UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE. z dnia r.

Transkrypt

1 Projekt z dnia 17 sierpnia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE z dnia r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Siedlce na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Siedlce uchwala, co następuje: W uchwale budżetowej Gminy Siedlce na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany: Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 4.651,00 zł do wysokości ,56 zł, w tym: 1) dochody bieżące ,56 zł, 2) dochody majątkowe ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 4.651,00 zł do wysokości ,95 zł, w tym: 1) wydatki bieżące ,67 zł, 2) wydatki majątkowe ,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Ustalony w 3 ust. 1 Uchwały Nr IV/14/2014 z dnia 29 grudnia 2014r. plan wydatków majątkowych na 2015 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlce. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 4. Id: C3C1B91E-605F-46E4-99B8-39C61F4F974F. Projekt Strona 1

2 Uzasadnienie Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2015 rok polegających na: Zwiększeniu planowanychdochodów budżetu o ,00 zł, w tym: - zwiększenie ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej o ,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w tych szkołach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy. Zmniejszeniu planowanych dochodów budżetu o ,00 zł pochodzące ze środków unijnych z Programu Rozwoju Obszrów Wiejskich na dofinansowanie budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Opole w związku z zawarciem aneksu zmniejszającego wielkość dofinansowania. W planie wydatków zmiany wynikające ze zwiększenia planu części oświatowej subwencji o ,00 zł wprowadza się zgodnie z przeznaczeniem środków. Zmniejsza się o ,00 zł plan wydatków inwestycyjnych w części finansowanej ze środków własnych na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Rakowiec, Wołyńce, Wołyńce-Kolonia w związku z uzyskanym zwrotem podatku VAT. Zwiększa się plan wydatków o ,00 zł, w tym: - na opłacenie składki członkowskiej w Lokalnej Grupie Działania Ziemi Siedleckiej 2.000,00 zł, - zwiększenie planu wydatków na wypłatę dla strażaków ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczogaśniczyuch i szkoleniach o ,00 zł, - na usługi montażowe poidełek w Zespołach Oświatowych 3.690,00 zł, - na zwrot kosztów opłat za przedszkola niepubliczne (głównie dla Miasta Siedlce) o ,00 zł, - na usługi dla rzeczoznawcy za opracowanie opinii w zakresie zakłócania stosunków wodnych 4.065,00 zł, - na usługi związane z opróżnianiem koszy ulicznych 4.000,00 zł, - na usługi remontowe oświetlenia ulicznego (modernizacja oświetlenia w Golicach - wymiana słupów) 4.200,00 zł, Pozostałą kwotę nie rozdysponowanych środków ze zmniejszenia wydatków ,00 zł przenosi się między zadaniami inwestycyjnymi na finansowanie budowy świetlicy wiejskiej w Starym Opolu, gdzie zmniejsza się o tę kwotę po zawarciu aneksu środki unijne. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na 2015 rok o ,00 zł do wysokości ,28 zł, w tym: - zmniejsza się plan wydatków na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rakowiec, Wołyńce, Wołyńce-Kolonia (środki własne) o ,00 zł, - zwiększa się plan wydatków na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki ul. Siedlecka, Pruszyn-Pieńki, Pruszyn o ,00 zł, - zmienia się czwartą cyfrę klasyfikacji wydatków inwestycyjnych na zadaniu Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Opole, w związku z dofinansowaniem zadania ze środków unijnych. Przenosi się plan wydatków na kwotę ,00 zł, z tego: Id: C3C1B91E-605F-46E4-99B8-39C61F4F974F. Projekt Strona 2

3 - do realizacji przez, w tym: w rozdziale na kwotę 4.000,00 zł, w rozdziale na kwotę 5.000,00 zł i w rozdziale na kwotę 6.450,00 zł. Id: C3C1B91E-605F-46E4-99B8-39C61F4F974F. Projekt Strona 3

4 Zmiana planu dochodów budżetu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIV/.../2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 27 sierpnia 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 758 Różne rozliczenia , , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0, , , , ,00 0,00 Razem: , , ,56 BeSTia Strona 1 Id: C3C1B91E-605F-46E4-99B8-39C61F4F974F. Projekt Strona 4

5 Zmiana planu wydatków budżetu Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/.../2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 27 sierpnia 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , Zakup energii 5 000, , , Zakup usług pozostałych 6 000, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,81 0, , Składki na Fundusz Pracy , , , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , , , Pozostała działalność , , , Różne opłaty i składki 0, , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Ochotnicze straże pożarne , , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Przedszkola , , , Różne opłaty i składki , , , Ochrona zdrowia ,00 0, , Lecznictwo ambulatoryjne ,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 7 000, ,00 550, Zakup energii , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,58 BeSTia Strona 1 Id: C3C1B91E-605F-46E4-99B8-39C61F4F974F. Projekt Strona 5

6 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 8 000, , , Oczyszczanie miast i wsi , , , Zakup usług pozostałych , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , Zakup usług remontowych , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,28 0, , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,28 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,80 Razem: , , ,95 BeSTia Strona 2 Id: C3C1B91E-605F-46E4-99B8-39C61F4F974F. Projekt Strona 6

7 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/.../2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 27 sierpnia 2015r. Plan wydatków majątkowych na 2015 rok Planowane wydatki (w zł) Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe zadania Koszty finansowe zadania (do poniesienia) rok budżetowy 2015 ( ) dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki dotacje środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie zadania/ /programu Budowa kanalizacji sanitarnej w , , , , miejscowości Stok Lacki ul. Siedlecka, , , , , Pruszyn-Pieńki, Pruszyn ( ) , , , , , Budowa kanalizacji sanitarnej w , , , , miejscowości Rakowiec, Wołyńce, , , , , Wołyńce-Kolonia, ( ) , , , , Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelków-Kolonia ul. Widok, Piaskowa, Stalowa ( ) , , , , Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelków-Kolonia ul. Swoboda, Polna, Fabryczna, Południowa, Słoneczna, Porzeczkowa ( ) , , , , , Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Pruszyn, Pruszynek, Błogoszcz, Wólka Leśna ( ) , , , , Rolnictwo i łowiectwo , , , , ,00 0, ,00 1 Id: C3C1B91E-605F-46E4-99B8-39C61F4F974F. Projekt Strona 7

8 Dotacja celowa na realizację Projektu "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" (Projekt BW) ( ) , , , , Przetwórstwo przemysłowe , , , ,67 0,00 0,00 0,00 Samorząd Województwa Mazowieckiego Budowa ulicy Słonecznej w miejscowości Strzała ( ) , , , , Projektowanie i przebudowa drogi w 8. miejscowości Białki (strona zachodnia) (2015) , , , , Przebudowa ulicy Swoboda w miejscowości Żelków-Kolonia (2015) , , , , Asfaltowanie dróg gminnych ( ) , , , , , Opracowanie projektu budowlanego 11. ulicy Listopadowej w miejscowości Nowe Iganie (etap II) (2015) , , , , Projekt budowy ul. Bursztynowej w Stoku Lackim (2015s) , , , , Projekt budowy ul. Ogrodowej w Stoku Lackim (2015s) , , , , Projekt budowy ul. Stefaniuka w 14. miejscowości Stok Lacki Folwark (2015s) , , , , Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ujrzanów - etap I (2015) , , , , , Zakup wiat przystankowych (2015) , , , , Transport i łączność , , , ,01 0, ,00 0, Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Gminy (2015) , , , ,00 2 Id: C3C1B91E-605F-46E4-99B8-39C61F4F974F. Projekt Strona 8

9 Dotacja celowa na realizację Projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" (Projekt EA) ( ) , , , , Administracja publiczna , , , ,02 0,00 0,00 0,00 Samorząd Województwa Mazowieckiego Rozbudowa remizo-świetlicy o garaż w miejscowości Nowe Opole (2015) , , , , Zakup motopompy szlamowej dla OSP w Pruszynie (2015) 9 126, , , , , Zakup aparatów oddechowych (szt 4) dla OSP w Nowym Opolu (2015) , , , , , Bezpieczeńtwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , ,00 0, ,00 0, Budowa boiska do piłki nożnej przy 22. Zespole Oświatowo-Wychowawczym w Białkach ( ) , , , , Rozbudowa budynku szkolnego Zespołu 23. Oświatowo-Wychowawczego w Białkach ( ) , , , , , Rozbudowa budynku szkolnego Zespołu 24. Oświatowo-Wychowawczego w Strzale ( ) , , , , , Projek rozbudowy szkoły w Stoku Lackim (2015s) , , , , Zakup zmywarko-wyparzarki na potrzeby ZO w Golicach (2015) 5 000, , , , Budowa przedszkola w miejscowości Żelków-Kolonia ( ) , , , , , Oświata i wychowanie , , , , ,39 0,00 0, Budowa oświetlenia ulicznego od rzeki Helenki do wsi Żabokliki (2015) , , , , Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowe Iganie ul. Szkolna (2015) , , , , Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Stare Opole ul. Polna (2015) , , , ,00 3 Id: C3C1B91E-605F-46E4-99B8-39C61F4F974F. Projekt Strona 9

10 Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Topórek-Żabokliki (2015) , , , , Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rakowiec (odcinek do cmentarza) (2015) , , , , Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego przy ul. Leśnej i Słonecznej w miejscowości Pruszyn (2015s) 5 000, , , , Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Wzgórze w miejscowości Pustki (2015s) , , , , Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Lipowej w miejscowości Rakowiec (2015s) , , , , Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wołyńce-Kolonia (2015s) , , , , Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Żytnia (2015s) , , , , Modernizacja oświetlenia elektrycznego na terenie gminy Siedlce (2015) , , , , Zakup altany na plac zabaw i miejsce integracji mieszkańców Żelkowa-Kolonii (2015s) 7 000, , , , , , , , ,00 0,00 0, , , , ,40 Budowa świetlicy wiejskiej w , , , ,80 miejscowości Stare Opole ( ) , , , , Utwardzenie placu wokół świetlicy w Starym Opolu (2015) , , , , , , , ,20 0,00 0, , Projektowanie boiska do piłki plażowej w miejscowości Żelków-Kolonia (2015s) , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 Ogółem , , , , , , ,80 x 4 Id: C3C1B91E-605F-46E4-99B8-39C61F4F974F. Projekt Strona 10