UCHWAŁA XXXII/221/2017 RADY GMINY OLSZANKA. z dnia 27 października 2017 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA XXXII/221/2017 RADY GMINY OLSZANKA w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/166/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) Rada Gminy Olszanka uchwala, co następuje: 1. Wprowadza się zmiany dochodów budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Wprowadza się zmiany wydatków budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Wprowadza się zmiany rozchodów budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Wskutek zmian określonych w 1, 2 i 3 zmienia się budżet gminy, który wynosi: 1) Plan dochodów budżetu Gminy Olszanka na 2017 rok w kwocie ,30 zł z tego: - dochody bieżące ,82 zł; - dochody majątkowe ,48 zł. 2) Plan wydatków budżetu Gminy Olszanka na 2017 rok w kwocie ,28 zł z tego: - wydatki bieżące ,73 zł; - wydatki majątkowe ,55 zł. 3) Plan rozchodów budżetu na 2017 rok w kwocie ,00 zł. 4) Plan przychodów budżetu na 2017 rok w kwocie ,98 zł. 5. Planowany deficyt budżetu Gminy Olszanka w kwocie ,98 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym. 6. Załącznik Nr 2 uchwały budżetowej, w części dotyczącej wydatków majątkowych, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 7. Załącznik Nr 3 uchwały budżetowej, w części dotyczącej rozchodów, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 8. Załącznik Nr 6 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olszanka. 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodnicząca Rady Wanda Galant

2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/221/2017 Rady Gminy Olszanka Zmiana dochodów budżetu Gminy Olszanka Dział Rozdział Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo , Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych ,70 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje 6630 i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Transport i łączność , Drogi wewnętrzne , Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Gospodarka mieszkaniowa 1 477, Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 477, Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 1 177, Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 54, Wpływy z pozostałych odsetek 246,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 700,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 700, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 700, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , Wpływy z różnych opłat ,00 Razem ,60

3 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/221/2017 Rady Gminy Olszanka Zmiana wydatków budżetu Gminy Olszanka Dział Rozdział Treść Kwota 600 Transport i łączność 0, Drogi publiczne powiatowe ,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie ,00 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr L 1180 O w Pogorzeli , Drogi publiczne gminne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Przebudowa drogi gminnej nr O wraz z przebudową włączeń do drogi powiatowej nr 1179 O w miejscowości Gierszowice , Drogi wewnętrzne 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych "Zielone ogrody" w Pogorzeli ,00 Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce nr 220 w miejscowości Olszanka ,00 Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce nr 141 i 142/1 w miejscowości Jankowice Wielkie , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Zakup usług pozostałych , Pozostała działalność , Zakup usług pozostałych , Administracja publiczna , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , Zakup usług pozostałych , Obsługa długu publicznego , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,00 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub 8110 zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , Różne rozliczenia , Różne rozliczenia finansowe , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Oświata i wychowanie , Przedszkola , Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 000, Zakup usług pozostałych , Ochrona zdrowia 0, Zwalczanie narkomanii 0,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 2820 zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , Zakup usług pozostałych 1 000, Edukacyjna opieka wychowawcza , Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym ,00

4 3240 Stypendia dla uczniów , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Oświetlenie ulic, placów i dróg 7 000, Zakup materiałów i wyposażenia 7 000, Pozostała działalność 8 000, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000, Zakup materiałów i wyposażenia , ,40 Id: 2EEB701C-B940-40AE-AE E86DFDA5. Podpisany Strona 2

5 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/221/2017 Rady Gminy Olszanka Zmiany rozchodów budżetu Gminy Olszanka Lp. Treść Klasyfikacja Kwota Zmiana rozchodów: Spłaty otrzymanych krajowych 1. i kredytów pożyczek ,00

6 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/221/2017 Rady Gminy Olszanka PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2017 ROK Dzia Rozdzia Treść 2017 rok ł ł 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Transport i łączność , Drogi publiczne wojewódzkie ,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań ,00 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne powiatowe ,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań ,00 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne gminne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Drogi wewnętrzne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Administracja publiczna , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Różne rozliczenia , Rezerwy ogólne i celowe , Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Przedszkola , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Gospodarka odpadami , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Oświetlenie ulic, placów i dróg , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za ,00 korzystanie ze środowiska Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 6230 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek ,00 niezaliczanych do sektora finansów publicznych Pozostała działalność ,54

7 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 000, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 4 000, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 000, Kultura fizyczna , Obiekty sportowe , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 RAZEM ,55 Id: 2EEB701C-B940-40AE-AE E86DFDA5. Podpisany Strona 2

8 PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Lp. Nazwa i lokalizacja zadania inwestycyjnego Plan na 2017 rok Dochody własne Źródła finansowania wydatków Dotacje Pożyczki i kredyty Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p. Uwagi I. Wydatki na zadania inwestycyjne gminy Olszanka , , , , , Modernizacja instalacji uzdatniania wody na stacji Jankowice Wielkie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 w m. Przylesie w km 8+716, ,00 (dotacja dla Samorządu Wojewódzkiego) Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr L 1180 O w Pogorzeli (dotacja dla Powiatu Brzeskiego) Przebudowa drogi gminnej nr O wraz z przebudową włączeń do drogi powiatowej nr 1179 O w miejscowości Gierszowice Zmiana nawierzchni drogi wewnętrznej na bitumiczną w miejscowości Przylesie, położonej na działkach nr 935/1,963,968, Modernizacja 7 odcinkowej drogi wewnętrznej o długości 1,236 km położonej w Krzyżowicach Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonej na działce nr 133,132 w Krzyżowicach Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych "Zielone ogrody" w Pogorzeli Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce nr 220 w miejscowości Olszanka Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce nr 141 i 142/1 w miejscowości Jankowice Wielkie Zakup nieruchomości gruntowych Zakup nieruchomości gruntowej, zabudowanej , , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 PROW , , , ,00 Dotacja (Powiat Brzeski) ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , ,00 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych Id: 2EEB701C-B940-40AE-AE E86DFDA5. Podpisany Strona 3

9 Monitoring budynku Urzędu Gminy w Olszance Zakupy inwestycyjne do Urzędu Gminy Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne Termomodernizacja budynku PZSP w Olszance Termomodernizacja elewacji frontowej w PZSP w Przylesiu Przystosowanie sal szkolnych dla potrzeb Przedszkola Publicznego w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Olszance Wykonanie ogrodzenia zbiornika wodnego w Czeskiej Wsi Zagospodarowanie zbiornika wodnego w Pogorzeli , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , ,00 0, Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gierszowicach Zakup i montaż oświetlenia na drodze do cmentarza w Pogorzeli Modernizacja lub budowa proekologicznego ogrzewania dotacja dla osób fizycznych Zakup i montaż wiaty na placu przy byłej szkole Budowa wiaty rekreacyjnej na działce ewidencyjnej 1072/ Zakup sprzętu grająco-nagłaśniającego Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Jankowicach Wielkich Zagospodarowanie terenu przy szatni na boisku sportowym , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,54 0,00 Fundusz Sołecki Krzyżowice , ,00 Fundusz Sołecki Przylesie 4 000, ,00 0,00 Fundusz Sołecki Janów ,00 0, , , , ,00 0,00 OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE , , , , ,00 Zadanie realizowane wraz z dofinansowaniem środków PROW (Brzesko-Oławska Wieś Historyczna) Fundusz Sołecki Jankowice Wielkie Id: 2EEB701C-B940-40AE-AE E86DFDA5. Podpisany Strona 4

10 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXII/221/2017 Rady Gminy Olszanka PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK Lp. Treść Klasyfikacja Kwota Rozchody ogółem: ,00 1 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,00 w tym: Sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach 2010 roku ,00 Remont drogi gminnej w miejscowości Czeska Wieś ,00 Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Michałów Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko - Orlik 2012 wraz z zapleczem i instalacjami wodno-kanalizacyjnymi i elektryczną w Pogorzeli Budowa obiektu szatniowo-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na boisku sportowym w Olszance; Budowa kanalizacji deszczowej w Jankowcach Wielkich , , ,00 2 Wykup innych papierów wartościowych ,00 w tym: Budowa bazy sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Olszanka; Budowa i modernizacja infrastruktury w zakresie ochrony zdrowia i oświaty na terenie Gminy Olszanka ,00 Budowa bazy sportowo-rekreacyjnej Gminy Olszanka; Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej Gminy Olszanka ,00

11 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXII/221/2017 Rady Gminy Olszanka Planowane kwoty dotacji podmiotowych, przedmiotowych i celowych dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych w 2017 roku Lp. Dział Rozdzia ł Nazwa instytucji/zakres zadań Kwota Dotacje podmiotowe Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Olszance - świetlice gminne - prowadzenie działalności statutowej Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Olszance - biblioteki gminne - prowadzenie działalności statutowej Dotacje przedmiotowe Zakład Gospodarki Komunalnej w Olszance z/s w Czeskiej Wsi - dotacja przedmiotowa - dopłata do 1 m3 wody , , ,26 Dotacje celowe Gmina Brzeg - dofinansowanie działalności Punktu Pomocy Kryzysowej , Powiat Brzeski - dofinansowanie stanowiska ds. ochrony zabytków 2 867, Dotacja dla Województwa Opolskiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi ,00 wojewódzkiej nr 401 w miejscowości Przylesie" Dotacja dla Powiatu Brzeskiego na zadanie pn. "Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1180 O w Pogorzeli" ,00 Dotacja dla Powiatu Brzeskiego na dofinansowanie zadań bieżących zagospodarowanie pasa drogi powiatowej nr 1504 O w miejscowości Jankowice Wielkie od posesji 27 (sklep BORT WIMAR) do ,00 OGÓŁEM ,26 Planowane kwoty dotacji podmiotowych i celowych na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 roku Lp. Dział Rozdzia ł Nazwa instytucji/zakres zadań Kwota Dotacje podmiotowe , Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja na , prowadzenie Szkoły Podstawowej z oddziałem przedszkolnym w Michałowie , ,00 Razem ,00 Dotacje celowe Dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz umundurowania bojowego OSP Olszanka 2 069, Zwalczanie narkomanii - na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia 2 000, Przeciwdziałanie alkoholizmowi - na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia , Modernizacja lub budowa proekologicznego ogrzewania dotacja dla osób fizycznych , Realizacja zadań z zakresu krzewienia kultury fizycznej i popularyzacji sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy , Finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,00 OGÓŁEM ,90

12 UZASADNIENIE Załącznik Nr 1 1. Przeniesienie dochodów pomiędzy działami Transport i łączność (600) a Rolnictwo i łowiectwo (010) dotyczy dotacji celowej z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dot. zadań: - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonej na działce nr 133,132 w Krzyżowicach - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych "Zielone ogrody" w Pogorzeli. Dotacja została przekazana w klasyfikacji budżetowej pismo DRW- II JF z dnia 06 października 2017 roku oraz DRW-II JF z dnia 09 października 2017 roku. 2. Zwiększa się dochody w dziale Gospodarka mieszkaniowa (700) w kwocie 1 477,60 zł - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z odsetkami i kosztami upomnienia. 3. Zwiększa się dochody w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (756) z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków w kwocie 700,00 zł. 4. Zwiększa się dochody w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (900) - wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie ,00 zł. Załącznik Nr 2 1. Przeniesienie w dziale Transport i łączność (600) dotyczy realizacji zadań inwestycyjnych: Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr L 1180O w Pogorzeli (dotacja dla Powiatu Brzeskiego) ( ,00 zł) Przebudowa drogi gminnej nr O wraz z przebudową włączeń do drogi powiatowej nr 1179 O w miejscowości Gierszowice ( ,00 zł) Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych "Zielone ogrody" w Pogorzeli ( ,00 zł); Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce nr 220 w miejscowości Olszanka ( ,00 zł); Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce nr 141 i 142/1 w miejscowości Jankowice Wielkie ( ,00 zł). 2. Zmniejsza się wydatki w dziale Gospodarka mieszkaniowa (700) z przeznaczeniem na wydatki w innych działach klasyfikacji budżetowej (-4 922,40 zł). 3. Zmniejsza się wydatki w dziale Administracja publiczna (750) z przeznaczeniem na wydatki w innych działach klasyfikacji budżetowej (-3 000,00 zł), 4. Zmniejsza się wydatki w dziale Obsługa długu publicznego (757) z przeznaczeniem na wcześniejszą spłatę rat kredytów, których termin płatności przypada w kolejnych latach ( ,00 zł). Wysokość środków finansowych na ten cel oszacowano na podstawie dotychczasowego wykonania za miesiące od stycznia do września 2017 r. oraz planu wydatków na ten cel w miesiącach od października do grudnia 2017 r. 5. Zmniejsza się wydatki w dziale Różne rozliczenia (758) z przeznaczeniem na wydatki w innych działach klasyfikacji budżetowej (-3 000,00 zł). 6. Zwiększa się wydatki w dziale Oświata i wychowanie (801) z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników w Publicznym Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Olszance PP Olszanka. 7. Przeniesienie pomiędzy działem Edukacyjna opieka wychowawcza (854) a Oświata i wychowanie (801) w kwocie ,00 zł dotyczy zabezpieczenia środków na zwrot kosztów pobytu dzieci będących mieszkańcami Gminy Olszanka uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin. 8. Przeniesienie w dziale Ochrona zdrowia (851) dotyczy zabezpieczenia środków na wydatki związane z warsztatami profilaktycznymi oraz organizacją festiwalu Tobie Polsko. 9. Zwiększenie wydatków w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (900) dotyczy zabezpieczenia środków na wypłatę nagrody jubileuszowej oraz odprawy emerytalnej. 10. Fundusz Sołecki Pogorzela Uchwała Nr 3/2017 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Pogorzela z dnia 24 października 2017 roku. Zmniejszenie wydatków w klasyfikacji budżetowej w

13 kwocie 7 000,00 zł. (Zadanie pn. Zagospodarowanie terenów zielonych w sołectwie ). Zwiększenie wydatków w klasyfikacji budżetowej w kwocie 7 000,00 zł. (Zadanie pn. Zakup lamp solarnych. ) Załącznik nr 3 1. Zwiększenie rozchodów o kwotę ,00 zł środki finansowe pozostające do dyspozycji po zmniejszeniu wydatków w dziale Obsługa długu publicznego (757) planuje się przeznaczyć na wcześniejszą spłatę rat kredytów, których termin płatności przypada na kolejne lata. Id: 2EEB701C-B940-40AE-AE E86DFDA5. Podpisany Strona 2