UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE. z dnia r.

Transkrypt

1 Projekt z dnia 3 sierpnia 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE z dnia r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Siedlce na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 446) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Siedlce uchwala, co następuje: W uchwale budżetowej Gminy Siedlce na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany: Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę ,00 zł do wysokości ,02 zł, w tym: 1) dochody bieżące ,02 zł, 2) dochody majątkowe ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę ,00 zł do wysokości ,08 zł, w tym: 1) wydatki bieżące ,24 zł, 2) wydatki majątkowe ,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 2. W wyniku zmian dokonanych niniejszą uchwałą w zakresie dochodów i wydatków budżetu zmieni się zapis 4 i 5 uchwały Rady Gminy Nr XVIII/140/2015 z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Siedlce na rok 2016 w ten sposób, że: 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości ,06 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) zaciagniętych pożyczek na rynku krajowym ,05 zł, 2) zaciagniętych kredytów na rynku krajowym ,01 zł, 3) wolnych środków ,00 zł. 1. Zmienia się wielkość planowanych przychodów, które po zmianach wynoszą ,06zł, w tym: 1) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ,01 zł, Id: DBBDB8CD-57E6-49F EF28D Projekt Strona 1

2 2) przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym ,05 zł, 3) przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym ,00 zł, 2. Tabela nr 3 do uchwały budżetowej po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Ustalony w 3 ust. 1 Uchwały Nr XVIII/140/2015 z dnia 29 grudnia 2015r. plan wydatków majątkowych na 2016 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 4. Ustalony w 12 ust. 1 Uchwały Nr XVIII/140/2015 z dnia 29 grudnia 2015r. plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2016 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 5. Wprowadza się zmiany w tabeli nr 4 do uchwały budżetowej Plan finansowy dochodów na zadania zlecone", gdzie zwiększa się plan dochodów o 1.791,00 zł tj. do wysokości ,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. Wprowadza się zmiany w tabeli nr 5 do uchwały budżetowej Plan finansowy wydatków na zadania zlecone", gdzie zwieksza sięplan wydatków o 1.791,00 zł do wysokości ,28 zł oraz zmienia się plan w ramach działu między paragrafami na kwotę 740 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 6. Ustalony w 9 ust. 1 Uchwały nr XVII/140/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. plan dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych w 2016 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały. 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlce. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 8. Id: DBBDB8CD-57E6-49F EF28D Projekt Strona 2

3 Uzasadnienie Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2016 rok o ,00 zł na podstawie: - pisma Ministra Finansów Nr ST g z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zwiekszenia ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę ,00 zł na dofinansowanie zakupu doposażenia szkół w zakresie pomocy dydaktycznych w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych. - decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 85/2016 z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" ,00 zł - decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 133/2016 z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych ,00 zł, - decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 94/2016 z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji na wypłatę dodatków energetycznych za III kw 2016 r ,00 zł, - decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 105/2016 z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych (ustawa o pomocy społecznej) ,00 zł - decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 106/2016 z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych ,00 zł - uchwały Nr XVIII/110/2016 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie powierzenia Gminie Siedlce zadania powiatu z zakresu dróg powiatowych ,00 zł W planie wydatków bieżących wprowadzono: 1. Zmiany wynikające ze zwiększenia planu dotacji zgodnie z przeznaczeniem na kwotę ,00 zł 2. Zwiększenie wydatków bieżacych na: - zakup materiałów (ubrania specjalistyczne, obuwie strażackie- OSP Błogoszcz i Pruszyn oraz materiały do remontu OSP Nowe Opole) ,00 zł - zakup usług (wymiana płynów - OSP Pruszyn, usługa montażu materiałów OSP Nowe Opole) ,00 zł - wpłaty na PFRON ,00 zł - zakup materiałów w Urzędzie Gminy ,00 zł - stypendia naukowe dla uczniów ,00 zł - zakup usług remontowych w Zespole Oświatowym w Białkach (wymiana drzwi, podłogi) ,00 zł - zakup wyposażenia do stołówki w Żelkowie Kolonii ,00 zł Plan wydatków majątkowych na 2016 rok zwiększa się ,68 zł do wysokości ,84 zł, w tym w wyniku rozstrzygnięcia przetagów: 1. Zmniejsza się plan wydatków na nastepujace inwestycje: - Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wołyńce - Kolonia ,00 zł - Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowośc Topórek ,00 zł - Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Purzec-Strzała ,00 zł Id: DBBDB8CD-57E6-49F EF28D Projekt Strona 3

4 - Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Golice( przy drodze gminnej) ,00 zł. Zadanie będzie realizowane przez PWiK. - Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Strzała ul. Piaskowa ,00 zł. Zadanie będzie realizowane przez PWiK. - Oprcowanie dokumentacji na termomodernizację budynków oświatowych na terenie gminy Siedlce ,00 zł 2. Zwiększa się plan wydatków na następujące inwestycje: - Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pruszyn-Pieńki 9 do torów PKP ,00 zł - Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki-Folwark ulice: Wiosenna, Baśniowa i Piaskowa ,00 zł - Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Opole ul: Brzozowa, Spacerowa, Spokojna, Słoneczna i Ostrówek ,00 zł - Opracowanie projektu i budowa przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Rakowiec, Wołyńce i Wołyńce-Kolonia ,00 zł. (wydatek sfinansowany pożyczką z WFOŚiGW) - Budowa chodnika w miejscowości Topórek ,00 zł - Budowa chodnika przy ul. Seminaryjnej w miejscowości Stare Opole ,00 zł. Wprowadza sie nowe zadania inwestycyjne: - Opracowanie projektu i budowa instalacji gazowej centralnego ogrzewania świetlicy w Grubalach ,68 zł ( sfinasowane ze środków funduszu sołeckiego miejscowości Grubale). - Zakup patelni do stołówki w ZO w Żelkowie Kolonii ,00 zł - Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 3609W Stare Opole-objazd awaryjny w ciągu drogi nr ,00 zł ( w tym z Powiatu Siedlcekiego ,00 zł) - Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 698 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km do km droga 698 Stok Lacki-Wyczółki na terenie gminy Siedlce zł w 2016 r. i zł w 2017 r. dokumentacja zostanie przekazana jako pomoc rzeczowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego. W załączniku Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego wprowadza się zmiany na kwotę ,68,00 zł w miejscowości Grubale (zmniejszenie zakupu materiałów i usług zwiekszenie wydatków majątkowych) Na wniosek Kierownika GOPS zmieniony został między pragrafami plan wydatków zadań zleconych na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 740 zł. Na wniosek dyrektora ZO w Stoku Lackim został zmieniony między pragrafami plan wydatków na kwotę 4.000,00 zł i wniosek dyrektora ZO w Żelkowie-Kolonii na kwotę zł. Różnica pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami zostanie pokryta przychodami z: - pożyczki z WFOŚiGW na wykonanie opracowania projektu i budowy przyłączy kanalizacyjnych w Rakowcu, Wołyńcach i Wołyńcach Kolonii ,00 zł - wolnymi środkami ,00 zł. Id: DBBDB8CD-57E6-49F EF28D Projekt Strona 4

5 Zmiana planu dochodów budżetu Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/ /2016 Rady Gminy Siedlce z dnia 11 sierpnia 2016 r, Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne powiatowe 0, , , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0, , , Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , , Różne rozliczenia , , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , Pomoc społeczna , , , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , , , , , Dodatki mieszkaniowe 281,00 136,00 417, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 281,00 136,00 417, Zasiłki stałe , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , , Pozostała działalność , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , ,00 Razem: , , ,02 BeSTia Strona 1 Id: DBBDB8CD-57E6-49F EF28D Projekt Strona 5

6 Zmiana planu wydatków budżetu Załącznik Nr 2 douchwały Nr XXV/ /2016 Rady Gminy Siedlce z dnia 11 sierpnia 2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Transport i łączność , , , Drogi publiczne wojewódzkie 0, , , Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0, , , Drogi publiczne powiatowe , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Drogi publiczne gminne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie , , , Zakup materiałów i wyposażenia 0, , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Ochotnicze straże pożarne , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych 8 000, , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4 300, , , Zakup środków dydaktycznych i książek , , , Zakup usług remontowych , , ,00 BeSTia Strona 1 Id: DBBDB8CD-57E6-49F EF28D Projekt Strona 6

7 4300 Zakup usług pozostałych , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Gimnazja , , , Zakup usług pozostałych , , , Stołówki szkolne i przedszkolne , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Pozostała działalność , , , Stypendia dla uczniów , , , Pomoc społeczna , , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 3 685,00-340, , Zakup usług pozostałych ,00-400, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 900,00 740, ,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , Świadczenia społeczne , , , Dodatki mieszkaniowe ,00 136, , Świadczenia społeczne ,00 136, , Zasiłki stałe , , , Świadczenia społeczne , , , Pozostała działalność , , , Świadczenia społeczne , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,08 0, , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,08 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,02 BeSTia Strona 2 Id: DBBDB8CD-57E6-49F EF28D Projekt Strona 7

8 Razem: , , ,08 BeSTia Strona 3 Id: DBBDB8CD-57E6-49F EF28D Projekt Strona 8

9 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXV/.../2016 Rady Gminy Siedlce z dnia 11 sierpnia 2016 r. Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku Lp Dochody ,02 2. Wydatki ,08 3. Wynik budżetu ,06 Przychody ogółem: ,06 1. Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 903 0,00 (*) 2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ,01 3. Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym (*) ,05 4. Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym ,00 5. Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym ,00 6. Nadwyżki z lat ubiegłych 957 0,00 1. Treść Rozchody ogółem: Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Klasyfikacja Kwota (w zł) , ,00 2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,00 Przychody z tytułu kredytów krótkoterminowych ,00 Spłaty kredytów krótkoterminowych ,00 (*) pożyczka z WFOŚiGW, gdzie umowa została podpisana w 2015 roku Id: DBBDB8CD-57E6-49F EF28D Projekt Strona 9

10 Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXV/.../2016 Rady Gminy Siedlce z dnia 11 sierpnia 2016r. Plan wydatków majątkowych na 2016 rok Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe zadania Koszty finansowe zadania (do poniesienia) rok budżetowy 2016 ( ) Planowane wydatki (w zł) dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki dotacje środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie zadania/ /programu Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelków-Kolonia ul. Swoboda, Polna, Fabryczna, Południowa, Słoneczna, Porzeczkowa ( ) , , , , Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Pruszyn, Pruszynek ( ) , , , , , Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Błogoszcz, Wólka Leśna ( ) , , , , Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Osiny, Biel, Pruszyn- Pieńki ( ) , , , , Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelków-Kolonia (od ulicy Siedleckiej do ulicy Fabrycznej) (2016) , , , , Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pruszyn-Pieńki (do torów PKP) (2016) , , , , Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Iganie ul. Wyględówka ( ) , , , ,00 1 Id: DBBDB8CD-57E6-49F EF28D Projekt Strona 10

11 Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wołyńce- Kolonia (2016) , , , , Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki ulice: Gryczna, Bukietowa, Wrzosowa, Dolna, Wzgórze, Promienna i Gwiaździsta (2016s) , , , , Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki-Folwark ulice: Wiosenna, Baśniowa i Piaskowa (2016s) , , , , Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Topórek (2016) , , , , Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Purzec-Strzała (2016s) , , , , Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Opole ulice: Brzozowa, Spacerowa, Spokojna, Słoneczna i Ostrówek (2016) , , , , Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Golice (przy drodze gminnej) (2016) 0,00 0,00 0,00 0, Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Strzała ulica Piaskowa (2016) 0,00 0,00 0,00 0, Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Chodów ulica Nowowiejska (2016) , , , , Opracowanie projektu i budowa przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach: Rakowiec, Wołyńce i Wołyńce-Kolonia (2016) , , , , , Opracowanie projektu i budowa przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach: Stok Lacki, Pruszyn-Pieńki, Pruszyn (2016) , , , , , Zakup odcinka sieci kanalizacyjnej wykonanej przez mieszkańca w miejscowości Stok Lacki-Folwark (2016) 6 150, , , ,00 2 Id: DBBDB8CD-57E6-49F EF28D Projekt Strona 11

12 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , , ,00 0,00 0, Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 698 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km do km droga 698 Stok- Lacki -Wyczółki na terenie gminy Siedlce Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3686W granica m. Siedlce - droga krajowa nr 2" (2016) Przebudowa chodnika w ciagu drogi powiatowej 3609W Stre Opole - objazd awaryjny w ciągu drogi Nr , , , ,00 Urzad Gminy , , , , , , , , Asfaltowanie dróg gminnych ( ) , , , , , Budowa ulicy Sosnowej w miejscowości Stok Lacki-Folwark (2016) , , , , Budowa ulicy Sadowej w miejscowości Żelków-Kolonia (2016s) , , , , Budowa odwodnienia ulic Wiosennej i Baśniowej w miejscowości Stok Lacki- Folwark (2016) , , , , Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ujrzanów - etap II (2016) , , , , , Przebudowa ulicy Stefaniuka w miejscowości Stok Lacki-Folwark (2016) , , , , Budowa ulicy Listopadowej w miejscowości Nowe Iganie (2016) , , , , Przebudowa ulicy Słonecznej wraz z budową chodnika przy ulicy Prądzyńskiego w miejscowości Nowe Iganie (2016s) , , , , Budowa chodnika w miejscowości Topórek (2016s) , , , , Budowa chodnika przy ulicy Seminaryjnej w miejscowości Stare Opole (2016) , , , , Projektowanie przebudowy ulicy Miłej w miejscowości Strzała (2016) , , , ,00 3 Id: DBBDB8CD-57E6-49F EF28D Projekt Strona 12

13 Podbudowa ulicy Słonecznej w Nowym Opolu (2016s) , , , , Opracowanie projektu budowy chodnika przy ulicy Wrzosowej, Brzozowej i Klonowej w Rakowcu (2016s) , , , , Podbudowa ulicy Klonowej w Starych Iganiach (2016s) , , , , Opracowanie projektu budowy ulicy Krótkiej w Żelkowie-Kolonii (2016s) 7 000, , , , Opracowanie projektu przebudowy drogi wraz z budową chodnika przy drodze gminnej nr 1164 w Ujrzanowie (2016s) , , , , Przebudowa chodnika w Grabianowie przy ulicy Wrzosowej ( ) , , , , Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ciągu drogowego, od drogi krajowej Nr 2 w miejscowości Ujrzanów do drogi wojewódzkiej Nr 698 w miejscowości Stok Lacki-Folwark (ulica Majowa) (2016) 0,00 0,00 0,00 0, Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ciągu drogowego, od drogi powiatowej Nr 3685W w miejscowości Ujrzanów do drogi wojewódzkiej Nr 698 w miejscowości Stok Lacki-Folwark (ulice: Baśniowa, Wiosenna, Majowa) (2016) , , , , Transport i łączność , , , ,90 0, ,00 0, Zakup działek pod poszerzenie dróg gminnych w miejscowości Żabokliki (2016) 5 000, , , , Gospodarka mieszkaniowa 5 000, , , ,00 0,00 0,00 0, Dotacja celowa na realizację Projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI) ( ) , , , , Działalność usługowa , , , ,00 0,00 0,00 0, Zakup oprogramowania komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy (2016) Samorząd Województwa Mazowieckiego 8 000, , , ,00 4 Id: DBBDB8CD-57E6-49F EF28D Projekt Strona 13

14 Administracja publiczna 8 000, , , ,00 0,00 0,00 0, Dotacja na fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla potrzeb Komendy , , , ,00 Miejskiej Policji w Siedlcach (2016) Modernizacja budynku OSP w Nowym Opolu - wykonanie wewnętrznej instalacji , , , ,00 gazowej (2016) Modernizacja budynku OSP w Pruszynie - wykonanie wewnętrznej intalacji gazowej , , , ,00 (2016) Modernizacja budynku OSP w Pruszynku - wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej , , , ,00 (2016) Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Nowym Opolu (2016s) 7 000, , , , Zakup średniego samochodu ratowniczogaśniczego dla OSP w Pruszynie (2016) , , , , , , , , , Zakup ciężkiego samochodu ratowniczogaśniczego dla OSP w Nowym Opolu , , , , (2016) , , , , , , Bezpieczeńtwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , , , , Budowa boiska do piłki nożnej wraz z bieżnią oraz skokiem przy Zespole Oświatowo-Wychowawczym w Białkach ( ) , , , , Rozbudowa budynku szkolnego Zespołu Oświatowo-Wychowawczego w Białkach ( ) , , , , , Rozbudowa budynku szkolnego Zespołu Oświatowo-Wychowawczego w Strzale ( ) , , , , , Rozbudowa szkoły w Stoku Lackim ( ) , , , , Projektowanie boiska przy Zespole Oświatowym w Pruszynie (2016) , , , , Projektowanie boiska przy Zespole Oświatowym w Nowych Iganiach (2016) , , , ,00 5 Id: DBBDB8CD-57E6-49F EF28D Projekt Strona 14

15 Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynków oświatowych na terenie gminy Siedlce ( ) , , , , Zakup kosiarki do Zespołu Oświatowego w Golicach (2016) 7 900, , , , Budowa przedszkola w miejscowości Żelków-Kolonia ( ) , , , , Zakup patelni do stołówki w ZO Żelkowie - Kolonii 5 338, , , , Oświata i wychowanie , , , , ,01 0,00 0, Zakup kserokopiarki i serwera (500+) (2016) , , , , Pomoc społeczna , , ,00 0,00 0, ,00 0, Budowa oświetlenia na ulicy Ogrodowej i Polnej w miejscowości Stare Iganie (2016s) , , , , Modernizacja oświetlenia elektrycznego na terenie gminy Siedlce ( ) , , , , , Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 196 w miejscowości Wołyńce- Kolonia (2016s) , , , , Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Chodów (2016s) , , , , Budowa ogrodzenia, urządzenie i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Żelków-Kolonia (2016s) , , , , Zakup przyczepki samochodowej z plandeką (2016) 2 200, , , , , , , , ,05 0,00 0,00 Urzad Gminy Budowa ogrodzenia wraz z 69 zagospodarowaniem działki przy świetlicy wiejskiej w Białkach (2016s) , , , , Budowa ogrodzenia wraz z 70 zagospodarowaniem terenu i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Grabianów (2016s) , , , , Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Pruszyn (2016s) , , , ,78 6 Id: DBBDB8CD-57E6-49F EF28D Projekt Strona 15

16 Termomodernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Pruszynek (2016s) 0,00 0,00 0,00 0, Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażenie świetlicy w miejscowości Pruszyn Pieńki (2016s) , , , , Budowa ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy w Starym Opolu (2016s) , , , , Opracowanie projektu budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Żelków-Kolonia (2016s) , , , , Opracowanieprojektu i budowa instalacji gazowej centralnego ogrzewania świetlicy w Grubalach (2016s) , , , , Renowacja pomnika wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Nowe Iganie (2016) , , , , , , , ,02 0,00 0,00 0,00 Ogółem , , , , , , ,00 x 7 Id: DBBDB8CD-57E6-49F EF28D Projekt Strona 16

17 Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXV/.../2016 Rady Gminy Siedlce z dnia 11 sierpnia 2016r. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2016 roku Dział Rozdział Nazwa sołectwa Nazwa przedsięwzięcia Kwota podstawowa wg art.3 ust. 1 ustawy Zwiększenie Funduszu wg Uchwały Rady Fundusz razem Purzec Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Purzec - Strzała , , , Stok Lacki Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki ulice: Gryczna, Bukietowa, Wrzosowa, Dolna, Wzgórze, Promienna i Gwiaździsta , , , Stok Lacki-Folwark Projektowanie kanalizacji sanitarnej ulice: Wiosenna, Baśniowa i Piaskowa , , , Strzała Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Purzec - Strzała , , , RAZEM: , , , Biel Zakup materiałów na utwardzenie drogi Biel-Osiny 6 473, , , Golice Zakup trzech luster drogowych 1 500, , , Golice zakup materiałów do utwardzenia dróg na terenie sołectwa Golice 6 896, , , Golice-Kolonia Zakup tłucznia do utwardzenia drogi gminnej nr , , , Grabianów Zakup materiałów do stabilizacji ul. Słonecznej i Polnej , , , Jagodnia Zakup tłucznia do utwardzenia drogi gminnej nr , , , Joachimów Zakup materiałów do stabilizacji drogi łączącej Joachimów ze Stokiem Lackim 8 064, , , Osiny Zakup tłucznia do utwardzenia drogi Osiny-Biel 7 428, , , Stok Lacki-Folwark Zakup materiałów do stabilizacji ulicy Bajkowej 7 500, , , Żabokliki Zakup materiałów do wzmocnienia nawierzchni drogi , , , Żabokliki-Kolonia Zakup tłucznia do utwardzenia drogi gminnej , , , Żytnia Zakup tłucznia do utwardzenia drogi gminnej 7 693, , , Pustki Zakup tłucznia do utwardzenia drogi gminnej 8 648, , , Wołyńce-Kolonia Zakup materiałów do wzmocnienia nawierzchni drogi , , , RAZEM: , , , Jagodnia Odtworzenie rowu przy drodze gminnej nr , , , RAZEM: 3 807, , , Wołyńce Wycinka drzew przy drodze gminnej 1 250, , ,00 Id: DBBDB8CD-57E6-49F EF28D Projekt Strona 17

18 RAZEM: 1 250, , , Nowe Iganie Budowa ulicy Słonecznej wraz z budową chodnika przy ulicy Prądzyńskiego w miejscowości Nowe Iganie , , , Nowe Opole Podbudowa ulicy Słonecznej w miejscowości Nowe Opole , , , Opole Świerczyna Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi w miejscwości Ostrówek 8 330, , , Rakowiec Opracowanie projektu budowy chodnika przy ulicy Wrzosowej, Brzozowej i Klonowej w Rakowcu , , , Stare Iganie Podbudowa ulicy Kolonowej w Starych Iganiach 7 500, , , Swoboda Budowa ulicy Sadowej w miejscowości Żelków-Kolonia 6 000, , , Swoboda Opracowanie projektu budowy ulicy Krótkiej w Żelkowie-Kolonii 3 500, , , Topórek Budowa chodnika w miejscowości Topórek , , , Ujrzanów Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ujrzanów - etap II , , , RAZEM: , , , RAZEM: , , , Żabokliki Podział geodezyjny działek przeznaczonych pod drogę gminną 7 500, , , RAZEM: 7 500, , , Wołyńce Zakup trzech tablic informacyjnych do miejscowości 1 500, , , RAZEM 1 500, , , Nowe Opole Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Nowym Opolu 3 500, , , RAZEM: 3 500, , , Żelków-Kolonia Zakup ławek i krzeseł na wyposażenie szkoły w Żelkowie-Kolonii 2 500, , , RAZEM: 2 500, , , Stare Iganie Budowa oświetlenia na ulicy Ogrodowej i Polnej w miejscowości Stare Iganie 8 470, , , Wołyńce-Kolonia Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr , , , RAZEM: , , , Wólka Leśna Zakup materiałów na wyposażenie placu zabaw i zagospodarowanie altany , , , RAZEM: , , , Swoboda Budowa ogrodzenia, urządzenie i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Żelków - Kolonia 3 400, , , Żelków-Kolonia Budowa ogrodzenia, urządzenie i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Żelków - Kolonia 6 529, , , Chodów Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Chodów , , , RAZEM: , , , RAZEM: , , , Błogoszcz Zakup rolet i moskitier do budynku remizo-świetlicy 2 000, , , Golice Zakup sprzętu sportowego do świetlicy wiejskiej 1 500, , , Grubale Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 0,00 0,00 0, Stare Opole Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 1 000, , ,00 Strona 2 Id: DBBDB8CD-57E6-49F EF28D Projekt Strona 18

19 Wołyńce Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej , , , Żabokliki Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 2 000, , , Pruszynek Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 829,75 829, , RAZEM: , , , Błogoszcz Remont ogrodzenia budynku remizo-świetlicy 5 085, , , Golice Remont budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej , , , Pruszynek Wymiana okien, malowanie pomieszczeń i wymiana oświetlenia w świetlicy wiejskiej 6 544, , , RAZEM: , , , Grubale Montaż klimatyzacji w budynku świtlicy wiejskiej 0,00 0,00 0, Błogoszcz Zakup i montaż monitoringu w świetlicy wiejskiej 3 500, , , Pruszynek Ułożenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej 4 750, , , RAZEM: 8 250, , , Białki Budowa ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem działki przy świetlicy wiejskiej , , , Grabianów Budowa ogrodzenia wraz z zgospodarowaniem terenu i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Grabianów , , , Pruszyn Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Pruszyn , , , Pruszynek Termomodernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Pruszynek 0,00 0,00 0, Pruszyn Pieńki Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażenie świetlicy w miejscowości Pruszyn Pieńki , , , Grubale Opracowanie projektu i budowa instalacji gazowej centralnego ogrzewania świetlicy w Grubalach , , , Stare Opole Budowa ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy w Starym Opolu , , , Swoboda Opracowanie projektu budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Żelków - Kolonia 3 000, , , Żelków-Kolonia Opracowanie projektu budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Żelków - Kolonia , , , RAZEM: , , , RAZEM: , , , Swoboda Zakup podkaszarki spalinowej 309,22 309,22 618, RAZEM: 309,22 309,22 618,44 Ogółem: , , ,48 Strona 3 Id: DBBDB8CD-57E6-49F EF28D Projekt Strona 19

20 Zmiana planu finansowego dochodów na zadania zlecone Załącznik Nr 6 douchwały Rrady Gminy Siedlce z dnia 11 sierpnia 2016 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 852 Pomoc społeczna ,00 136, , Dodatki mieszkaniowe 281,00 136,00 417, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,00 281, ,00 136, ,00 417,00 Razem: , , ,28 Id: DBBDB8CD-57E6-49F EF28D Projekt Strona 20

21 Zmiana planu finansowego wydatków na zadania zlecone Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Gminy Siedlce z dnia11 sierpnia 2016 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie , , , Zakup materiałów i wyposażenia 0, , , Pomoc społeczna ,00 136, , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 2 685,00-340, , Zakup usług pozostałych 9 000,00-400, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 400,00 740, , Dodatki mieszkaniowe 281,00 136,00 417, Świadczenia społeczne 281,00 136,00 417,00 Razem: , , ,28 Id: DBBDB8CD-57E6-49F EF28D Projekt Strona 21

22 Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXV/ /2016 Rady Gminy Siedlce z dnia 11 sierpnia 2016r. Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych w 2016 roku Kwota dotacji (w zł) lp. Dział Rozdział Treść/Nazwa jednostki przedmioto podmiotowej wej celowej Dotacja dla Miasta Siedlce na dofinansowanie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego , Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 698 w zakresie budowy chodnika na odcinku od do km droga 698 Stok-Lacki - Wyczółki , Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3686W granica m. Siedlce - droga krajowa nr 2" , Dotacja celowa dla samorządu województwa na realizację Projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI) 3 744, Dotacja na funfusz celowy dla Komendy Wojewódzkiej Policji z/s w Radomiu na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach , Dotaja dla Miasta Siedlce na częściowy zwrot kosztów nauczyciela religii 3 500, Dotacja dla Miasta Siedlce na zwrot kosztów wychowania i nauczania dzieci niepełnosprawnych w Przedszkolu Integracyjnym , Dotacja na pokrycie kosztów kształcenia ustawicznego nauczycieli , Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury , Dotacja dla Bibliotek ,00 Ogółem: ,00 0, ,00 Id: DBBDB8CD-57E6-49F EF28D Projekt Strona 22