Plan finansowy Urzędu Gminy

Transkrypt

1 Dochody Plan finansowy Urzędu Gminy Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 331/2012/B W załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/12 Burmistrza Gminy Kęty z dnia r. w sprawie: planów Dz. Rozdz. T R E Ś Ć 852 POMOC SPOŁECZNA Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Pozostała działalność 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości RAZEM Zwiększenia

2 Wydatki Dz. Rozdz. T R E Ś Ć WYDZIAŁ FINANSOWO-BUDŻETOWY 79, , RÓŻNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy ~celowa-oświatowa ~celowa-dla jednostek pomocniczych ~środki do dyspozycji sołectwa Nowa Wieś 693 ~środki do dyspozycji dzielnicy Stare Miasto ~środki do dyspozycji dzielnicy Nowe Miasto ~środki do dyspozycji sołectwa Bielany POMOC SPOŁECZNA 79,02 0, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0, Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 0, Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Pozostała działalność Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 66 BIURO INFORMATYZACJI ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Zakup usług pozostałych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych budowa systemu monitoringu wizyjnego dla Gminy Kęty informatyzacja Urzędu-kontynuacja

3 Dz. Rozdz. T R E Ś Ć -zakup central telefonicznych WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup materiałów i wyposażenia 360 -środki do dyspozycji sołectwa Nowa Wieś 360 WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY GMINNEJ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne Zakup usług remontowych naprawy bieżące elementów dróg 850 -remonty balustrad na mostach DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Cmentarze Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ POMOC SPOŁECZNA Placówki opiekuńczo-wychowawcze Zakup materiałów i wyposażenia KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostała działalność Zakup usług pozostałych środki do dyspozycji sołectwa Bielany KULTURA FIZYCZNA Obiekty sportowe Zakup materiałów i wyposażenia 333 -środki do dyspozycji sołectwa Nowa Wieś Zakup usług pozostałych inne nieprzewidziane usługi Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Zadania w zakresie kultury fizycznej Wynagrodzenia bezosobowe 700 -nauka pływania-projekt Zakup usług pozostałych nauka pływania nauka pływania-projekt współzawodnictwo międzyszkolne WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Zakup usług pozostałych 500 -środki do dyspozycji dzielnicy Stare Miasto 500

4 Dz. Rozdz. T R E Ś Ć WYDZIAŁ PROMOCJI I ROZWOJU ADMINISTRACJA PUBLICZNA Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zakup materiałów i wyposażenia środki do dyspozycji dzielnicy Nowe Miasto środki do dyspozycji dzielnicy Stare Miasto WYDZIAŁ ŚWIADCZEŃ POMOC SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zadania zlecone: Zakup energii 20 -fundusz alimentacyjny Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 20 -fundusz alimentacyjny 20 RAZEM , ,02

5 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 331/2012/B Plan finansowy ZSG Nr 2 w Kętach - wydatki W załączniku Nr 3 do Zarządzenia Nr 8/12 Burmistrza Gminy Kęty z dnia r. w sprawie: planów Dz. Rozdz. T R E Ś Ć 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Gimnazja Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług zdrowotnych Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Stołówki szkolne i przedszkolne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zakup usług zdrowotnych 100 RAZEM

6 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 331/2012/B Plan finansowy ZSP w Bulowicach - wydatki W załączniku Nr 6 do Zarządzenia Nr 8/12 Burmistrza Gminy Kęty z dnia r. w sprawie: planów Dz. Rozdz. T R E Ś Ć 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Zakup energii Różne opłaty i składki Przedszkola Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Gimnazja Różne opłaty i skłądki Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zakup usług pozostałych RAZEM

7 Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 331/2012/B Plan finansowy SPWP Nr 9 w Kętach - wydatki W załączniku Nr 15 do Zarządzenia Nr 8/12 Burmistrza Gminy Kęty z dnia r. w sprawie: planów Dz. Rozdz. T R E Ś Ć 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Przedszkola Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zakup kuchni gazowej Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zakup usług pozostałych RAZEM

8 Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 331/2012/B Plan finansowy ZSP w Witkowicach - wydatki W załączniku Nr 10 do Zarządzenia Nr 8/12 Burmistrza Gminy Kęty z dnia r. w sprawie: planów Dz. Rozdz. T R E Ś Ć 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Gimnazja Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne RAZEM

9 Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 331/2012/B Plan finansowy GOPS - wydatki W załączniku Nr 19 do Zarządzenia Nr 8/12 Burmistrza Gminy Kęty z dnia r. w sprawie: planów Dz. Rozdz. T R E Ś Ć Zwiększenia 852 POMOC SPOŁECZNA Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zadania zlecone Świadczenia społeczne RAZEM

10 Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 331/2012/B Plan finansowy Świetlicy Środowiskowej W załączniku Nr 20 do Zarządzenia Nr 8/12 Burmistrza Gminy Kęty z dnia r. w sprawie: planów Dz. Rozdz. T R E Ś Ć Zmniejszenia 852 POMOC SPOŁECZNA Placówki opiekuńczo-wychowawcze Zakup materiałów i wyposażenia RAZEM