ) , , , , Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Opole ulice: Spokojna, Spacerowa, Słoneczna, Brzozowa oraz w miejscowości Ostrówek - WPF ( ) , , , ,00 1 Id: 1918C4A8-471E-454E-9EBA-747B0006A0BB. Projekt Strona 9

10 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Purzec-Strzała - WPF ( ) , , , , Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki ul. Wiosenna, Baśniowa, Piaskowa - WPF ( ) , , , , Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Topórek-Jagodnia - WPF ( ) , , , , Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Purzec (2017s) , , , , Projektowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. Miłej w Strzale (2017s) 0,00 0,00 0,00 0, Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wołyńce-Kolonia dr. 194 i 198 (Wróblówka) (2017) , , , , Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki ulice: Gryczna, Bukietowa, Bursztynowa, Dolna, Wzgórze, Promienna i Gwiaździsta - WPF ( ) , , , , Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki-Folwark ulice: Wiosenna, Baśniowa i Piaskowa - WPF ( ) , , , , Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Opole ulice: Brzozowa, Spacerowa, Spokojna, Słoneczna i Ostrówek - WPF ( ) , , , , Rolnictwo i łowiectwo , , , , ,00 0, ,00 0, Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 698 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km do km droga 698 Stok- Lacki -Wyczółki na terenie gminy Siedlce - WPF ( ) , , , ,00 2 Id: 1918C4A8-471E-454E-9EBA-747B0006A0BB. Projekt Strona 10

11 Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na 17 dofinansowanie inwestycji pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3606W Żelków-Chlewiska" - WPF ( ) , , , , Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie inwestycji pn. 18 "Przebudowa drogi powiatowej nr 3633W Błogoszcz - Ługi Wielkie - Borki Kosiorki - ul. Gryczna (od ul. Siedleckiej do ul. Pałacowej w m. Stok Lacki)" (2017) , , , , Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie inwestycji pn. 19 "Przebudowa drogi powiatowej nr 3686W granica m. Siedlce - droga krajowa nr 2" (2017) , , , , , Przebudowa rowu przy drodze gminnej ul. 20 Akacjowej w miejscowości Żelków-Kolonia - WPF ( ) , , , , Projektowanie i budowa ulicy 21 Przemysłowej w miejscowości Żelków- Kolonia (2017) , , , , Opracowanie dokumentacji projektowej 22 przebudowy ulic: Wiśniowa, Kwiatowa, Miodowa i Dębowa w miejscowości Żelków-Kolonia (2017) , , , , Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ujrzanów - etap II (2017) , , , , , Przebudowa ulicy Słonecznej wraz z 24 budową chodnika przy ulicy Prądzyńskiego w miejscowości Nowe Iganie - etap II (2017s) , , , , Budowa chodnika przy ulicy Wrzosowej i 25 ulicy Klonowej w miejscowości Rakowiec (2017) , , , , Asfaltowanie dróg gminnych (2017) , , , , Projektowanie i budowa zjazdów z drogi 27 powiatowej na drogi gminne w miejscowości Żabokliki (2017) , , , ,00 3 Id: 1918C4A8-471E-454E-9EBA-747B0006A0BB. Projekt Strona 11

12 Przebudowa ulicy Bursztynowej i 28 Ogrodowej w miejscowości Stok Lacki (2017) , , , , Opracowanie projektu na budowę 29 chodnika w miejscowości Ostrówek (2017s) 8 678, , , , Projekt i budowa chodnika na ulicy Szkolnej w Stoku Lackim (2017s) , , , , Projektowanie budowy ul. Młodej w Stoku Lackim-Folwark (2017s) 0,00 0,00 0,00 0, Budowa chodnika przy ulicy Brzozowej w Rakowcu (2017s) , , , , Przebudowa drogi - budowa chodnika droga nr 1172 w Ujrzanowie (2017s) , , , , Projektowanie budowy chodnika w Wołyńcach (2017s) , , , , Projektowanie budowy chodnika przy 35 drodze gminnej w Wołyńcach-Kolonii (2017s) , , , , Projektowanie przebudowy ul. 36 Słonecznej, Porzeczkowej i Siedleckiej w Żelkowie-Kolonii (2017s) , , , , Projektowanie budowy chodnika przy ul.akacjowej w Żelkowie-Kolonii (2017s) , , , , Budowa ul. Krótkiej w Żelkowie-Kolonii (2017s) , , , , Projektowanie i budowa chodnika przy ul. 39 Topolowej w Starych Iganiach (2017s) , , , , Projektowanie i budowa chodnika przy 40 ulicy Diamentowej w miejscowości Białki (2017s) , , , , Przebudowa ulicy Słonecznej wraz z 41 budową chodnika przy ulicy Prądzyńskiego w miejscowości Nowe Iganie - WPF ( ) , , , , Zakup wiat przystankowych (2017s) , , , , Transport i łączność , , , , ,00 0, ,00 0,00 4 Id: 1918C4A8-471E-454E-9EBA-747B0006A0BB. Projekt Strona 12

13 Dotacja celowa na realizację Projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI) ( ) , , , , Działalność usługowa , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Samorząd Województwa Mazowieckiego Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu , , , ,00 Gminy (2017) 750 Administracja publiczna , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup ciężkiego samochodu ratowniczogaśniczego dla OSP w Pruszynie (2017) , , , , , , , Zakup ciężkiego samochodu ratowniczogaśniczego dla OSP w Nowym Opolu (2017) , , , , , , , Bezpieczeńtwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , , , ,00 0, Budowa boiska do piłki nożnej wraz z bieżnią oraz skokiem przy Zespole Oświatowo-Wychowawczym w Białkach ( ) , , , , Rozbudowa budynku szkolnego Zespołu Oświatowo-Wychowawczego w Strzale ( ) , , , , , Rozbudowa szkoły w Stoku Lackim ( ) , , , , , Budowa boiska szkolnego w Pruszynie (2017) , , , , Projektowanie i rozbudowa szkoły w Pruszynie (2017s) , , , , Projektowanie i rozbudowa szkoły w Golicach (2017s) , , , , Budowa boiska szkolnego w Nowych Iganiach (2017) , , , , Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie gminy Siedlce - WPF ( ) , , , , , Zakup nieruchomości zabudowanej na potrzeby Zespołu Ośwaitowego w Urząd gminy Pruszynie , , , ,00 5 Id: 1918C4A8-471E-454E-9EBA-747B0006A0BB. Projekt Strona 13

14 Zakup kotła gazowego na potrzeby Zespołu Oświatowo-Wychowawczego w Białkach (2017) 6 000, , , , Projektowanie i rozbudowa przedszkola w Nowych Iganiach (2017s) , , , , Oświata i wychowanie , , , , ,00 0, ,00 0, Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie zakupu samochodu do transportu osób niepełnosprawnych na warsztaty terapii zajęciowej (2017) , , , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Modernizacja-adaptacja pomieszczeń na 6059 żłobek w Chodowie wraz z zagospodarowaniem terenu (Projekt , , , ,00 "Pierwszy żłobek w Gminie Siedlce") (2017) , , , , Zakup zmywarko-wyparzarki (Projekt "Pierwszy żłobek w Gminie Siedlce") 5 320, , , ,00 ZOW Białki (2017) 4 656, , , , Zakup tablicy interaktywnej dotykowej ceramicznej z oprogramowaniem (Projekt "Pierwszy żłobek w Gminie Siedlce") (2017) 4 000, , , , Zakup kserokopiarki kolorowej (Projekt "Pierwszy żłobek w Gminie Siedlce") (2017) , , , , Zakup regału kochennego przelotowego (Projekt "Pierwszy żłobek w Gminie Siedlce") (2017) 5 000, , , , Rodzina , , , ,00 0,00 0, , , Projekt i budowa oświetlenia ulicznego u zbiegu ulic Błogiej i Zacisze w miejscowości Błogoszcz (2017s) 8 000, , , , Opracowanie projektu oświetlenia na ul. Listopadowej i Zwycięzców w Nowych Iganiach (2017s) , , , ,00 6 Id: 1918C4A8-471E-454E-9EBA-747B0006A0BB. Projekt Strona 14

15 Budowa oświetlenia na ulicy Polnej w Starych Iganiach - etap II (2017s) , , , , Opracowanie projektu oświetlenia przy ul. Spacerowej i Dworkowej w Żaboklikach (2017s) , , , , Modernizacja oświetlenia na ul. Łąkowej w Strzale (2017s) 9 655, , , , Modernizacja oświetlenia elektrycznego na terenie gminy Siedlce - etap II (2017) , , , , Opracowanie projektu i budowa oświetlenia w miejscowości Joachimów (2017s) , , , , Opracowanie projektu oświetlenia ulic Górnej, Wrzosowej, Klonowej oraz Północnej w miejscowości Nowe Opole (2017s) , , , , Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Pruszyn Pieńki (2017s) , , , , Zakup altany na plac zabaw i miejsce integracji mieszkańców Chodowa (2017s) 8 000, , , , , , , ,39 0,00 0,00 0,00 0, Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Żelków-Kolonia - WPF ( ) , , , , Zakup kosiarki do koszenia przy świetlicy w Starym Opolu (2017s) , , , , Zakup zmywarki do świetlicy w Starym Opolu 5 102, , , , Zakup średniej estrady mobilnej , , , , Zakup urządzeń na siłownię w Strzale 78 (2017s) 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 Ogółem , , , , , , , ,00 x 7 Id: 1918C4A8-471E-454E-9EBA-747B0006A0BB. Projekt Strona 15

16 Zmiana planu finansowego dochodów na zadania zlecone Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/ 2017 Rady Gminy Siedlce z dnia 10 sierpnia 2017 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , , Gimnazja , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 852 Pomoc społeczna ,00 121, , Dodatki mieszkaniowe 275,00 121,00 396, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,00 275, ,00 121, ,00 396,00 Razem: , , ,65 Id: 1918C4A8-471E-454E-9EBA-747B0006A0BB. Projekt Strona 16

17 Zmiana planu finansowego wydatków na zadania zlecone Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXVII/ /2017 Rady Gminy Siedlce z dnia 10 sierpnia 2017 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia 0, , , Zakup środków dydaktycznych i książek , , , Gimnazja , , , Zakup środków dydaktycznych i książek , , , Zakup usług pozostałych 0,00 542,39 542, Pomoc społeczna ,00 121, , Dodatki mieszkaniowe 275,00 121,00 396, Świadczenia społeczne 275,00 121,00 396,00 Razem: , , ,65 Id: 1918C4A8-471E-454E-9EBA-747B0006A0BB. Projekt Strona 17

18 Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXXVII/ /2017 Rady Gminy Siedlce z dnia 10 sierpnia 2017r. Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych w 2017 roku Kwota dotacji (w zł) lp. Dział Rozdział Treść/Nazwa jednostki przedmioto podmiotowej wej celowej Dotacja dla Miasta Siedlce na dofinansowanie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego , Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie inwestycji pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3606W Żelków - Chlewiska" , Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3633W Błogoszcz - Ługi Wielkie - Borki Kosiorki - ul. Gryczna (od ul. Siedleckiej do ul. Pałacowej w m. Stok Lacki)" , Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3686W granica m. Siedlce - droga krajowa nr 2" , Dotacja celowa dla samorządu województwa na realizację Projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI) 3 602, Dotaja dla Miasta Siedlce na częściowy zwrot kosztów nauczyciela religii 3 500, Dotacja dla gmin na zwrot kosztów dotacji udzielonych dla przedszkoli niepublicznych , Dotacja dla gminy na dowożenie uczniów do szkół 3 200, Dotacja na pokrycie kosztów kształcenia ustawicznego nauczycieli , Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie zakupu samochodu do transportu osób niepełnosprawnych na warsztaty terapii zajęciowej , Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury , Dotacja dla Bibliotek ,00 Ogółem: ,00 0, ,00 Id: 1918C4A8-471E-454E-9EBA-747B0006A0BB. Projekt Strona 18

19 Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXXVII/ /2017 Rady Gminy Siedlce z dnia 10 sierpnia 2017 r. Dotacje udzielone z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2017 roku Dział Rozdział Nazwa działu, rozdział, paragrafu Dotacje podmiotowe Dotacje przedmiotowe Dotacje celowe Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0, , Melioracje wodne 0,00 0, , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom 0,00 0, ,00 niezaliczanym do sektora finansów publicznych Dotacja na wykonanie remontu rowów odkrytych - odwadniających 0,00 0, , Ochrona zdrowia , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,00 Dotacje na dofinansowanie organizacji zajęć sportowych, sportowo-rekreacyjnych, obozów, kolonii z realizacją programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży ,00 Dotacje na dofinansowanie zajęć o charakterze profilaktycznym dla dzieci i młodzieży w świetlicach środowiskowych ,00 Dotacje na pomoc terapeutyczno-rehabilitacyjną dla osób uzależnionych i ich rodzin 6 000, Pozostała działalność , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,00 Dotacje na pomoc w rehabilitacji i integracji osób dotkniętych chorobą nowotworową , Pomoc społeczna , Pozostała działalność , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,00 Dotacje na wsparcie organizacji zajmujących się udzielaniem pomocy rzeczowej i żywnoścowej dla najuboższych mieszkańców gminy ,00 Dotacje na wsparcie organizacji zajmujących się udzielaniem schronienia osobom bezdomnym poprzez zapewnienie miejsca noclegowego 0,00 Dotacje na wsparcie organizacji zajmujących się udzielaniem specjalistycznego poradnictwa psychologicznego i prawnego dla rodzin w których występuje przemoc oraz prowadzenie punktu konsultacyjnego ,00 Dotacje na wsparcie organizacji zajmujących się zapewnieniem możliwości dostępu do stałej rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnego typu placówkach oraz integracji osób niepełnosprawnych , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Pozostała działalność , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,00 Id: 1918C4A8-471E-454E-9EBA-747B0006A0BB. Projekt Strona 19

20 Dotacje na wsparcie organizacji w zakresie organizacji imprez kulturalnych, przeglądów, wystaw, koncertów, plenerów, warsztatów artystycznych, obchodów świąt patriotycznych , Kultura fizyczna i sport , Pozostała działalność , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,00 Dotacje na wsparcie organizacji w zakresie szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych oraz udział w rozgrywkach, zawodach i turniejach ,00 Ogółem ,00 Id: 1918C4A8-471E-454E-9EBA-747B0006A0BB. Projekt Strona 20

21 Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2017 Dział Rozdział Nazwa sołectwa Nazwa przedsięwzięcia Kwota podstawowa wg art.3 ust. 1 ustawy Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXXVII/ /2017 Rady Gminy Siedlce z dnia 10 sierpnia 2017r. Zwiększenie Funduszu wg Uchwały Rady Fundusz razem Purzec Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Purzec , , , Strzała Projektowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. Miłej w Strzale 0,00 0,00 0, RAZEM: , , , Chodów Zakup elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego 7 551, , , Chodów Zakup materiałów do remontu ul. Cichej 7 500, , , Golice Zakup tłucznia na utwardzenie dróg w Golicach , , , Golice-Kolonia Zakup tłucznia do utwardzenia drogi gminnej nr 192 Golice -Kolonia 6 040, , , Grabianów Zakup materiałów do stabilizacji ul. Polnej i Sportowej , , , Jagodnia Zakup materiałów na drogę nr 254 i nr 249 Jagodnia 6 479, , , Nowe Opole Zakup materiałów na drogę od ul. Seminaryjnej , , , Osiny Utwardzenie drogi wiejskiej w Osinach w kierunku Cielemęca i Czurył 7 714, , , Pustki Zakup materiałów do utwardzenia dróg 9 064, , , Stare Opole Zakup materiałów do utwardzenia dróg na ul. Polną 2 500, , , Żabokliki Zakup materiałów do utwardzenia drogi 6 300, , , Żabokliki-Kolonia Zakup materiałów na drogi 7 914, , , Żytnia Zakup materiałów do remontu dróg 7 989, , , Wólka Leśna Zakup materiałów do remontu drogi 5 702, , , Stok Lacki Folwark Zakup materiałów do utwardzenia ul. Młodej 7 301, , , Strzała Zakup materiałów do remontu ul. Miłej , , , RAZEM: , , , Biel Remont dróg w miejscowości Biel 3 347, , , Opole Świerczyna Remont dróg gminnych w miejscowości Opole Świerczyna 4 339, , , Stok Lacki Remont przepustu w ciągu ul. Praga w Stoku Lackim 1 000, , , RAZEM: 8 686, , , Biel Oczyszczanie poboczy wraz z jezdnią 3 347, , , Strzała Wykonanie rowu w pasie drogowym ul. Miłej 7 500, , ,00 Id: 1918C4A8-471E-454E-9EBA-747B0006A0BB. Projekt Strona 21

22 RAZEM: , , , Białki Projektowanie i budowa chodnika przy ulicy Diamentowej w miejscowości Białki , , , Nowe Iganie Przebudowa ulicy Słonecznej wraz z budową chodnika przy ulicy Prądzyńskiego w miejscowości Nowe Iganie - etap II , , , Opole Świerczyna Opracowanie projektu na budowę chodnika w miejscowości Ostrówek 4 339, , , Rakowiec Budowa chodnika przy ul. Brzozowej w Rakowcu , , , Stare Iganie Projektowanie i budowa chodnika przy ul. Topolowej w Starych Iganiach 7 761, , , Stok Lacki Projekt i budowa chodnika na ulicy Szkolnej w Stoku Lackim , , , Stok Lacki-Folwark Asfaltowanie ul. Bajkowej 7 500, , , Stok Lacki-Folwark Asfaltowanie ul. Letniej 7 500, , , Topórek Asfaltowanie dróg do Topórka , , , Ujrzanów Przebudowa drogi - budowa chodnika droga nr 1172 w Ujrzanowie , , , Wołyńce-Kolonia Asfaltowanie dróg w miejscowości Wołyńce-Kolonia 5 075, , , Wołyńce-Kolonia Projektowanie budowy chodnika przy drodze gminnej w Wołyńcach-Kolonii 6 000, , , Wołyńce Asfaltowanie dróg w miejscowości Wołyńce 4 747, , , Wołyńce Projektowanie budowy chodnika w Wołyńcach , , , Żelków-Kolonia Projektowanie przebudowy ul. Słonecznej, Porzeczkowej i Siedleckiej w Żelkowie-Kolonii , , , Żelków-Kolonia Projektowanie budowy chodnika przy ul. Akacjowej w Żelkowie-Kolonii 2 500, , , Swoboda Budowa ul. Krótkiej w Żelkowie-Kolonii , , , RAZEM: , , , Stok Lacki Zakup wiat przystankowych na teren Stoku Lackiego 7 000, , , Stok Lacki-Folwark Zakup wiat przystankowych 4 500, , , RAZEM: , , , RAZEM: , , , Jagodnia Zakup tablic informacyjnych 250,00 250,00 500, RAZEM: 250,00 250,00 500, Nowe Iganie Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej, kulturalnej 2 500, , , Żelków-Kolonia Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej, kulturalnej 1 551, , , Swoboda Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej, kulturalnej 1 250, , , RAZEM: 5 301, , , RAZEM 5 551, , , Golice Projektowanie i rozbudowa szkoły w Golicach , , , Golice-Kolonia Projektowanie i rozbudowa szkoły w Golicach 2 500, , ,00 Id: 1918C4A8-471E-454E-9EBA-747B0006A0BB. Projekt Strona 22

23 Jagodnia Projektowanie i rozbudowa szkoły w Golicach 2 500, , , Pruszyn Projektowanie i rozbudowa szkoły w Pruszynie , , , Pruszynek Projektowanie i rozbudowa szkoły w Pruszynie 3 000, , , Topórek Projektowanie i rozbudowa szkoły w Golicach 2 500, , , Wólka Leśna Projektowanie i rozbudowa szkoły w Pruszynie 1 000, , , Żabokliki Projektowanie i rozbudowa szkoły w Golicach 5 000, , , Żabokliki-Kolonia Projektowanie i rozbudowa szkoły w Golicach 2 500, , , RAZEM: , , , Nowe Iganie Projektowanie i rozbudowa przedszkola w Nowych Iganiach 2 500, , , RAZEM: 2 500, , , RAZEM: , , , Błogoszcz Projekt i budowa oświetlenia ulicznego u zbiegu ulic Błogiej i Zacisze w miejscowości Błogoszcz 4 000, , , Joachimów Opracowanie projektu i budowa oświetlenia w miejscowości Joachimów 8 651, , , Nowe Iganie Opracowanie projektu oświetlenia na ul. Listopadowej i Zwycięzców w Nowych Iganiach 5 000, , , Nowe Opole Opracowanie projektu oświetlenia ulic Górnej, Wrzosowej, Klonowej oraz Północnej w miejscowości Nowe Opole , , , Stare Iganie Budowa oświetlenia na ulicy Polnej w Starych Iganiach - etap II 9 100, , , Strzała Modernizacja oświetlenia na ul. Łąkowej w Strzale 4 827, , , Żabokliki Opracowanie projektu oświetlenia przy ul. Spacerowej i Dworkowej w Żaboklikach 5 000, , , Pruszyn Pieńki Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku od drogi Łosickiej w stronę Pruszyna , , , RAZEM: , , , Chodów Zakup wyposażenia na plac zabaw w Chodowie 8 500, , , Stare Opole Zakup wyposażenia na plac zabaw w miejscowości Stare Opole , , , Wólka Leśna Zakup materiałów do wyposażenia altany 3 987,26 0, , RAZEM: , , , Swoboda Odwodnienie przy placu zabaw 2 250, , , RAZEM: 2 250, , , Pruszyn Pieńki Budowa placu zabaw w miejscowości Pruszyn Pieńki 0,00 0,00 0, RAZEM: 0,00 0,00 0, Chodów Zakup altany na plac zabaw i miejsce integracji mieszkańców Chodowa 4 000, , , RAZEM: 4 000, , , RAZEM: , , , RAZEM: , , ,65 Id: 1918C4A8-471E-454E-9EBA-747B0006A0BB. Projekt Strona 23

24 Golice Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 938,99 938, , Grabianów Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 7 551, , , Stare Opole Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Opole 2 500,00 450, , Stak Lacki Zakup kosiarki spalinowej na potrzeby świetlicy wiejskiej w Stoku Lackim 750,00 750, , Stok Lacki-Folwark Zakup kosiarki spalinowej na potrzeby świetlicy wiejskiej 750,00 750, , Żabokliki Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 7 504, , , Strzała Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 2 150, , , Pruszyn Pieńki Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 3 534, , , RAZEM: , , , Błogoszcz Remont budynku i ogrodzenia świetlicy 7 130, , , Pruszyn Remont i doposażenie świetlicy w Pruszynie 7 550, , , Pruszynek Remont świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu 9 728, , , Ujrzanów Remont pomieszczeń w świetlicy w Ujrzanowie 2 220, , , RAZEM: , , , Grubale Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej , , , Nowe Opole Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej, kulturalnej 3 500, , , Stare Opole Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańcow oraz upowszechnienie idei samorządowej, kulturalnej 0,00 0,00 0, Stare Opole Posadowienie słupa energetycznego przy świetlicy wiejskiej w Starym Opolu 0, , , RAZEM: , , , Żelków-Kolonia Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Żelków-Kolonia , , , RAZEM: , , , Stare Opole Zakup kosiarki do koszenia przy świetlicy w Starym Opolu 5 000, , , Stare Opole Zakup zmywarki do świetlicy w Starym Opolu 2 551, , , Strzała Zakup urządzeń na siłownię w Strzale 0,00 0,00 0, RAZEM: 7 551, , , RAZEM: , , ,72 Ogółem: , , ,14 Id: 1918C4A8-471E-454E-9EBA-747B0006A0BB. Projekt Strona 24

25 UZASADNIENIE Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2017 rok o ,00 zł, w tym: - z wpłat mieszkańców za przyłącza kanalizacyjne 163,00 zł, - wpływy z popdatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 5.000,00 zł, - wpływy z kar od osób fizycznych 1.200,00 zł, - z dotacji Wojewody Mazowieckiego Decyzja nr 83 z dnia 30 czerwca 2017 r. na wyposażenie szkół w podręczniki, miateriały edukacujne i ćwiczeniowe ,00 zł, - z dotacji Wojewody Mazowieckiego Decyzja nr 89 z dnia 11 lipca 2017 r. na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych 121,00 zł, - z dotacji Wojewody Mazowieckiego Decyzja nr 91 z dnia 12 lipca 2017 r. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych ,00 zł, - wpływy ze zwrotu dotacji pobranej przez stowarzyszenia w 2016 roku w nadmiernej wysokości 2.000,00 zł i odsetki 73,00 zł, - środki przekazane przez Lidera, pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie Projektu realizowanego przez GOPS Wzrost kompetencji nadziaja na sukces ,00 zł, - wpłaty mieszkańców na modernizację kotłowni (poprawa jakości powiatrza) 587,00 zł, - środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na renowację pomnika wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowosci Nowe Iganie ,00 zł. Zmniejsza się plan dochodów budżetu na 2017 rok o ,00 zł, w tym: - pochodzące z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zakupu ciężarowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Pruszynie (niższa wartość zakupu po przetaru) o ,00 zł, - pochodzące z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie modernizacji kotłowni (poprawa jakości powiatrza) 4.247,00 zł (niższa wartość zadania niż planowano). Ponadto przenosi się plan dochodów na kwotę ,00 zł w dziale 700, rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami na kwotę 1.350,00 zł i w dziale 600, rozdział Drogi publiczne gminne na kwote ,00 zł. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę ,60 zł; - na wynagrodzenia i pochodne w rozdziale Gimnazja ,00 zł - z usług remontowych na modernizację kotłowni "Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Siedlce" 3.660,00 zł, - z dotacji na dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym w rozdziale ,00 zł - na zakup usług w rozdziale (fundusz sołeck Stare Opole i) ,60 zł Id: 1918C4A8-471E-454E-9EBA-747B0006A0BB. Projekt Strona 1